Difference between revisions of "Facturi furnizori"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Alin Stefan (talk | contribs) (→Operatii globale) |
||
| Line 73: | Line 73: | ||
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]] | ;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]] | ||
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]] | :operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]] | ||
| + | ;Generare receptie in custodie | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
Revision as of 10:01, 5 December 2019
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Facturile de achizitii de la furnizori
Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
- Furnizor
- filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Data Document
- Filtreaza Data
- Numar NIR
- filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
- Stare
- starea in care se afla documentul
- se tine cont de setarea 28 astfel:
- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document
- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat
- Tip
- Proiect client
- Valoare de la, Pana la
- Data NIR
- Filtreaza Data Intrare
- Introdus de
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Observatii
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- coloana suplimentara
- Furnizor
- Valoare fara TVA
- Valoare TVA
- Valoare totala
- Sold
- Diferenta
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Anulat
- indica utilizatorul care a anulat factura
- Observatii
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Contract
- contractul setat pe antetul facturii
- Printare
- Data contabilitate
- Data validare
Operatii globale
- Adaugare factura
- Adaugarea unei facturi
- Adaugare retur
- Adaugarea unui retur
- Actualizare solduri
- Actualizarea soldurilor facturilor
- Validare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate
- Stergere multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse
- Anulare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate
- Adaugare asociere
- operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori
- Dezasociere
- operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori
- Generare receptie in custodie
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul facturii
- Duplicare
- Duplicarea unei facturi
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la o factura
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
- Pozitii retur
- lista de pozitii din retur
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei facturi
- operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii
- Rescadentare
- Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat
- Anulare
- Anulare factura
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Anulare retur
- Anulare retur
- Plata
- Adaugare plata pentru factura selectata
- Validare
- Validarea unei facturi
- operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
- la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)
- Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
- Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client
- Daca setarea 374 are valoarea 1 atunci se actualizeaza in Produse - Furnizori produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)
- Se tine cont de setarea 538 la actualizarea automata a produselor
- Se tine cont de setarea 379, daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.
- Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.
- La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
- Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de setarea 823
- Validare
- operatie ce apare in functie de setarea 582. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.
- Generare aviz furnizor
- Decont
- Se poate asocia factura pe un decont
- Impachetare
