Import:Facturi vanzare: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| (20 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****Import Facturi vanzare | *****Import Facturi vanzare | ||
Trebuie ca valoarea incasarii sa corespunda cu valoarea documentului (semnul incasarii sa fie acelasi cu semnul valorii documentului). | |||
Sunt inserate si [[Produse_-_Produse_asociate|produsele asociate]] care au bifa "Adaugare". | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 11: | Line 14: | ||
;NumarDocument | ;NumarDocument | ||
;DataDocument | ;DataDocument | ||
;NumarFacturaDinCareSeFaceRetur : numar factura client din care se face retur | |||
;DataFacturaDinCareSeFaceRetur : data factura client din care se face retur | |||
;DataScadenta | ;DataScadenta | ||
;Client | ;Client | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Cod | ;Cod | ||
;TipItem | |||
;Tva | ;Tva | ||
;Um | ;Um | ||
| Line 34: | Line 40: | ||
;Explicatii1 | ;Explicatii1 | ||
;Explicatii2 | ;Explicatii2 | ||
;CodClient: | ;CodClient : eroare daca sunt mai multi clienti cu acelasi cod | ||
;TipDoc:tipul documentului | ;TipDoc : tipul documentului | ||
;PretAmanunt | |||
;PretAmanuntRedus | |||
;Observatii | |||
;CodGestiune | |||
:descarcarea se face din gestiunea setata in acest camp | |||
;CodFiscal | |||
;NumarContract | |||
;DataContract | |||
;FacturaRetur:Daca se completeaza cu valoare 1, se insereaza factura de retur | |||
:daca se completeaza acest camp si nu se completeaza campurile NumarFacturaDinCareSeFaceRetur si DataFacturaDinCareSeFaceRetur, pozitia returului o sa se lege de cea mai recenta factura din care se mai poate face retur | |||
:daca se completeaza acest camp, se poate face retur unui produs din mai multe facturi. Daca nu se poate returna cantitatea integral atunci se genereaza un mesaj de eroare. | |||
;ValoarePozFaraTVA | |||
;ValoarePozTVA | |||
;ValoarePozRedusaFaraTva | |||
;ValoarePozRedusaTva | |||
;ReturPeClient: campul este folosit impreuna cu "FacturaRetur" pentru a lega o pozitie de retur de mai multe facturi | |||
;Task | |||
;Proiect | |||
;NumeContactComanda | |||
;PrenumeContactComanda | |||
;GreutateBrutaTotala | |||
;GreutateNetaTotala | |||
;ModPlata | |||
;TermenPlata | |||
;CodNC | |||
;StocId | |||
:campul se salveaza doar pentru facturile cu tip document fara stoc | |||
;Amanunt | |||
;SpargereDupaContract | |||
:Daca se completeaza cu 1 se insereaza o factura diferita cu contractul respectiv salvat pe antet | |||
;IdIncarcareEfactura | |||
;Traseu | |||
;ActualizareNumarCurentPlaja: se actualizeaza plaja gasita pe baza numarului cu numarul curent + 1. Nu se verifica daca se pastreaza cursivitatea plajei. O sa se actualizeze mereu cu numarul cel mai mare, indiferent de ordinea in document. | |||
Latest revision as of 18:44, 29 October 2026
Trebuie ca valoarea incasarii sa corespunda cu valoarea documentului (semnul incasarii sa fie acelasi cu semnul valorii documentului).
Sunt inserate si produsele asociate care au bifa "Adaugare".
Campuri
- NumarFactura
- DataFactura
- NumarDocument
- DataDocument
- NumarFacturaDinCareSeFaceRetur
- numar factura client din care se face retur
- DataFacturaDinCareSeFaceRetur
- data factura client din care se face retur
- DataScadenta
- Client
- Produs
- Cod
- TipItem
- Tva
- Um
- Pret
- PretVanzareRedus
- PretValuta
- PretValutaRedus
- ValutaId
- Curs
- CantitateDocument
- CantitateFacturata
- LotIntrare
- SerieIntrare
- DataExpirare
- DataFabricare
- CentruCost
- LinieBusiness
- ArticolBuget
- Explicatii1
- Explicatii2
- CodClient
- eroare daca sunt mai multi clienti cu acelasi cod
- TipDoc
- tipul documentului
- PretAmanunt
- PretAmanuntRedus
- Observatii
- CodGestiune
- descarcarea se face din gestiunea setata in acest camp
- CodFiscal
- NumarContract
- DataContract
- FacturaRetur
- Daca se completeaza cu valoare 1, se insereaza factura de retur
- daca se completeaza acest camp si nu se completeaza campurile NumarFacturaDinCareSeFaceRetur si DataFacturaDinCareSeFaceRetur, pozitia returului o sa se lege de cea mai recenta factura din care se mai poate face retur
- daca se completeaza acest camp, se poate face retur unui produs din mai multe facturi. Daca nu se poate returna cantitatea integral atunci se genereaza un mesaj de eroare.
- ValoarePozFaraTVA
- ValoarePozTVA
- ValoarePozRedusaFaraTva
- ValoarePozRedusaTva
- ReturPeClient
- campul este folosit impreuna cu "FacturaRetur" pentru a lega o pozitie de retur de mai multe facturi
- Task
- Proiect
- NumeContactComanda
- PrenumeContactComanda
- GreutateBrutaTotala
- GreutateNetaTotala
- ModPlata
- TermenPlata
- CodNC
- StocId
- campul se salveaza doar pentru facturile cu tip document fara stoc
- Amanunt
- SpargereDupaContract
- Daca se completeaza cu 1 se insereaza o factura diferita cu contractul respectiv salvat pe antet
- IdIncarcareEfactura
- Traseu
- ActualizareNumarCurentPlaja
- se actualizeaza plaja gasita pe baza numarului cu numarul curent + 1. Nu se verifica daca se pastreaza cursivitatea plajei. O sa se actualizeze mereu cu numarul cel mai mare, indiferent de ordinea in document.