Avize clienti

• Vânzări şi servicii
  • Vânzări
    • Avize clienti

Lista de avize clienti

Filtre

Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.

Client

cauta in colona "Client" si "Denumire veche client"

Stare

Inclusiv anulate

Retur

se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"

Numar iesire

filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP

Tip

Finalizat

Data

Valoare de la - Pana la

Numar receptie client

Agent

Introdus de

Delegat

Documente netiparite

documentele ce au counter egal cu 0

Documente de importat in contabilitate

returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.

Data import in contabilitate de la, Pana la

returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.

Locatie aviz

Numar receptie client

Serializare

filtreaza documentele in functie de statusul NMVS

Proiect

Coloane

afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere

ID Intern

numar intern din Pluriva ERP

Numar

Data

Client

Denumire veche client

Total plata

Valoare amanunt

Agent

Transportator

Valoare transport

Delegat

Tip

Stare

F

√ daca avizul este finalizat

Introdus

Validat

C

Locatie

se poate definii aici

Livrare la

adresa livrare de pe antet

Observatii

Numar receptie client

Nefacturabil

Referinta

referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent

Printare

Etichete

Data contabilitate

Valoare Valuta

Cantitate Totala

Operatii globale

Adaugare aviz

adaugarea unui aviz nou

Adaugare retur aviz

Printare documente

Validare multipla cu alocare numar

operatie disponibila daca setarea 388 este 1

Generare facturi

Operatii pe pozitii

Modificare

modificare aviz existent

apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)

Pozitii

lista de pozitii din aviz

Pozitii retur

lista de pozitii setate pe avizul de retur

Delegat

Contare

Schimbare stare

Curs valutar

Validare

se tine cont de setarea 388

Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior

Alocare numar aviz

Informatii

Resetare counter

Fisiere atasate

Generare factura externa

Generare factura

Generare retur factura client

Generare retur factura externa client

Generare bon fiscal

Schimbare pret

aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul

Agenti

Retrimitere aviz

operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586

Serializare

Colete

Tiparire document

Tiparire coduri de bare

operatie valabila daca documentul este neanulat si validat

se tine cont de setarea 359

Trimitere directa

se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).

Anulare

Daca se completeaza bifa de "Reintroducere" se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de "Pastrare numar si data document", avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.

Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.

Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.

Duplicare