Difference between revisions of "Reguli E-Factura - Adaugare"
| Line 5: | Line 5: | ||
*****Adaugare | *****Adaugare | ||
| + | Din aceasta interfata se pot defini reguli prin care se modifica modul standard de inregistrare a e-facturilor respectiv modul standard de transfer al e-facturilor in Facturi furnizori. | ||
| + | Se pot defini reguli care sa impacteze urmatoarele: | ||
| + | -Punct de lucru | ||
| + | -Divizie | ||
| + | -Tip document | ||
| + | -Furnizor | ||
| + | -Gestiune | ||
| + | -Produs/Serviciu | ||
| + | -Linie de business | ||
| + | -Centru cost | ||
| + | -Articol buget | ||
| + | -Proiect | ||
| + | -Mod contare | ||
| + | -Cont Furnizor | ||
| + | -Cont Produs | ||
| + | -Cont tva | ||
| + | -Template repartizare | ||
| + | -Necesita validare:se poate selecta una din optiunile: Da, Nu. Daca se completeaza Da in acest camp, facturile care indeplinesc conditiile din expresie vor necesita validare inainte de a putea fi transferate in meniul Facturi furnizori. In modul standard (daca nu se completeaza nici-o regula cu valori in acest camp) e-facturile se insereaza deja validate. | ||
| + | -Ignora:se poate selecta una din optiunile: Da, Nu. Daca se completeaza Da in acest camp, facturile care indeplinesc conditiile din expresie se vor prelua ca ignorate in lista de e-facturi. E-facturile care au completata bifa Ignora, nu se vor transfera in Facturi furnizori (vor fi ignorate la transfer in Facturi furnizori). | ||
| + | -Validare la transfer: se poate selecta una din optiunile: Da, Nu. Daca se bifeaza acest camp, facturile care indeplinesc conditiile din expresie, la transferul in meniul Facturi furnizori se vor importa validate. In modul standard e-facturile se transfera in Facturi furnizori in starea nevalidat. Suplimentar fata de reguli, se poate configura transferul ca facturi validate in Facturi furnizori si prin filtrul ascuns ValidareFacturiPreluate. | ||
[[file:Reguli E-Factura - Adaugare.jpeg]] | [[file:Reguli E-Factura - Adaugare.jpeg]] | ||
| Line 24: | Line 44: | ||
;Cont Furnizor | ;Cont Furnizor | ||
;Cont Produs | ;Cont Produs | ||
| − | ;Cont | + | ;Cont tva |
;Template repartizare | ;Template repartizare | ||
;Necesita validare | ;Necesita validare | ||
;Ignora | ;Ignora | ||
;Validare la transfer | ;Validare la transfer | ||
| − | |||
Revision as of 10:35, 17 March 2025
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Configurare
- Reguli E-Factura
- Adaugare
- Reguli E-Factura
- Configurare
- Cumpărări
Din aceasta interfata se pot defini reguli prin care se modifica modul standard de inregistrare a e-facturilor respectiv modul standard de transfer al e-facturilor in Facturi furnizori. Se pot defini reguli care sa impacteze urmatoarele: -Punct de lucru -Divizie -Tip document -Furnizor -Gestiune -Produs/Serviciu -Linie de business -Centru cost -Articol buget -Proiect -Mod contare -Cont Furnizor -Cont Produs -Cont tva -Template repartizare -Necesita validare:se poate selecta una din optiunile: Da, Nu. Daca se completeaza Da in acest camp, facturile care indeplinesc conditiile din expresie vor necesita validare inainte de a putea fi transferate in meniul Facturi furnizori. In modul standard (daca nu se completeaza nici-o regula cu valori in acest camp) e-facturile se insereaza deja validate. -Ignora:se poate selecta una din optiunile: Da, Nu. Daca se completeaza Da in acest camp, facturile care indeplinesc conditiile din expresie se vor prelua ca ignorate in lista de e-facturi. E-facturile care au completata bifa Ignora, nu se vor transfera in Facturi furnizori (vor fi ignorate la transfer in Facturi furnizori). -Validare la transfer: se poate selecta una din optiunile: Da, Nu. Daca se bifeaza acest camp, facturile care indeplinesc conditiile din expresie, la transferul in meniul Facturi furnizori se vor importa validate. In modul standard e-facturile se transfera in Facturi furnizori in starea nevalidat. Suplimentar fata de reguli, se poate configura transferul ca facturi validate in Facturi furnizori si prin filtrul ascuns ValidareFacturiPreluate.
File:Reguli E-Factura - Adaugare.jpeg
Campuri
- Ordine
- Expresie
- Punct de lucru
- Divizie
- Tip document
- Furnizor
- Gestiune
- Produs/Serviciu
- Linie de business
- Centru cost
- Articol buget
- Proiect
- Mod contare
- Cont Furnizor
- Cont Produs
- Cont tva
- Template repartizare
- Necesita validare
- Ignora
- Validare la transfer