Facturi furnizori - Anulare multipla

• Achiziții şi logistică
  • Cumpărări
    • Facturi furnizori
      • Anulare multipla

Sunt anulate doar facturile pentru care se bifeaza ultima coloana.

Lista

Filtre

Numar

filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit

Data Document

Filtreaza Data

Data NIR

Filtreaza Data Intrare

Furnizor

filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit

Numar NIR

filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit

Retur

filtrul ofera urmatoarele variante:

• Toate
• Doar normale
• Doar retur

Stare

starea in care se afla documentul

se tine cont de setarea 28 astfel:

- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document

- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat

Tip

Valoare de la, Până la

Responsabil aprovizionare

Introdus de

Proiect client

Data import in contabilitate de la, Pana la

returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.

Documente de importat in contabilitate

returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.

Coloane

Numar

Dată

Numar NIR

Data NIR

Data scadenta

Furnizor

Valoare cu TVA

Diferenta

Valoare valuta

Valută

Valoare transport

Valuta transport

Curs

Tip

Stare

Introdus

Validat

Anulat

Observaţii

Proiect

Responsabil aprovizionare

Data contabilitate

Motiv anulare

se completeaza motivul pentru care se doreste anularea

Reintroducere

se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat

Pastrare numar si data document

se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat cu aceasi data si numar document