Facturi furnizori - Adaugare factura

• Achiziții şi logistică
  • Cumpărări
    • Facturi furnizori
      • Adaugare / Modificare factura

Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.

Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la adaugarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare, neputand fi salvat documentul.

Daca mai exista o factura in aceeasi data , pentru acelasi furnizor si cu acelasi numar este afisat mesajul de eroare: "Numar factura incorect. Exista o factura cu acelasi numar" (facturile suunt verificate pe divizie).

La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).

Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).

Campuri

Furnizor

Furnizor original

Contract furnizor

lista de contracte valabile si bifa de Cadru ale furnizorului selectat

la selectarea contractului este completat automat campul Zile Scadenta cu cel de pe contract

Numar

Ordine

daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs

daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs

Dată

Data scadenta

data document + Zile Scadenta de mai jos

Zile Scadenta

nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale

Data originala

se propaga pe nota contabila si se foloseste la declaratii/regularizari in D300

Data intrare

se afiseaza mesaj de atentionare pentru data in viitor(camp suplimentar)

daca se particularizeaza campul "setaredata" (default value = 1) atunci se calculeaza automat la modificarea campului "Data"

apare doar daca exista drept de modificare contare

Data raportare

Data receptie

mai multe detalii despre datele documentului de intrare gasiti aici

Numar NIR

Valoare fara tva

la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel

Valoare fara tva + Valoare tva

Valoare tva

Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0.

La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel

Valoare totala - Valoare tva  

in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel

Valoare fara tva + Valoare tva

Valoare totala

la completarea campului, daca nu este completat campul Valoare tva, acesta se calculeaza dupa formula

Valoare totala - Valoare tva   

Tva la incasare

Valoare transport

Valută

Curs

Transport inclus in valoare valuta

Alte cheltuieli

Valuta alte cheltuieli

Curs

Observaţii

Observaţii interne

La importul in contabilitate se mapeaza pe campul Explicatii 2 din antet nota contabila.

Tip Doc

Semnatar

Operatorul care apare pe document

Responsabil aprovizionare

Proiect

Task

Data curs

Gestiune implicita

Categorie taxare inversa

Categorie registru agricol

Greutate neta totala

Greutate bruta totala