Difference between revisions of "Avize furnizori"

Revision as of 17:03, 20 July 2016

Avizele de achizitii de la furnizori

Data Document: Filtreaza Data
Numar NIR
Stare
Tip
Valoare de la, Pana la
Introdus de
Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.

Informatii: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii avizului si starile prin care a trecut aceasta
Modificare: Modificarea informatiilor din antetul avizului
Contare: Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile avizului
Schimbare stare: operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Fisiere atasate: Fisierele atasate la un aviz
Pozitii: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unui aviz
Pozitii retur: lista de pozitii din retur
Generare factura: Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
Tiparire coduri de bare: Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
Validare: Validarea unei aviz; Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
Anulare: Anularea unei aviz
Stergere: Stergerea unei aviz

@@ Line 25: / Line 25: @@
 ;Valoare de la, Pana la
 ;Introdus de
-;Documente de importat in contabilitate
+;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
-;Data import in contabilitate de la, Pana la
+;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 ===Coloane===