E-Facturi primite - Asociere Retur

• Achiziții şi logistică
  • Cumpărări / Vânzări
    • Facturi furnizori / Facturi clienti
      • E-Facturi primite / E-Facturi emise
        • Detalii e-facturi primite / Detalii e-facturi emise
          • Asociere Retur

Lista

Lista afiseaza facturile asociate pozitiilor documentului extern.

Se pot repartiza manual cantitatile folosind operatiile de stergere si campurile Cantitate si Factura.

Mesaje de eroare

Cantitate indisponibila

mesajul apare la nivel de linie , daca se introduce o cantitate mai mare decat cea disponibila

Se incearca repartizarea unei cantitati mai mare fata de cea disponibila

mesajul se refera la Cantitatea totala calculata din facturile asociate, in cazul in care suma catitatilor este mai mare decat cea de pe pozitie document

Functionalitate operatie de asociere

In cazul in care s-a repartizat pe mai multe pozitii (cantitate sparta) si se doreste repartizarea pe o singura pozitie cu toata cantitatea este suficient sa se seteze pozitia si cantitatea (se actualizeaza pozitia originala si se sterg pozitiile sparte din repartizarile anterioare)

Filtre

Produs

Campuri

Furnizor / Client

Numar

Data

Nr linie

Produs furnizor

Cod produs furnizor

Descriere produs furnizor

Pret

Cantitate

Observatii

Factura

factura pe care s-a asociat pozitia

Cantitate

cantitate repartizata pe factura

Factura

lista facturi deschise si nefinalizate

Operatii globale

Facturi furnizori

Stergere asociere

se sterg toate asocierile pe toate pozitiile

Operatii pe pozitie

Stergere asociere

se sterge asocierea pe pozitia curenta