Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (14 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****[[Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare|Adaugare]] | *****[[Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare|Adaugare]] | ||
Atunci cand E-Factura aleasa este deja transferata in contabilitate se afiseaza un mesaj de atentionare. | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
[[File:Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare.png]] | [[File:Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare.png|600px]] | ||
;Tip | ;Tip:Se selecteaza unul din [[Deconturi angajati - Tipuri|tipurile de decont angajat]] configurate. Campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
;Partener | ;Partener: campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
;Numar document | ;Numar document: campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
;Data document | ;Data document: campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
;Tip: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | |||
;Partener: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | |||
;Numar document: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | |||
;Data document: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | |||
;E-Factura: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 si tipul documentului din campul "Tip" este pentru o factura de furnizor interna/externa. Vine precompletat pe baza campurilor Partener (qs-ul), Numar document si Data atunci cand se gaseste o E-Factura care sa fie pe acelasi partener, numar si are data mai mica cu cel mult 60 de zile fata de valoarea din camp. | |||
:poate sa fie configurat cu parametrul extern "doarinsold" pentru a afisa doar E-Facturile care sunt legate de facturi care mai au sold. | |||
;Nu se importa in contabilitate: este bifat automat atunci cand E-factura aleasa este transferata deja in facturile de furnizor dar se poate debifa. | |||
;Termen plata | ;Termen plata | ||
;Data scadenta | ;Data scadenta | ||
| Line 18: | Line 26: | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;Valoare | ;Valoare | ||
;Valuta | |||
;Tva | |||
;Mod plata | ;Mod plata | ||
;Explicatii | ;Explicatii | ||
;Proiect | |||
;Centru cost | |||
;Articol buget | |||
;Linie de business | |||
Latest revision as of 13:14, 10 April 2025
Atunci cand E-Factura aleasa este deja transferata in contabilitate se afiseaza un mesaj de atentionare.
Campuri
- Tip
- Se selecteaza unul din tipurile de decont angajat configurate. Campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Partener
- campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Numar document
- campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Data document
- campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Tip
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- Partener
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- Numar document
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- Data document
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- E-Factura
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0 si tipul documentului din campul "Tip" este pentru o factura de furnizor interna/externa. Vine precompletat pe baza campurilor Partener (qs-ul), Numar document si Data atunci cand se gaseste o E-Factura care sa fie pe acelasi partener, numar si are data mai mica cu cel mult 60 de zile fata de valoarea din camp.
- poate sa fie configurat cu parametrul extern "doarinsold" pentru a afisa doar E-Facturile care sunt legate de facturi care mai au sold.
- Nu se importa in contabilitate
- este bifat automat atunci cand E-factura aleasa este transferata deja in facturile de furnizor dar se poate debifa.
- Termen plata
- Data scadenta
- Produs
- Pret
- Cantitate
- Valoare
- Valuta
- Tva
- Mod plata
- Explicatii
- Proiect
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business