Facturi clienti
Revision as of 17:24, 5 November 2015 by Adina Raiciu (talk | contribs)
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi clienti
- Vânzări
Lista de facturi
Filtre
- Client
- cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
- Finalizat
- Numar
- Tip
- Livrare la
- Data de la ... pana la
- Traseu
- Valoare de la ... pana la
- Judet
- Agent
- Introdus de
- Documente netiparite
- Avans nescontat
Coloane
- Numar
- Data
- Client
- Denumire veche client
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Total plata
- Sold
- Valoare incasata
- Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.
- Termen plata
- Agent
- Transportator
- Tip
- Observatii
- Observatii interne
- Stare
- Introdus
- Validat
- Data scadenta
- Chitanta
- Valoare incasata
- Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)
- Valoare avans
- Livrare la
- Tip livrare
- Traseu
- Printare
- modele de document
- Etichete
Operatii globale
- Adaugare factura
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur
Operatii pe factura
- Informatii
- se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
- Modificare
- modificare factura existenta
- Pozitii
- lista de pozitii din facture
- Contare
- Trimitere e-mail
- trimitere factura pe e-mail
- Genereaza aviz
- Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
- Schimbare pret
- aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
- Factura cu anexa
- Anulare
- Alocare numar
- Duplicare
- Schimbare stare
- Curs valutar
- permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
- Exporta
- Se exporta un xml cu detaliile facturii.
- Validare
- se valideaza factura in functie de setarea 388
- Imprimare Tipizate Factura client
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.
