Difference between revisions of "Mobile Receptii"
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
Lista cu receptii introduse (produs, cant, lot) neadaugate intr-un document (aviz/factura) | Lista cu receptii introduse (produs, cant, lot) neadaugate intr-un document (aviz/factura) | ||
| + | |||
| + | In pozitiile unei receptii, daca exista doar codul de bare ce nu a putut fi gasit in lista de produse, se poate aloca produsul manual (sau se poate adauga un nou produs cu acel cod de bare). Daca pozitiile au toate informatia de produs, receptia se poate valida si transforma in aviz/factura | ||
| + | |||
| + | In factura/aviz exista operatii: Preluare din receptie => se importa lista de produse | ||
Dupa adaugarea in factura, receptia e inchisa. | Dupa adaugarea in factura, receptia e inchisa. | ||
| + | Pe o receptie exista operatiile: Adauga in aviz / Adauga in factura | ||
Vezi si [[Tipuri liste mobile]] | Vezi si [[Tipuri liste mobile]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Necesar a se sincroniza inainte de introducerea unei receptii: | ||
| + | * nomenclator furnizori | ||
| + | * comenzi deschise de la furnizori (numar, data, furnizor, produs, comandat, receptionat) | ||
| + | * nomenclator produse (produs, coduri de bare) | ||
| + | |||
| + | Pentru introducerea unei receptii se specifica urmatoarele informatii: | ||
| + | |||
| + | ;Furnizor:din lista de furnizori sincronizata | ||
| + | |||
| + | La introducerea unei receptii, dupa scanarea unui produs apar comenzile de furnizor ce contin produsul respectiv. Daca sunt mai multe comenzi apar in ordine cronologica. | ||
| + | |||
| + | Comanda | Data | Produs | Comandat | Nereceptionat | Receptie | ||
| + | |||
| + | Cantitatea scanata se completeaza automat in ordine cronologica pe comenzi in limita cantitatii nereceptionate. Daca sunt mai multe pozitii, apare un grid de confirmare a comenzilor. Se poate seta ca sa nu mai existe aceasta confirmare. | ||
| + | |||
| + | Dupa finalizarea scanarii receptiei, se alege "Trimite receptia" care ajunge in ERP pentru a fi folosita la introducerea unei facturi/aviz | ||
Latest revision as of 13:26, 30 March 2015
Introducerea unei receptii cu ajutorul dispozitivului mobil
- Cumparari
- Receptii
Lista cu receptii introduse (produs, cant, lot) neadaugate intr-un document (aviz/factura)
In pozitiile unei receptii, daca exista doar codul de bare ce nu a putut fi gasit in lista de produse, se poate aloca produsul manual (sau se poate adauga un nou produs cu acel cod de bare). Daca pozitiile au toate informatia de produs, receptia se poate valida si transforma in aviz/factura
In factura/aviz exista operatii: Preluare din receptie => se importa lista de produse
Dupa adaugarea in factura, receptia e inchisa.
Pe o receptie exista operatiile: Adauga in aviz / Adauga in factura
Vezi si Tipuri liste mobile
Necesar a se sincroniza inainte de introducerea unei receptii:
- nomenclator furnizori
- comenzi deschise de la furnizori (numar, data, furnizor, produs, comandat, receptionat)
- nomenclator produse (produs, coduri de bare)
Pentru introducerea unei receptii se specifica urmatoarele informatii:
- Furnizor
- din lista de furnizori sincronizata
La introducerea unei receptii, dupa scanarea unui produs apar comenzile de furnizor ce contin produsul respectiv. Daca sunt mai multe comenzi apar in ordine cronologica.
Comanda | Data | Produs | Comandat | Nereceptionat | Receptie
Cantitatea scanata se completeaza automat in ordine cronologica pe comenzi in limita cantitatii nereceptionate. Daca sunt mai multe pozitii, apare un grid de confirmare a comenzilor. Se poate seta ca sa nu mai existe aceasta confirmare.
Dupa finalizarea scanarii receptiei, se alege "Trimite receptia" care ajunge in ERP pentru a fi folosita la introducerea unei facturi/aviz
