Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare

• Contabilitate si financiar
  • Financiar
    • Deconturi angajati
      • Pozitii
        • Adaugare

Campuri

Tip

Se selecteaza unul din tipurile de decont angajat configurate. Campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0

Partener

campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0

Numar document

campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0

Data document

campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0

Tip

campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0

Partener

campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0

Numar document

campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0

Data document

campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0

E-Factura

campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0 si tipul documentului din campul "Tip" este pentru o factura de furnizor interna/externa. Vine precompletat pe baza campurilor Partener (qs-ul), Numar document si Data atunci cand se gaseste o E-Factura care sa fie pe acelasi partener, numar si are data mai mica cu cel mult 60 de zile fata de valoarea din camp.

Termen plata

Data scadenta

Produs

Pret

Cantitate

Valoare

Valuta

Tva

Mod plata

Explicatii

Proiect

Centru cost

Articol buget

Linie de business