Difference between revisions of "Comenzi furnizori"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
:fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - [[Discount_-_Adaugare_discount|Discount maxim]]) | :fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - [[Discount_-_Adaugare_discount|Discount maxim]]) | ||
:daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare' | :daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare' | ||
| − | :La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare [[Email:Aprobare_comanda_furnizor|158 Aprobare comanda furnizor]] | + | :La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare [[Email:Aprobare_comanda_furnizor|158 Aprobare comanda furnizor]]) |
Revision as of 17:03, 1 February 2017
- Achiziții şi logistică
- Aprovizionare
- Comenzi furnizori
- Aprovizionare
Lista
Filtre
- Numar comanda
- Furnizor
- Stare
- Inclusiv anulate
- De la ... pana la
- Tip
- tip document setat pe comanda
- Introdus de
- Client
- Proiect
- Termen plata
- Mod plata
- Greutate bruta
- Greutate neta
Coloane
- Numar extern
- Numar comanda
- Numar confirmare comanda
- Data confirmare
- Data comanda
- Data livrare
- calcul data curenta + numar zile livrare + numar zile rezerva setate la nivel de furnizor
- Client
- Furnizor
- Gestiune
- Valoare
- Valuta
- Termen plata
- Mod plata
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Articol buget
- Centru cost
- Linia de business
- Observatii
- Observatii interne
- Cantitate bax
- Bucati/Bax
- Greutate bruta
- greutate totala
- Greutate neta
- greutate neta totala
- Volum
- volum total
- Proiect
- proiectul salvat in antetul comenzii
- Responsabil proiect
- responsabilul proiectului salvat in antetul comenzii
- Aprobare
- camp utilizat in fluxul de aprobare documente
- la adaugare produs, stergere, se verifica daca pe oferta respectiva exista cel putin o pozitie care necesita aprobare (agentul care a introdus pozitia a depasit valoarea maxima (sau discount) pe care o putea acorda)
- fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - Discount maxim)
- daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare'
- La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare 158 Aprobare comanda furnizor)
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Informatii
- Pozitii
- Schimbare stare
- Trimite e-mail
- Target categorii
- Fisiere atasate
- Modificare
- Duplicare
- Genereaza necesar
- Scadente
- Validare
- La validarea unei comenzi de furnizori catre un furnizor firma din sistem cand se genereaza comanda de client pe cealalta firma sa se salveze in comanda de client si proiectul din comanda furnizor.
- La salvarea produselor in comanda client sa se salveze si categoria de proiect de productie salvata la nivel de produse.
- Stergere pozitii
- Stergere
- Anulare
- Duplicare
