Facturi furnizori
Revision as of 15:24, 31 March 2016 by Adina Raiciu (talk | contribs)
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Facturile de achizitii de la furnizori
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
- Furnizor
- filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Data Document
- Filtreaza Data
- Numar NIR
- filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
- Stare
- starea in care se afla documentul
- Tip
- Valoare de la, Pana la
- Data NIR
- Filtreaza Data Intrare
- Introdus de
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- coloana suplimentara
- Furnizor
- Valoare fara TVA
- Valoare TVA
- Valoare totala
- Sold
- Diferenta
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observatii
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Contract
- contractul setat pe antetul facturii
- Printare
Operatii globale
- Adaugare factura
- Adaugarea unei facturi
- Adaugare retur
- Adaugarea unui retur
- Actualizare solduri
- Actualizarea soldurilor facturilor
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul facturii
- Duplicare
- Duplicarea unei facturi
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la o factura
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
- Pozitii retur
- lista de pozitii din retur
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei facturi
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Anulare
- Anulare factura
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Anulare retur
- Anulare retur
- Plata
- Adaugare plata pentru factura selectata
- Validare
- Validarea unei facturi
- operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
- la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial)
- Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
- Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client
- Daca setarea 374 are valoarea 1 atunci se actualizeaza in Produse - Furnizori produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)
- Se tine cont de setarea 538 la actualizarea automata a produselor
- Se tine cont de setarea 379, daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.
