Contare punct de lucru

From docs
Jump to: navigation, search

Se pot seta conturile specifice punctului de lucru pentru cazurile in care configurarea punctului de lucru difera de cea a companiei. De asemenea se pot configura setari specifice unor fluxuri la nivel de punct de lucru.

Contare punct de lucru.png


Campuri

Furnizori
Furnizori avans
Furnizori imob
Clienti
Clienti avans
Adaos la amanunt
Efecte de primit
Efecte de platit
Marfuri
Marfuri venituri
Servicii venituri
Servicii terti deductibile
Servicii terti nedeductibile
Marfa in curs
Tva de plata
Tva de recuperat
Tva neexigibila
Tva deductibila
Tva Nedeductibil
Tva colectata
Cont cheltuiala amortizare deductibila
Cont cheltuiala amortizare nedeductibila
Casa
Banca
Tip doc diurna
Inchidere CheltVenit
Cont intermediar transfer
Cont reducere furnizor
Cont reducere client
Cont cheltuieli marfa
Cont cheltuieli cu alte taxe si impozite
Cont diferenta valoare intrare
Sume in curs de decontare
Alte valori
Cont credit incasare
Cont credit bonus incasare
Cont produs finit
Cont variatia stocurilor
Diferente de pret la produse
Import iesiri din parinte si detalii
Se bifeaza in cazul documentelor ce contin pozitii cu detalii pentru a inregistra venitul din parinte si costul din detalii.
Descarcare productie
Descarcare atat detalii cat si parinte
Descarcare fara legare stoc
Inregistrare venit bon fiscal client cu factura in nota contabila a bonului
Client nota contabila inchidere zi din Configurare POS
Contare iesiri dupa punctul de lucru al intrarii
Se aplica in cazul pozitiilor din documentele de iesire prin care se scot intrari de pe alt punct de lucru. In acest caz, daca campul este bifat, configurarile de contare se preiau de pe punctul de lucru al intrarii. Altfel configurarile se preiau de pe punctul de lucru al documentului de iesire.
Fara inregistrare schimbare pret amanunt la iesire
Se foloseste in cazul documentelor de iesire unde pretul de amanunt redus difera de pretul de amanunt. Aceasta situatie apare cand nu s-a inregistrat schimbarea de pret inainte de vanzare, iar la vanzare s-a aplicat pretul de amanunt redus. In acest caz, daca nu se bifeaza acest camp, se inregistreaza in nota contabila a iesirii doua pozitii aferente schimbarii de pret (adaos si tva neexigibil amanunt). Campul se bifeaza atunci cand se genereaza descarcarea de gestiune prin operatia Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune.
Data inceput utilizare moduri plata multiple
Utilizat la generarea notei contabile a inchiderii de zi (document Bon fiscal client). In notele contabile ale inchiderilor de zi dupa aceasta data, inregistrarea modurilor de incasare se face dupa fluxul de moduri de plata multiple. Pana la aceasta data se face pe tipurile fixe: numerar, banca, tichete, creditare.