Difference between revisions of "Facturi furnizori - Pozitii"
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) |
|||
| (53 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Facturi furnizori]] | ***[[Facturi furnizori]] | ||
****Pozitii | ****Pozitii | ||
| + | |||
Pozitiile facturii de la furnizor | Pozitiile facturii de la furnizor | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
;Pozitii fara Centru Cost | ;Pozitii fara Centru Cost | ||
:la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost | :la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost | ||
| + | ;Doar fara locator | ||
| + | ;Doar cu diferente: sunt afisate doar inregistrarile care au cantitatea din document diferita de cantitatea receptionata | ||
| + | ;Repartizare greutati: se repartizeaza in pozitii greutatea din antetul facturii in functie de cantitatea fiecarei pozitii | ||
| + | ;Doar pozitii nelegate la stoc | ||
| + | :filtrul apare daca tipul de document este cu stoc | ||
| + | :la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Import serii|Import serii]] | ||
| + | ;Produse cu pret de intrare schimbat | ||
| + | ;Produse cu pretul mai mare decat la furnizor: sunt afisate doar produsele care au pretul in factura mai mare decat [[Produse_-_Furnizori|pretul la furnizor]]. Daca produsul nu exista la acel furnizor atunci nu este afisat. | ||
| + | ;Pozitii fara lot intrare: pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot | ||
| + | ;Asset | ||
| + | ;Attr1Text | ||
| + | ;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite | ||
| + | ;E-Factura: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite | ||
| + | ;Doar pozitii fara stoc | ||
| + | :sunt afisate pozitiile care au stocul modificat (cantitatea din stoc difera fata de cea din factura) | ||
===Cap factura furnizor=== | ===Cap factura furnizor=== | ||
| Line 38: | Line 55: | ||
;Valoare totala tva poz | ;Valoare totala tva poz | ||
;Valoare totala poz | ;Valoare totala poz | ||
| − | ;Import OMV | + | ;[[Import OMV factura furnizor pozitii|Import OMV]] |
;Diferenta | ;Diferenta | ||
;Diferenta | ;Diferenta | ||
;Diferenta | ;Diferenta | ||
| − | ;Import Rompetrol | + | ;[[Import Rompetrol|Import Rompetrol]] |
;Tva la incasare | ;Tva la incasare | ||
;Stergere factura | ;Stergere factura | ||
| Line 51: | Line 68: | ||
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat | :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat | ||
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | ||
| + | ;MsgLot | ||
| + | :este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 63: | Line 82: | ||
;UM | ;UM | ||
;Cantitate intrare | ;Cantitate intrare | ||
| + | ;Cantitate 2 | ||
;Stoc curent: stocul disponibil pentru pozitia curenta | ;Stoc curent: stocul disponibil pentru pozitia curenta | ||
;Pret factura fara tva | ;Pret factura fara tva | ||
| Line 75: | Line 95: | ||
;Tva% | ;Tva% | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
| + | ;Valoare redusa fara tva | ||
;Valoare tva | ;Valoare tva | ||
;Valoare cu TVA | ;Valoare cu TVA | ||
| Line 99: | Line 120: | ||
;Articol buget | ;Articol buget | ||
;Linie de business | ;Linie de business | ||
| + | ;Cantitate comandata la furnizor: cantitate preluata din linii Comenzi furnizori | ||
| + | ;Pret furnizor: valuare preluata din linii Comenzi furnizori | ||
| + | ;Pret amanunt catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]] | ||
| + | ;Pret ridicata catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]] | ||
| + | ;Explicatii 2: in lista pozitiilor de retur | ||
| + | ;Locator | ||
| + | ;Serie scanata: campul apare bifat in cazul in care un produs este adaugat pe baza operatiei "Adaugare din scanari" si are serie scanata | ||
| + | ;Um lot: coloana afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din [[Produse|nomenclator]] | ||
| + | ;Cod Produs | ||
| + | ;Pret achizitie | ||
| + | ;Attr1Text | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 104: | Line 136: | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]] | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare servicii|Adaugare servicii]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare multipla|Modificare multipla]] | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Nota contabila|Nota contabila]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Nota contabila|Nota contabila]] | ||
;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]:operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document | ;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]:operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document | ||
| Line 120: | Line 154: | ||
;[[Facturi externe furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu nerepartizat|Adaugare serviciu nerepartizat]]:operatie disponibila pentru facturile nevalidate | ;[[Facturi externe furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu nerepartizat|Adaugare serviciu nerepartizat]]:operatie disponibila pentru facturile nevalidate | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare|Adaugare din scanari]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare|Adaugare din scanari]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Actualizare produs din scanare|Actualizare din scanari]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare cumulat|Adaugare din scanari cumulat]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare Scanari Receptii|Modificare Scanari Receptii]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | ||
;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata | ;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata | ||
| + | ;[[Tiparire etichete|Tiparire coduri de bare]] | ||
;Stergere pozitii | ;Stergere pozitii | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur servicii |Adaugare retur servicii]] | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare|Modificare]]: Modificarea unei pozitii a facturii | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare|Modificare]]: Modificarea unei pozitii a facturii | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Spargere cantitate|Spargere cantitate]] | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Stergere|Stergere]]: Stergere unei pozitii a facturii | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Stergere|Stergere]]: Stergere unei pozitii a facturii | ||
| − | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset/mijloc fix|Adaugare asset/mijloc fix]]: Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset/mijloc fix|Adaugare asset/mijloc fix]]: Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii. Operatia este disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz |
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset|Adaugare asset]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset|Adaugare asset]] | ||
| − | :operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate | + | :operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz |
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare obiect de inventar|Adaugare obiect de inventar]]:operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Crestere valoare mijloc fix|Crestere valoare mijloc fix]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Crestere valoare mijloc fix|Crestere valoare mijloc fix]] | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare pe documentul curent]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare pe documentul curent]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent | ||
| + | :implicit, operatia este disponibila doar daca documentul curent este validat (poate aparea si inainte de validare, prin [[Setare 823|setarea 823]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]]:permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]]:permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost | ||
;Duplicare | ;Duplicare | ||
:duplicarea pozitiei curente | :duplicarea pozitiei curente | ||
:operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate | :operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate | ||
| − | ;[[Facturi | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare pe lansari|Repartizare pe lansari]] |
:operatie disponibila pe servicii | :operatie disponibila pe servicii | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare pe livrari|Repartizare pe livrari]] | ||
| + | :operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Conturi|Conturi]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Conturi|Conturi]] | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Serii|Serii]] | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Serii|Serii]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Serii produs|Serii produs]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]] | ||
;Muta sus | ;Muta sus | ||
;Muta jos | ;Muta jos | ||
Latest revision as of 11:17, 22 May 2025
Pozitiile facturii de la furnizor
Lista este ordonata in functie de campurile Ordine, denumire produs.
Lista
Filtre
- Produs
- Cumulat
- Doar produse receptionate in afara comenzii
- Pozitii fara Centru Cost
- la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost
- Doar fara locator
- Doar cu diferente
- sunt afisate doar inregistrarile care au cantitatea din document diferita de cantitatea receptionata
- Repartizare greutati
- se repartizeaza in pozitii greutatea din antetul facturii in functie de cantitatea fiecarei pozitii
- Doar pozitii nelegate la stoc
- filtrul apare daca tipul de document este cu stoc
- la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului
- Import serii
- Produse cu pret de intrare schimbat
- Produse cu pretul mai mare decat la furnizor
- sunt afisate doar produsele care au pretul in factura mai mare decat pretul la furnizor. Daca produsul nu exista la acel furnizor atunci nu este afisat.
- Pozitii fara lot intrare
- pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot
- Asset
- Attr1Text
- Id incarcare
- link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
- E-Factura
- link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
- Doar pozitii fara stoc
- sunt afisate pozitiile care au stocul modificat (cantitatea din stoc difera fata de cea din factura)
Cap factura furnizor
- Furnizor
- Cod fiscal
- Contract furnizor
- numarul contractului + data +observatiile contractului selectat pe factura curenta
- Nr.
- din data
- Tip
- NIR
- Data NIR
- Stare
- Data scadenta
- Observaţii
- Valoare totala fara tva
- Valoare tva
- Valoare totala
- Import
- Valoare totala fara tva poz
- Valoare totala tva poz
- Valoare totala poz
- Import OMV
- Diferenta
- Diferenta
- Diferenta
- Import Rompetrol
- Tva la incasare
- Stergere factura
- Prevalidare
- Validare
- Validarea unei facturi
- operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
- Anulare
- Anulare factura
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- MsgLot
- este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit
Coloane
- Tip
- Ordine
- ordinea salvata la nivel de pozitie
- Nr crt.
- numarul curent al pozitie din lista ordonata in functie de Ordine, Denumire produs
- Gestiune
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Produs
- UM
- Cantitate intrare
- Cantitate 2
- Stoc curent
- stocul disponibil pentru pozitia curenta
- Pret factura fara tva
- Valoare repartizata
- Reducere
- Discount %
- Discount final %
- Discount suplimentar %
- Valoare intrare
- Valoare Cost
- Valoare achizitie
- Tva%
- Valoare fara tva
- Valoare redusa fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu TVA
- Lot
- Data fabricare
- Data expirare
- Serie intrare
- Pret amanunt fara tva
- Pret amanunt
- Adaos %
- Valoare adaos
- Cont Produs
- Cont Furnizor
- Referinta
1=Asset nou 2=Crestere valoare 3=Intrare asset existent
- Observaţii
- Cod bare produs
- Proiect
- Cod bare produs
- Mod contare
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- Cantitate comandata la furnizor
- cantitate preluata din linii Comenzi furnizori
- Pret furnizor
- valuare preluata din linii Comenzi furnizori
- Pret amanunt catalog
- valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
- Pret ridicata catalog
- valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
- Explicatii 2
- in lista pozitiilor de retur
- Locator
- Serie scanata
- campul apare bifat in cazul in care un produs este adaugat pe baza operatiei "Adaugare din scanari" si are serie scanata
- Um lot
- coloana afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din nomenclator
- Cod Produs
- Pret achizitie
- Attr1Text
Operatii globale
- Tiparire
- Adaugare produs
- Adaugare serviciu
- Adaugare servicii
- Modificare multipla
- Nota contabila
- Contare
- operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Adaugare retur produs
- Adaugare retur produs din stoc
- Adaugare retur serviciu
- Adaugare produs din aviz
- Adaugare din contract
- Adaugare din comanda
- Adaugare din comanda cumulat
- Receptie dupa cod bare
- Adaugare produse din contract
- Modificare pozitie din aviz
- Adaugare din stoc
- operatie disponibila pentru facturi nevalidate
- Adaugare serviciu nerepartizat
- operatie disponibila pentru facturile nevalidate
- Adaugare din scanari
- Actualizare din scanari
- Adaugare din scanari cumulat
- Modificare Scanari Receptii
- Adaugare asseturi
- Plata
- Adaugare plata pentru factura selectata
- Tiparire coduri de bare
- Stergere pozitii
- Adaugare retur servicii
Operatii pe pozitii
- Modificare
- Modificarea unei pozitii a facturii
- Spargere cantitate
- Stergere
- Stergere unei pozitii a facturii
- Adaugare asset/mijloc fix
- Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii. Operatia este disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz
- Adaugare asset
- operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz
- Adaugare obiect de inventar
- operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz
- Crestere valoare mijloc fix
- Repartizare
- operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
- Repartizare pe documentul curent
- operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent
- implicit, operatia este disponibila doar daca documentul curent este validat (poate aparea si inainte de validare, prin setarea 823
- Centre cost
- permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost
- Duplicare
- duplicarea pozitiei curente
- operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate
- Repartizare pe lansari
- operatie disponibila pe servicii
- Repartizare pe livrari
- operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
- Conturi
- Serii
- Serii produs
- Legare stoc
- Muta sus
- Muta jos