Difference between revisions of "Bonuri fiscale"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
(→Operatii globale) |
||
| (31 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Vânzări cu amănuntul]] | *[[Main Page|Vânzări cu amănuntul]] | ||
**[[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]] | **[[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]] | ||
| − | ***Bonuri fiscale | + | ***[[Bonuri fiscale]] |
| + | |||
| + | |||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| − | [[file:Bonuri fiscale - Lista.png| | + | [[file:Bonuri fiscale - Lista.png|1400px]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Valoare | ;Valoare | ||
;Numar Bon | ;Numar Bon | ||
| + | ;Cod POS: filtreaza dupa 'Cod POS' | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;CUI | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
;Număr intern | ;Număr intern | ||
| Line 22: | Line 27: | ||
;Medic | ;Medic | ||
;Cod reteta | ;Cod reteta | ||
| + | ;Numar inregistrari | ||
| + | :numarul de inregistrari care sa apara in lista | ||
| + | ;Mod de plata | ||
| + | :Filtreaza dupa modurile de plata folosite | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 27: | Line 36: | ||
;Numar Bon | ;Numar Bon | ||
;Dată:data creare | ;Dată:data creare | ||
| + | ;CUI | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
;Număr intern | ;Număr intern | ||
| Line 36: | Line 46: | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare | ;Stare | ||
| − | ;Referinta: numar si data factura client in care a fost adaugat bonul | + | ;Referinta: numar si data factura client in care a fost adaugat bonul sau numarul bonului la care sa facut retur |
:daca este pe acelasi punct de lucru campul este sub forma de link | :daca este pe acelasi punct de lucru campul este sub forma de link | ||
| + | ;referinta catre factura client cu amanauntul | ||
;Observaţii | ;Observaţii | ||
| + | ;Observaţii interne | ||
| + | ;Moduri de plata | ||
| + | :in aceasta coloana sunt afisate toate modurile de plata folosite si valorile acestora | ||
;Pacient | ;Pacient | ||
;Data nastere | ;Data nastere | ||
| Line 52: | Line 66: | ||
;daca bonul de consum este generat dintr-o comanda client, la sincronizare se incearca descarcarea produselor din rezervarile de pe comanda din gestiunile setate in POS | ;daca bonul de consum este generat dintr-o comanda client, la sincronizare se incearca descarcarea produselor din rezervarile de pe comanda din gestiunile setate in POS | ||
:genereaza un document de [[Schimbari pret|schimbare de pret]] validat pentru produsele ale caror preturi cu amanunt difera de pretul cu amanunt din linia de stoc de pe care s-au scazut si gestiunea din care s-au scazut este cu amanuntul. | :genereaza un document de [[Schimbari pret|schimbare de pret]] validat pentru produsele ale caror preturi cu amanunt difera de pretul cu amanunt din linia de stoc de pe care s-au scazut si gestiunea din care s-au scazut este cu amanuntul. | ||
| + | ;[[Bonuri fiscale - Produse nelegate la stoc|Produse nelegate la stoc]] | ||
| + | ;[[Bonuri fiscale - Adaugare retur|Adaugare retur]] | ||
| + | ;[[Bonuri fiscale - Adaugare retur multiplu|Adaugare retur multiplu]] | ||
| + | ;Printare | ||
| + | ;Stergere coada printare | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
;[[Bonuri fiscale - Modificare|Modificare]]:Operatie suplimentara | ;[[Bonuri fiscale - Modificare|Modificare]]:Operatie suplimentara | ||
| + | ;[[Bonuri fiscale - Adaugare retur|Modificare retur]] | ||
;[[Bonuri fiscale - Poziții|Poziții]] | ;[[Bonuri fiscale - Poziții|Poziții]] | ||
| + | ;[[Bonuri fiscale - Pozitii retur|Pozitii retur]] | ||
| + | ;[[Bonuri fiscale - Moduri de plata|Moduri de plata]]: redirectioneaza catre pagina de moduri de plata de pe bonul fiscal curent. Operatie disponibila doar pentru bonurile neasociate pe inchideri de zi. | ||
| + | ;[[Bonuri fiscale - Generare factura|Generare factura]] | ||
| + | :operatia este disponibila pentru bonurile validate, neanulate si pentru care nu s-a generat factura | ||
| + | ;[[Documente iesire - Generare retur|Generare retur]] | ||
| + | :operatia este disponibila pentru bonurile validate si neanulate | ||
;Dezlegare bon de la stoc:operatia presupune urmatorii pasi: | ;Dezlegare bon de la stoc:operatia presupune urmatorii pasi: | ||
*actualizarea stocului (se adauga cantitatea de pe bon) | *actualizarea stocului (se adauga cantitatea de pe bon) | ||
*stergerea legaturii de pe bon catre pozitiile de stoc | *stergerea legaturii de pe bon catre pozitiile de stoc | ||
;[[Bonuri fiscale - Observaţii|Observaţii]]:Operatie suplimentara | ;[[Bonuri fiscale - Observaţii|Observaţii]]:Operatie suplimentara | ||
| + | ;Informatii | ||
;Anulare | ;Anulare | ||
| + | :in cazul in care bonul este legat de factura este afisat mesajul de eroare: | ||
| + | "Bonul nu poate fi anulat. Exista factura legata de acest bon" | ||
| + | ;[[Facturi_clienti_-_Anulare|Anulare cu reintroducere]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Tichete|Tichete]] | ||
| + | ;Stergere: sterge bonurile de retur fara pozitii | ||
Latest revision as of 21:27, 7 October 2021
Lista
Filtre
- Valoare
- Numar Bon
- Cod POS
- filtreaza dupa 'Cod POS'
- Tip
- CUI
- Numar document
- Număr intern
- Pacient
- Data nastere
- Client
- Cu mesaje
- De la
- Până la
- Doar retur
- Doar bonuri neasociate pe inchideri de zi
- Medic
- Cod reteta
- Numar inregistrari
- numarul de inregistrari care sa apara in lista
- Mod de plata
- Filtreaza dupa modurile de plata folosite
Coloane
- Cod Pos
- Numar Bon
- Dată
- data creare
- CUI
- Numar document
- Număr intern
- Valoare amanunt
- Numerar
- Card
- Bonuri valorice
- Credit
- Tip
- Stare
- Referinta
- numar si data factura client in care a fost adaugat bonul sau numarul bonului la care sa facut retur
- daca este pe acelasi punct de lucru campul este sub forma de link
- referinta catre factura client cu amanauntul
- Observaţii
- Observaţii interne
- Moduri de plata
- in aceasta coloana sunt afisate toate modurile de plata folosite si valorile acestora
- Pacient
- Data nastere
- Medic
- Cod reteta
- Inchidere de zi
- numarul si data inchiderii pe care este asociat bonul fiscal
Operatii globale
- Buffer
- Sincronizare cu stoc
- salveaza bonurile nepreluate in ERP si se actualizeaza stocul pentru produsele respective.
- daca bonul de consum este generat dintr-o comanda client, la sincronizare se incearca descarcarea produselor din rezervarile de pe comanda din gestiunile setate in POS
- genereaza un document de schimbare de pret validat pentru produsele ale caror preturi cu amanunt difera de pretul cu amanunt din linia de stoc de pe care s-au scazut si gestiunea din care s-au scazut este cu amanuntul.
- Produse nelegate la stoc
- Adaugare retur
- Adaugare retur multiplu
- Printare
- Stergere coada printare
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Operatie suplimentara
- Modificare retur
- Poziții
- Pozitii retur
- Moduri de plata
- redirectioneaza catre pagina de moduri de plata de pe bonul fiscal curent. Operatie disponibila doar pentru bonurile neasociate pe inchideri de zi.
- Generare factura
- operatia este disponibila pentru bonurile validate, neanulate si pentru care nu s-a generat factura
- Generare retur
- operatia este disponibila pentru bonurile validate si neanulate
- Dezlegare bon de la stoc
- operatia presupune urmatorii pasi:
- actualizarea stocului (se adauga cantitatea de pe bon)
- stergerea legaturii de pe bon catre pozitiile de stoc
- Observaţii
- Operatie suplimentara
- Informatii
- Anulare
- in cazul in care bonul este legat de factura este afisat mesajul de eroare:
"Bonul nu poate fi anulat. Exista factura legata de acest bon"
- Anulare cu reintroducere
- Tichete
- Stergere
- sterge bonurile de retur fara pozitii
