Difference between revisions of "Setare 823"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Setari sistem **Setare 823 Setarea este utilizata la repartizarea unor servicii pe factura de furnizor si consta in posibilitatea de a repartiza pe documente nevalidate....") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Setari sistem]] | *[[Setari sistem]] | ||
**Setare 823 | **Setare 823 | ||
| + | |||
Setarea este utilizata la repartizarea unor servicii pe factura de furnizor si consta in posibilitatea de a repartiza pe documente nevalidate. | Setarea este utilizata la repartizarea unor servicii pe factura de furnizor si consta in posibilitatea de a repartiza pe documente nevalidate. | ||
Implicit valoarea setarii este 0, repartizarea fiind posibila doar pe documente validate. | Implicit valoarea setarii este 0, repartizarea fiind posibila doar pe documente validate. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La validarea documentului de intrare se verifica daca sunt repartizate toate serviciile (in caz contrar este afisata eroarea 'Discount nerepartizat!', validarea fiind posibila doar dupa refacerea repartizarilor). | ||
| + | |||
| + | La validare se verifica urmatoarele aspecte: | ||
| + | :daca dupa repartizare s-a modificat valoarea serviciului (caz in care valoarea de repartizat va fi diferita de valoarea repartizata) | ||
| + | :daca dupa repartizare s-a adaugat sau s-a sters o pozitie din document (in aceste cazuri trebuie refacuta repartizarea) | ||
| + | |||
| + | Operatii in care este utilizata setarea: | ||
| + | *Operatia de repartizare pe documentul curent din [[Facturi_furnizori_-_Pozitii|pozitii factura furnizor]] | ||
| + | *[[Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Repartizare_-_Adaugare_repartizare|Adaugare repartizare]] din lista de repartizari | ||
Latest revision as of 09:41, 13 August 2019
- Setari sistem
- Setare 823
Setarea este utilizata la repartizarea unor servicii pe factura de furnizor si consta in posibilitatea de a repartiza pe documente nevalidate.
Implicit valoarea setarii este 0, repartizarea fiind posibila doar pe documente validate.
La validarea documentului de intrare se verifica daca sunt repartizate toate serviciile (in caz contrar este afisata eroarea 'Discount nerepartizat!', validarea fiind posibila doar dupa refacerea repartizarilor).
La validare se verifica urmatoarele aspecte:
- daca dupa repartizare s-a modificat valoarea serviciului (caz in care valoarea de repartizat va fi diferita de valoarea repartizata)
- daca dupa repartizare s-a adaugat sau s-a sters o pozitie din document (in aceste cazuri trebuie refacuta repartizarea)
Operatii in care este utilizata setarea:
- Operatia de repartizare pe documentul curent din pozitii factura furnizor
- Adaugare repartizare din lista de repartizari
