Contracte clienti - Generare facturi - Facturare
- se importa automat in contabilitate daca pe document este pusa bifa de Import Automat
La salvare se verifica daca exista cel putin o factura pe acelasi client, cu aceeasi data, neanulata si nevalidata si se insereaza pozitiile in ea, altfel se creaza o factura noua.
Pentru a crea facturi noi pentru fiecare pozitie exista bifa de Factura Unica (la nivel de pozitie factura client).
Facturile generate din operatie sunt inserate cu prima stare initiala setata la nivel de document factura client (daca am bifa de Generare facturi nevalidate), sau prima stare cu bifa de Validare , in cazul facturilor generate direct validate.
Campul Observatii se completeaza in functie de Setare 717
Campuri
- Alocare numar la facturile generate
- daca se bifeaza acest camp, se aloca numar din plaja selectata mai jos dupa generarea facturii si, daca s-a configurat importul automat in Contabilitate a documentului, se genereaza nota contabila
- Generare facturi nevalidate
- daca este bifat acest camp , facturile sunt generate nevalidate
- Plaja de numere
- se ia plaja de pe tip doc daca este setata, altfel o ia pe cea setata aici
- Persoana
- Nume
- Auto
- Act delegat
- Eliberat de
- Data expedierii
- Ora
