Facturi externe clienti
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi externe clienti
- Vânzări
Filtre
- Client
- Numar
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Tip
- Dată de la ... pana la
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- Finalizat
- Valoare de la ... pana la
- Agent
- Introdus de
- Avans nestornat
- daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Serializare
- filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
- Tip livrare
- Stare E-Factura
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Dată
- Client
- Total plata
- Total plata valuta
- Valută
- Termen plata
- Data scadenta
- Adresa livrare
- Agent
- Transportator
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observaţii
- Valoare avans
- valoarea de avans ramasa de stornat
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1Number
- attr2Number
- attr3Number
- attr4Number
- Data contabilitate
- Sold
- Tip livrare
- Stare E-Factura
Operatii globale
- Adaugare factura externa
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur factura externa
- Anulare multipla
- Stergere multipla
- Generare facturi discount
- Generare facturi penalitati
- Actualizare solduri
- Trimite E-Factura
- Trimite E-Transport
Operatii pe factura
- Modificare
- modificare factura existenta
- Informatii
- Delegat
- Duplicare
- Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
- Contare
- Conturi bancare
- Resetare counter
- Fisiere atasate
- Pozitii
- lista de pozitii din factura
- Pozitii retur
- lista de pozitii din factura de retur
- Schimbare stare
- Generare PV/Certificat
- se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
- Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
- PV/Certificate
- lista PV/Certificate generate din factura curenta
- Trimite e-mail
- Validare
- validare factura
- nu este disponibila daca:
- - in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- - factura curenta nu are pozitii;
- - nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
- se valideaza factura in functie de setarea 388. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina Validare cu alocare numar
- rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de setarea 247 si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
- Alocare numar
- Agenti
- Serializare
- Anulare
- Factura cu anexa
- Generare receptie custodie
- Stergere
- Tiparire document
- Retrimitere factura
- Rescadentare
- Termene plata - Scadente
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Trimite EFactura - apare daca factura este validata si nu are stare EFactura sau are starea Cu eroare.
- Anulare trimitere EFactura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat.
