https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&user=Gheorghe+Minca&feedformat=atomdocs - User contributions [en]2024-03-29T10:00:18ZUser contributionsMediaWiki 1.30.0https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori_-_Adaugare_factura&diff=43983Facturi furnizori - Adaugare factura2024-03-05T07:39:55Z<p>Gheorghe Minca: /* Campuri */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***[[Facturi furnizori]]<br />
****Adaugare / Modificare factura<br />
<br />
<br />
Se tine cont de [[Setare 560|setarea 560]] Unicitate numar document intrare.<br />
<br />
<br />
[[file:Facturi furnizor - Adaugare factura furnizor.png | 800 px]]<br />
<br />
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la adaugarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.<br />
<br />
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare, neputand fi salvat documentul.<br />
<br />
Daca mai exista o factura in aceeasi data , pentru acelasi furnizor si cu acelasi numar este afisat mesajul de eroare: "Numar factura incorect. Exista o factura cu acelasi numar" (facturile suunt verificate pe divizie). <br />
<br />
<br />
La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).<br />
<br />
Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Autofactura: folosita pentru a putea trimite factura in EFactura<br />
;Furnizor<br />
;Atribut fiscal ANAF: se completeaza automat cu atributul fiscal al furnizorului preluat prin interogarea ANAF cu codul fiscal al furnizorului. Interogarea ANAF se face dupa selectia furnizorului, daca acesta este persoana juridica din Romania cu cod fiscal valid. Daca interogarea s-a executat cu succes, campul are culoarea verde. Campul nu este editabil.<br />
;Atribut fiscal doc: se completeaza automat cu atributul fiscal al furnizorului preluat prin interogarea ANAF cu codul fiscal al furnizorului. Daca interogarea s-a executat cu succes, in camp se completeaza atributul fiscal asa cum s-a identificat in webserviciul ANAF. Daca nu s-a primit raspuns de la ANAF, se preia atributul fiscal al partenerului asa cum este setat in nomenclator. Campul este editabil.<br />
;Tva la incasare:se completeaza bifa daca furnizorul este cu tva la incasare sau daca compania pe care se opereaza este cu tva la incasare.<br />
;Furnizor cu tva la incasare:bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF daca furnizorul aplica regimul de tva la incasare<br />
;Furnizor neplatitor TVA:bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF daca furnizorul nu are RO<br />
;Neplatitor TVA:se refera la starea companiei pe care se opereaza (daca este neplatitoare de tva sau nu)<br />
;Simplificata<br />
;Furnizor inactiv ANAF:bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF<br />
;Tara<br />
;Cod fiscal<br />
;Atribut fiscal(bifa)<br />
;Atribut fiscal(text)<br />
;Registrul comertului(Reg. Com.)<br />
;Capital social<br />
;Data infiintare<br />
;Judet<br />
;Adresa<br />
;Localitate<br />
;Furnizor original<br />
;Contract furnizor<br />
: lista de contracte valabile si bifa de Cadru ale furnizorului selectat <br />
:la selectarea contractului este completat automat campul Zile Scadenta cu cel de pe contract<br />
;Numar<br />
;Ordine<br />
:daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs <br />
:daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs<br />
;Dată<br />
;Data scadenta: data document + Zile Scadenta de mai jos<br />
;Zile Scadenta:nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale<br />
;Data originala:se propaga pe nota contabila si se foloseste la declaratii/regularizari in [[Declaratii contabile|D300]]<br />
;Data intrare:se afiseaza mesaj de atentionare pentru data in viitor(camp suplimentar)<br />
:daca se particularizeaza campul "setaredata" (default value = 1) atunci se calculeaza automat la modificarea campului "Data"<br />
:apare doar daca exista drept de modificare contare<br />
;Data raportare<br />
;Data receptie<br />
:mai multe detalii despre datele documentului de intrare gasiti [[Date document intrare|aici]]<br />
;Numar NIR<br />
;Valoare fara tva:la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel <br />
Valoare fara tva + Valoare tva<br />
;Valoare tva:Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0.<br />
:La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel <br />
Valoare totala - Valoare tva <br />
:in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel<br />
Valoare fara tva + Valoare tva<br />
;Valoare totala:la completarea campului, daca nu este completat campul Valoare tva, acesta se calculeaza dupa formula<br />
Valoare totala - Valoare tva <br />
;Valoare transport<br />
;Valută<br />
;Curs<br />
;Transport inclus in valoare valuta<br />
;Alte cheltuieli<br />
;Valuta alte cheltuieli<br />
;Curs<br />
;Observaţii<br />
;Observaţii interne:La importul in contabilitate se mapeaza pe campul Explicatii 2 din antet nota contabila.<br />
;Tip Doc<br />
;Semnatar<br />
:Operatorul care apare pe document<br />
;Responsabil aprovizionare<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Data curs<br />
;Gestiune implicita<br />
;Categorie taxare inversa<br />
;Categorie registru agricol<br />
;Regim special<br />
;Mod plata<br />
;Comanda client<br />
;Greutate neta<br />
;Greutate bruta<br />
;Propagare in pozitii<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business: poate sa fie configurat cu parametrul extern "FiltrareCC" pentru a afisa doar liniile de business [[Linii_de_business|setate]] pe centrul de cost selectat anterior</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Modificare&diff=43958Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare2024-02-28T13:19:21Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Modificare<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza un element raportat in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca in pagina anterioara ([[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]) elementul are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acest element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca in pagina anterioara ([[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]) elementul are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acest element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #Retur-NumarFacturaPrecedenta#<br />
; #Retur-DataFacturaPrecedenta#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #Comanda-NumarClient#<br />
; #Comanda-DataClient#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Raporteaza: camp prin care se poate particulariza modul de raportare. Contine doua optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43957Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-28T12:14:54Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Configurare campuri E-factura<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #Retur-NumarFacturaPrecedenta#<br />
; #Retur-DataFacturaPrecedenta#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #Comanda-NumarClient#<br />
; #Comanda-DataClient#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine doua optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_-_Modificare_valuta_document&diff=43943E-Facturi - Modificare valuta document2024-02-22T15:10:40Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări / Vânzări ***Facturi furnizori / Facturi clienti ****E-Facturi pri..."</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] / [[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi furnizori]] / [[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]] / [[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Modificare valuta document<br />
<br />
Din aceasta pagina se poate modifica valuta e-facturii asa cum s-a preluat din xml-ul provenit din SPV.<br />
<br />
Daca se modifica valuta documentului, se vor modifica de asemenea si preturile si valorile documentului.<br />
<br />
[[file:E-Facturi - Modificare valuta document.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Document<br />
;Tip doc<br />
;Valuta<br />
;Curs valutar</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise&diff=43942E-Facturi emise2024-02-22T15:07:14Z<p>Gheorghe Minca: /* Operatii pe linie */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****E-Facturi emise<br />
<br />
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura.<br />
<br />
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).<br />
<br />
[[file:E-Facturi emise.jpeg]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;De la, Pana la<br />
;Partener<br />
;Numar<br />
;Documente<br />
;Puncte de lucru<br />
;Inclusiv transferate<br />
;Inclusiv ignorate<br />
;Id Incarcare<br />
;Data preluare de la - Pana la<br />
;Data incarcare in SPV - Pana la<br />
;Data descarcare din SPV - Pana la<br />
;Stare: Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Tip doc<br />
;Partener<br />
;Explicatii: de pe antetul documentului preluat din SPV<br />
;Valoare<br />
;User validare<br />
;Valuta<br />
;Factura transferata<br />
;Ignorata<br />
;Printare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]<br />
;[[E-Facturi emise - Transfer in Facturi clienti|Transfer in Facturi clienti]]<br />
;[[E-Facturi emise - Validare multipla|Validare multipla]]<br />
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura pentru asocierea automata a unor dimensiuni precum: tip doc, client, produs etc.<br />
;Rapoarte<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii|Detalii]]<br />
;Adauga client: aceasta operatie apare daca clientul unui document are cod fiscal si nu exista in [[Clienti|nomenclatorul Clienti]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)<br />
;[[E-Facturi - Modificare valuta document|Modificare valuta document]]</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite_-_Detalii_-_Modificare_multipla_pozitii&diff=43941E-Facturi primite - Detalii - Modificare multipla pozitii2024-02-22T12:24:09Z<p>Gheorghe Minca: /* Campuri */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] / [[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi furnizori]] / [[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]] / [[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii e-facturi primite]] / [[E-Facturi emise - Detalii|Detalii e-facturi emise]]<br />
******Modificare multipla<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot modifica pozitiile e-facturilor.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Documente externe - Detalii - Modificare multipla.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Furnizor / Client<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Nr linie<br />
;Produs furnizor<br />
;Cod produs furnizor<br />
;Descriere produs furnizor<br />
;Produs/serviciu<br />
;Gestiune<br />
;Mod contare<br />
;Asset<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business<br />
;Pret<br />
;Cantitate<br />
;Observatii<br />
;Cota TVA</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise_-_Detalii&diff=43940E-Facturi emise - Detalii2024-02-22T12:23:58Z<p>Gheorghe Minca: /* Operatii globale */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Detalii<br />
<br />
<br />
===Antet===<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Data scadenta<br />
;Valoare totala fara tva poz - 0%<br />
;Valoare totala fata tva<br />
;Tip Doc<br />
;Adresa livrare<br />
;Factura<br />
;Erori<br />
;Status partener la ANAF<br />
;Data descarcare din SPV<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Nr crt<br />
;Tip<br />
;Cod produs<br />
;Produs<br />
;Gestiune<br />
;Cantitate<br />
;UM<br />
;Pret<br />
;Valuta<br />
;Cota TVA<br />
;Categorie TVA<br />
;Valoare baza<br />
;Valoare tva<br />
;Mod contare<br />
;Observatii<br />
<br />
===Mod plata===<br />
;Mod plata<br />
;Cont bancar<br />
<br />
<br />
===Mesaje primite in SPV de la client pentru aceasta factura===<br />
;Data inregistrare in SPV<br />
;Data descarcare din SPV<br />
;Mesaj<br />
;Id incarcare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]<br />
;Validare<br />
;[[E-Facturi primite - Detalii - Modificare multipla pozitii|Modificare multipla pozitii]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii - Modificare pozitie|Modificare]]<br />
;[[Produse - Modificare|Adaugare produs]]<br />
;[[Servicii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]<br />
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre_cost|Centre cost]]</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite_-_Detalii_-_Modificare_pozitie&diff=43939E-Facturi primite - Detalii - Modificare pozitie2024-02-22T12:23:44Z<p>Gheorghe Minca: /* Campuri */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] / [[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi furnizori]] / [[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]] / [[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii e-facturi primite]] / [[E-Facturi emise - Detalii|Detalii e-facturi emise]]<br />
******Modificare<br />
<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Documente externe - Detalii - Modificare.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Furnizor / Client<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Nr linie<br />
;Produs furnizor<br />
;Cod produs furnizor<br />
;Descriere produs furnizor<br />
;Produs/serviciu<br />
;Gestiune<br />
;Mod contare<br />
;Asset<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business<br />
;Pret<br />
;Cantitate<br />
;Observatii</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite_-_Detalii_-_Modificare_pozitie&diff=43938E-Facturi primite - Detalii - Modificare pozitie2024-02-22T12:23:34Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] / [[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi furnizori]] / [[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]] / [[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii e-facturi primite]] / [[E-Facturi emise - Detalii|Detalii e-facturi emise]]<br />
******Modificare<br />
<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Documente externe - Detalii - Modificare.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Furnizor<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Nr linie<br />
;Produs furnizor<br />
;Cod produs furnizor<br />
;Descriere produs furnizor<br />
;Produs/serviciu<br />
;Gestiune<br />
;Mod contare<br />
;Asset<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business<br />
;Pret<br />
;Cantitate<br />
;Observatii</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise_-_Detalii&diff=43937E-Facturi emise - Detalii2024-02-22T12:22:50Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Detalii<br />
<br />
<br />
===Antet===<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Data scadenta<br />
;Valoare totala fara tva poz - 0%<br />
;Valoare totala fata tva<br />
;Tip Doc<br />
;Adresa livrare<br />
;Factura<br />
;Erori<br />
;Status partener la ANAF<br />
;Data descarcare din SPV<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Nr crt<br />
;Tip<br />
;Cod produs<br />
;Produs<br />
;Gestiune<br />
;Cantitate<br />
;UM<br />
;Pret<br />
;Valuta<br />
;Cota TVA<br />
;Categorie TVA<br />
;Valoare baza<br />
;Valoare tva<br />
;Mod contare<br />
;Observatii<br />
<br />
===Mod plata===<br />
;Mod plata<br />
;Cont bancar<br />
<br />
<br />
===Mesaje primite in SPV de la client pentru aceasta factura===<br />
;Data inregistrare in SPV<br />
;Data descarcare din SPV<br />
;Mesaj<br />
;Id incarcare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]<br />
;Validare<br />
[[E-Facturi primite - Detalii - Modificare multipla pozitii|Modificare multipla pozitii]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii - Modificare pozitie|Modificare]]<br />
;[[Produse - Modificare|Adaugare produs]]<br />
;[[Servicii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]<br />
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre_cost|Centre cost]]</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite_-_Detalii_-_Modificare_multipla_pozitii&diff=43936E-Facturi primite - Detalii - Modificare multipla pozitii2024-02-22T12:22:22Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] / [[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi furnizori]] / [[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]] / [[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii e-facturi primite]] / [[E-Facturi emise - Detalii|Detalii e-facturi emise]]<br />
******Modificare multipla<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot modifica pozitiile e-facturilor.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Documente externe - Detalii - Modificare multipla.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Client/Furnizor<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Nr linie<br />
;Produs furnizor<br />
;Cod produs furnizor<br />
;Descriere produs furnizor<br />
;Produs/serviciu<br />
;Gestiune<br />
;Mod contare<br />
;Asset<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business<br />
;Pret<br />
;Cantitate<br />
;Observatii<br />
;Cota TVA</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite_-_Detalii_-_Modificare_multipla_pozitii&diff=43935E-Facturi primite - Detalii - Modificare multipla pozitii2024-02-22T12:21:45Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]/[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi furnizori]]/[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]]/[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]<br />
******Modificare multipla<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot modifica pozitiile e-facturilor.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Documente externe - Detalii - Modificare multipla.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Client/Furnizor<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Nr linie<br />
;Produs furnizor<br />
;Cod produs furnizor<br />
;Descriere produs furnizor<br />
;Produs/serviciu<br />
;Gestiune<br />
;Mod contare<br />
;Asset<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business<br />
;Pret<br />
;Cantitate<br />
;Observatii<br />
;Cota TVA</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite_-_Detalii_-_Modificare_multipla_pozitii&diff=43934E-Facturi primite - Detalii - Modificare multipla pozitii2024-02-22T12:21:19Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***[[Facturi furnizori]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]]/[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]<br />
******Modificare multipla<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot modifica pozitiile e-facturilor.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Documente externe - Detalii - Modificare multipla.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Client/Furnizor<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Nr linie<br />
;Produs furnizor<br />
;Cod produs furnizor<br />
;Descriere produs furnizor<br />
;Produs/serviciu<br />
;Gestiune<br />
;Mod contare<br />
;Asset<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business<br />
;Pret<br />
;Cantitate<br />
;Observatii<br />
;Cota TVA</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite_-_Detalii_-_Modificare_multipla_pozitii&diff=43933E-Facturi primite - Detalii - Modificare multipla pozitii2024-02-22T12:20:37Z<p>Gheorghe Minca: /* Campuri */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***[[Facturi furnizori]]<br />
****[[E-Facturi primite|E-Facturi primite]]<br />
*****[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]<br />
******Modificare multipla<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Documente externe - Detalii - Modificare multipla.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Client/Furnizor<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Nr linie<br />
;Produs furnizor<br />
;Cod produs furnizor<br />
;Descriere produs furnizor<br />
;Produs/serviciu<br />
;Gestiune<br />
;Mod contare<br />
;Asset<br />
;Proiect<br />
;Task<br />
;Centru cost<br />
;Articol buget<br />
;Linie de business<br />
;Pret<br />
;Cantitate<br />
;Observatii<br />
;Cota TVA</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise_-_Detalii&diff=43932E-Facturi emise - Detalii2024-02-22T12:19:22Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Detalii<br />
<br />
<br />
===Antet===<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Data scadenta<br />
;Valoare totala fara tva poz - 0%<br />
;Valoare totala fata tva<br />
;Tip Doc<br />
;Adresa livrare<br />
;Factura<br />
;Erori<br />
;Status partener la ANAF<br />
;Data descarcare din SPV<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Nr crt<br />
;Tip<br />
;Cod produs<br />
;Produs<br />
;Gestiune<br />
;Cantitate<br />
;UM<br />
;Pret<br />
;Valuta<br />
;Cota TVA<br />
;Categorie TVA<br />
;Valoare baza<br />
;Valoare tva<br />
;Mod contare<br />
;Observatii<br />
<br />
===Mod plata===<br />
;Mod plata<br />
;Cont bancar<br />
<br />
<br />
===Mesaje primite in SPV de la client pentru aceasta factura===<br />
;Data inregistrare in SPV<br />
;Data descarcare din SPV<br />
;Mesaj<br />
;Id incarcare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]<br />
;Validare<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii - Modificare multipla pozitii|Modificare multipla pozitii]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii - Modificare pozitie|Modificare]]<br />
;[[Produse - Modificare|Adaugare produs]]<br />
;[[Servicii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]<br />
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre_cost|Centre cost]]</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise_-_Detalii&diff=43931E-Facturi emise - Detalii2024-02-22T12:18:06Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Facturi clienti ****E-Facturi emise *****Detalii ====== ;Punct de lucru ;Doc..."</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Detalii<br />
<br />
<br />
======<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Data scadenta<br />
;Valoare totala fara tva poz - 0%<br />
;Valoare totala fata tva<br />
;Tip Doc<br />
;Adresa livrare<br />
;Factura<br />
;Erori<br />
;Status partener la ANAF<br />
;Data descarcare din SPV<br />
<br />
===Coloane===<br />
<br />
;Nr crt<br />
;Tip<br />
;Cod produs<br />
;Produs<br />
;Gestiune<br />
;Cantitate<br />
;UM<br />
;Pret<br />
;Valuta<br />
;Cota TVA<br />
;Categorie TVA<br />
;Valoare baza<br />
;Valoare tva<br />
;Mod contare<br />
;Observatii<br />
<br />
<br />
;Mod plata<br />
;Cont bancar<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]<br />
;Validare<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii - Modificare multipla pozitii|Modificare multipla pozitii]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii - Modificare pozitie|Modificare]]<br />
;[[Produse - Modificare|Adaugare produs]]<br />
;[[Servicii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]<br />
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre_cost|Centre cost]]</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise_-_Validare_multipla&diff=43930E-Facturi emise - Validare multipla2024-02-22T12:16:34Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Facturi clienti ****E-Facturi emise *****Validare multipla Operatie de valida..."</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Validare multipla<br />
<br />
Operatie de validare multipla a e-facturilor emise din alte sisteme.<br />
<br />
Acest flux se utilizeaza atunci cand se doreste sa se valideze (aprobe) e-facturile inainte de a se prelua in [[Facturi clienti]].<br />
<br />
Activarea acestui flux se face prin reguli avansate configurate la e-facturi.<br />
<br />
[[File:E-Facturi emise - Validare multipla.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
<br />
;Data De la, Pana la<br />
;Partener<br />
;Numar<br />
;Documente<br />
;Puncte de lucru<br />
<br />
===Campuri===<br />
<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Partener<br />
;Client<br />
;Tip doc<br />
;Valoare<br />
;Validare</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise_-_Transfer_in_Facturi_clienti&diff=43929E-Facturi emise - Transfer in Facturi clienti2024-02-22T12:13:01Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Facturi clienti ****E-Facturi emise *****Transfer in Facturi clienti Din acea..."</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Transfer in Facturi clienti<br />
<br />
Din aceasta interfata se poate importa in meniul [[Facturi clienti]] e-facturile emise in alte sisteme si preluate din SPV.<br />
<br />
Se poate decide si sa se ignore un document preluat.<br />
<br />
[[File:E-Facturi emise - Transfer in facturi clienti.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Tip Doc<br />
;Partener<br />
;Valoare<br />
;Preia<br />
;Ignora</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise_-_Modificare&diff=43928E-Facturi emise - Modificare2024-02-22T12:10:43Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Facturi clienti ****E-Facturi emise *****Modificare In aceasta pagina putem m..."</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****[[E-Facturi emise|E-Facturi emise]]<br />
*****Modificare<br />
<br />
In aceasta pagina putem modifica urmatoarele campuri pe o e-factura emisa dintr-un alt sistem si preluata: Punct de lucru, Client, Document si Tip Document.<br />
<br />
[[File:E-Facturi emise - Modificare global.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
<br />
;Data De la, Pana la<br />
;Partener<br />
;Numar<br />
;Documente<br />
;Puncte de lucru<br />
<br />
===Campuri===<br />
<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Partener<br />
;Client<br />
;Tip doc<br />
;Valoare</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise&diff=43927E-Facturi emise2024-02-22T12:08:50Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****E-Facturi emise<br />
<br />
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura.<br />
<br />
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).<br />
<br />
[[file:E-Facturi emise.jpeg]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;De la, Pana la<br />
;Partener<br />
;Numar<br />
;Documente<br />
;Puncte de lucru<br />
;Inclusiv transferate<br />
;Inclusiv ignorate<br />
;Id Incarcare<br />
;Data preluare de la - Pana la<br />
;Data incarcare in SPV - Pana la<br />
;Data descarcare din SPV - Pana la<br />
;Stare: Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Tip doc<br />
;Partener<br />
;Explicatii: de pe antetul documentului preluat din SPV<br />
;Valoare<br />
;User validare<br />
;Valuta<br />
;Factura transferata<br />
;Ignorata<br />
;Printare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]<br />
;[[E-Facturi emise - Transfer in Facturi clienti|Transfer in Facturi clienti]]<br />
;[[E-Facturi emise - Validare multipla|Validare multipla]]<br />
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura pentru asocierea automata a unor dimensiuni precum: tip doc, client, produs etc.<br />
;Rapoarte<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii|Detalii]]<br />
;Adauga client: aceasta operatie apare daca clientul unui document are cod fiscal si nu exista in [[Clienti|nomenclatorul Clienti]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise&diff=43926E-Facturi emise2024-02-22T12:08:13Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****E-Facturi emise<br />
<br />
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura.<br />
<br />
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).<br />
<br />
[[file:E-Facturi emise.jpeg]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;De la, Pana la<br />
;Partener<br />
;Numar<br />
;Documente<br />
;Puncte de lucru<br />
;Inclusiv transferate<br />
;Inclusiv ignorate<br />
;Id Incarcare<br />
;Data preluare de la - Pana la<br />
;Data incarcare in SPV - Pana la<br />
;Data descarcare din SPV - Pana la<br />
;Stare: Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Tip doc<br />
;Partener<br />
;Explicatii: de pe antetul documentului preluat din SPV<br />
;Valoare<br />
;User validare<br />
;Valuta<br />
;Factura transferata<br />
;Ignorata<br />
;Printare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]<br />
;[[E-Facturi emise - Transfer in Facturi clienti|Transfer in Facturi clienti]]<br />
;[[E-Facturi emise - Validare multipla|Validare multipla]]<br />
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura pentru asocierea automata a unor dimensiuni precum: tip doc, client, produs etc.<br />
;Rapoarte<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi emise - Detalii|Detalii]]<br />
;Adauga client: aceasta operatie apare daca clientul unui document are cod fiscal si nu exista in [[Clienti|nomenclatorul Clienti]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite&diff=43925E-Facturi primite2024-02-22T12:07:51Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***[[Facturi furnizori]]<br />
****E-Facturi primite<br />
<br />
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura.<br />
<br />
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).<br />
<br />
[[file:E-Facturi primite.jpeg]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;De la, Pana la<br />
;Partener<br />
;Numar<br />
;Documente<br />
;Puncte de lucru<br />
;Inclusiv transferate<br />
;Inclusiv ignorate<br />
;Id Incarcare<br />
;Data preluare de la - Pana la<br />
;Data incarcare in SPV - Pana la<br />
;Data descarcare din SPV - Pana la<br />
;Stare: Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Tip doc<br />
;Partener<br />
;Explicatii: de pe antetul documentului preluat din SPV<br />
;Valoare<br />
;User validare<br />
;Valuta<br />
;Factura transferata<br />
;Ignorata<br />
;Printare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi primite - Modificare|Modificare]]<br />
;[[E-Facturi primite - Verificare status parteneri|Verificare status parteneri]]<br />
;[[E-Facturi primite - Transfer in Facturi furnizori|Transfer in Facturi furnizori]]<br />
;[[E-Facturi primite - Import xml|Import xml]]<br />
;[[E-Facturi primite - Validare multipla|Validare multipla]]<br />
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura<br />
;Rapoarte<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]<br />
;Adauga furnizor: aceasta operatie apare daca furnizorul unui document are cod fiscal si nu exista in [[Furnizori|nomenclatorul Furnizori]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_emise&diff=43924E-Facturi emise2024-02-22T12:02:19Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Facturi clienti ****E-Facturi emise In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronic..."</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***[[Facturi clienti]]<br />
****E-Facturi emise<br />
<br />
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura.<br />
<br />
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).<br />
<br />
[[file:E-Facturi primite.jpeg]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;De la, Pana la<br />
;Partener<br />
;Numar<br />
;Documente<br />
;Puncte de lucru<br />
;Inclusiv transferate<br />
;Inclusiv ignorate<br />
;Id Incarcare<br />
;Data preluare de la - Pana la<br />
;Data incarcare in SPV - Pana la<br />
;Data descarcare din SPV - Pana la<br />
;Stare: Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Data<br />
;Numar<br />
;Punct de lucru<br />
;Document<br />
;Tip doc<br />
;Partener<br />
;Explicatii: de pe antetul documentului preluat din SPV<br />
;Valoare<br />
;User validare<br />
;Valuta<br />
;Factura transferata<br />
;Ignorata<br />
;Printare<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[E-Facturi primite - Modificare|Modificare]]<br />
;[[E-Facturi primite - Verificare status parteneri|Verificare status parteneri]]<br />
;[[E-Facturi primite - Transfer in Facturi furnizori|Transfer in Facturi furnizori]]<br />
;[[E-Facturi primite - Import xml|Import xml]]<br />
;[[E-Facturi primite - Validare multipla|Validare multipla]]<br />
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura<br />
;Rapoarte<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]<br />
;Adauga furnizor: aceasta operatie apare daca furnizorul unui document nu exista in [[Furnizori|nomenclatorul Furnizori ]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_clienti&diff=43923Facturi clienti2024-02-22T12:01:48Z<p>Gheorghe Minca: /* Operatii globale */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br />
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br />
***Facturi clienti<br />
<br />
===Lista de [[Factura client|facturi]]===<br />
[[file:Facturi clienti - Lista.png|1000px]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Client:cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'<br />
;Stare<br />
;Inclusiv anulate<br />
;Retur<br />
:se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"<br />
;Finalizat<br />
;Numar<br />
:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP<br />
;Tip<br />
;Livrare la<br />
;Data de la ... pana la<br />
;Traseu<br />
;Valoare de la ... pana la<br />
;Judet<br />
;Agent<br />
;Introdus de<br />
;Delegat<br />
;Documente netiparite<br />
;Avans nescontat<br />
;Sold client<br />
;Contract<br />
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.<br />
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.<br />
;Valoare cost<br />
;Observatii: cauta in Observatii si in Observatii interne<br />
;Tip Document: filtreaza documentele in functie de tipul acestora<br />
;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS<br />
;Doar netransmise <br />
;Data raportare de la ... Până la : filtreaza toate facturile de clienti a caror data de raportare se incadreaza in intervalul dat.<br />
;Observatii<br />
;Tip livrare<br />
;Proiect<br />
;Numar AWB<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Coloane===<br />
;ID Intern<br />
:numar intern din Pluriva ERP<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Client<br />
;Denumire veche client<br />
;Valoare fara tva<br />
;Valoare tva<br />
;Total plata<br />
;Sold<br />
;Valoare incasata:Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina [[Registru casa|Financiar - Casa]] de unde se poate printa chitanta.<br />
;Termen plata<br />
;Agent<br />
;Transportator<br />
;Delegat<br />
;Tip<br />
;Observatii<br />
;Observatii interne<br />
;Stare<br />
;Introdus<br />
;Validat<br />
;Data scadenta<br />
;Chitanta<br />
;Valoare incasata:Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)<br />
;Valoare transport: valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor<br />
;Valoare avans<br />
;Adresa livrare<br />
;Livrare la<br />
;Tip livrare<br />
;Traseu<br />
;attr1<br />
;attr2<br />
;attr3<br />
;attr4<br />
;attr1Number<br />
;attr2Number<br />
;attr3Number<br />
;attr4Number<br />
;Contract<br />
;Printare: modele de document<br />
;Etichete<br />
;Data contabilitate<br />
;NrAWB<br />
;F: raportare ca anulat<br />
;Numar receptie client: coloana suplimentara:afiseaza numarul din aviz<br />
;<s>Cost transport</s> Valoare adaos final<br />
:reprezinta adaosul valoric din care se scade costul cu transportul<br />
;Data notificare<br />
;Locatie<br />
;Referinta<br />
:link catre documentul din care a fost generata factura<br />
;Data Raportare<br />
;Data Livrare<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Facturi clienti - Adaugare factura|Adaugare factura]]: adaugarea unei noi facturi<br />
;[[Facturi clienti - Adaugare retur|Adaugare retur]]<br />
;[[Avize clienti - Printare documente|Printare documente]]<br />
;[[Facturi clienti - Validare multipla cu alocare numar|Validare multipla cu alocare numar]]: operatie disponibila daca [[Setare 388| setarea 388]] este 1<br />
;[[Facturi clienti - Anulare multipla|Anulare multipla]]<br />
;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]]<br />
;[[Facturi clienti - Resetare counter|Resetare counter]]: resetare counter multipla<br />
;[[Facturi clienti - Generare facturi discount|Generare facturi discount]]: generare facturi discount in functie de procent de incasare<br />
;[[Facturi clienti - Generare facturi penalitati|Generare facturi penalitati]]:Generare facturi penalitati: generare penalitati pentru facturile cu scadenta depasita<br />
;[[Facturi clienti - Modificare agenti|Modificare agenti]]<br />
;[[E-Facturi emise|E-Facturi]]: Permite vizualizarea facturilor clienti emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura<br />
<br />
===Operatii pe factura===<br />
;[[Document - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta<br />
:se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata<br />
:[[File:Facturi clienti - Informatii.png|600px]]<br />
;[[Facturi clienti - Delegat|Delegat]]: adaugare/modificare delegat pe factura curenta<br />
;[[Facturi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare factura existenta<br />
;[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura<br />
;[[Facturi clienti - Poziții retur|Pozitii retur]]:lista de pozitii setate pe factura de retur <br />
;[[Facturi clienti - Contare|Contare]]<br />
;[[Facturi clienti - Conturi bancare|Conturi bancare]]<br />
;[[Facturi clienti - Incasare|Incasare]]<br />
;[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]]: trimitere factura pe e-mail<br />
:operatia este disponibila pentru facturile validate<br />
;[[Facturi clienti - Emailuri trimise|Emailuri trimise]]: lista documentelor trimise. <br />
;[[Facturi clienti - Genereaza aviz|Genereaza aviz]]<br />
:se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc<br />
;[[Facturi clienti - Genereaza aviz 2|Genereaza aviz 2]]<br />
:se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc, integral si partial<br />
;Generare PV/Certificat<br />
:se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset<br />
:Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii<br />
;[[PV/Certificate]]<br />
:lista PV/Certificate generate din factura curenta<br />
;[[Facturi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]<br />
:Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului. <br />
;[[Facturi clienti - Generare receptie custodie|Generare receptie custodie]]: Doar pentru facturile cu stoc<br />
;[[Documente iesire - Generare retur|Retur]]<br />
:operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate<br />
;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul <br />
;[[Facturi clienti - Factura cu anexa|Factura cu anexa]]<br />
;[[Facturi clienti - Anulare|Anulare]]<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br />
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br />
;[[Facturi clienti - Anulare retur|Anulare retur]]<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br />
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br />
;[[Facturi clienti - Alocare numar|Alocare numar]]<br />
;[[Facturi clienti - Duplicare|Duplicare]]:posibilitatea duplicarii facturii pe acelasi client sau pe clientii selectati<br />
;[[Facturi clienti - Duplicare cu retur|Duplicare cu retur]]<br />
:operatie disponibila pentru facturile neanulate care nu sunt de tip retur<br />
:se face retur facturii curente si se creaza factura noua pe clientul selectat<br />
;Duplicare:duplicarea facturii pe acelasi client<br />
:daca tipul documentului este cu stoc sunt inserate doar servicile<br />
;[[Facturi clienti - Retrimitere factura|Retrimitere factura]]<br />
:operatia este disponibila pentru userii care au Drept 586 - Reprintare facturi<br />
;[[Facturi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br />
;Rescadentare:Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat<br />
;Curs valutar<br />
:permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata<br />
;Exporta:Se exporta un xml cu detaliile facturii.<br />
;Descarcare e-Factura: descarca xml cu e-Factura<br />
;Validare:<br />
*nu este disponibila daca:<br />
:- in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document;<br />
:- factura curenta nu are pozitii;<br />
:- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).<br />
*se valideaza factura in functie de [[Setare 388|setarea 388]]<br />
*daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea [[Setare 598]] - Blocare alocare numar documnet fara plaja<br />
*Se tine cont de [[Setare 525|setarea 525]];daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.<br />
*Se tine cont de [[Setare 829|setarea 829]];daca are valoarea 0 atunci nu se creeaza automat asset la validare. Daca are valoarea 1 atunci se creeaza asset automat la validare. Asset-ul este creat pe categorie de asset care are bifa de implicit.<br />
*la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener<br />
<br />
*la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie<br />
*la validare se insereaza aviz client de retur daca pe tipul de document am setata destinatie<br />
*la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune). Tipul document al transferului se determina din destinatii, daca nu primul tip doc configurat pe document Transfer intre gestiuni.<br />
;[[Facturi clienti - Validare retur|Validare retur]]<br />
<br />
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document<br />
;[[Facturi clienti - Agenti|Agenti]]<br />
;[[Serializare]]<br />
;[[Tiparire document]]<br />
;[[Tiparire document|Tiparire chitanta]]<br />
;Trimitere directa:se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca factura furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca factura este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).<br />
;Imprimare Tipizate Factura client<br />
<br />
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.<br />
<br />
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.<br />
<br />
Se tine cont de [[Setare 518|setarea 518]];daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.<br />
;Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat a fluxului E-Factura.<br />
;Generare PV Intrare</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura&diff=43878Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura2024-02-16T16:42:05Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******Configurare E-Factura<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza configurarile setate pentru fluxul de emitere facturi clienti in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Configurarile impacteaza modul in care se genereaza xml-ul ce se transmite la webserviciile ANAF.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Valabile la data<br />
;Inclusiv inactive<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Mod configurare<br />
;Punct de lucru<br />
;Tip doc<br />
;Client<br />
;Observatii<br />
;Data inceput<br />
;Data sfarsit<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare|Adaugare configurare]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare|Modificare]]<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
;Inactivare<br />
;Activare</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura&diff=43877Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura2024-02-16T16:41:25Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******Configurare E-Factura<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza configurarile setate pentru fluxul de emitere facturi clienti in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Configurarile impacteaza modul in care se genereaza xml-ul ce se transmite la webserviciile ANAF.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Valabile la data<br />
;Inclusiv inactive<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Mod configurare<br />
;Punct de lucru<br />
;Tip doc<br />
;Client<br />
;Observatii<br />
;Data inceput<br />
;Data sfarsit<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare|Adaugare configurare]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare|Modificare]]<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
;Inactivare<br />
;Activare</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Adaugare_configurare&diff=43875Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare2024-02-16T12:33:33Z<p>Gheorghe Minca: /* Campuri */</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
Din aceasta interfata se adauga o configurare a xml-ului generat la trimiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Se pot seta configurari diferite de export, in functie de urmatoarele elemente: Punct de lucru, Tip document, Client.<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Data inceput, Data sfarsit<br />
;Punct de lucru<br />
;Tip doc<br />
;Client<br />
;Observatii</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43874Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T12:16:42Z<p>Gheorghe Minca: /* Campuri */</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Configurare campuri E-factura<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine doua optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Modificare&diff=43873Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare2024-02-16T12:16:28Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Modificare<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza un element raportat in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca in pagina anterioara ([[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]) elementul are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acest element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca in pagina anterioara ([[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]) elementul are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acest element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Raporteaza: camp prin care se poate particulariza modul de raportare. Contine doua optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Modificare&diff=43872Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare2024-02-16T12:16:07Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Administrare **Administrare ***Sistem ****Companii sistem *****Tokenuri ANAF ******Companii s..."</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Modificare<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza un element raportat in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca in pagina anterioara ([[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]) elementul are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acest element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca in pagina anterioara ([[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]) elementul are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acest element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Raporteaza: camp prin care se poate particulariza modul de raportare. Contine doua optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43871Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T12:12:38Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Configurare campuri E-factura<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine de optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43870Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:30:13Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Campuri<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
Atunci cand se filtreaza elementele din aceasta lista, pentru fiecare element afisat se vor afisa si elementele parinte pana la primul nivel, radacina (Invoice).<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Categorie: permite o afisare a elementelor grupate pe nivele mai generale. Exemplu elementele care compun antetul facturii (Antet), elementele care compun sectiunea de client (Furnizor), elementele care compun sectiunea de client (Client), elementele care compun sectiunea de livrare (Livrare) etc.<br />
;Descriere: filtreaza coloana Descriere<br />
;Elemente:permite afisarea doar a elementelor care se pot configura (Doar elemente configurabile) sau afisarea doar a elementelor care au fost deja configurate (Doar elemente configurate).<br />
;Element: filtreaza coloana Element<br />
;Cod: filtreaza coloana Cod<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43869Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T10:29:58Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Configurare campuri E-factura<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine de optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43868Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T10:29:19Z<p>Gheorghe Minca: /* Coloane */</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Configurare campuri E-factura<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine de optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43867Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T10:29:05Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********Configurare campuri E-factura<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine de optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43866Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T10:28:53Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
******** [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine de optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43865Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T10:27:54Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
; #Antet-Attr1#<br />
; #Antet-Attr2#<br />
; #Antet-Attr3#<br />
; #Antet-Attr4#<br />
; #Antet-ClientObservatii#<br />
; #Antet-Observatii#<br />
; #Antet-ObservatiiInterne#<br />
; #Antet-NumarFactura#<br />
; #Antet-DataFactura#<br />
; #Antet-DataScadenta#<br />
; #Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
; #Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
; #Delegat-Nume#<br />
; #Delegat-Act#<br />
; #Delegat-EliberatDe#<br />
; #Delegat-Auto#<br />
; #Delegat-DataExpediere#<br />
; #Delegat-SerieBuletin#<br />
; #Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
; #Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
; #Furnizor-CodEDI#<br />
; #Furnizor-Cod#<br />
; #Furnizor-Denumire#<br />
; #Furnizor-AtributFiscal#<br />
; #Furnizor-CodFiscal#<br />
; #Furnizor-Contact-Nume#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
; #Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
; #Furnizor-Contact-Email1#<br />
; #Furnizor-Contact-Email2#<br />
; #Furnizor-Strada#<br />
; #Furnizor-NumarStrada#<br />
; #Furnizor-Localitate#<br />
; #Furnizor-Judet#<br />
; #Furnizor-CodTara#<br />
; #Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
; #Client-Attr1#<br />
; #Client-Attr2#<br />
; #Client-Attr3#<br />
; #Client-Attr4#<br />
; #Client-Cod#<br />
; #Client-Denumire#<br />
; #Client-AtributFiscal#<br />
; #Client-CodFiscal#<br />
; #Client-Contact-Nume#<br />
; #Client-Contact-Telefon1#<br />
; #Client-Contact-Telefon2#<br />
; #Client-Contact-Email1#<br />
; #Client-Contact-Email2#<br />
; #Client-Strada#<br />
; #Client-NumarStrada#<br />
; #Client-Localitate#<br />
; #Client-Judet#<br />
; #Client-CodTara#<br />
; #Client-CodPostal#<br />
<br />
; #TipDoc-Observatii#<br />
; #ReferintaComanda#<br />
; #Comanda-Numar#<br />
; #Comanda-Data#<br />
; #ReferintaContract#<br />
; #Contract-Numar#<br />
; #Contract-Data#<br />
; #ReferintaAviz#<br />
; #Aviz-Numar#<br />
; #Aviz-Data#<br />
; #Proiect-NumarProiect#<br />
; #Proiect-Data#<br />
; #Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
; #Pozitie-Cod1#<br />
; #Pozitie-Cod2#<br />
; #Pozitie-Cod3#<br />
; #Pozitie-Cod4#<br />
; #Pozitie-Cod5#<br />
; #Pozitie-CodBareAfisare#<br />
; #Pozitie-CodProdus#<br />
; #Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-DataExpirare#<br />
; #Pozitie-DataFabricare#<br />
; #Pozitie-DenumireProdus#<br />
; #Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
; #Pozitie-Explicatii1#<br />
; #Pozitie-Explicatii2#<br />
; #Pozitie-LotIntrare#<br />
; #Pozitie-PretRecomandat#<br />
; #Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
; #Produs-Cod#<br />
; #Produs-Cod4#<br />
; #Produs-Cod5#<br />
; #Produs-CodBare#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant#<br />
; #Produs-CodProdusFabricant2#<br />
; #Produs-CodProdusRaportare#<br />
; #Produs-Culoare#<br />
; #Produs-Denumire#<br />
; #Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
; #Produs-DescriereFabricant#<br />
; #Produs-Descriere#<br />
; #Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
; #Produs-TaraOrigine#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
; #Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
; #Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
; #CodCAS#<br />
; #PretMedicament#<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine de optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri_-_Configurare_campuri_E-factura&diff=43864Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura2024-02-16T10:26:57Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Administrare **Administrare ***Sistem ****Companii sistem *****Tokenuri ANAF ******Companii s..."</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
********[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
Din aceasta pagina se pot particulariza elementele raportate in xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Elementele afisate sunt cele filtrate in pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]].<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
La elementele ce compun antetul facturii, in campul Valoare se pot completa doar codurile (din lista de mai jos) care fac referire la antetul facturii.<br />
<br />
La elementele ce compun pozitiile facturii, in campul Valoare se pot completa atat codurile care fac referire la antetul facturii cat si cele care fac referire la pozitiile facturii.<br />
<br />
Urmatoarele coduri se pot utiliza in campul Valoare:<br />
<br />
*coduri referitoare la antetul facturii:<br />
;#Antet-Attr1#<br />
;#Antet-Attr2#<br />
;#Antet-Attr3#<br />
;#Antet-Attr4#<br />
;#Antet-ClientObservatii#<br />
;#Antet-Observatii#<br />
;#Antet-ObservatiiInterne#<br />
;#Antet-NumarFactura#<br />
;#Antet-DataFactura#<br />
;#Antet-DataScadenta#<br />
;#Antet-ObservatiiPrintFactura#<br />
;#Antet-CodValutaFactura#<br />
<br />
;#Delegat-Nume#<br />
;#Delegat-Act#<br />
;#Delegat-EliberatDe#<br />
;#Delegat-Auto#<br />
;#Delegat-DataExpediere#<br />
;#Delegat-SerieBuletin#<br />
;#Delegat-NumarBuletin#<br />
<br />
;#Furnizor-GLNCoduriAlternative#<br />
;#Furnizor-CodEDI#<br />
;#Furnizor-Cod#<br />
;#Furnizor-Denumire#<br />
;#Furnizor-AtributFiscal#<br />
;#Furnizor-CodFiscal#<br />
;#Furnizor-Contact-Nume#<br />
;#Furnizor-Contact-Telefon1#<br />
;#Furnizor-Contact-Telefon2#<br />
;#Furnizor-Contact-Email1#<br />
;#Furnizor-Contact-Email2#<br />
;#Furnizor-Strada#<br />
;#Furnizor-NumarStrada#<br />
;#Furnizor-Localitate#<br />
;#Furnizor-Judet#<br />
;#Furnizor-CodTara#<br />
;#Furnizor-CodPostal#<br />
<br />
;#Client-Attr1#<br />
;#Client-Attr2#<br />
;#Client-Attr3#<br />
;#Client-Attr4#<br />
;#Client-Cod#<br />
;#Client-Denumire#<br />
;#Client-AtributFiscal#<br />
;#Client-CodFiscal#<br />
;#Client-Contact-Nume#<br />
;#Client-Contact-Telefon1#<br />
;#Client-Contact-Telefon2#<br />
;#Client-Contact-Email1#<br />
;#Client-Contact-Email2#<br />
;#Client-Strada#<br />
;#Client-NumarStrada#<br />
;#Client-Localitate#<br />
;#Client-Judet#<br />
;#Client-CodTara#<br />
;#Client-CodPostal#<br />
<br />
;#TipDoc-Observatii#<br />
;#ReferintaComanda#<br />
;#Comanda-Numar#<br />
;#Comanda-Data#<br />
;#ReferintaContract#<br />
;#Contract-Numar#<br />
;#Contract-Data#<br />
;#ReferintaAviz#<br />
;#Aviz-Numar#<br />
;#Aviz-Data#<br />
;#Proiect-NumarProiect#<br />
;#Proiect-Data#<br />
;#Proiect-Denumire#<br />
<br />
*coduri referitoare la pozitiile facturii:<br />
;#Pozitie-Cod1#<br />
;#Pozitie-Cod2#<br />
;#Pozitie-Cod3#<br />
;#Pozitie-Cod4#<br />
;#Pozitie-Cod5#<br />
;#Pozitie-CodBareAfisare#<br />
;#Pozitie-CodProdus#<br />
;#Pozitie-CodProdusAfisare#<br />
;#Pozitie-DataExpirare#<br />
;#Pozitie-DataFabricare#<br />
;#Pozitie-DenumireProdus#<br />
;#Pozitie-DenumireProdusAfisare#<br />
;#Pozitie-Explicatii1#<br />
;#Pozitie-Explicatii2#<br />
;#Pozitie-LotIntrare#<br />
;#Pozitie-PretRecomandat#<br />
;#Pozitie-SerieIntrare#<br />
<br />
;#Produs-Cod#<br />
;#Produs-Cod4#<br />
;#Produs-Cod5#<br />
;#Produs-CodBare#<br />
;#Produs-CodProdusFabricant#<br />
;#Produs-CodProdusFabricant2#<br />
;#Produs-CodProdusRaportare#<br />
;#Produs-Culoare#<br />
;#Produs-Denumire#<br />
;#Produs-DenumireProdusRaportare#<br />
;#Produs-DescriereFabricant#<br />
;#Produs-Descriere#<br />
;#Produs-DenumireProdusPrintFactura#<br />
;#Produs-TaraOrigine#<br />
;#Client-CoduriAlternative-CodProdus#<br />
;#Client-CoduriAlternative-CodBare#<br />
;#Client-CoduriAlternative-DenumireProdus#<br />
;#CodCAS#<br />
;#PretMedicament#<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Raporteaza: camp editabil in care se poate particulariza modul de raportare. Contine de optiuni: Raporteaza si Nu raporta. Campul este editabil doar la elementele care permit configurarea modului de raportare (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).<br />
;Valoare: camp editabil in care se poate particulariza valoarea transmisa in xml. Campul este editabil doar la elementele care permit configurare valorii (conform explicatiilor din pagina anterioara [[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]).</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43863Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:15:10Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Campuri<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
Atunci cand se filtreaza elementele din aceasta lista, pentru fiecare element afisat se vor afisa si elementele parinte pana la primul nivel, radacina (Invoice).<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Categorie: permite o afisare a elementelor grupate pe nivele mai generale. Exemplu elementele care compun antetul facturii (Antet), elementele care compun sectiunea de client (Furnizor), elementele care compun sectiunea de client (Client), elementele care compun sectiunea de livrare (Livrare) etc.<br />
;Descriere: filtreaza coloana Descriere<br />
;Elemente:permite afisarea doar a elementelor care se pot configura (Doar elemente configurabile) sau afisarea doar a elementelor care au fost deja configurate (Doar elemente configurate).<br />
;Element: filtreaza coloana Element<br />
;Cod: filtreaza coloana Cod<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43862Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:14:23Z<p>Gheorghe Minca: /* Operatii pe companie */</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
Atunci cand se filtreaza elementele din aceasta lista, pentru fiecare element afisat se vor afisa si elementele parinte pana la primul nivel, radacina (Invoice).<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Categorie: permite o afisare a elementelor grupate pe nivele mai generale. Exemplu elementele care compun antetul facturii (Antet), elementele care compun sectiunea de client (Furnizor), elementele care compun sectiunea de client (Client), elementele care compun sectiunea de livrare (Livrare) etc.<br />
;Descriere: filtreaza coloana Descriere<br />
;Elemente:permite afisarea doar a elementelor care se pot configura (Doar elemente configurabile) sau afisarea doar a elementelor care au fost deja configurate (Doar elemente configurate).<br />
;Element: filtreaza coloana Element<br />
;Cod: filtreaza coloana Cod<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe linie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43861Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:14:04Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
Atunci cand se filtreaza elementele din aceasta lista, pentru fiecare element afisat se vor afisa si elementele parinte pana la primul nivel, radacina (Invoice).<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Categorie: permite o afisare a elementelor grupate pe nivele mai generale. Exemplu elementele care compun antetul facturii (Antet), elementele care compun sectiunea de client (Furnizor), elementele care compun sectiunea de client (Client), elementele care compun sectiunea de livrare (Livrare) etc.<br />
;Descriere: filtreaza coloana Descriere<br />
;Elemente:permite afisarea doar a elementelor care se pot configura (Doar elemente configurabile) sau afisarea doar a elementelor care au fost deja configurate (Doar elemente configurate).<br />
;Element: filtreaza coloana Element<br />
;Cod: filtreaza coloana Cod<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43860Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:13:49Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
Atunci cand se filtreaza elementele din aceasta lista, pentru fiecare element afisat se vor afisa si elementele parinte pana la primul nivel, radacina (Invoice).<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Categorie: permite o afisare a elementelor grupate pe nivele mai generale. Exemplu elementele care compun antetul facturii (Antet), elementele care compun sectiunea de client (Furnizor), elementele care compun sectiunea de client (Client), elementele care compun sectiunea de livrare (Livrare) etc.<br />
;Descriere: filtreaza coloana Descriere<br />
;Elemente:permite afisarea doar a elementelor care se pot configura (Doar elemente configurabile) sau afisarea doar a elementelor care au fost deja configurate (Doar elemente configurate).<br />
;Element: filtreaza coloana Element<br />
;Cod: filtreaza coloana Cod<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43859Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:13:39Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
Atunci cand se filtreaza elementele din aceasta lista, pentru fiecare element afisat se vor afisa si elementele parinte pana la primul nivel/radacina (Invoice).<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Categorie: permite o afisare a elementelor grupate pe nivele mai generale. Exemplu elementele care compun antetul facturii (Antet), elementele care compun sectiunea de client (Furnizor), elementele care compun sectiunea de client (Client), elementele care compun sectiunea de livrare (Livrare) etc.<br />
;Descriere: filtreaza coloana Descriere<br />
;Elemente:permite afisarea doar a elementelor care se pot configura (Doar elemente configurabile) sau afisarea doar a elementelor care au fost deja configurate (Doar elemente configurate).<br />
;Element: filtreaza coloana Element<br />
;Cod: filtreaza coloana Cod<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43858Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:13:04Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
Atunci cand se filtreaza elementele din aceasta lista, pentru fiecare element afisat se vor afisa si elementele parinte pana la radacina (Invoice).<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Categorie: permite o afisare a elementelor grupate pe nivele mai generale. Exemplu elementele care compun antetul facturii (Antet), elementele care compun sectiunea de client (Furnizor), elementele care compun sectiunea de client (Client), elementele care compun sectiunea de livrare (Livrare) etc.<br />
;Descriere: filtreaza coloana Descriere<br />
;Elemente:permite afisarea doar a elementelor care se pot configura (Doar elemente configurabile) sau afisarea doar a elementelor care au fost deja configurate (Doar elemente configurate).<br />
;Element: filtreaza coloana Element<br />
;Cod: filtreaza coloana Cod<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43857Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:07:47Z<p>Gheorghe Minca: /* Coloane */</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (codul care apare in mesajele primite de la webserviciile ANAF prin care se face referire la un element din xml)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43856Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:06:53Z<p>Gheorghe Minca: /* Operatii globale */</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (referit in mesajele primite de la webserviciile ANAF)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43855Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T10:06:32Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Cod: codul business al elementului (referit in mesajele primite de la webserviciile ANAF)<br />
;Element: codul elementului in xml<br />
;Descriere<br />
;Permite configurare raportare<br />
;Permite configurare valoare<br />
;Mod raportare configurat: apare starea de raportare activa sau inactiva particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat starea de raportare in xml, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat starea de raportare, apare dupa caz una din valorile Se raporteaza sau Nu se raporteaza.<br />
;Valoare configurata: aparea valoarea particularizata pe acel element. Daca nu s-a particularizat valoarea unui element, in aceasta coloana nu apar informatii. Daca s-a particularizat aparea valoarea configurata.<br />
;Mod raportare implicit<br />
;Valoare implicita<br />
;Cardinalitate:afiseaza numarul de aparatii permise in functie de elementul parinte. De exemplu o valoare de tipul 0...1 inseamna ca poate sa nu apara, iar daca apare poate avea maxim o aparitie. O valoare de tipul 1...1 inseamna ca trebuie sa apara in xml si trebuie sa aibe maxim o aparitie. O valoare de tipul 0...n inseamna ca poate sa nu apara sau sa apara de un numar nelimitat de ori in xml. O valoare de tipul 1...n inseamna ca trebuie sa apara cel putin odata in xml si poate aparea de nenumarate ori.<br />
;Obligatoriu: daca e bifat inseamna ca elementul trebuie sa apara neaparat in xml.<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Configurare campuri E-factura|Configurare campuri E-factura]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri - Modificare|Modificare]]:Operatie prin care se poate modifica modul de raportare sau valoarea unui element. Apare doar la elementele care au bifa pe coloana Permite configurare valoare.<br />
;Nu raporta: Daca se utilizeaza aceasta operatie, elementul respectiv nu se mai raporteaza in xml. Apare doar la elemente care au bifa pe coloana Permite configurare raportare.<br />
;Stergere configurare:Prin aceasta operatie se sterge particularizarea setata la un element. Se vor sterge atat modul de raportare particularizat cat si valoarea particularizata. Apare la elementele la care s-a particularizat unul din campurile Mod de raportare configurat si/sau Valoare configurata.</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43854Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T09:52:40Z<p>Gheorghe Minca: </p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
In aceasta lista se vizualizeaza campurile din xml-ul generat la transmiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare raportare atunci acel element se poate activa sau inactiva la export.<br />
<br />
Daca un element are bifa in coloana Permite configurare valoare atunci la acel element se poate configura o alta valoare decat cea implicita.<br />
<br />
Elementele care au valoarea Implicit in campul Mod raportare implicit se exporta implicit la generarea xml-ului (se afiseaza doar la elementele configurabile).<br />
<br />
Elementele care au valoarea Optional in campul Mod raportare implicit nu se exporta implicit la generarea xml-ului dar suporta activare.<br />
<br />
Exista elemente obligatorii care nu se pot inactiva sau modifica (exemplu numar factura, data factura etc.). Aceste elemente au bifa in coloana Obligatoriu.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura.png]]<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Mod configurare<br />
;Punct de lucru<br />
;Tip doc<br />
;Client<br />
;Observatii<br />
;Data inceput<br />
;Data sfarsit<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare|Adaugare configurare]]<br />
<br />
===Operatii pe companie===<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare|Modificare]]<br />
;[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri|Campuri]]<br />
;Inactivare<br />
;Activare</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Campuri&diff=43853Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Campuri2024-02-16T09:41:55Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Administrare **Administrare ***Sistem ****Companii sistem *****Tokenuri ANAF ******Companii s..."</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
Din aceasta interfata se adauga o configurare a xml-ului generat la trimiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Se pot seta configurari diferite de export, in functie de urmatoarele elemente: Punct de lucru, Tip document, Client.<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;De la, Pana la<br />
;Punct de lucru<br />
;Tip doc<br />
;Client<br />
;Observatii</div>Gheorghe Mincahttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Companii_sistem_-_Tokenuri_ANAF_-_Configurare_E-Factura_-_Adaugare_configurare&diff=43852Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare configurare2024-02-16T09:41:29Z<p>Gheorghe Minca: Created page with "*Administrare **Administrare ***Sistem ****Companii sistem *****Tokenuri ANAF ******Companii s..."</p>
<hr />
<div>*Administrare<br />
**[[Modul:Administrare|Administrare]]<br />
***Sistem<br />
****[[Companii sistem|Companii sistem]]<br />
*****[[Companii sistem - Tokenuri ANAF|Tokenuri ANAF]]<br />
******[[Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura|Configurare E-Factura]]<br />
*******Adaugare configurare<br />
<br />
Din aceasta interfata se adauga o configurare a xml-ului generat la trimiterea unei facturi emise in sistemul E-Factura.<br />
<br />
Se pot seta configurari diferite de export, in functie de urmatoarele elemente: Punct de lucru, Tip document, Client.<br />
<br />
[[file:Companii sistem - Tokenuri ANAF - Configurare E-Factura - Adaugare.png]]<br />
<br />
===Campuri===<br />
;De la, Pana la<br />
;Punct de lucru<br />
;Tip doc<br />
;Client<br />
;Observatii</div>Gheorghe Minca