Facturi clienti - Pozitii

• Vânzări şi servicii
  • Vânzări
    • Facturi clienti
      • Pozitii

Lista pozitii factura

Filtre

Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.

Furnizor

Client

Produs

Cumulat

Traseu

Mod plata

Contact livrare

Telefon

Contract client

contractul de client setat la nivel de antet factura

campul este afisat doar daca este asociat un contract pe factura

camp afisat sub forma Numar contract - Data contract cu link catre pozitii

Vanzari sub pret cost

Fara serie iesire

daca se bifeaza, se afiseaza produsele care se vand sub pretul de cost

Prevalidare

Validare

Anulare

operatie valabila daca documentul este neanulat si validat

se tine cont de setarea 359

Stare produs

Coloane

Gestiune

Gestiune livrare

Cod client

Produs/Serviciu

Centru cost

sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie si cele repartizate prin operatia Centre cost

Cod

Cod bare

Cod bare

Cod 4*

Cod 5*

campurile sunt salvate la generarea facturii din comanda de client

aceste campuri se seteaza la nivel de produs

Cantitate

Cantitate 2

in unitatea de masura salvata la adaugare

Cantitate

in unitatea de masura a produsului

UM

UM 2

Factor

factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa

Pret

Pret amanunt

Valoare fara tva

Valoare redusa fara tva

Valoare tva

Valoare cu tva

Tva

Reducere%

Reducere finala %

Adaos%

Pret intrare

Pret redus

Pret redus UM

Pret valuta

Pret valuta redus

Curs valutar

Pret cost mediu

Lot

Ordine

Serie iesire

Data expirarii

Serie intrare

Data fabricare

Client

Agent

Mod ambalare

Furnizor

Referinta

Centru cost

sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie

Cont Client

Cont venit

Greutate neta

Stare produs

camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator.

Gestiune livrare

Valoare redusa tva

Pret redus 2

Tara

Compozitie

Incadrare vamala

Operatii globale

Adaugare produs

operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)

Adaugare produs

operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document cu bifa de stoc

Adaugare serviciu

Adaugare produs prin identificarea intrarii

adaugare produse din stoc

Adaugare produs prin identificarea intrarii

adaugare produse din stoc

Adaugare produs din aviz

adaugare produse din aviz

Adaugare din contract

daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de setarea 532

Adaugare din contract

operatie simplificata de adaugare din contract

Adaugare retur din produse

Adaugare retur din servicii

Adaugare retur orice produs

Adaugare din situatii vanzare

Adaugare produs

se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul

Adaugare produs

operatie de adaugare produs pentru pozitii de retur (factura este adaugata prin operatia Adaugare retur)

Adaugare din comanda

Repartizare

operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare"

Adaugare din bonuri

operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)

Adaugare asseturi

operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359

Prevalidare

Validare

Stergere pozitii

la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare. Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.

Contare

Retur

operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate

Stergere multipla

Trimitere e-mail

Operatiune suplimentara valabila doar pentru facturile validate.

Operatii pe pozitie

Modificare

operatie de modificare pozitie pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)

Modificare

Detalii

Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina Facturi clienti - Pozitii si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.

Duplicare

se duplica pozitia curenta (se copiaza inclusiv detaliile)

operatia este disponibila pentru facturile nevalidate, neanulate si care nu sunt retur

Muta sus

Muta jos

Legare stoc

Schimbare lot

operatia este disponibila pentru pozitiile din documente nevalidate si neanulate, daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)

Mentenanta asset

Centre cost

Serie iesire

operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare

cat timp pozitia curenta nu are completata serie de iesire, la salvare se ramane in aceeasi pagina

Ștergere

la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare

operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma

Promotii

Comanda client facturare pozitii

Filtre

Comanda

Produs

Cod

Cantitate rezervata

Comenzi de la

Până la

Data incarcare

Stare

Proiect

Proiect parinte

Data fabricare

Data expirare

TaskId

Proiecte

Serie intrare

Lot intrare

Gestiune livrare

Produse sub pret de cost

Gestiuni

Număr comandă

Dată comandă

Client

Termen plata

Observatii 1

Proiect

Client facturare

Livrare la

Tip item

Client

Categorie Serviciu

Traseu

Tip document comanda client

Inclusiv detalii

Coloane

Cod 1

Cod 2

Cod 3

Cod produs

Produs

UM

Număr comandă

Dată comandă

Stare comanda

Dată Livrare

Serie intrare

Lot intrare

Data fabricare

Data expirare

Pret

Pret intrare

Pret Cost

Pret cost mediu

Valută

Cantitate ramasa de facturat

Valoare ramasa de facturat

Cantitate disponibila

Cantitate propusa

Proiect

Gestiune livrare

Livrare la

Cantitate

Cantitate 2

Um 2

Procent (%)

Valoare

Adauga