Job:Generare facturi clienti din avize clienti: Difference between revisions

From docs
Jump to navigation Jump to search
Newer edit →

Paul Gheorghe (talk | contribs)

3,128 edits
Paul Gheorghe (talk | contribs)
3,128 edits
Created page with "*Administrare **Setari ***Planificator ****Joburi sistem *****Generare facturi clienti din avize clienti Prin intermediul acestui planifica..."
 
Paul Gheorghe (talk | contribs)
3,128 edits
No edit summary
Line 8: Line 8:


===Parametrii===
===Parametrii===
Retur: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Doar retur, Doar normale sau se poate omite completarea acestui parametru
;Retur: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Doar retur, Doar normale sau se poate omite completarea acestui parametru
Locatie: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu locatie, Avize fara locatie sau se poate omite completarea acestui parametru
;Locatie: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu locatie, Avize fara locatie sau se poate omite completarea acestui parametru
NumarReceptieClient: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu numar receptie client, Avize fara numar receptie client sau se poate omite completarea acestui parametru
;NumarReceptieClient: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu numar receptie client, Avize fara numar receptie client sau se poate omite completarea acestui parametru
ParteneriCodFiscal: se scriu codurile fiscale ale partenerilor de pe avizele de client sub forma: 1970630XXXXXX,2979727YYYYYY etc
;ParteneriCodFiscal: se scriu codurile fiscale ale partenerilor de pe avizele de client sub forma: 1970630XXXXXX,2979727YYYYYY etc
Validat: In cazul in care se doreste ca facturile generate sa fie validate. Se completeaza cu 1 sau 0
;Validat: In cazul in care se doreste ca facturile generate sa fie validate. Se completeaza cu 1 sau 0
VerificareRECADV: In cazul in care se doreste ca avizele sa aiba toate pozitiile cu cantitatea confirmata = cantitatea de iesire. Se completeaza cu 1 sau 0
;VerificareRECADV: In cazul in care se doreste ca avizele sa aiba toate pozitiile cu cantitatea confirmata = cantitatea de iesire. Se completeaza cu 1 sau 0
Chitanta
;Chitanta
TipDoc: Tipul de document pe care o sa-l aiba factura generata
;TipDoc: Tipul de document pe care o sa-l aiba factura generata
SYS_UNITID: firma pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
;SYS_UNITID: firma pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
SYS_DIVID: divizia pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
;SYS_DIVID: divizia pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
SYS_USERID: utilizatorul care o sa fie trecut ca user care a generaret facturile
;SYS_USERID: utilizatorul care o sa fie trecut ca user care a generaret facturile
SYS_PARTID: partenerul pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
;SYS_PARTID: partenerul pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
SYS_LANGID: limba care se utilizeaza in procedura de generare a facturilor pentru afisarea diferitelor mesaje de eroare
;SYS_LANGID: limba care se utilizeaza in procedura de generare a facturilor pentru afisarea diferitelor mesaje de eroare
SYS_Instance
;SYS_Instance
SYS_ROOTURL
;SYS_ROOTURL

Revision as of 09:03, 20 April 2023

Prin intermediul acestui planificator se pot genera facturi de clienti pe baza avizelor de clienti.

Parametrii

Retur
valorile posibile pentru acest parametru sunt: Doar retur, Doar normale sau se poate omite completarea acestui parametru
Locatie
valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu locatie, Avize fara locatie sau se poate omite completarea acestui parametru
NumarReceptieClient
valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu numar receptie client, Avize fara numar receptie client sau se poate omite completarea acestui parametru
ParteneriCodFiscal
se scriu codurile fiscale ale partenerilor de pe avizele de client sub forma: 1970630XXXXXX,2979727YYYYYY etc
Validat
In cazul in care se doreste ca facturile generate sa fie validate. Se completeaza cu 1 sau 0
VerificareRECADV
In cazul in care se doreste ca avizele sa aiba toate pozitiile cu cantitatea confirmata = cantitatea de iesire. Se completeaza cu 1 sau 0
Chitanta
TipDoc
Tipul de document pe care o sa-l aiba factura generata
SYS_UNITID
firma pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
SYS_DIVID
divizia pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
SYS_USERID
utilizatorul care o sa fie trecut ca user care a generaret facturile
SYS_PARTID
partenerul pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
SYS_LANGID
limba care se utilizeaza in procedura de generare a facturilor pentru afisarea diferitelor mesaje de eroare
SYS_Instance
SYS_ROOTURL
Retrieved from "https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Job:Generare_facturi_clienti_din_avize_clienti&oldid=42240"