Facturi clienti

• Vânzări şi servicii
  • Vânzări
    • Facturi clienti

Lista de facturi

Filtre

Client

cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'

Stare

Inclusiv anulate

Retur

se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"

Finalizat

Numar

Tip

Livrare la

Data de la ... pana la

Traseu

Valoare de la ... pana la

Judet

Agent

Introdus de

Documente netiparite

Avans nescontat

Sold client

Contract

Documente de importat in contabilitate

returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.

Data import in contabilitate de la, Pana la

returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.

Coloane

Numar

Data

Client

Denumire veche client

Valoare fara tva

Valoare tva

Total plata

Sold

Valoare incasata

Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.

Termen plata

Agent

Transportator

Tip

Observatii

Observatii interne

Stare

Introdus

Validat

Data scadenta

Chitanta

Valoare incasata

Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)

Valoare avans

Adresa livrare

Livrare la

Tip livrare

Traseu

attr1

attr2

attr3

attr4

attr1Number

attr2Number

attr3Number

attr4Number

Contract

Printare

modele de document

Etichete

Data contabilitate

Operatii globale

Adaugare factura

adaugarea unei noi facturi

Adaugare retur

Printare documente

Operatii pe factura

Informatii

se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata

Modificare

modificare factura existenta

Pozitii

lista de pozitii din facture

Contare

Incasare

Trimitere e-mail

trimitere factura pe e-mail

Genereaza aviz

Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.

Schimbare pret

aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul

Factura cu anexa

Anulare

operatie valabila daca documentul este neanulat si validat

se tine cont de setarea 359

Anulare retur

operatie valabila daca documentul este neanulat si validat

se tine cont de setarea 359

Alocare numar

Duplicare

posibilitatea duplicarii facturii pe acelasi client sau pe clientii selectati

Duplicare

duplicarea facturii pe acelasi client

daca tipul documentului este cu stoc sunt inserate doar servicile

Schimbare stare

Curs valutar

permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata

Exporta

Se exporta un xml cu detaliile facturii.

Validare

• se valideaza factura in functie de setarea 388
• Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
• la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener

• la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie

Agenti

Imprimare Tipizate Factura client

Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.

Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.