|
|
| (14 intermediate revisions by 5 users not shown) |
| Line 2: |
Line 2: |
| | **[[Modul:Bugete|Bugete]] / [[Modul:Salarizare|Salarizare]] | | **[[Modul:Bugete|Bugete]] / [[Modul:Salarizare|Salarizare]] |
| | ***Centre de cost | | ***Centre de cost |
| | + | |
| | | | |
| | ===Lista=== | | ===Lista=== |
| − | [[file:Centre de cost - Lista.png|600px]] | + | [[file:Centre de cost - Lista.png|1000px]] |
| | | | |
| | ===Filtre=== | | ===Filtre=== |
| Line 10: |
Line 11: |
| | ;Cod | | ;Cod |
| | ;Inclusiv inactive | | ;Inclusiv inactive |
| | + | ;[[Import:Centre de cost|Import centre de cost]] |
| | ;Tip centru de cost | | ;Tip centru de cost |
| | | | |
| | ===Coloane=== | | ===Coloane=== |
| − | ;Numar | + | ;Centru cost |
| − | ;Data | + | ;Cod |
| − | ;Client | + | ;Punct de lucru |
| − | ;Denumire veche client
| |
| − | ;Valoare fara tva
| |
| − | ;Valoare tva
| |
| − | ;Total plata
| |
| − | ;Sold
| |
| − | ;Valoare incasata:Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina [[Registru casa|Financiar - Casa]] de unde se poate printa chitanta.
| |
| − | ;Termen plata
| |
| − | ;Agent
| |
| − | ;Transportator
| |
| | ;Tip | | ;Tip |
| − | ;Observatii | + | ;D |
| − | ;Observatii interne | + | ;B |
| − | ;Stare | + | ;C |
| − | ;Introdus | + | ;V |
| − | ;Validat | + | ;A -activ |
| − | ;Data scadenta | + | ;I -inactiv |
| − | ;Chitanta | + | ;Denumire suplimentara |
| − | ;Valoare incasata:Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta) | + | ;Denumire tip centru de cost |
| − | ;Valoare avans
| + | ;Cod tip centru de cost |
| − | ;Adresa livrare
| |
| − | ;Livrare la
| |
| − | ;Tip livrare
| |
| − | ;Traseu
| |
| − | ;attr1
| |
| − | ;attr2
| |
| − | ;attr3 | |
| − | ;attr4
| |
| − | ;attr1Number
| |
| − | ;attr2Number
| |
| − | ;attr3Number
| |
| − | ;attr4Number
| |
| − | ;Contract
| |
| − | ;Printare: modele de document
| |
| − | ;Etichete
| |
| | | | |
| | ===Operatii globale=== | | ===Operatii globale=== |
| − | ;[[Facturi clienti - Adaugare factura|Adaugare factura]]: adaugarea unei noi facturi | + | ;[[Centre de cost - Adaugare centru|Adaugare centru]] |
| − | ;[[Facturi clienti - Adaugare retur|Adaugare retur]]
| |
| − | | |
| − | ===Operatii pe factura===
| |
| − | ;Informatii
| |
| − | :se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
| |
| − | :[[File:Facturi clienti - Informatii.png|600px]]
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare factura existenta
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din facture
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Contare|Contare]]
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Incasare|Incasare]]
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]]: trimitere factura pe e-mail
| |
| − | ;Genereaza aviz
| |
| − | :Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Factura cu anexa|Factura cu anexa]]
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Anulare|Anulare]]
| |
| − | :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
| |
| − | :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Alocare numar|Alocare numar]]
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Duplicare|Duplicare]]
| |
| − | ;[[Facturi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]
| |
| − | ;Curs valutar
| |
| − | :permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
| |
| − | ;Exporta:Se exporta un xml cu detaliile facturii.
| |
| − | ;Validare:
| |
| − | *se valideaza factura in functie de [[Setare388|setarea 388]]
| |
| − | *Se tine cont de [[Setare 525|setarea 525]];daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
| |
| − | *la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
| |
| − | | |
| − | *la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
| |
| − | | |
| − | ;[[Facturi clienti - Agenti|Agenti]]
| |
| − | ;Imprimare Tipizate Factura client
| |
| − | | |
| − | Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
| |
| − | | |
| − | In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
| |
| | | | |
| − | Se tine cont de [[Setare 518|setarea 518]];daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.
| + | ===Operatii pe pozitie=== |
| | + | ;Modificare |
| | + | ;[[Traduceri]] |
| | + | ;Articole buget |
| | + | ;Validare |
