Difference between revisions of "Avize furnizori"
(→Coloane) |
(→Coloane) |
||
| (27 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
Avizele de achizitii de la furnizori | Avizele de achizitii de la furnizori | ||
| + | Lista tine cont de drepturi pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]] in functie de bifa Cu drept. | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Numar | ;Numar | ||
| + | :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP | ||
;Furnizor:filtrare dupa denumire furnizor | ;Furnizor:filtrare dupa denumire furnizor | ||
;Inclusiv anulate | ;Inclusiv anulate | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
;Data Document: Filtreaza Data | ;Data Document: Filtreaza Data | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
| − | ;Stare | + | :filtreaza dupa numarul NIR al documentului |
| + | ;Stare: Status | ||
| + | ;Stare: Stari document | ||
;Tip | ;Tip | ||
| + | ;Proiect client | ||
;Valoare de la, Pana la | ;Valoare de la, Pana la | ||
;Introdus de | ;Introdus de | ||
| + | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
| + | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
| + | ;Observatii: Filtreaza dupa observatiile documentului | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| + | ;ID Intern | ||
| + | :numar intern din Pluriva ERP | ||
;Numar | ;Numar | ||
;Data | ;Data | ||
| Line 36: | Line 46: | ||
;Valoare cu TVA | ;Valoare cu TVA | ||
;Valoare pozitii | ;Valoare pozitii | ||
| + | ;Valoare amanunt | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare | ;Stare | ||
| Line 41: | Line 52: | ||
;Validat | ;Validat | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
;Contract:contractul setat pe antetul avizului | ;Contract:contractul setat pe antetul avizului | ||
;Printare | ;Printare | ||
;Data contabilitate | ;Data contabilitate | ||
| + | ;Cod bare | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: Adaugarea unei aviz | ;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: Adaugarea unei aviz | ||
;[[Avize furnizori - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]: Adaugarea unui aviz de retur | ;[[Avize furnizori - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]: Adaugarea unui aviz de retur | ||
| + | ;[[Avize furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: Redirectioneaza in pagina cu lista avizelor furnizor ce pot fi validate | ||
| + | ;Documente EDI | ||
| + | ;Anulare multipla | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
| Line 58: | Line 74: | ||
;[[Avize furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur | ;[[Avize furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur | ||
;Generare factura: Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie | ;Generare factura: Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie | ||
| + | ;Generare factura retur | ||
;[[Facturi furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]: Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului | ;[[Facturi furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]: Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului | ||
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]: Validarea unei aviz | ;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]: Validarea unei aviz | ||
: Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]] | : Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]] | ||
| + | : se genereaza Transfer de stoc in functie de [[Setare 746|setarea 746]] | ||
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anularea unei aviz | ;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anularea unei aviz | ||
;[[Facturi furnizori - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei aviz | ;[[Facturi furnizori - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei aviz | ||
| + | ;Generare [[Recepție în custodie]] | ||
| + | ;Retrimitere aviz | ||
| + | :se sterge data export si eroare export | ||
| + | ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ||
| + | ;[[Avize furnizori - Curs valutar|Curs valutar]]: Afiseaza valutele folosite in factura si permite schimbarea valorii acestora. La salvare se recalculeaza valorile din pozitii si antet | ||
| + | ;Serializare | ||
Latest revision as of 18:01, 21 March 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Avize furnizori
- Cumpărări
Avizele de achizitii de la furnizori
Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Furnizor
- filtrare dupa denumire furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza avizele retur validate. Nebifat nu sunt afisate avizele retur validate
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Data Document
- Filtreaza Data
- Numar NIR
- filtreaza dupa numarul NIR al documentului
- Stare
- Status
- Stare
- Stari document
- Tip
- Proiect client
- Valoare de la, Pana la
- Introdus de
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Observatii
- Filtreaza dupa observatiile documentului
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Furnizor
- Valoare fara TVA
- Valoare TVA
- Valoare cu TVA
- Valoare pozitii
- Valoare amanunt
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observatii
- Observatii interne
- Contract
- contractul setat pe antetul avizului
- Printare
- Data contabilitate
- Cod bare
Operatii globale
- Adaugare aviz
- Adaugarea unei aviz
- Adaugare retur aviz
- Adaugarea unui aviz de retur
- Validare multipla
- Redirectioneaza in pagina cu lista avizelor furnizor ce pot fi validate
- Documente EDI
- Anulare multipla
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii avizului si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul avizului
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile avizului
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la un aviz
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unui aviz
- Pozitii retur
- lista de pozitii din retur
- Generare factura
- Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
- Generare factura retur
- Tiparire coduri de bare
- Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
- Validare
- Validarea unei aviz
- Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
- se genereaza Transfer de stoc in functie de setarea 746
- Anulare
- Anularea unei aviz
- Stergere
- Stergerea unei aviz
- Generare Recepție în custodie
- Retrimitere aviz
- se sterge data export si eroare export
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Curs valutar
- Afiseaza valutele folosite in factura si permite schimbarea valorii acestora. La salvare se recalculeaza valorile din pozitii si antet
- Serializare
