Difference between revisions of "Facturi furnizori - Anulare multipla"
(Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Facturi furnizori ****Anulare multipla") |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] | **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] | ||
***[[Facturi furnizori]] | ***[[Facturi furnizori]] | ||
| − | ****Anulare multipla | + | ****[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]] |
| + | |||
| + | Sunt anulate doar facturile pentru care se bifeaza ultima coloana. | ||
| + | ===Lista=== | ||
| + | |||
| + | [[file:Facturi Furnizori - Anulare multipla - Lista.png|1400px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Numar: filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit | ||
| + | ;Data Document: Filtreaza Data | ||
| + | ;Data NIR: Filtreaza Data Intrare | ||
| + | ;Furnizor: filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit | ||
| + | ;Numar NIR: filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit | ||
| + | ;Retur: filtrul ofera urmatoarele variante: | ||
| + | *Toate | ||
| + | *Doar normale | ||
| + | *Doar retur | ||
| + | ;Stare: [[ Stari documente | starea ]] in care se afla documentul | ||
| + | :se tine cont de [[Setare 28|setarea 28]] astfel: | ||
| + | |||
| + | - daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si [[ Stari documente|starile]] setate pe document | ||
| + | |||
| + | - altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Valoare de la, Până la | ||
| + | ;Responsabil aprovizionare | ||
| + | ;Introdus de | ||
| + | ;Proiect client | ||
| + | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
| + | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;Dată | ||
| + | ;Numar NIR | ||
| + | ;Data NIR | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Valoare cu TVA | ||
| + | ;Diferenta | ||
| + | ;Valoare valuta | ||
| + | ;Valută | ||
| + | ;Valoare transport | ||
| + | ;Valuta transport | ||
| + | ;Curs | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Introdus | ||
| + | ;Validat | ||
| + | ;Anulat | ||
| + | ;Observaţii | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Responsabil aprovizionare | ||
| + | ;Data contabilitate | ||
| + | ;Motiv anulare: se completeaza motivul pentru care se doreste anularea | ||
| + | ;Reintroducere: se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat | ||
| + | ;Pastrare numar si data document: se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat cu aceasi data si numar document | ||
| + | |||
| + | ===Operatii globale=== | ||
| + | |||
| + | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Latest revision as of 16:53, 25 January 2018
Sunt anulate doar facturile pentru care se bifeaza ultima coloana.
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
- Data Document
- Filtreaza Data
- Data NIR
- Filtreaza Data Intrare
- Furnizor
- filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
- Numar NIR
- filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Stare
- starea in care se afla documentul
- se tine cont de setarea 28 astfel:
- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document
- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat
- Tip
- Valoare de la, Până la
- Responsabil aprovizionare
- Introdus de
- Proiect client
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Coloane
- Numar
- Dată
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- Furnizor
- Valoare cu TVA
- Diferenta
- Valoare valuta
- Valută
- Valoare transport
- Valuta transport
- Curs
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Anulat
- Observaţii
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Data contabilitate
- Motiv anulare
- se completeaza motivul pentru care se doreste anularea
- Reintroducere
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat
- Pastrare numar si data document
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat cu aceasi data si numar document
