Difference between revisions of "Avize furnizori"
(→Operatii pe pozitii) |
(→Coloane) |
||
| (7 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 52: | Line 52: | ||
;Validat | ;Validat | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
;Contract:contractul setat pe antetul avizului | ;Contract:contractul setat pe antetul avizului | ||
;Printare | ;Printare | ||
;Data contabilitate | ;Data contabilitate | ||
| + | ;Cod bare | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 72: | Line 74: | ||
;[[Avize furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur | ;[[Avize furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur | ||
;Generare factura: Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie | ;Generare factura: Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie | ||
| + | ;Generare factura retur | ||
;[[Facturi furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]: Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului | ;[[Facturi furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]: Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului | ||
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]: Validarea unei aviz | ;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]: Validarea unei aviz | ||
| Line 82: | Line 85: | ||
:se sterge data export si eroare export | :se sterge data export si eroare export | ||
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ||
| − | ; Curs valutar | + | ;[[Avize furnizori - Curs valutar|Curs valutar]]: Afiseaza valutele folosite in factura si permite schimbarea valorii acestora. La salvare se recalculeaza valorile din pozitii si antet |
| − | :Afiseaza valutele folosite in factura si permite schimbarea valorii acestora. La salvare se recalculeaza valorile din pozitii si antet | + | ;Serializare |
Latest revision as of 18:01, 21 March 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Avize furnizori
- Cumpărări
Avizele de achizitii de la furnizori
Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Furnizor
- filtrare dupa denumire furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza avizele retur validate. Nebifat nu sunt afisate avizele retur validate
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Data Document
- Filtreaza Data
- Numar NIR
- filtreaza dupa numarul NIR al documentului
- Stare
- Status
- Stare
- Stari document
- Tip
- Proiect client
- Valoare de la, Pana la
- Introdus de
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Observatii
- Filtreaza dupa observatiile documentului
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Furnizor
- Valoare fara TVA
- Valoare TVA
- Valoare cu TVA
- Valoare pozitii
- Valoare amanunt
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observatii
- Observatii interne
- Contract
- contractul setat pe antetul avizului
- Printare
- Data contabilitate
- Cod bare
Operatii globale
- Adaugare aviz
- Adaugarea unei aviz
- Adaugare retur aviz
- Adaugarea unui aviz de retur
- Validare multipla
- Redirectioneaza in pagina cu lista avizelor furnizor ce pot fi validate
- Documente EDI
- Anulare multipla
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii avizului si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul avizului
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile avizului
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la un aviz
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unui aviz
- Pozitii retur
- lista de pozitii din retur
- Generare factura
- Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
- Generare factura retur
- Tiparire coduri de bare
- Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
- Validare
- Validarea unei aviz
- Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
- se genereaza Transfer de stoc in functie de setarea 746
- Anulare
- Anularea unei aviz
- Stergere
- Stergerea unei aviz
- Generare Recepție în custodie
- Retrimitere aviz
- se sterge data export si eroare export
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Curs valutar
- Afiseaza valutele folosite in factura si permite schimbarea valorii acestora. La salvare se recalculeaza valorile din pozitii si antet
- Serializare
