Difference between revisions of "Facturi furnizori - Pozitii"

Revision as of 17:54, 31 October 2022

Pozitiile facturii de la furnizor

Lista este ordonata in functie de campurile Ordine, denumire produs.

Produs
Cumulat
Doar produse receptionate in afara comenzii
Pozitii fara Centru Cost: la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost
Doar fara locator
Doar cu diferente: sunt afisate doar inregistrarile care au cantitatea din document diferita de cantitatea receptionata
Repartizare greutati: se repartizeaza in pozitii greutatea din antetul facturii in functie de cantitatea fiecarei pozitii
Doar pozitii nelegate la stoc: filtrul apare daca tipul de document este cu stoc; la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului
Import serii
Produse cu pret de intrare schimbat
Produse cu pretul mai mare decat la furnizor: sunt afisate doar produsele care au pretul in factura mai mare decat pretul la furnizor. Daca produsul nu exista la acel furnizor atunci nu este afisat.
Pozitii fara lot intrare: pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot

Furnizor
Cod fiscal
Contract furnizor: numarul contractului + data +observatiile contractului selectat pe factura curenta
Nr.
din data
Tip
NIR
Data NIR
Stare
Data scadenta
Observaţii
Valoare totala fara tva
Valoare tva
Valoare totala
Import
Valoare totala fara tva poz
Valoare totala tva poz
Valoare totala poz
Import OMV
Diferenta
Diferenta
Diferenta
Import Rompetrol
Tva la incasare
Stergere factura
Prevalidare
Validare: Validarea unei facturi; operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
Anulare: Anulare factura; operatie valabila daca documentul este neanulat si validat; se tine cont de setarea 359
MsgLot: este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit

Tip
Ordine: ordinea salvata la nivel de pozitie
Nr crt.: numarul curent al pozitie din lista ordonata in functie de Ordine, Denumire produs
Gestiune
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Produs
UM
Cantitate intrare
Cantitate 2
Stoc curent: stocul disponibil pentru pozitia curenta
Pret factura fara tva
Valoare repartizata
Reducere
Discount %
Discount final %
Discount suplimentar %
Valoare intrare
Valoare Cost
Valoare achizitie
Tva%
Valoare fara tva
Valoare redusa fara tva
Valoare tva
Valoare cu TVA
Lot
Data fabricare
Data expirare
Serie intrare
Pret amanunt fara tva
Pret amanunt
Adaos %
Valoare adaos
Cont Produs
Cont Furnizor
Referinta

1=Asset nou 2=Crestere valoare 3=Intrare asset existent

Observaţii
Cod bare produs
Proiect
Cod bare produs
Mod contare
Centru cost
Articol buget
Linie de business
Cantitate comandata la furnizor: cantitate preluata din linii Comenzi furnizori
Pret furnizor: valuare preluata din linii Comenzi furnizori
Pret amanunt catalog: valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
Pret ridicata catalog: valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
Explicatii 2: in lista pozitiilor de retur
Locator
Serie scanata: campul apare bifat in cazul in care un produs este adaugat pe baza operatiei "Adaugare din scanari" si are serie scanata
Um lot: coloana afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din nomenclator
Cod Produs
Pret achizitie

Tiparire
Adaugare produs
Adaugare serviciu
Adaugare servicii
Nota contabila
Contare: operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document
Schimbare stare: operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Adaugare retur produs
Adaugare retur produs din stoc
Adaugare retur serviciu
Adaugare produs din aviz
Adaugare din contract
Adaugare din comanda
Adaugare din comanda cumulat
Receptie dupa cod bare
Adaugare produse din contract
Modificare pozitie din aviz
Adaugare din stoc: operatie disponibila pentru facturi nevalidate
Adaugare serviciu nerepartizat: operatie disponibila pentru facturile nevalidate
Adaugare din scanari
Actualizare din scanari
Adaugare din scanari cumulat
Adaugare asseturi
Plata: Adaugare plata pentru factura selectata
Stergere pozitii

Modificare: Modificarea unei pozitii a facturii
Spargere cantitate
Stergere: Stergere unei pozitii a facturii
Adaugare asset/mijloc fix: Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii
Adaugare asset: operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate si care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset
Crestere valoare mijloc fix
Repartizare: operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
Repartizare pe documentul curent: operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent; implicit, operatia este disponibila doar daca documentul curent este validat (poate aparea si inainte de validare, prin setarea 823
Centre cost: permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost
Duplicare: duplicarea pozitiei curente; operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate
Repartizare pe lansari: operatie disponibila pe servicii
Repartizare pe livrari: operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
Conturi
Serii
Serii produs
Legare stoc
Muta sus
Muta jos

@@ Line 27: / Line 27: @@
 ;[[Facturi furnizori - Import serii|Import serii]]
 ;Produse cu pret de intrare schimbat
+;Produse cu pretul mai mare decat la furnizor: sunt afisate doar produsele care au pretul in factura mai mare decat [[Produse_-_Furnizori|pretul la furnizor]]. Daca produsul nu exista la acel furnizor atunci nu este afisat.
 ;Pozitii fara lot intrare: pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot