Difference between revisions of "Facturi furnizori - Adaugare factura"
(→Campuri) |
(→Campuri) |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
;Valoare fara tva:la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel | ;Valoare fara tva:la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel | ||
Valoare fara tva + Valoare tva | Valoare fara tva + Valoare tva | ||
| − | ;Valoare tva:Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0.:La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel | + | ;Valoare tva:Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0. |
| + | :La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel | ||
Valoare totala - Valoare tva | Valoare totala - Valoare tva | ||
:in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel | :in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel | ||
Revision as of 09:23, 29 June 2017
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Adaugare / Modificare factura
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la adaugarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare, neputand fi salvat documentul.
Daca mai exista o factura in aceeasi data , pentru acelasi furnizor si cu acelasi numar este afisat mesajul de eroare: "Numar factura incorect. Exista o factura cu acelasi numar" (facturile suunt verificate pe divizie).
La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).
Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).
Campuri
- Furnizor
- Furnizor original
- Contract furnizor
- lista de contracte valabile si bifa de Cadru ale furnizorului selectat
- Numar
- Dată
- Data scadenta
- data document + Zile Scadenta de mai jos
- Zile Scadenta
- nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale
- Data originala
- Data intrare
- se afiseaza mesaj de atentionare pentru data in viitor(camp suplimentar)
- daca se particularizeaza campul "setaredata" (default value = 1) atunci se calculeaza automat la modificarea campului "Data"
- apare doar daca exista drept de modificare contare
- Data raportare
- Data receptie
- mai multe detalii despre datele documentului de intrare gasiti aici
- Numar NIR
- Valoare fara tva
- la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
- Valoare tva
- Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0.
- La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel
Valoare totala - Valoare tva
- in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
- Valoare totala
- la completarea campului, daca nu este completat campul Valoare tva, acesta se calculeaza dupa formula
Valoare totala - Valoare tva
- Tva la incasare
- Valoare transport
- Valută
- Curs
- Transport inclus in valoare valuta
- Alte cheltuieli
- Valuta alte cheltuieli
- Curs
- Observaţii
- Tip Doc
- Responsabil aprovizionare
- Proiect
- Task
- Data curs
- Gestiune implicita
- Categorie taxare inversa
- Categorie registru agricol
