Difference between revisions of "Edinet"
| Line 4: | Line 4: | ||
*Configurari necesare in ERP: | *Configurari necesare in ERP: | ||
| − | **Clientului pentru care se face import din fisiere xml ii trebuie completat campul „Cod Client” cu codul GLN al clientului (Ex: 5940475006983) in [[Clienti]] | + | **Clientului pentru care se face import din fisiere xml ii trebuie completat campul „Cod Client” cu codul GLN al clientului (Ex: 5940475006983) in [[Clienti | Adaugare / Modificare persoana juridica]] |
**In administrare/Documente/ Comanda Client – operatia Import – se adauga o intrare pentru tipul de import Edinet. Se specifica: tipul de document creat la import, plaja si tipul de fisier din care se importa. | **In administrare/Documente/ Comanda Client – operatia Import – se adauga o intrare pentru tipul de import Edinet. Se specifica: tipul de document creat la import, plaja si tipul de fisier din care se importa. | ||
*Operatorul se conecteaza in portalul Edinet si executa download pentru fisierul XML corespunzator fiecarei comenzi. | *Operatorul se conecteaza in portalul Edinet si executa download pentru fisierul XML corespunzator fiecarei comenzi. | ||
Revision as of 13:47, 19 September 2016
- EDI
- Edinet
- Configurari necesare in ERP:
- Clientului pentru care se face import din fisiere xml ii trebuie completat campul „Cod Client” cu codul GLN al clientului (Ex: 5940475006983) in Adaugare / Modificare persoana juridica
- In administrare/Documente/ Comanda Client – operatia Import – se adauga o intrare pentru tipul de import Edinet. Se specifica: tipul de document creat la import, plaja si tipul de fisier din care se importa.
- Operatorul se conecteaza in portalul Edinet si executa download pentru fisierul XML corespunzator fiecarei comenzi.
- Operatorul apasa butonul „Comenzi EDI” in ERP unde:
- Apasa „adaugare multipla” ca sa adauge fisierele XML
- Foloseste operatia Modificare pe fisiecare fisier XML ca sa specifice ca fisierul este de tip EDINET
- Foloseste operatia Import ca sa proceseze fisierele xml.
- Pluriva ERP va avea fisierul xml atasat la comanda generat pe baza lui.
Pentru Tip Document trebuie configurat in administrare\Documente\comenzi Client – unde este operatia Import (suplimentara) care duce intr-o pagina in care sepoate configura ceva de genul urmator:
