Transferuri intre gestiuni - Pozitii: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Transferuri între gestiuni ****Pozitii file:Transfer intre gestiuni - Pozitii - Lista.png =..." |
No edit summary |
||
| (25 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | *[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | ||
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | **[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | ||
***[[Transferuri | ***[[Transferuri intre gestiuni]] | ||
****Pozitii | ****Pozitii | ||
===Lista=== | |||
[[file:Transfer intre gestiuni - Pozitii - Lista.png]] | [[file:Transfer intre gestiuni - Pozitii - Lista.png]] | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
;Numar | ;Numar | ||
;Dată | ;Dată | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Transfer serii | ;[[Transfer serii|Transfer serii]] | ||
;[[Import:Pozitii Transfer intre gestiuni|Import]] | |||
:operatie disponibila pentru documentele nevalidate se neanulate | |||
;Observaţii | ;Observaţii | ||
;Cumulat | ;Cumulat | ||
;Produs:filtreaza lista de pozitii in functie de cod produs, denumre produs sau cod de bare | |||
;Produs principal:daca pozitia este legata la comanda client, se poate filtra dupa denumirea produsului principal | |||
;Referinta receptie | |||
;Validare: validarea unui transfer intre gestiuni | |||
:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie | |||
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | |||
:daca pe document in contabilitate este activat importul atunci se genereaza automat nota contabila | |||
;[[Transferuri intre gestiuni - Anulare|Anulare]]: anularea unui transfer intre gestiuni, apare daca este validat | |||
:la anulare se sterge nota contabila creata dupa validare | |||
;Referinta depozitare | |||
:linkuri catre documentele generate in modulul Depozitare (nota culegere/nota alocare/transfer locatori) | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Produs principal | |||
;UM | ;UM | ||
;Cod produs | ;Cod produs | ||
| Line 27: | Line 41: | ||
;Data fabricare | ;Data fabricare | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
;Lot intrare | ;Lot intrare vechi | ||
;Lot intrare nou | |||
;Serie intrare | ;Serie intrare | ||
;Pret cost | |||
;Pret cost mediu | |||
;Pret amanunt | ;Pret amanunt | ||
;Locator | |||
;Client | ;Client | ||
;Client nou | ;Client nou | ||
;Cont Produs Nou | ;Cont Produs Nou | ||
;Cont Produs Vechi | ;Cont Produs Vechi | ||
;Asset | |||
;Referinta receptie | |||
;Cod 1 | |||
;Cod 2 | |||
;Cod 3 | |||
;Motiv | |||
;Cantitate comanda | |||
; User modificare | |||
;Proiect nou | |||
;Proiect vechi | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;Tiparire | ;Tiparire | ||
;Adaugare | ;[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Adaugare|Adaugare]] | ||
;Adaugare multipla | :operatie disponibila pentru transferuri cu tip document cu stoc | ||
;[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Adaugare fara stoc|Adaugare]] | |||
:operatie disponibila pentru transferurile setate cu tip document fara stoc | |||
;[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Adaugare multipla|Adaugare multipla]] | |||
;[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Adaugare din comanda|Adaugare din comanda]] | |||
;[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Completare stoc|Completare stoc]] | |||
;[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Modificare multipla|Modificare multipla]] | |||
;[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Adaugare dupa serie intrare|Adaugare dupa serie intrare]] | |||
;Stergere pozitii:stergerea tuturor pozitiilor transferului respectiv | |||
;Validare | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Latest revision as of 15:10, 30 June 2025
Lista
Filtre
- Numar
- Dată
- Tip
- Stare
- Transfer serii
- Import
- operatie disponibila pentru documentele nevalidate se neanulate
- Observaţii
- Cumulat
- Produs
- filtreaza lista de pozitii in functie de cod produs, denumre produs sau cod de bare
- Produs principal
- daca pozitia este legata la comanda client, se poate filtra dupa denumirea produsului principal
- Referinta receptie
- Validare
- validarea unui transfer intre gestiuni
- operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
- se tine cont de setarea 359
- daca pe document in contabilitate este activat importul atunci se genereaza automat nota contabila
- Anulare
- anularea unui transfer intre gestiuni, apare daca este validat
- la anulare se sterge nota contabila creata dupa validare
- Referinta depozitare
- linkuri catre documentele generate in modulul Depozitare (nota culegere/nota alocare/transfer locatori)
Coloane
- Produs
- Produs principal
- UM
- Cod produs
- Cod bare
- Gestiune veche
- Gestiune noua
- Cantitate
- Data fabricare
- Data expirare
- Lot intrare vechi
- Lot intrare nou
- Serie intrare
- Pret cost
- Pret cost mediu
- Pret amanunt
- Locator
- Client
- Client nou
- Cont Produs Nou
- Cont Produs Vechi
- Asset
- Referinta receptie
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Motiv
- Cantitate comanda
- User modificare
- Proiect nou
- Proiect vechi
Operatii globale
- Tiparire
- Adaugare
- operatie disponibila pentru transferuri cu tip document cu stoc
- Adaugare
- operatie disponibila pentru transferurile setate cu tip document fara stoc
- Adaugare multipla
- Adaugare din comanda
- Completare stoc
- Modificare multipla
- Adaugare dupa serie intrare
- Stergere pozitii
- stergerea tuturor pozitiilor transferului respectiv
- Validare
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Ștergere
- Conturi