Difference between revisions of "Facturi clienti - Duplicare cu retur"
Adina Raiciu (talk | contribs) m (Adina Raiciu moved page Facturi clienti - Duplicare retur to Facturi clienti - Duplicare cu retur: modifcare denumire operatie) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]] | **[[Modul:Vânzări|Vânzări]] | ||
***[[Facturi clienti]] | ***[[Facturi clienti]] | ||
| − | ****Duplicare retur | + | ****Duplicare cu retur |
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
;Generare retur | ;Generare retur | ||
:Validat / Nevalidat | :Validat / Nevalidat | ||
| + | :pentru selectarea uneia dintre optiunile de mai sus se va genera o singura factura de retur pe clientul curent (clientul facturii pe baza caruia se apeleaza operatia de duplicare) | ||
Revision as of 08:37, 23 October 2018
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi clienti
- Duplicare cu retur
- Facturi clienti
- Vânzări
Lista
Se duplica inclusiv repartizarea pe centre de cost, linii de business, articole de buget de pe pozitiile facturii care se duplica
Pentru duplicarea facturii pe acelasi client se preiau referintele de Aviz client, Comanda client si Contract client respectand conditiile:
- daca factura originala este pe baza de aviz, si noua factura va fi pe baza aceluiasi aviz in limita cantitatii disponibile in aviz; stocul nu va fi afectat (iesirea din stoc s-a facut deja la aviz)
- daca nu am cantitate disponibila pe aviz este afisat mesajul de eroare: Cantitate insuficienta in aviz
- daca factura este pe baza de aviz nu se mai preiau referintele catre comanda si contract (comanda si contractul au deja Cantitatea livrata complet din aviz)
- daca nu am aviz se preiau normal referintele catre comanda si contract
- pentru contract se tine cont de setarea 532 si de tip document factura
- pentru comanda se tine cont de setarea 464 si setarea 471
Campuri
- Client
- se creaza facturi pentru clientii selectati
- daca nu se alege niciun client se duplica factura pentru acelasi client
- Generare retur
- Validat / Nevalidat
- pentru selectarea uneia dintre optiunile de mai sus se va genera o singura factura de retur pe clientul curent (clientul facturii pe baza caruia se apeleaza operatia de duplicare)
