Difference between revisions of "Adaugare bon fiscal furnizor"
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 26: | Line 26: | ||
;Data scadenta | ;Data scadenta | ||
;Explicatii | ;Explicatii | ||
| + | ;Explicatii2 | ||
;Valoare totala | ;Valoare totala | ||
;Tip | ;Tip | ||
| Line 41: | Line 42: | ||
;Explicatii plata | ;Explicatii plata | ||
;Unitate | ;Unitate | ||
| + | ;Mod Plata | ||
===Operatii=== | ===Operatii=== | ||
;Salvare intr-un document nou | ;Salvare intr-un document nou | ||
;Salvare in documentul anterior | ;Salvare in documentul anterior | ||
Latest revision as of 12:40, 31 May 2023
- Contabilitate si financiar
- Financiar
- Deconturi
- Note contabile
- Adaugare bon fiscal furnizor
- Note contabile
- Deconturi
- Financiar
Din aceasta interfata se pot introduce note contabile aferente bonurilor fiscale de la furnizori conform modului de contare ales.
Campuri
- Furnizor
- Registru Contabil
- Cont
- Cont Furnizor
- Cont corespondent
- Cont Furnizor
- Linie de business
- Asset
- Se completeaza pe pozitiile care nu au pe contul de debit un cont de tva, in curs de aprovizionare sau de diferente de curs.
- daca este configurat cu parametrul extern CentruCostAsset atunci qs-ul Centru cost este completat automat cu valoarea setata pe asset
- Centru de cost
- Proiect
- Articol de buget
- Task
- Numar
- Dată
- Data scadenta
- Explicatii
- Explicatii2
- Valoare totala
- Tip
- Tva
- Valoare tva
- Tva Incasare
- Mod contare
- Punct de lucru
- Plata la data decont
- Simplificata
- Platit prin
- Numar plata
- Data plata
- Valoare plata
- Explicatii plata
- Unitate
- Mod Plata
Operatii
- Salvare intr-un document nou
- Salvare in documentul anterior
