Difference between revisions of "Bonuri fiscale"
(→Lista) |
(→Filtre) |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
;Valoare | ;Valoare | ||
;Numar Bon | ;Numar Bon | ||
| + | ;Cod POS: filtreaza dupa 'Cod POS' | ||
;CUI | ;CUI | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
Revision as of 11:25, 27 November 2017
Lista
Filtre
- Valoare
- Numar Bon
- Cod POS
- filtreaza dupa 'Cod POS'
- CUI
- Numar document
- Număr intern
- Pacient
- Data nastere
- Client
- Cu mesaje
- De la
- Până la
- Doar retur
- Doar bonuri neasociate pe inchideri de zi
- Medic
- Cod reteta
- Numar inregistrari
- numarul de inregistrari care sa apara in lista
Coloane
- Cod Pos
- Numar Bon
- Dată
- data creare
- CUI
- Numar document
- Număr intern
- Valoare amanunt
- Numerar
- Card
- Bonuri valorice
- Credit
- Tip
- Stare
- Referinta
- numar si data factura client in care a fost adaugat bonul
- daca este pe acelasi punct de lucru campul este sub forma de link
- referinta catre factura client cu amanauntul
- Observaţii
- Moduri de plata
- in aceasta coloana sunt afisate toate modurile de plata folosite si valorile acestora
- Pacient
- Data nastere
- Medic
- Cod reteta
- Inchidere de zi
- numarul si data inchiderii pe care este asociat bonul fiscal
Operatii globale
- Buffer
- Sincronizare cu stoc
- salveaza bonurile nepreluate in ERP si se actualizeaza stocul pentru produsele respective.
- daca bonul de consum este generat dintr-o comanda client, la sincronizare se incearca descarcarea produselor din rezervarile de pe comanda din gestiunile setate in POS
- genereaza un document de schimbare de pret validat pentru produsele ale caror preturi cu amanunt difera de pretul cu amanunt din linia de stoc de pe care s-au scazut si gestiunea din care s-au scazut este cu amanuntul.
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Operatie suplimentara
- Poziții
- Moduri de plata
- redirectioneaza catre pagina de moduri de plata de pe bonul fiscal curent. Operatie disponibila doar pentru bonurile neasociate pe inchideri de zi.
- Generare factura
- operatia este disponibila pentru bonurile validate, neanulate si pentru care nu s-a generat factura
- Dezlegare bon de la stoc
- operatia presupune urmatorii pasi:
- actualizarea stocului (se adauga cantitatea de pe bon)
- stergerea legaturii de pe bon catre pozitiile de stoc
- Observaţii
- Operatie suplimentara
- Informatii
- Anulare
- Anulare cu reintroducere
