Setare 1300

• Setari sistem
  • Setare 1300

Setarea este folosita la validarea deconturilor de angajati, atunci cand se adauga un document nou in decont si la transferul E-Facturilor de furnizor. In cadrul tuturor documentelor exista operatii separate de asociere E-Factura/decont.

Asocierile sunt facute atunci cand pozitia din decont are un tip de document pentru Factura de furnizor sau Factura de furnizor externa si data, numarul si partenerul sunt identice pentru E-Factura si decont.

In paginile de asociere E-Factura/decont si la adaugare document nou in decont sunt filtrate documentele in functie partener si data(cel mult 60 de zile de la data aleasa).

In cazul documentelor adaugate in decont, daca se gaseste o inregistrare in data aleasa, care sa aiba numarul si partenerul selectat atunci se precompleteaza automat campul.

Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se asociaza automat.

Daca setarea are valoarea 1 atunci se asociaza automat la introducere document in decont(se precompleteaza campul dar se poate asocia/sterge alta factura).

Daca setarea are valoarea 2 atunci se asociaza automat la introducere document in decont si la validare decont.

Daca setarea are valoarea 3 atunci se asociaza automat la introducere document in decont si la preluare e-factura din SPV.

Daca setarea are valoarea 4 atunci se asociaza automat la introducere document in decont, la validare decont si la preluare e-factura din SPV.

Valoare implicita: 0