Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Cumparari"
(→Campuri) |
(→Campuri) |
||
| Line 47: | Line 47: | ||
;Zi | ;Zi | ||
ziua de pe documentul de achizitie | ziua de pe documentul de achizitie | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
;Data intrare | ;Data intrare | ||
| + | Data NIR | ||
;Data document | ;Data document | ||
| + | Data document | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
| + | Numar document | ||
;Cantitate intrare | ;Cantitate intrare | ||
| + | Cantitate intrare | ||
;Valoare intrare fara tva | ;Valoare intrare fara tva | ||
| − | ;Valoare tva | + | ;Valoare discount |
| − | ;Valoare | + | ;Valoare achitata |
| − | ;Valoare | + | ;Valoare amanunt |
| − | ;Valoare | + | ;Valoare cost |
| − | ;Valoare | + | ;Valoare cu TVA |
| + | ;Valoare cu tva achitata | ||
| + | ;Valoare fara tva achitata | ||
| + | ;Valoare MA | ||
| + | ;Valoare tva factura | ||
| + | ;Valoare valuta | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Produs/Serviciu | ;Produs/Serviciu | ||
Revision as of 10:57, 9 April 2019
Pivotul contine achizitiile pentru societatile pe care user-ul are drept.
Afiseaza Facturile de furnizor, facturile de furnizor extrne, avize furnizor, avize furnizor externe, proces verbal de intrare, transformare de stoc validate
Pentru fluxul de Repartizare cu retur (Setare 549 = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate.
Filtre
- Data inceput
- Filtreaza data documentului
- Data intrare
- Filtreaza data de intrare(data NIR)
- Client custodie
- Filtreaza dupa clientul salvat pe pozitia intrarii
- Clienti
- Furnizori
Furnizorul din documentul de intrare
- Ierarhie produse3
- Produse
lista de produse de pe divizie
- Tipuri produse
tipuri de produs configurate in Nomenclatorul de produse
- Grupe produse
grupe setate pe produs
- Categorii produse
categoriile definite pe produs
- Subcategorii produse
subcategoriile definite pe produs
- Branduri
brandurile setate pe produs in nomenclator
- Gestiuni
gestiunea setata pe documentul de achizitie
Campuri
- Luna
luna de pe documentul de achizitie
- An
anul de pe documentul de achizitie
- Zi
ziua de pe documentul de achizitie
- Data intrare
Data NIR
- Data document
Data document
- Numar document
Numar document
- Cantitate intrare
Cantitate intrare
- Valoare intrare fara tva
- Valoare discount
- Valoare achitata
- Valoare amanunt
- Valoare cost
- Valoare cu TVA
- Valoare cu tva achitata
- Valoare fara tva achitata
- Valoare MA
- Valoare tva factura
- Valoare valuta
- Produs
- Produs/Serviciu
- Furnizor
- Tip document
- Tip produs
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Fabricant
- Gestiune
- Data creare
- Explicatii1
- Explicatii2
- Mod Contare
- TVA Incasare
- Saptamana
- Pret intrare
- Pret Cost
- Pret fara discount
- Valoare discount
- Cod Produs
- Lot intrare
- Data expirare
- Serie intrare
- Data fabricare
- Observatii
- Stare
- Cod fiscal furnizor
- Unitate
- Document
- Grupa Produs
- Cod grupa
- Valuta
- Valoare valuta
- Persoana introducere
- Persoana validare
- Pret intrare valuta
- Pret cost valuta
- Valuta poz
- Curs valutar poz
- Centru cost
- Articol buget
- Business line
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Proiect
- Data Scadenta
- UM
- Brand
- Pret cost mediu
- Ultimul pret cost
- Valoare achitata
- Procent achitare
- Valoare fara tva achitata
- Valoare cu tva achitata
- Data ultimei plati
- Sold
- Valoare Cost
- Numar intrare
- Cantitate intrare Um Alternativ
- UM Alternativ
- Pret amanunt
- Valoare amanunt
- Cota TVA
- Tip furnizor
- Ierarhie catalog produse
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Furnizor original
- Ierarhie nivel 1
- Numar proiect
- Valoare tva factura
- Calcul Vama
- Curs data document
- Responsabil aprovizionare
- Valoare repartizata
- Contare gestiune
- Contare produs
- Pret vanzare fara TVA (pret din catalogul de preturi implicit)
- Attr4
- Attr3
- Subcategorie2
- pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
- Subcategorie3
- pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
