Avize furnizori

From docs
Jump to: navigation, search

Avizele de achizitii de la furnizori

Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.

Lista

500px‎

Filtre

Numar
Furnizor
filtrare dupa denumire furnizor
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza avizele retur validate. Nebifat nu sunt afisate avizele retur validate
Retur
filtrul ofera urmatoarele variante:
  • Toate
  • Doar normale
  • Doar retur
Data Document
Filtreaza Data
Numar NIR
Stare
Status
Stare
Stari document
Tip
Proiect client
Valoare de la, Pana la
Introdus de
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Observatii
Filtreaza dupa observatiile documentului

Coloane

Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Furnizor
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare cu TVA
Valoare pozitii
Tip
Stare
Introdus
Validat
Observatii
Contract
contractul setat pe antetul avizului
Printare
Data contabilitate

Operatii globale

Adaugare aviz
Adaugarea unei aviz
Adaugare retur aviz
Adaugarea unui aviz de retur
Validare multipla
Redirectioneaza in pagina cu lista avizelor furnizor ce pot fi validate
Documente EDI
Anulare multipla

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii avizului si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul avizului
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile avizului
Schimbare stare
operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Fisiere atasate
Fisierele atasate la un aviz
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unui aviz
Pozitii retur
lista de pozitii din retur
Generare factura
Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
Tiparire coduri de bare
Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
Validare
Validarea unei aviz
Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
se genereaza Transfer de stoc in functie de setarea 746
Anulare
Anularea unei aviz
Stergere
Stergerea unei aviz
Generare Recepție în custodie
Retrimitere aviz
se sterge data export si eroare export