Setare 1300

• Setari sistem
  • Setare 1300

Setarea este folosita la validarea deconturilor de angajati, atunci cand se adauga un document nou in decont si la transferul E-Facturilor de furnizor. In cadrul tuturor documentelor exista operatii separate de asociere E-Factura/decont.

Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se asociaza automat.

Daca setarea are valoarea 1 atunci se asociaza automat la introducere document in decont(se precompleteaza campul dar se poate asocia/sterge alta factura).

Daca setarea are valoarea 2 atunci se asociaza automat la introducere document in decont si la validare decont.

Daca setarea are valoarea 3 atunci se asociaza automat la introducere document in decont si la preluare e-factura din SPV.

Daca setarea are valoarea 4 atunci se asociaza automat la introducere document in decont, la validare decont si la preluare e-factura din SPV.

Valoare implicita: 0