docs - User contributions [en]

Setare 1519

2026-09-23T15:24:37Z

Paul Gheorghe: Created page with "*Setari sistem **Setare 1519 Setarea este folosita la completarea clientului la adaugarea de cereri de oferta si Oferte_clien..."

*[[Setari sistem]]
**Setare 1519

Setarea este folosita la completarea clientului la adaugarea de [[Cereri_oferte_-_Adaugare_cerere_oferta|cereri de oferta]] si [[Oferte_clienti_-_Adaugare_oferta_client|oferte de client]].

Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se schimba nimic in fluxul de lucru.

Daca setarea are valoarea 1 atunci se completeaza automat campul "Contact" pe baza contactului default. Daca nu exista un contact default atunci NU se completeaza automat cu un alt contact.

Valoare implicita: 0

Setari sistem

2026-09-23T15:23:12Z

Paul Gheorghe:

== '''Setări sistem''' ==
__NOTOC__

Se pot accesa din [[Setări]]

===[[Setare 1|1 Depozite de vanzare]] ===
Implicit : ,
Firma Divizie

===[[Setare 2|2 Validare automata la plata facturi de intrare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 3|3 Validare automata la plata facturi de servicii]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 4|4 Validare automata la plata facturi iesire]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 5|5 Ordonare factura iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 6|6 Ordonare factura servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 7|7 Mod. info contract( 1- nu se modifica,0-se modif)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 8|8 Folosire comision agent in facturi de servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 9|9 Folosire rezervari marfa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 10|10 UnitateMasura]] ===
Implicit : min
Firma Divizie

===[[Setare 14|14 Caracteristici medicamente (grila,flag)]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 15|15 Introducere dimensiuni produse]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 16|16 Introducere conditii pastrare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 17|17 Introducere fabricant]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 18|18 Folosire tip produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 19|19 Introducere date vama (pretcip,incadr vamala)]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 20|20 Introducere pret valuta]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 21|21 Introducere flag contabilitate]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 22|22 Introducere cod produs/divizie]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 23|23 Apar explicatii in pozitii facturi iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 24|24 Apar explicatii in cap factura iesire (int/ext)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 25|25 Centru cost per bonuri consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 26|26 Nr zile blocare chei upgrade]] ===
Implicit : 60
Firma Divizie

===[[Setare 27|27 Evaluare furnizori]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 28|28 Introducere informatii locatii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se ativeaza fluxul de locatii

===[[Setare 29|29 Mod descarcare inventar]] ===
Implicit : FIFO
Firma Divizie

===[[Setare 30|30 Produse pe o singura divizie]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 31|31 Produse globale]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 33|33 Divizie Produse Globale]] ===
Implicit : 36

===[[Setare 34|34 Trimis facturi email sensiblu]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 35|35 Cod Firma Cegedim]] ===
Implicit : 001

===[[Setare 36|36 Pagina status Warehouse]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 37|37 Selectare produs contab.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 38|38 Introducere cod bare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 39|39 Introducere grupa v produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 40|40 Dimensiune maxima denumire produs]] ===
Implicit : 50
Divizie

===[[Setare 41|41 Folosire contab produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 42|42 Folosire contab clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 43|43 Folosire contab furnizori]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 44|44 Folosire produse globale]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 45|45 Sincronizare denumiri produse]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 46|46 Afisare sincronizare WH - DBF]] ===
Implicit : 1
Firma

===[[Setare 47|47 Afisare sincronizare WH - Contabilitate]] ===
Implicit : 1
Firma

===[[Setare 48|48 Afisare numar luni status WH]] ===
Implicit : 3

===[[Setare 49|49 Stamp Produse Globale]] ===
Implicit : 1/1/2000 12:00

===[[Setare 50|50 ProdusId in facturi servicii compensate]] ===
Implicit : 3470
Firma Divizie

===[[Setare 51|51 Folosire categorie produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 52|52 Folosire dispozitiv]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 53|53 Valoare implicita 1 filtru zi]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 54|54 ColoanaPersoana]] ===
Implicit : true

===[[Setare 55|55 Generare prezenta]] ===
Implicit : false

===[[Setare 56|56 ServerFF]] ===
Implicit : server

===[[Setare 57|57 Introducere grupa fabricant]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 58|58 Site]] ===
Implicit : http://localhost

===[[Setare 59|59 Divizie export medici]] ===
Implicit : 36

===[[Setare 60|60 Denominare]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 61|61 Grila fidelitate]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 62|62 Activare clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 63|63 Validare centru cost pozitii intrare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 64|64 Medie Zilnica]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 65|65 Modificare facturi cu obiect patrimoniu]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 66|66 Bon consum cu auto]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 67|67 Folosire SN]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 68|68 Unificare filiale]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 69|69 DataDoc vs DataDocContab pt financiar]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 71|71 Aprobare programari setari]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 72|72 Folosire ExportWMS]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 73|73 Generare automata stocuri]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 74|74 Folosire cecuri cadou]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 75|75 Alerta implicita]] ===
Implicit : 30
Firma

===[[Setare 77|77 Modificare contracte angajati]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 78|78 Concediu de odihna - salariu de incadrare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 79|79 Blocare contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 80|80 Stabilire Pret Vanzare Minim]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 81|81 Pret cost in fisa magazie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 82|82 Folosire puncte carduri]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 83|83 Valoare neamortizabila]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 84|84 Nr zile pentru care se calculeaza rulajul exportat]] ===
Implicit : 30
Divizie

===[[Setare 85|85 Folosire proiecte]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 86|86 Folosire CodScopTva]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 87|87 TipBeneficiu]] ===
Implicit : Benzina
Divizie

===[[Setare 89|89 Folosire responsabil]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 90|90 Filtre implicite casa]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 91|91 Comandă furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 92|92 Declaratie 394 - vanzari]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 93|93 Declaratie 394 - cumparari]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 94|94 Afisare produsID in gestiune intranet]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 95|95 Folosire rezervari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
pentru Salzgitter

===[[Setare 96|96 Contabilitate MK]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 97|97 Credit control pe partener (P) / unitate (U)]] ===
Implicit : N
Firma Divizie
Valori posibile :
N - implicit, null
P - partener
U - unitate

===[[Setare 98|98 Counter]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 99|99 Casa de marcat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 100|100 Descriere produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 101|101 Folosire inchirieri]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 103|103 Calcul imp. si CASS Grup]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 104|104 Obligativitate Articol de buget]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 105|105 Folosire lista preturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
0 -se foloseste pretul de vanzare stabilit la intrare
1 - pret din cataglogul de preturi pe divizie
2 - regulile de pret

===[[Setare 106|106 UMId]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 107|107 TVAId]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 108|108 ContabProdusID]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 109|109 GestAlicante]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 110|110 TipExcel]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 111|111 salLich]] ===
Implicit : 0

Se foloseste in salarizare, pentru firmele care nu doresc sa calculeze standard taxele si au vrut personalizari.

===[[Setare 112|112 Erp_Pos Client Implicit]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
Id Client pentru inserare CapIes BONURI FISCALE

===[[Setare 113|113 PharmEc POS]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 114|114 Generare automata aviz intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 115|115 Completare automata pret intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Completare automata pret intrare pt factura de intrare

===[[Setare 116|116 Pret intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 117|117 Curs valutar introdus manual]] ===
Implicit : 0

La pagina de curs valutar apare un buton care permite introducerea manuala si salvarea
daca setarea "Curs valutar introdus manual"=1

===[[Setare 118|118 Vanzare cu amanuntul]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 119|119 Servicii pe centru cost]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 120|120 Pret achizitie vizibil in avize]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 121|121 ButonServicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 122|122 Furnizor original la retur]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 123|123 Calcul automat pret amanunt]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
0 -nu se utilizeaza
1 - apare langa pret vanzare

===[[Setare 124|124 Documente nesoldate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Buton Documete nesoldate pe add/mod factura iesire

===[[Setare 125|125 Folosire server propriu pentru export pachete]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 126|126 Actualizare automata catalog preturi]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 127|127 Replicare cod bare din farmacie]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 128|128 Stari logistice]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Stari logistice - Facturi iesire

===[[Setare 129|129 Gateway1]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 130|130 Folosire pret expozitie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 131|131 Folosire valoare proiecte]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 132|132 Proforma pe factura nevalidata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 133|133 Vanzari servicii TVA]] ===
Implicit : 0
Divizie
Modificare in vanzari servicii sa se preia automat valoarea serviciului la pret cu/fara TVA.

===[[Setare 134|134 Flux suport simplificat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 136|136 Salveaza toate pozitiile]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
pe 1 - butonul e disable

===[[Setare 137|137 Vanzare retail compensat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
folosire pret subventionat CASA pe facturi compensate

===[[Setare 138|138 Pret amanunt din promotii in factura de iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Pret amanunt din promotii in factura de iesire

===[[Setare 139|139 Valoare chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare Chitanta

===[[Setare 140|140 Vanzare cu ridicata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
anuleaza efectul setarii 118 - Vanzare cu amanuntul

===[[Setare 141|141 Comenzi furnizori simplificat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Gestiune > Preturi > Comenzi furnizori - flux simplificat

===[[Setare 142|142 Numerotare factura client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Factura de iesire va fi printata in 3 exemplare numerotate

===[[Setare 143|143 Seria chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Seria chitantei atasate facturii de iesire

===[[Setare 144|144 Update Numar factura iesire ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar = NumarComanda la validare

===[[Setare 145|145 Export carduri in p.cab]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 146|146 Salarizare Sante]] ===
Implicit : 0

Setare pentru calculul de salarii specific sante: avans cu rotunjire; diversi itemi de grup

===[[Setare 147|147 Export proforme cu cod produs unic(W)]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 149|149 Retur din stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 150|150 Avize catre aceiasi unitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Setare Avize catre aceiasi unitate

===[[Setare 151|151 Numar in comanda interna]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar in comanda interna

===[[Setare 152|152 ERP Adaugare masina vizibil]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 153|153 ERP Antet factura VS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 154|154 ERP Pozitii factura VS – ValoareTVA Enabled]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 155|155 Blocare antet Fact externe(Intr.)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Blocare antet Fact externe(Intr.)

===[[Setare 156|156 Restrictionare reprintare facturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 157|157 Folosire Explicatie2 in note contabile]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 158|158 Numar zecimale valoare intrare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie
Numar zecimale - preturi

===[[Setare 159|159 VS Facturi Numar=NumarIntern]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
la validare update Numar=NumarIntern

===[[Setare 160|160 ERP Folosire ordine la categorii auto]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Ascunde/arata camp ordine in CategorieMasini

===[[Setare 161|161 ERP Folosire Client Cheltuiala]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
ClientChelt si masinachelt si KM din antet visible
ClientChelt si masinachelt din poz visible

===[[Setare 162|162 ERP Folosire Garantii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire Garantie pe factura

===[[Setare 163|163 ERP Printare facturi anulate ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
In functie de ea se vor putea printa sau nu facturi anulate in Servicii - > Vanzari.
Default trebuie sa fie 0

===[[Setare 164|164 Denumire Fabricant]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare denumire Fabricant in factura intrare/externa

===[[Setare 165|165 Chitanta financiar]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 166|166 Redirect Pluriva]] ===
Implicit : http://msdev.pluriva.com/UserLogin.aspx

Redirect Pluriva

===[[Setare 167|167 Declaratia394]] ===
Implicit : 1
Firma
Este folosita in Contabilitate->Rapoarte->Generare declaratie(394) sa se filtreze dupa AtributFiscal= R.Mai exact in procedura ctbGenerareJurnalRaportNou

===[[Setare 168|168 Credit control - Limita credit]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
;0 - nu apare
;1 - blocheaza adaugarea facturii daca soldul depaseste limita de credit
;2 - doar atentioneaza / afiseaza si permite adaugarea facturii

===[[Setare 169|169 Folosire trasee WMS]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire trasee WMS

===[[Setare 170|170 Folosire programari incasari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire programari incasari - poate lua si alte valori in afara de 1 sau 0 .0,1,2 - valoarea 2 cuprinzand si cazurile in care setarea >0 pana la valoarea setata

===[[Setare 171|171 Valoare punct card (acordat)]] ===
Implicit : 0
Divizie
Valoare punct card la cumparare

===[[Setare 172|172 Valoare punct card (plata)]] ===
Implicit : 0
Divizie
Valoare punct card la vanzare

===[[Setare 173|173 ERP Factura folosire cerere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Firma Wijs - la introducerea unei facturi, aceasta trebuie sa inchida o cerere

===[[Setare 174|174 ERP Cereri informatii call center]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Firma Wijs - cerere - afisare informatii suplimentare ref la call center

===[[Setare 175|175 Folosire livrari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire livrari - gestiune iesiri

===[[Setare 176|176 ERP NumarZileAprovizionare]] ===
Implicit : 7
Firma Divizie
Numar zile aprovizionare- modul Aprovizionare
=numar zile pe care se face aprovizionarea

===[[Setare 177|177 Fara verif. credit control la vanzare cu chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Fara verificare credit control la vanzare cu chitanta

===[[Setare 178|178 Programari Incasare Job Step]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Programari Incasare Job Step - Afisare lista Programari incasari - Incasarile care vin doar din joburi;

===[[Setare 179|179 Carduri retail]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 180|180 Folosire masina in cereri]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca in adaugare / editare cerere se va putea selecta masina pentru care se face respectiva cerere.

===[[Setare 181|181 Completare automata partener]] ===
Implicit : 0

Completare automata date partener de pe www.mFinante.ro in funtie de CUI

===[[Setare 182|182 ERP Antet factura CS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 183|183 ERP Import Automat Factura CS Contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
ERP Import Automat Factura CS Contabilitate

===[[Setare 184|184 Formare pret vanzare la intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
0 - nu apare in intrare
1 - se propune din ctr furnizor
2 - se introduce in intrare adaos

===[[Setare 185|185 Validare numar document]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 186|186 ERP CS folosire bon consum si NIR]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
ERP CS folosire bon consum si NIR modul nou

===[[Setare 187|187 CRM Meeting Request]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Trimitere meeting request la adaugare activitate in CRM
0-Trimitere blocata
1-Trimitere activata

===[[Setare 188|188 Verificare unicitate numar document]] ===
Implicit : 0
Firma
Verificare unicitate numar document pe partener

===[[Setare 189|189 Spor weekend pe zi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Spor de wk calculat la zi de wk lucrata

===[[Setare 190|190 Folosire clienti pe divizie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire clienti pe divizie in parteneri

===[[Setare 191|191 Transport si Discount in intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Campurile Valoare transport , Valoare discount in factura de intrare

===[[Setare 192|192 Afisare denumire cont in pozitii nota]] ===
Implicit : 0
Firma
Afisare denumire cont in pozitii nota

===[[Setare 193|193 Generare automata facturi nevalidate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
generare automata facturi nevalidate

===[[Setare 194|194 Folosire NPE]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire NPE

===[[Setare 195|195 Transfer la pret de intrare retail]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Transfer la pret de intrare retail

===[[Setare 196|196 Trimitere mail la printare factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Trimitere mail la printare factura

===[[Setare 197|197 NumarDoc contab obligatoriu]] ===
Implicit : 0
Firma
Note Contabile - NumarDoc obligatoriu

===[[Setare 198|198 Sanatate CM]] ===
Implicit : 0

Sanatate CM calculata in raport

===[[Setare 199|199 Export medici din erp]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 200|200 Plaja pe nota comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Plaja pe nota comanda in gestiune iesiri

===[[Setare 201|201 Modalitate descarcare pe bon de casa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Modalitate descarcare pe bon de casa ( pentru bonurile din magazin )

===[[Setare 202|202 Alicante inactivare op modificare aviz intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 avizul de intrare nu se poate modifica (este posibila doar stergerea)

===[[Setare 203|203 Asociere produs ambalaj]] ===
Implicit : 0
Divizie
Asociere produs ambalaj

===[[Setare 204|204 Receptie marfa pe baza de contract]] ===
Implicit : 0
Divizie
Receptie marfa pe baza de contract(lista cataloage preturi)

===[[Setare 205|205 Schimbare pret din catalog]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
Schimbare pret din catalog

===[[Setare 206|206 Agenti teren factura luati din portofolii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 in QS de agenti de teren din adaugare factura iesire din gestiune se vor aduce agentii din portofolii. Daca este 0 se aduc agentii din tblAgenti3

===[[Setare 207|207 Flux livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Flux livrare CHANCE

===[[Setare 208|208 Nume pe factura Helios]] ===
Implicit : -
Firma Divizie
Nume care apare pe factura Helios

===[[Setare 209|209 Folosire Fisier Import pentru inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire Fisier Import pentru inventar

===[[Setare 210|210 Salarizare Chance]] ===
Implicit : 0

La salvarea unui contract P se genereaza unul identic de tip G. Stat de salarii pe departament.

===[[Setare 211|211 Stil Chance]] ===
Implicit : 0
Divizie
Stil Chance ,redenumire label-uri

===[[Setare 212|212 Generare automata fis sanatate]] ===
Implicit : 0

Generare automata toate fisierele la sanatate

===[[Setare 213|213 Stergere Factura Iesire + Pozitii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Stergere Factura iesire + pozitii + daca exista linii din tblPreComenzi

===[[Setare 214|214 Deblocare Iesiri Inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Deblocare Iesiri Inventar

===[[Setare 215|215 Valoare blocare validare Factura(IN)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare blocare validare Factura intrare

===[[Setare 216|216 Valoare minima WSComandaClient]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare minima WSComandaClient

===[[Setare 217|217 CRM Afisare Stari Finale Lead]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 218|218 Dispozitie financiar]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 219|219 NumeListaClienti]] ===
Implicit : GestClienti
Firma Divizie
In functie de aceasta setare se afiseaza lista de clienti in comercial. Default este GestClienti.

===[[Setare 220|220 AscundereCampuriAddClient]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se ascund campurile din ultima sectiune a interfetei de adaugare/modificare client.

===[[Setare 221|221 Utilizare client pe divizie (nu se foloseste) ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Utilizare client pe divizie
0 – implicit – nu se folosesc informatiile de pe divizie
1 – se folosesc informatii pe divizie

===[[Setare 222|222 Vizite pe client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Vizite pe client
0 – implicit – nu se folosesc vizite pe client
1 – se folosesc vizite pe client (apare operatia de “Vizite” in lista de clienti)

===[[Setare 223|223 Utilizare contact pe unitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Utilizare contact pe unitate
0 – implicit – nu apar campurile pe unitate
1 – apar campurile pe unitate

===[[Setare 224|224 CRM Collection]] ===
Implicit : 0
Firma
soldul doar pentru clientii cu agentul de collection (la nivel de client – nu la nivel de partener)

===[[Setare 225|225 TicheteCuDeducere]] ===
Implicit : 1

daca e 0 valoarea tichetelor influenteaza deducerea, altfel nu.

===[[Setare 226|226 Tip diferenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca "Tip diferenta" = 2 atunci valoarea din setarea215 va fi procentuala daca "Tip diferenta" = 1 atunci valoarea va fi valorica.

===[[Setare 227|227 RedirectAngajatContractInfo]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
La adaugare angajat redirectare -> lista Contracte ->lista Informatii

===[[Setare 228|228 Retur din stoc FIN]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Retur din stoc Facturi intrare

===[[Setare 229|229 Afisare furnizori Avize intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 230|230 Afisare clienti Avize iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare clienti Avize iesire

===[[Setare 231|231 NumeListaProdusePeDivizie]] ===
Implicit : prodProdusePeDivizie
Divizie
Lista add/edit ProdusePeDivizie

===[[Setare 232|232 Numar nesoldate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar maxim de documente nesoldate

===[[Setare 233|233 Ambalaje]] ===
Implicit : 0
Divizie
Afisare operatie “Ambalaje” in lista de produse

===[[Setare 234|234 Calcul preturi aviz intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
aviz intrare- la adaugare pret intrare cu tva si pret intrare fara tva (calcul automat )
, afisare tva ( detalii Ramona)

===[[Setare 235|235 Adaugare inventare simultan]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Posibilitatea de a adauga mai multe inventare simultan

===[[Setare 236|236 CategoriiProduseNotInIncasari]] ===
Implicit : 0
Divizie
Categorii de produse care nu apar in totalul din raport incasari pe agenti.

===[[Setare 237|237 Discount (valoric) / ( % )]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Defaul Discount valoric (factura de iesire)

===[[Setare 238|238 Limita credit obligatorie Avize]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Limita credit obligatorie Avize Iesire

===[[Setare 239|239 Campuri pentru revista in contract]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 apara campurile: Nume, Prenume, CNP, Adresa, Localitate, Judet in ADD/MOD contract

===[[Setare 242|242 Generare automata Schimbari de pret]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
-In catalogul de preturi, la op de validare pret.
- In intrari, la validare document de intrare, pentru toate produsele care genereaza un pret validat in catalogul de preturi.

===[[Setare 243|243 Mod afisare denumire partener]] ===
Implicit : 0
Firma
Afisare CUI dupa denumire partener

===[[Setare 244|244 Verificare sold client in financiar casa - inc. ag]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 245|245 Scadenta Pluriva]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Scadenta Pluriva zile scandeta sa se ia din tblLimiteParteneriClienti

===[[Setare 246|246 SanatateOferta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
La firma Oferta de pe pharmec nu se opreste sanatate pentru conventii civile si dr. autor

===[[Setare 247|247 Numar zecimale pret vanzare]] ===
Implicit : 4
Firma Divizie
se seteaza numarul de zecimale.Default 4 zecimale

===[[Setare 249|249 Exceptie setare 216]] ===
Implicit : ''
Firma Divizie
Primeste ca valori id-urile clientilor ce se vor excepta de la regula (setarea 216) cu virgule exemplu 1313,45234,234

===[[Setare 250|250 Oferta preturi produse]] ===
Implicit : 0
Divizie
Oferta preturi produse

===[[Setare 251|251 Facturi automate Oferta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 252|252 Limite clienti PHHS]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie
Daca valoarea din setare este diferita de -1 => se adauga ca si Zile scadenta pentru clientul nou.

===[[Setare 253|253 Limita credit obligatorie Agenti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Limita credit obligatorie Agenti

===[[Setare 254|254 Lista clienti fara limite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 0 atunci in lista de clienti apara coloanele: Cifra afaceri, Venit total, Zile, Cod. Daca este 1 nu apar coloanele de mai sus si apar: Tip client, Agent

===[[Setare 255|255 Contacte pe clienti Helios]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 se colapseaza div-ul de info contacte.

===[[Setare 256|256 Top 50 produse invetar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 257|257 ChitantaRO]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Chitanta read-only la modificare factura

===[[Setare 258|258 Setari campuri factura iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Setari campuri pozitii factura iesire

===[[Setare 259|259 Discount maxim]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca valoarea >0 atunci la modificarea discountului pe pozitie va permite doar maxim acea valoare

===[[Setare 260|260 Pret catalog (IntrExt)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare pret catalog,comision (PretIntrare-PretVanzare) in pozitii factura exeterna

===[[Setare 261|261 Filtru Bonuri anulate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Filtru Bonuri anulate

===[[Setare 262|262 Import scanner (PvIntrRid)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Import cu scanner din pv intrare

===[[Setare 263|263 Total la pret de intr. (IntrGestRid)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Calcularea totalurilor din lista si header la pret intrare

===[[Setare 264|264 Text Aviz Transfer]] ===
Implicit : FARA TEXT
Firma Divizie
TEXT AVIZE de Transfer

===[[Setare 265|265 Text Aviz Iesire]] ===
Implicit : FARA TEXT
Firma Divizie
TEXT Aviz Iesire

===[[Setare 266|266 Lista Setari]] ===
Implicit : ,0,
Firma Divizie
Lista setari afisate pentru client

===[[Setare 267|267 Produse fara cod bare (GestIn)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se restrictioneaza adaugarea produselor fara cod de bare in Facturi/Avize de intrare

===[[Setare 268|268 Salveaza toate pozitiile retur]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Salveaza toate pozitiile retur iesire

===[[Setare 269|269 Blocare Produse Intrari - Inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Blocare Produse Intrari - Inventar

===[[Setare 270|270 Text Factura Iesire]] ===
Implicit : FARA TEXT
Firma Divizie

===[[Setare 272|272 Campuri aprovizionare REMEDIO]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 273|273 SSM]] ===
Implicit : 0
Divizie
camp ssm in angajati

===[[Setare 274|274 Data DeLa FisaMagazie]] ===
Implicit : 1/1/2003
Firma Divizie
Valoare implicita data DeLa fisa magazie

===[[Setare 275|275 Lista Target (Gestiune)]] ===
Implicit : AgentiTarget
Firma Divizie

===[[Setare 276|276 Clienti bonuri]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Clienti bonuri

===[[Setare 277|277 ModificarePretIntrareRetur]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
"Modificare PretIntrare la adaugare pozitie in retur"

===[[Setare 278|278 PVIntrare-PretIntrareValuta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Activare textbox Pret intrare valuta PV Intrare

===[[Setare 279|279 Tiparire NIR CSN]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Operatia de tiparire NIR in Cumparari Servicii Nou

===[[Setare 280|280 Filtru data curenta Rapoarte Glb.]] ===
Implicit : 0
Divizie
Seteaza data curenta (chiar daca este interval) pentru toate rapoarte din Gestiune->rapoarte globale

===[[Setare 281|281 Asociere game pe contract]] ===
Implicit : 0
Divizie
Asociere game pe contract

===[[Setare 282|282 Salarizare Barterm]] ===
Implicit : 0

Salarizare Barterm- configurari specifice

===[[Setare 283|283 POS PATH]] ===
Implicit : C:\\POS\\
Firma Divizie
Calea unde se va downloada fiserul *.pos (Forma trebuie sa fie : C:\\Test\\ unde "Test" este folderul de unde citeste casa de marcat)

===[[Setare 284|284 Comenzi retail]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Comenzi retail - Daca valoarea setarii este 1 la salvarea documentului se vor ignora campurile Mod de plata si tip document si se va salva ca factura nevalidata in erp.

===[[Setare 286|286 Modificare aviz intrare din aviz iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca fac un aviz de iesire catre un punct de lucru si se genereaza aviz de intrare, la avizul de intrare sa nu pot modifica si sa nu pot sterge nimic de pe el

===[[Setare 287|287 Divizie operationala]] ===
Implicit : 0
Firma
Implicit fisierele din Document Manager se salveaza pe aceasta divizie

===[[Setare 288|288 Divizie de patrimoniu]] ===
Implicit : 0
Firma
Document Manager

===[[Setare 289|289 Stare default fisier]] ===
Implicit : 1
Firma
Valoare implicita este 1 - Id-ul starii Nou
Poate sa mai ia valoarea 2 - Id-ul starii Preluat

===[[Setare 290|290 Valoare intrare in pozitii facura de intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare intrare in pozitii facura de intrare

===[[Setare 291|291 Adaugare furnizor pe produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Adaugare furnizor pe produs

===[[Setare 292|292 NIR CantDocument]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
In nir la cantitate sa se afiseze doar cantdocument nu si cantintrare

===[[Setare 293|293 Validare duplicare facturi intrare gestiune]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Validare duplicare facturi intrare gestiune

===[[Setare 294|294 Salarizare Comision Trade]] ===
Implicit : 0

Dezvoltari specifice comision trade

===[[Setare 295|295 Numar zecimale pret intrare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie
numar zecimale adaugare pozitii Intrari - Facturi

===[[Setare 296|296 Useri comenzi proforme]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Useri comenzi proforme

===[[Setare 297|297 Receptie comanda proforma]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Enable/disable camp(QS) comanda client(proforma)in Intrari->Facturi

===[[Setare 298|298 Partener comenzi proforme]] ===
Implicit : 0
Firma
Partener comenzi proforme

===[[Setare 299|299 Marja pret factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Marja pret factura

===[[Setare 300|300 ID Serviciu facturat din proforma]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Id Serviciu facturat din proforma

===[[Setare 301|301 Pret referinta comenzi proforme]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Pret referinta comenzi proforme

===[[Setare 302|302 Lista catalog de preturi]] ===
Implicit : aproPreturiProduse
Divizie
--lista din politici comerciale-> catalog preturi- Add/edit

===[[Setare 303|303 PlajaUtilizator]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
docid-uri pentru care in procedura phInputPlajaDocument se va filtra plaja si dupa plaja asociata pe User

===[[Setare 304|304 UnitatePartenerAutomat]] ===
Implicit : 0

La adaugarea unui partener nou salveaza datele completate la partener si la unitate.

===[[Setare 305|305 Conturi furnizor pe partener]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 306|306 Modificare valori antet factura intrare din poz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 307|307 Modificare date delegat factura iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Modificare date delegat factura iesire

===[[Setare 308|308 Catalog pe clienti]] ===
Implicit : 0
Divizie
Catalog de preturi pe clienti

===[[Setare 309|309 Email folosire notificare responsabil CC]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 311|311 Reguli deblocare automata produse fara #]] ===
Implicit : ,0,
Divizie
Reguli deblocare automata produse fara #

===[[Setare 312|312 Inchidere comanda furnizor din NIR]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 313|313 Fisa de client operatie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Fisa de client operatie

===[[Setare 314|314 Stari tip task]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 315|315 Meniuri ascunse]] ===
Implicit : ,5077,5079
Firma Divizie
5077-Team management » Tasks » Taskuri repetitive (meniu ascuns)
5079-Team management » Tasks » Activitati repetitive

===[[Setare 316|316 Zile generare activitati repetitive]] ===
Implicit : 7
Firma Divizie
Cu cate zile inainte se vor genera activitatile

===[[Setare 317|317 Camp locatie vizibil in gestiune]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 apare campul Locatia in add produs pe facturi intrari, facturi externe, pv intrare

===[[Setare 318|318 Adaugare sarcina cu activitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Adaugare task cu activitate in meniul
Team management » Tasks » MyTasks

===[[Setare 319|319 NotificareEmailValidarePret]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Trimitere email la validarea de pret

===[[Setare 320|320 tmkpTipInlocuireCereri]] ===
Implicit : 0
Firma
Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping
0- cererile sunt trimise catre superior
1- cererile sunt trimise catre inlocuitor
2- cererile sunt trimise catre inlocuitor si superior

===[[Setare 326|326 tmkpDecalajCereri]] ===
Implicit : 0
Firma
Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping
0-strict in intervalul in care managerul este in concediu inlocuitorul va primi cereri de co pt aprobare
n- n zile inlocuitorul va primi cereri de co

===[[Setare 327|327 tmkpEmailInlocuitor ]] ===
Implicit : 0
Firma
-folosita in aplicatia timekeeping
-email inlocuitor aprobare cerere

===[[Setare 328|328 Vanzare fara multiplu de cantitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
sa se poata factura si fara multiplu de cantitatea inscrisa in campul "Bucati/Cutie"

===[[Setare 329|329 ValoareFacturaDepozit]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
In retail facturi->facturi la validare factura valoarea totala sa fie mai mare decat setarea.Nu se valideaza factura daca nu se respecta conditia.

===[[Setare 331|331 NIR-uri multiple pe proforme ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Posibilitatea de a crea mai multe nir-uri pe o proforma

===[[Setare 332|332 Mail ordin plata]] ===
Implicit : 0
Divizie
Afisare optiuni asociere mail in meniul Salarizare » Calcule » Ordine plata

===[[Setare 333|333 Divizie implicita clienti CPO]] ===
Implicit : 0

Divizie implicita clienti Comenzi proforme

===[[Setare 334|334 Catalog pe furnizori]] ===
Implicit : 0
Divizie
Comercial Lista cataloage - se afiseaza operatie de asociere catalog pe clienti

===[[Setare 336|336 Verificare incasare facturi/avize]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
La anulare factura si aviz se verifica daca exists incasare asociata in conta

===[[Setare 338|338 Test mircea]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
1

===[[Setare 340|340 test mircea123]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
1

===[[Setare 341|341 Agenți]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 342|342 Diferenta valoare intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se stabileste ce diferenta poate sa fie intre valoarea calculata din pozitii si updatata in tblCapIntr(valoareFaraTva + ValoareTva) fata de valoare care se modifica manual de utilizator

===[[Setare 343|343 Validare facturi cronologic]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este activata nu se permite validarea facturilor decat in ordine cronologica

===[[Setare 344|344 Transfer intre gest. - fara produse din custodie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 345|345 Implementare Novation]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 346|346 Valoare Comision Factura Iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare Comision in pozitii Factura Iesire

===[[Setare 347|347 Prevalidare inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Prevalidare inventar - se simuleaza validarea prin inserarea liniilor intr-o tabela asemanatoare cu tblPozIntr din care se pot extrage informatiii (pret/cantitate) asemenatoare cu cele din stadiul de validare

===[[Setare 349|349 Numar zecimale cantitate intrare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 350|350 Numar zecimale cantitate iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 351|351 Numar zecimale valoare iesire]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 352|352 Label lot intrare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 353|353 Label data expirare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie
help label custom

===[[Setare 354|354 Label serie intrare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 355|355 Label data fabricare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 356|356 Eticheta centru cost]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 357|357 eticheta articol buget]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 358|358 Validare preturi in catalog]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Validare preturi in catalog

===[[Setare 359|359 Drepturi speciale pe tip document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
help drept tip doc

===[[Setare 360|360 Task in bonuri de consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
help task in BC

===[[Setare 361|361 Servicii in bon de consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
help servicii in BC

===[[Setare 362|362 Afisare UM doc. intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare UM la adaugare pozitii documente intrare (avize, facturi , pv intrare)

===[[Setare 363|363 4 zecimale PV Aviz intrare ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar zecimale Intrari - Avize - la onchange PretAmanunt se modifica PretVanzare, care va fi cu 4 zecimale

===[[Setare 364|364 test setare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
x

===[[Setare 365|365 Aprovizionare - Depozit En Gros]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Aprovizionarea trebuie sa tina cont de: - documentele intocmite catre clienti ( avize, facturi, bonuri fiscale ) Nu trebuie sa tina cont de: - avizele de transfer intre unitati - de documentele de reglaj de stoc ( procese verbale de intrare si de iesire ) - bonuri de consum - schimbari de pret

===[[Setare 367|367 Apare contab produs la introducere pozitie factura servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 368|368 Numar zecimale urmarire sold]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 369|369 Afisare operatie cheltuieli]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 370|370 Adresa depozitare/livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 371|371 Calcul pret nota predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 372|372 Blocare pret nota predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 373|373 Autonumber mijloace fixe]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 374|374 Actualizare pret produs furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 375|375 Validare transformare cu valori diferite]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 376|376 Filtrare AB ContContab]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 377|377 Numar zecimale contabilitate]] ===
Implicit : 2
Firma

===[[Setare 378|378 Receptie pe baza de comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 379|379 Receptie pe baza de contract furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 380|380 Comanda furnizor pe baza de contract furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 381|381 Vanzare pe baza de comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 382|382 Vanzare pe baza de contract client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 383|383 Comanda client pe baza de contract client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 384|384 Zile alertă plăti de executat]] ===
Implicit : 7

===[[Setare 385|385 Zile alerta incasari de executat]] ===
Implicit : 7

===[[Setare 386|386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 387|387 Tip portofoliu scoala]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 388|388 Alocare numar la validare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 389|389 Suplimentare curs valutar %]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 390|390 Aplicare discount pe factura client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 391|391 Cod produs sa apara in denumire produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 392|392 Numar zecimale pret intrare valuta]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 393|393 Inchidere automata luna anterioara incepand cu ziua din luna urmatoare]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 394|394 Nr de zile din urma in care se permite introducerea de documente]] ===
Implicit : 40
Firma Divizie

===[[Setare 396|396 Algoritm generare comenzi furnizori din necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 397|397 Algoritm generare necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 398|398 Ierarhie in numele produsului]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 399|399 Filtrare documente pe portofolii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 400|400 Pret initial catalog]] ===
Implicit : 0
Divizie
;daca setarea are valoarea >0 atunci la adaugarea unui produs in nomenclator se insereeaza in toate cataloagele din sistem cu pretul=@setare400.
;la salvarea unui produs in nomenclator se asociaza in toate regulile de vanzare cu bifa de Adaugare automata produse noi

===[[Setare 401|401 eticheta linie de business]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 402|402 Numar zecimale pret valuta vanzare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 404|404 Reducere intrare la pret]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 405|405 Numar zile implicit valabilitate oferta]] ===
Implicit : 30
Firma Divizie

===[[Setare 407|407 Mod afisare persoane fizice]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 408|408 Creare produse din oferta furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 409|409 Generare implicit factura cu chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 410|410 Criteriu validare pret in catalog]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 411|411 Actualizare preturi pentru produse din aceeasi subcategorie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 412|412 Generare produs necesar cu cantitate zero]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 413|413 Alegere furnizor pentru necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 414|414 Nr Zile Stoc]] ===
Implicit : 30
Firma Divizie

===[[Setare 415|415 Nr zile istoric]] ===
Implicit : 90
Firma Divizie

===[[Setare 416|416 Export factura client pe centre de cost agenti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 417|417 Aplicare reducere la pret lista]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 418|418 LotIntrare in aviz client fara stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 419|419 Pret achizitie de la punct de lucru are valoarea]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 420|420 Mod descarcare gestiune]] ===
Implicit : FIFO
Firma Divizie

===[[Setare 421|421 Unicitate nomenclator produse]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 422|422 Afisare cod produs pe factura client]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 425|425 Afisare prefixe in adresa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 426|426 Rezervare receptie comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 427|427 Repartizare facturi pe avansuri nesoldate de pe alte deconturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 428|428 Calcul adaos in functie de pret lista]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Setarea depinde de setarea 386:
386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document
Trebuie pus pe 386 minim 1 pentru calcul automat pret amanunt.

===[[Setare 429|429 Inchidere solduri facturi decont integral]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 430|430 Credit control - Limita credit comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 431|431 Blocare clienti noi la facturare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 432|432 Numar pozitii istorie factura vanzare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 433|433 Validare automata chitanta la validare factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 434|434 Numar maxim emailuri trimise la un apel]] ===
Implicit : 50

===[[Setare 435|435 Afisare sold client pe factura]] ===
Implicit : 0
;1 daca se afiseaza
Firma Divizie

===[[Setare 436|436 Notificare receptie marfa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 438|438 Ordonantarea inchide documentul: contabil/operational]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 439|439 Gestiune bugetara]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 440|440 Culori indicatori performanta]] ===
Implicit : #FF0000,#FF6600,#FFCC00,#99CC00,#00FF00
Divizie

===[[Setare 441|441 Preluare pret din oferta furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 442|442 Preluare observatii in factura din comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 443|443 Notificare facturi pe email - vechime factura]] ===
Implicit : 1
Se notifica facturile cu data facturare mai mare sau egala cu data curenta - valoarea setarii(nr.zile)
Firma Divizie

===[[Setare 444|444 Numar zile viitoare permise pentru inchidere programari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 446|446 Numar zile notificare factura scadenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 447|447 Generare pozitii contract din comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 449|449 Numar zile notificare contract expirat]] ===
Implicit : 5

===[[Setare 450|450 Afisare Lot si data expirare pe factura client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 451|451 Aplicare discount pe factura cu anexa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 452|452 Afisare Perioada facturare pe factura client]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 456|456 Generare denumire produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 457|457 Generare denumire scurta produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 458|458 Actualizare data comanda la validare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 459|459 Selectie gestiuni sursa pentru rezervari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 460|460 Repartizare cheltuieli in costul marfii vandute]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 461|461 Generare rezervari la generare comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 462|462 Generare document din comanda client]] ===
Implicit : 0,1,2,3
0 = integral
1 = partial cantitativ
2 = partial din stoc
3 = din rezervarile de pe comanda client
4 = import serii
5 = rezervari si servicii
6 = Din cantitate culeasa
Firma Divizie

===[[Setare 463|463 Coduri de bare duplicate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 464|464 Actualizare cantitate livrata pe comanda din factura fara stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 465|465 Numar zecimale rotunjire nota contabila salarii]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 466|466 Numar zile notificare incasari]] ===
Implicit : 14
Firma

===[[Setare 467|467 Verificare drepturi casa]] ===
Implicit : 0
Firma
Utilizata in Financiar - Casa
Daca setarea e bifata se verifica punctele de lucru pe care utilizatorul are dreptul 840 - "Casa" si se poate opera doar pe conturile de casa care au asociate acele puncte de lucru.

===[[Setare 468|468 Afisare stoc in denumire produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 470|470 Valoare minima<br>asigurare transport]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 471|471 Refacere rezervare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 472|472 Numar zecimale pontaj resurse umane]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 473|473 Disponibilitate Stoc]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 474|474 Comanda client - pagina implicita adaugare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 475|475 Adaugare comanda - data livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 476|476 Dimensiuni poze thumbnails]] ===
Implicit : 64;128

===[[Setare 477|477 Afisare valoare nerepartizata in lista documente financiar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 478|478 Generare rezervare la validare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 479|479 Deschidere contract angajat de tip G cand deschid P]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 480|480 Inchidere contract angajat de tip G cand inchid P]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 481|481 Numar maxim emailuri cu fluturasi salarizare trimise la un apel]] ===
Implicit : 50

===[[Setare 483|483 Preluare client in portofoliu]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 484|484 Numar zecimale pontaj salarizare (cantitate)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 485|485 Numar zecimale pontaj salarizare (suma)]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 486|486 Numar zecimale pontaj salarizare (procent)]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 487|487 Numar zecimale pontaj salarizare (tarif)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 489|489 Incrementare counter la vizualizare/tiparire factura]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 490|490 Introducere clienti potentiali cu acelasi CUI]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 491|491 Procente indicatori performanta]] ===
Implicit : 80,90,100,110
Firma Divizie

===[[Setare 492|492 Indicatori - Numar pixeli per unitate de masura]] ===
Implicit : 10
Divizie

===[[Setare 493|493 Credit control - Limita zile scadenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 494|494 Credit control - Limita zile scadenta comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 495|495 Culori intervale marja existenta]] ===
Implicit : 10,20,color:red;,color:orange;,color:green;
Firma Divizie

===[[Setare 496|496 Valoare maxima chitante]] ===
Implicit : 5000

===[[Setare 497|497 Blocare introducere numar duplicat chitanta client in aceeasi luna]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 498|498 Anulare chitanta automat la anulare factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 499|499 Documente pentru calcul istoric]] ===
Implicit : 5,6,13,21
Firma/Divizie

===[[Setare 500|500 Bloc alimentar centralizat]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 501|501 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer in custodie]] ===
Implicit : 1
Firma/Divizie

===[[Setare 502|502 Diferenta documente nesoldate]] ===
Implicit : 0.5
Divizie

===[[Setare 505|505 Restrictie introducere salariul de incadrare brut]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 506|506 Permite modificare client in comanda validata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 509|509 Nr zile istoric interval]] ===
Implicit : 30
Firma Divizie

===[[Setare 510|510 Algoritm sarcina curenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 511|511 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 513|513 Rezervare pe comanda client din nota de predare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 515|515 Unicitate locatie pe produs in Raioane->Locatii FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 518|518 Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 519|519 Flux productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 520|520 Vanzare sub pret cost]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 521|521 Blocare oferta client expirata]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 522|522 Actualizare buget ore proiect din cantitate target]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 524|524 Credit control - Limita zile scadenta proiecte]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 525|525 Completare informatii delegat din agentul facturii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 526|526 Numar documente pastrate in istorie]]===
Implicit : 10

===[[Setare 527|527 Generare comanda livrare la alocare numar factura client]]===
Implicit : 1

===[[Setare 528|528 Unicitate nomenclator parteneri si unitati]]===
Implicit : 1

===[[Setare 529|529 Numar zecimale pret amanunt]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 530|530 Numar zecimale repartizare taxe vamale]]===
Implicit : 5
Firma Divizie

===[[Setare 531|531 Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 532|532 Actualizare cantitate livrata pe contract din factura fara stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 533|533 Filtrare asset in functie de client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 534|534 Afisare informatii produs furnizor in necesar]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 535|535 Preluare pret de amanunt din aviz de iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 537|537 Stergere rezervari la anularea comenzii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 538|538 Activare produsele la receptie marfa]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 541|541 Generare comenzi furnizori pentru aprobare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 543|543 Calcul vechime angajati]]===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 544|544 Pastrare pret in comanda la adaugarea detaliilor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 547|547 Numar zecimale deviz contabilitate]]===
Implicit : 2
Firma

===[[Setare 548|548 Nume task generat automat]]===
Implicit : Pontaj
Firma Divizie

===[[Setare 549|Setare 549 Repartizare servicii cu generare retur]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 550|Setare 550 Factura stoc la curs]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 551|Setare 551 Calcul necesar din valori precalculate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 553|Setare 553 Afisare denumire responsabil proiect in denumirea proiectului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 554|Setare 554 Nr. zile inceput luna trimitere notificare generare nota salarii]]===
Implicit : 20
Firma Divizie

===[[Setare 555|Setare 555 Valoare diurna]]===
Implicit : 50
Firma Divizie

===[[Setare 558|Setare 558 Rotunjire calcul necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 559|Setare 559 Blocare receptie marfa cu valoarea mai mare decat valoarea nealocata pe contractul de furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 560|Setare 560 Unicitate numar document intrare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie
1 : unicitate numar document, data factura si furnizor
2 : unicitate numar document si furnizor

===[[Setare 561|Setare 561 Preluare Data livrare din comanda client in Necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 563|Setare 563 Mod completare cod si denumire asset]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 564|Setare 564 Blocare oferta client fara portofoliu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 565|Setare 565 Preluare materiale cumulat in lansare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 568|Setare 568 Filtrare proiecte pe partener client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 569|Setare 569 Blocare validare contracte clienti cu diferenta Valori Antet - Pozitii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 570|Setare 570 Blocare validare contracte fara pozitii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 580|Setare 580 Verificare unicitate serie la intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 584|584 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 585|585 Folosire ierarhie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 586|586 Filtrare produse dupa ierarhii materii prime si produse finite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 587|587 Unicitate cont bancar]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 590|590 Vizualizare doar lansari echipe]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 591|591 Adaugare cerere pontaj pe mai multe contracte]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 592|592 Utilizare dimensiuni pe contracte angajati]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 593|593 Verificare algoritm completare cont bancar]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 596|596 Calcul penalizari la sold scadent]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 597|597 Ore livrare]] ===
Implicit : 10:00;15:00;18:00

===[[Setare 598|598 Blocare alocare numar document fara plaja]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 601|601 Preluare CC, AB, BL din gestiune]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 602|602 Afisare Comanda client in Documente de pe Lansari]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 603|603 Soldare factura furnizor cu chitanta furnizor din decont]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 604|604 Dimensiuni din stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 608|Setare 608 Criterii afisare produs]]===
Implicit : 2,8
Divizie

===[[Setare 609|Setare 609 Criterii cautare produs]]===
Implicit : 1,2,3,4,5
Divizie

===[[Setare 612|Setare 612 Blocare validare comanda client - articole cu pret 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 613|Setare 613 Blocare validare comanda furnizor - articole cu pret 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 614|Setare 614 Blocare validare oferta client - articole cu pret 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 615|Setare 615 Blocare validare factura client - articole fara serie iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 616|Setare 616 Blocare generare factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 617|Setare 617 Verificare repartizari pe document la anulare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 620|Setare 620 Numar luni calcul Zile plata urmarire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 622|Setare 622 Criterii afisare proiect]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 623|Setare 623 Zecimale cantitate iesire detalii produs]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 624|Setare 624 Sincronizare plan de conturi in firmele din grup]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 625|Setare 625 Flux comenzi pe locatii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 626|Setare 626 Afisare adresa client ca adresa de livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 627|Setare 627 Mod filtrare rapida]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 628|Setare 628 Numar zile modificare registru casa]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 629|Setare 629 Numar pozitii oferte clienti adaugare produse]]===
Implicit : 100
Firma Divizie

===[[Setare 631|Setare 631 Afisare sarcini curente]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 633|Setare 633 Preluare in curs valutar intrare cursul de la data documentului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 635|Setare 635 Criterii afisare linie de business]]===
Implicit : 2,3,1
Firma Divizie

===[[Setare 639|Setare 639 Timp pregatire documente livrare (s)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 641|Setare 641 Proiect raportare cereri din comenzi clienti (ID)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 643|Setare 643 Butoane in ecranul de productie]]===
Implicit : 1,2,3
Firma Divizie

===[[Setare 644|Setare 644 Autostart pe post productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 645|Setare 645 Blocare transfer intre gestiuni rezultand in stoc sub stocul minim pe gestiune.]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 646|Setare 646 Numar comenzi afisate - Comenzi pe persoana]]===
Implicit : 7
Firma Divizie

===[[Setare 647|Setare 647 Butoane antet in ecranul de productie]]===
Implicit : 1,2,3
Firma Divizie

===[[Setare 648|Setare 648 Salvare automata pozitii meniu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 649|649 Aplicare discount pe proforma client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 650|650 Butoane antet in Comenzi ambalator]]===
Implicit : 3
Firma Divizie

===[[Setare 651|651 Pastrare pret la adaugarea detaliilor in oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 652|652 Alerta expirare stoc tampon (ore)]]===
Implicit : 0.5
Firma Divizie

===[[Setare 654|654 Afisare Lot si data expirare pe aviz client ]]===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 655|655 Numar cifre MARITE in numar comanda (productie, mobile) ]]===
Implicit : 3
Divizie

===[[Setare 656|656 Timp alocat finalizare livrare (minute) ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 657|657 Ora resetare stoc tampon]]===
Implicit : 6
Firma Divizie

===[[Setare 658|658 Numar minute intarziere pentru evidentiere comanda in pluriva mobile ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 659|659 Schimbare stare comanda client pentru comenzile planificate ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 660|660 Criterii cautare persoana de contact]]===
Implicit : 1,2,3

===[[Setare 662|662 Preluare rulaj masina la livrare ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 663|663 Flux productie posturi]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 664|664 Validare document de intrare generat de pe alt punct de lucru]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 665|665 Generare nota contabila de inregistrare productie la iesire pentru pozitii cu detalii]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 666|666 Tiparire meniu detaliat pe bonul fiscal]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 667|667 Modificare data decont la validare decont in functie de documentele din decont]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 668|668 Ora inceput productie retete]]===
Implicit : 10:30
Firma Divizie

===[[Setare 669|669 Atentionare expirate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 670|670 Afisare cumulata in factura client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 671|671 Afisare cumulata in aviz client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 672|672 Posibilitate filtrare comenzi clienti cu avize]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 673|673 Adresa web fisier KML layer zone livrare]]===
Implicit : ''
Divizie

===[[Setare 674|674 Numar luni perioada calcul top produse comandate]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 675|675 Numar top produse comandate]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 676|676 Afisare pret Pluriva Mobile]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 679|679 Cheie compensare la import inventar in contabilitate (folosit la modurile de contare care fac compensare)]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 683|683 Activare stoc tampon]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 684|684 Timp marja intarziere client (min)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 685|685 Timp maxim intarziere la client (min)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 686|686 Numar minute rotunjire timp livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 687|687 Zile CO Cuvenite]]===
Implicit : 21
Firma

===[[Setare 688|688 Actualizare cantitate in comanda client la validare nota predare]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 689|689 Trimitere documente atasate la schimbare stare]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 690|690 Obligativitate atasare documente pentru prevalidare comanda in portal]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 691|691 Obligativitate setare document la validare comanda client]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 692|692 Posibilitate modificare camp agent in antetul contractului de client atunci cand acesta este validat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 694|694 Disponibil buget alocat la adaugare pozitie contract furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 695|695 Bon consum - pagina implicita adaugare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 696|696 Generare rezervare automat la validare transfer intre gestiuni]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 697|697 Alocare numar NIR factura furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 698|698 Adaugare din documentele partenerului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 699|699 Generare pozitie diurna la adaugare decont angajat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 700|700 Alocare numar decont angajat la adaugare daca perioada este completata]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 701|701 Flux productie preluare preturi din reguli]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 702|702 Documente pentru descarcare din job]]===
Implicit : 5,6,8
Firma Divizie

===[[Setare 703|703 Modificare ordine produse]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 704|704 Grupare produse finite dupa]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 705|705 Notificare gestionari la receptie marfa in gestiune]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 706|706 Folosire stoc numarat la calcul necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 708|708 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 709|709 Sufix denumire produs intermediar]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 710|710 Salvare data la generare factura din comanda client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 712|712 Numar zecimale materii prime]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 713|713 Dimensiuni utilizate la calcul valori bugetate la generare documente ALOP]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 714|714 Calcul necesar pentru comenzile de clienti nefinalizate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 716|716 Comanda client completare campuri cu cele salvate pe user]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 717|717 Preluare observatii la generare facturi din contracte clienti din tip document]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 718|718 Viteza de vanzare raportata la zile cu stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 719|719 Afisare referinta iesire in tipizatul facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 720|720 Rezervare peste cantitatea din comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 721|721 Anulare comenzi livrare la anularea livrarii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 722|722 Preluare articol buget din comanda client in comanda furnizor]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 723|723 Salvare materiale ca produse folosite]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 724|724 Actualizare explicatii pozitii oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 725|725 Notificare persoana de contact din contract la tiparirea facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 726|726 Adaugare bonuri fara CNP-CUI]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 727|727 Volum europalet]]===
Implicit : 1.6
Firma Divizie

===[[Setare 728|728 Validare oferte clienti cu valoare 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 729|729 Afisare numar nir pe document fara stoc]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 730|730 Blocare modificare pozitii comanda client comandate la furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 731|731 Preluare numar lansare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 732|732 In curand]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 733|733 Stoc limitat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 734|734 Stoc limitat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 735|735 Rulaj manual produs nou]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 736|736 Afisare poza produs in necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 737|737 Afisare ore alocate/consumate neformatate pe task]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 738|738 Restrictionare afisare categorie in comanda client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 739|739 Finalizare lansare la predare integrala]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 740|740 Generare schimbare lot la prevalidare inventar]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 741|741 Afisare comanda in denumirea proiectului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 744|744 Blocare introducere activitati mai vechi de ziua X a lunii anterioare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 745|745 Afisare preturi la um alternativ implicit]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 746|746 Generare transformare stoc la validare aviz furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 747|747 Furnizor implicit receptie marfa]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 748|748 Preluare ora IN/OUT angajat in pontaj zilnic]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 749|749 Calcul stoc pe cheie de lot]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 750|750 Nr de zile din urma miscari produse]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 752|752 Validare documente in viitor]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 753|753 Setare observatii implicite la Retur factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 754|754 Valoare implicita grupaj la retur factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 755|755 Mod calcul zile CO cuvenite]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 756|756 Valoare implicita grupaj]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 757|757 Vizualizare chitante in functie de drepturile pe punctele de lucru]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 758|758 Creare document atasat pentru acte de identitate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 759|759 Generare factura client din aviz client cu data avizului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 760|760 Numar maxim de zile cu care se poate modifica data bonului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 761|761 Generare Sublansari in functie de stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 762|762 Permite vanzare subunitara doar pentru produse fractionabile]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 763|763 Generare automata colete pentru comenzile de culegere]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 764|764 Validare documente in trecut]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 766|766 Afisare nume pe bon fiscal]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 767|767 Finalizare comanda client la validarea documentului de intrare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 768|768 Clienti - Zile blocare default]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 769|769 Clienti - Limita credit default]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 770|770 Documente afisate in Productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 771|771 Credit control - Limita credit oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 772|772 Credit control - Limita zile scadenta oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 774|774 Dimensiuni standard colet]]===
Implicit : 0,0,0,0
Firma Divizie

===[[Setare 775|775 Criterii afisare referinta necesar]]===
Implicit : 1,2,3,5,6,7
Firma Divizie

===[[Setare 778|778 Refacere cantitate livrata pe comanda client la retur factura ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 779|779 Refacere cantitate livrata pe contract client la retur factura]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 780|780 Numar zile verificare unicitate adaugare comanda]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 781|781 Facturare retur aviz client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 782|782 Actualizare Cod1, Cod2, Cod3 la generare document din comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 783|783 Credit control - soldurile clientului sa includa si efectele]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 784|784 Creare produse in nomenclator la inserare comanda din flux replicare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 785|785 Schimbare stare contracte clienti]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 786|786 Inventar - Preluare pret din istoric]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 790|790 Preluare detalii comanda client ca materiale in Lansare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 791|791 Afisare denumire produs din nomenclatoare ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 792|792 Afisare text Discount pe modelul de factura ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 796|796 Generare Bon consum la validare retur factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 799|799 Adaugare cerere pontaj din portal angajat]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 800|800 Afisare Mesaje atentionare la Salvare produse finite]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 802|802 Blocare initializare pontaj]]===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 804|804 Completare denumire produs afisare din lista coduri alternative]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 805|805 Propagare denumire produs afisare in stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 806|806 Afisare pret cost]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 807|807 Notificare anulare cerere pontaj din RU]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 808|808 Tip etichete Comenzi pe locatii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 809|809 Rezervare cantitati peste cantitatea din stoc FD]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 810|810 Preluare numar produse in produse rezultate din campul]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 813|813 Mod contare nota salarii de diferente]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 814|814 Credit control - include comenzi deschise]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 815|815 Criterii grupare istoric contract ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 816|816 Comenzi in limita stocului disponibil]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 817|817 Generare rezervari produse fara lot]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 818|818 Generare bon consum din Productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 819|819 Credit control - afisare solduri precalculate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 820|820 Calcul necesar productie din lansari]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 821|821 Salvare pozitie cantitate zero]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 822|822 Generare nota contabila de plata la importul in contabilitate a unei facturi cu plati operationale]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 823|823 Atentionare discount nerepartizat la validare factura furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 824|824 Creare necesar pe user]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 825|825 Blocare stergere pozitii din meniu comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 826|826 Generare lansare din antecalcul la transformare oferta client in comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 827|827 Partenerii cautati la prelucrare fisier extras (Banca electronica - Extrase)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 828|828 Rezervare pe lot intreg]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 829|829 Adaugare asset la validare factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 830|830 Actualizare pozitii factura furnizor la validare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 831|831 Blocare modificare pret din aviz]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 832|832 Blocare coada printare la aparitia unei erori]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 837|837 Completare cantitate numarata din locatorul]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 838|838 Multitasking Sarcini curente]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 839|839 Generare rezervare la validare comanda interna]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 840|840 Recalculare ore alocate Task-uri Productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 841|841 Configurare parametrii sarcini curente]]===
Implicit : PauzaFaraActivitate=0&StartFaraActivitate=0&
Firma Divizie

===[[Setare 842|842 Generare antecalcul in cantitate de]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 843|843 Generare reteta la adaugare produs]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 844|844 Nivel calcul explicatii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 847|847 Generare BC la finalizare transfer PF din mobile]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 848|848 Calcul data livrare in functie de numar zile rezerva]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 849|849 Generare comanda de livrare fara livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 850|850 Import documente in contabilitate la propagarea pretului de cost]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 851|851 Tip numar zile istoric]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 856|856 Concatenare loturi la validare transformare de stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 857|857 Criteriu cautare partener import client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 858|858 Salvare reteta generica in Antecalcul pentru fiecare produs finit]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 860|860 Adaugare automata detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 864|864 Separator folosit in ierarhie articole bugete dupa cod articol]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 866|866 Numar luni garantie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 868|868 Calcul valori comenzi clienti]]===
Implicit : 0 (Pret valuta redus)
Firma Divizie

===[[Setare 869|869 Blocare introducere decont in zile cu cereri pontaj de tip CO]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 872|872 Suplimentare limita credit client cu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 873|873 Actualizare data documente tiparite din livrare cu data plecarii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 874|874 Preluare pret/valuta la adaugarea produselor in comanda/oferta de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 877|877 Inserare pozitie parinte ca detaliu la adaugare prima pozitie in detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 878|878 Actualizare DenumireProdusAfisare pe pozitie parinte in comanda client la adaugare detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 879|879 Concatenare adrese de pe gestiuni la validarea documentului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 881|881 Afisare furnizor in coloana de partener in fisa de magazie pentru bonurile de consum]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 884|884 Valoare maxima ajustare baza dupa tva in nota contabila a facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 886|886 Incarcare stoc din produs finit la retur produs cu detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

*[[Setari sistem]]
**Setare 887

===[[Setare 887|887 Generare comanda livrare la retur furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 889|889 Transfer intre gestiuni - pagina implicita adaugare]]===
Implicit : Produs
Firma Divizie

===[[Setare 892|892 Aprobatori deconturi]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 893|893 Atentionare perioada mai mare de o luna]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

*[[Setari sistem]]
**Setare 894

Pe firma si divizie

Valoare implicita: 1

===[[Setare 895|895 Preluare manopera din catalog]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 896|896 Afisare serie intrare pe factura externa client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 899|899 Facturare din comanda culegere]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 900|900 Credit control - Limita credit proforma client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 901|901 Credit control - Limita zile scadenta proforma client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 902|902 Rezervare pe comanda interna din nota de predare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 903|903 Afisare sold in Casa si Banca]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 904|904 Pastrare istoric necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 905|905 Necesar cumulat pe produse identice]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 907|907 Generare comanda interna cumulat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 908|908 Calcul zile proba pe contract angajat]]===
Divizie

===[[Setare 909|909 Numar zile adaugare inregistrari in contabilitate in viitor]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 911|911 Excludere produse aflate in custodie client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 914|914 Actualizare data livrare la validare comanda furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 916|916 Calculare pret CMP la nivel de produs]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 917|917 Blocare validare comanda client daca exista produse cu data de expirare care nu corespunde termenului setat pe contract]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 919|919 Credit control - soldurile furnizorului sa includa si efectele]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 920|920 Credit control - Limita credit furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 921|921Credit control - Limita zile scadenta furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 922|922 Generare rezervari pe comanda client generata din comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 924|924 Facturare aviz client conform cantitatii confirmate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 926|926 Preluare observatii client in comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 927|927 Generare comanda culegere din rezervari stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 928|928 Credit control - Limita valoare scadenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 929|929 Ignora cantitatea livrata la adaugare lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 931|931 Tip categorie proiecte]] ===
Implicit : 3
Firma Divizie

===[[Setare 932|932 Mod verificare vanzare sub pret de cost]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 933|933 Preluare cod produs in campul cod asset la generarea asset-urilor]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 934|934 Adaugare detalii din Reteta la adaugare produs in Comenzi clienti FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 935|935 Obligativitate cautare asset pe client cerere/proiect]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 936|936 Completare data fabricare si data expirare folosind lotul de intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 937|937 Aplicare durata minima valabilitate produs la descarcare stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 939|939 Blocare inchiriere asset pe aceeasi perioada]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 940|940 Descarcare ambalaje din colete la generare document iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 941|941 Blocare inchidere sarcina productie daca nu am generat bonul de consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 942|942 Blocare anulare documente exportate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 944|944 Link sms feedback comanda client]] ===
Implicit : ""
Divizie

===[[Setare 945|945 Schimbare stare comanda la generare proforma]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 947|947 Blocare produse inactive]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 948|948 Valuta folosita la import documente iesire in contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 950|950 Permite fractionare um alternativ]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 951|951 Numar maxim cereri alocate pe agent]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 952|952 Alocare cereri pe agent]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 954|954 Blocare salvare filtre pe user]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 955|955 Pastrare pret in contract la adaugarea detaliilor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 957|957 Precompletare persoana alocata la adaugare cerere suport]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 958|958 Spargere cantitate la adaugare din scanari in facturile de intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 959|959 Import in contabilitate documente generate prin operatia Generare documente pe livrari]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 960|960 Precompletare valuta la adaugarea ofertelor de clienti]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 961|961 Completare serie intrare cu cod furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 962|962 Generare comanda culegere la validare comanda client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 963|963 Generare nota de culegere la validare comanda de culegere]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 964|964 Modificare stare task la validare document]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 967|967 Finalizare comanda de culegere la finalizarea notelor de culegere generate de ea]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 969|969 Salvare in observatii denumirea produsului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 970|970 Stergere pontaj zilnic la import prezenta]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 973|973 Actualizare pozitii comenzi pe baza necesarului]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 974|974 Actualizare valori aviz furnizor rezultat in urma unui aviz de iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 975|975 Actualizare stare comanda la folosirea operatiilor se factureaza/nu se factureaza]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 977|977 Anulare documente generate la anularea avizului]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 978|978 Notificare angajat la aprobare cerere pontaj din resurse umane]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 979|979 Generare rezervari stoc pentru comenzile de clienti la finalizarea receptiei]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 981|981 Coduri gestiuni pentru generarea rezervarilor de stoc]]===
Implicit : -
Firma Divizie

===[[Setare 982|982 Descarcare gestiune la validare inchidere de zi]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 983|983 Alocare comenzi pe agent]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 984|984 Numar maxim comenzi alocate pe agent]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 986|986 Diferenta admisa pentru actualizarea preturilor de furnizor]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 987|987 Facturare stornare avans la cursul avansului]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 989|989 Generare comanda client din activitati suport]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 990|990 Numar zecimale pret cost]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 991|991 Spargere cantitate la completarea tipului seriei de intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 993|993 Tiparire etichete produse]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 994|994 Atentionare detalii logistice incomplete pentru produsele din comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 995|995 Utilizare unitati de masura alternative pentru vanzare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 996|996 Generare comenzi de livrare comune pentru acelasi traseu]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 997|997 Sectiune declaratia 394 pentru persoanele fizice externe catre care s-au emis facturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 998|998 Pregatire alocare la generare nota de alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 999|999 Completare locator pe comanda client la pregatire alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1001|1001 Actualizare valoare valuta in functie de cursul curent]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1002|1002 Salvare cod de bare produs in cod palet la alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1003|1003 Preluare transfer intre locatori in mobile fara alocare la manipulator]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1004|1004 Folosire stoc initial calculat in rapoarte stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1007|1007 Mod tratare cheltuieli de protocol nedeductibile in calculul sumei maxime deductibile a cheltuielilor de protocol, utilizata la determinarea impozitului pe profit]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1008|1008 Criterii afisare asset]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1009|1009 Criterii cautare asset]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1010|1010 Calcul data expirare din data fabricare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1011|1011 Mostenire drept pe gestiunea destinatie de la gestiunea sursa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1012|1012 Generare NC la culegere din locatori]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1013|1013 Completare pret cost operational din catalog productie setat pe categorie la calcul lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1014|1014 Generare livrare la finalizare nota culegere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1015|1015 Numarul de zile in care se poate radia contractul de angajat]] ===
Implicit : 19
Divizie

===[[Setare 1017|1017 Pastrare valuta la actualizarea preturilor de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1018|1018 Propagare preturi din factura in aviz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1019|1019 Intervale reduceri]] ===
Implicit : 30=0-50;70=51-80;90=81-100
Firma Divizie

===[[Setare 1022|1022 Pregatire culegere/alocare la generare transfer locatori din transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1023|1023 Modificare cantitate produse rezultate la modificare material]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1024|1024 Mod grupare istoric inregistrari REVISAL]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1025|1025 Utilizare pret oferta furnizor din comanda de client la calculul necesarului]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1027|1027 Afisare id intern in link referinta document]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1028|1028 Rezervare produse folosite la adaugare interventie]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1032|1032 Redirect la adaugare contract client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1035|1035 Anulare documente depozitare la anulare transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1037|1037 Parametrii operatie Generare transfer marfa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1038|1038 Parametrii operatie Generare transfer produse finite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1039|1039 Parametrii operatie Generare lansare in productie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1041|1041 Rezervare produse folosite la adaugare interventie fara a mai genera comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1042|1042 Procent din diurna decont intern acordat pentru ultima zi daca numarul de ore nu depaseste 12 ore]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 1043|1043 Procent din diurna decont extern acordat pentru ultima zi daca numarul de ore nu depaseste 12 ore]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 1045|1045 Preluare greutate si volum pe comanda de livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1046|1046 Generare rezervari din gestiunile de pe tip doc]] ===
Implicit : 1,2,3
Firma Divizie

===[[Setare 1048|1048 Pret materiale in retete productie]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1049|1049 Preluare pozitii retur la generare avize intre punctele de lucru]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1050|1050 Preluare pozitii retur la generare facturi intre punctele de lucru]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1055|1055 Informatii raportare in declaratia 394 pentru persoanele fizice externe]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1056|1056 Declarare conturi bancare parteneri in Declaratia 406]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1057|1057 Spargere nota contabila de inchidere venituri si cheltuieli pe dimensiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1059|1059 Introducere concedii medicale in ordine cronologica]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1061|1061 Preluare colete de pe comenzile de culegere pe comanda de livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1062|1062 Calcul descriere html produse in metri liniari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1064|1064 Completare numar lansare in cod culegere la pregatire NC]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1067|1067 First ERP]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1070|1070 Descarcare stoc pe baza de reteta - Verificare stoc produs finit/semifabricat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1072|1072 Calcul valori tva grupat dupa cota]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1074|1074 Numar zecimale produs finit]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1075|1075 Preluare articol de buget la importul de combustibil]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1078|1078 Data document in functie de data lansarii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1079|1079 Stabilire lot la validare lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1080|1080 Completare produs lot in lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1082|1082 Anulare documente din note alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1083|1083 productie ordine tiparire etichete]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1084|1084 Preluare informatii ture din control acces]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1085|1085 Calcul data expirare in lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1087|1087 Generare rezervari comenzi clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1089|1089 Afisare drepturi stari comanda client]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1090|1090 Afisare drepturi stari comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1092|1092 Actualizare produse in oferte furnizori la creare produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1093|1093 Anulare documente din note culegere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1094|1094 Modificare promotii aplicate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1095|1095 Restrictionare introducere extrase dublate pe acelasi partener, cont si perioada]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1096|1096 Raportare contracte angajati multiple fara pontaj in D112]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1098|1098 Mod repartizare incasari pe facturi care contin penalitati si alte servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1102|1102 Valoare minima comanda asigurare transport]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1103|1103 Data inceput amortizare mijloc fix ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1105|1105 Excludere reducere finala din actualizarea preturilor la furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1109|1109 Calculare stoc curent si viteza de vanzare doar pentru produsele vandute de firma curenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1111|1111 Stoc din gestiunile cu drept pe mai multe firme]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1112|1112 Raportare servicii in declaratia 406 (SAF-T)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1113|1113 Obligativitate completare cod]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1114|1114 Generare bon fiscal din comanda client: Descarcare rezervari in detalii.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1115|1115 Restrictie modificare preturi reduse in oferta.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1116|1116 Inlocuire produs generic pe lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1117|1117 Comanda client:Ignora cantitatea culeasa la generare transfer intre gestiuni.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1118|1118 Preluare traseu la duplicarea comenzilor de clienti]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1119|1119 Actualizare denumire produs afisare pentru produsele asociate cu denumirea produsului principal]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1123|1123 Blocare validare/prevalidare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1124|1124 Inserare automata serviciu transport la generarea comenzilor de furnizor din necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1125|1125 Calculare viteza de vanzare doar pentru produsele vandute in afara contractelor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1126|1126 Preluare Cod1, Cod2, Cod3 din loturi in pozitii facturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1127|1127 Spargere nota culegere pe zone la pregatire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1128|1128 Criterii identificare produse la validarea ofertelor de furnizor]] ===
Implicit : 1,2,3,4,5
Firma Divizie

===[[Setare 1129|1129 Raportare sectiuni facturi in Declaratia 406 (SAF-T) din note contabile]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1130|1130 In pontaj zilnic in Contract sa nu se afiseze Data istoric contract]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1131|1131 Factura furnizor adaugare produs preluare date produs in nomenclator]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1132|1132 Generare schimbari pret daca exista diferente de amanunt intre parinte si detalii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1133|1133 Mod raportare coduri CPV in E-Factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1134|1134 Afisare informatii initiale]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1135|1135 Inregistrare tva neexigibil avize doar daca data NIR este anterioara datei facturii setata in antet aviz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1136|1136 Raportare persoane fizice in sectiunea furnizori in declaratia 406 (SAF-T)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1137|1137 Afisare secunde in Suport - Cereri deschise ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1139|1139 Afisare referinta vanzare ]] ===
Implicit : 3
Firma Divizie

===[[Setare 1140|1140 Verificare disponibilitate stoc locatori neblocati la validare document iesire ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1141|1141 Nu permite suprapunere planificari sarcini proiecte clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1143|1143 Precompletare automata cantitate produse folosite]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1145|1145 Actualizare data comanda cu data livrare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1147|1147 Rotunjire cantitate comanda interna]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1148|1148 Data inceput amortizare obiect de inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1150|1150 La calcul necesar sa nu se tina cont de cantitate comandata multiplu si de cantitate minima comandata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1151|1151 Mod stabilire Data inceput inregistrare venit in avans generat din pozitia facturii de client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1152|1152 Restrictie modificare produs cu referinta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1154|1154 Preluare materiale pe sarcina in produse folosite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1156|1156 Preluare detalii in factura/aviz la facturarea rezervarii unui produs cu detalii]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1157|1157 Generare comanda de livrare cu o singura livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1161|1161 Filtrare repartizare in functie de proeictul de pe document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1163|1163 Actualizare preturi furnizori produse]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1165|1165 Actualizare preturi furnizori produse pe toate firmele]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1166|1166 Verificare diferenta de pret dintre furnizori produse si factura de furnizor]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 1167|1167 Generare serie intrare la validarea comenzii de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1168|1168 Preluare greutate din valoare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1169|1169 Obligativitate ambalaj la validarea bonurilor fiscale]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1170|1170 Obligativitate setare reteta in comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1171|1171 Actualizare pret catalog la validarea ofertei de client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1172|1172 Verificare cantitati produs finit si materii prime la validarea notei de predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1173|1173 Inserare task la validare comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1174|1174 Criteriu alegere cantitate stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1175|1175 Schimbare stare oferta client la adaugarea in contract]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1176|1176 Transfer solduri facturi la clienti incerti la generare nota contabila a provizioanelor pentru creante]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1177|1177 Preluare produs asociat de pe unitatea de masura alternativa]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1179|1179 Aducere contacte de pe unitatea default in operatia de trimitere email]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1181|1181 Cursivitate plaja in functie de data]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1182|1182 Raportare facturi furnizori din note contabile in declaratia 406 (SAF-T)]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1184|1184 Preluare serie iesire la intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1189|1189 Blocare validare factura client cu pret redus mai mare decat pret intreg FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1190|1190 Durata minima manopera la adaugarea primei interventii FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1192|1192 Posibilitate introducere activitati din sarcini curente de catre mai multe persoane FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1195|1195 Blocare adaugare componente meniu fara pret FD]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1197|1197 Afisare detalii comenzi furnizori pe NIR]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1198|1198 Afisare denumire suplimentara a conturilor contabile in nota contabila]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1199|1199 Actualizare loturi produse la validare aviz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1201|1201 Facturi furnizori pozitii cota tva nu corespunde mod contare]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 1202|1202 Alocare centru de cost pe obiecte inventar la validare transfer intre gestiun]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1203|1203 Stoc curent precalculat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1204|1204 Refacere rezervare pe comanda interna]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1205|1205 Generare taskuri mobile]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1207|1207 Generare bon de consum doar pe baza de destinatie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1208|1208 Inserare produs duplicat in sit-uri web]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1209|1209 Nu se salveaza denumire produs afisare la generare oferta dintr-o cerere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1211|1211 Aplicare reguli TVA la validare document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1212|1212 Interventii suport - Facturare transport]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1213|1213 Pastrare pret amanunt la aplicare reguli vanzare TVA]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1214|1214 Pastrare pret vanzare fara tva la aplicare reguli vanzare TVA]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1215|1215 Valuta folosita la import documente intrare in contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1216|1216 Calcul necesar pentru produsele cu furnizor preferat firma curenta]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1217|1217 Preluare client contract la generare sarcini recurente]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1218|1218 Valoare minima procent avans comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1219|1219 Mod calcul valori balanta contabila bugetari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1220|1220 Numar zecimale reducere]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1221|1221 Comanda culegere - Preluare bifa pentru generare document din destinatii]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1223|1223 Comanda culegere - Permite anularea facturii de client daca are bon fiscal legat la ea]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1224|1224 Rotunjire cantitate lansata din comanda client sau interna]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1225|1225 Raportare operatiuni in decontul special de tva (D301)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1226|1226 Includere cantitate nelivrata in calculul necesarului de productie]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1227|1227 Blocare facturare avize client la alt punct de lucru al partenerului]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1228|1228 Inserare produse din retete la alocare/culegere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1230|1230 Identificare asset ca mijloc fix in functie de contarea asociata pe asset]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1231|1231 Transmitere denumire produs raportare in E-factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1232|1232 Salvare pozitii meniu pe document intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1233|1233 Criterii preluare adresa livrare (destinatar) la generare comanda livrare]] ===
Implicit : 1,2,3,4,5
Firma Divizie

===[[Setare 1234|1234 Generare lot intrare la validare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1235|1235 Preluare atribute pe materiale]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1236|1236 Afisare dupa ordinea introducerii in tipizatul facturii de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1238|1238 Autocompletare marca contract cu numar contract]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1239|1239 Nu se recalculeaza pretul de cost la generare nota predare.]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1240|1240 Generare bon consum automat la inserarea comenzilor de client]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1241|1241 Facturi clienti pozitii cota tva nu corespunde mod contare]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 1242|1242 Mod calcul vechime companie]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 1243|1243 Inchidere lansare la validare nota predare in functie de procent predare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1244|1244 Spargere nota alocare pe zone la pregatire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1245|1245 Actualizare cantitate livrata in comanda interna la transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1246|1246 Copiere atasamente de pe efacturi primite pe facturi furnizori ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1247|1247 Generare numar versiune la reofertare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1248|1248 Blocare generare Bon consum dupa validare Nota predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1249|1249 Generare automata comanda de livrare (pe baza de destinatii) la validarea comenzii de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1250|1250 Generare task la creare asset din factura furnizor.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1251|1251 Actualizare denumire si cod produs furnizor ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1252|1252 E-Facturi Transfer in facturi furnizori cumulat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
===[[Setare 1253|1253 Anulare documente operational la anulare transfer intre locatori.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1254|1254 Blocare stergere pozitii comanda client comandate la furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1255|1255 Generare subasset la validarea facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1256|1256 Blocare adaugare produs in comanda client daca cantitatea nu este multiplu de]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1257|1257 Nu se folosesc informatiile de furnizor in comanda de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1258|1258 Blocare validare document intrare din scanari fara locator completat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1259|1259 Preluare explicatii din comanda client in comanda furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1260|1260 Verificari reteta documente intrare pentru WMS]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1261|1261 Exclude cantitatea livrata si cantitatea din contractele subsecvente valabile ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie
In contract subsecvent - Adaugare din contract, cantitatea se propune in functie de cantitatea livrata si valabilitatea pozitiilor din restul contractelor subsecvente.

===[[Setare 1263|1263 Mod amortizare pentru mijloace fixe in luna intrarii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1264|1264 Numar zecimale greutate]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1266|1266 Afisare mesaj de atentionare la validarea ofertei de client legat de data expirare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1268|1268 Caractere permise in lot intrare]]===
Implicit : [^]
Firma Divizie
Caractere permise in lot intrare trebuie sa fie specificate intre paranteze patrate si incepand cu simbolul: "^".
Exemplu:[^0-9a-z] - se va permite folosirea cifrelor de la 0 la 9 si a literelor de la a la z. Verificarea este case sensitive
[^0-9 a-z] - se permit aceleasi caractere ca mai sus, dar permite si spatiile.
Caractere dorite trebuie neaparat dupa semnul ^

===[[Setare 1270|1270 Id excludere pachete replicare asincrona]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1272|1272 Mod recalculare preturi din detaliile comenzilor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1273|1273 Generare comanda furnizor in functie de tipul de livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1274|1274 Unicitate cod palet]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1275|1275 Reaplicare reguli in Antecalcul]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1276|1276 Import e-facturi in contabilitate fara a le importa in operational]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1277|1277 Spargere comanda in functie de tip livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1279|1279 Generare transfer in custodie din comanda de client fara restrictie de cantitate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1280|1280 Blocare client doar la validare comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1281|1281 Generare lansare din antecalcul fara Adaos]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1282|1282 Ignora cantitatea returnata la generare comanda client din contract client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1283|1283 Afisare produse care contin substante periculoase]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1284|1284 Verificare pret amanunt la inserarea documentelor de intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1286|1286 Blocare retur aviz client daca este factura]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1287|1287 Actualizare valori cu amanuntul pe meniu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1288|1288 Cod palet obligatoriu in operational]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1289|1289 Actualizare pret meniu in functie de componente]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1290|1290 Include ambalajul in receptia generata din scanari.]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1291|1291 Modificare cantitate in comanda indiferent de cantitatea din oferta]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1292|1292 Mod raportare cod taxa in declaratia 406 (SAF-T) la pozitiile cu valori subunitare, corespunzatoare ajustarilor bazei pentru diferenta intre curs factura si curs intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1294|1294 Copiere denumire scurta din nomenclator in denumire produs afisare la validarea documentelor de iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1295|1295 Blocare generare documente intre punctele de lucru in lipsa avizului de furnizor ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1297|1297 Inserare document aprobare la validarea ofertei de client ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1298|1298 Generare lansare din antecalcul la creare contract client din oferta]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1299|1299 Folosire logica veche grupare factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1300|1300 Asociere e-factura la documente din decont]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1301|1301 Descarcare integrala rezervari detalii ale unui serviciu.]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1302|1302 Blocare validare oferta de client cu produse valabile pe alte oferte]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1303|1303 Blocare validare factura furnizor - Factura fara id incarcare / descarcare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1304|1304 Adaugare comanda de client fara referinta la task]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1305|1305 Ordine preluare furnizor la calcul necesar]]===
Implicit : 1,2,3,4
Firma Divizie

===[[Setare 1306|1306 Pregatire culegere/alocare la generare transfer locatori din optimizare locatori]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1307|1307 Verificare grup firme pe multimile de clienti pe care este asociat clientul]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1308|1308 Actualizare preturi in comanda client din contract]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1309|1309 Actualizare data comanda la adaugare activitate pe task]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1310|1310 Modificare material in comanda interna]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1312|1312 Verificare existenta asociere asset pe pozitii din contract valabile]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1313|1313 Generare transfer gestiuni din transfer intre locatori cu quality code diferit]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1314|1314 Redeschidere comanda cu ultima stare in care a fost trecuta manual.]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1315|1315 Alocare numar inventar exclusiv pentru Mijloace fixe si obiecte de inventar]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1316|1316 Codul raportat la ID-ul partenerului persoana fizica in declaratia 406 (SAF-T)]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1317|1317 Generare schimbare pret la schimbare tva]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1318|1318 Setarea nu permite recalcularea salariului in functie de perioada din luna.]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1319|1319 Spargere nota culegere pe produse de tip cablu]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1320|1320 Preluare firma curenta in furnizor preferat]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1321|1321 Nu se genereaza factura cu chitanta atunci cand clientul este blocat.]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1322|1322 Anulare automata note culegere ce tin de acelasi document din operational]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1323|1323 Preluare observatii din documentul sursa in nota de culegere]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1324|1324 Actualizare client de pe task daca proiectul nu este generic]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1325|1325 Generare document din receptie nevalidat]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1326|1326 Precompletare proiect la adaugare cerere]]===
Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1327|1327 Generare comanda de livrare si livrare cu data curenta]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1328|1328 Modificarea valabilitatii detaliilor la modificarea pozitiilor principale in contracte clienti FD]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1329|1329 Calcul data livrare in functie de numar zile livrare FD]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1330|1330 Posibilitate stergere pozitie cu referinta la transfer intre gestiuni]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1331|1331 Spargere cantitate in comanda de furnizor la adaugare din comanda client]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1332|1332 Folosire prefix adresa la introducerea angajatilor prin replicare]]===
Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1333|1333 Blocare validare lansare fara pret in catalog]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1334|1334 Blocare inactivare produs cu stoc]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1336|1336 Documente pentru actualizarea preturilor de produse furnizori]]===

Setarea este folosita la validarea documentelor de intrare.Daca id-ul documentului nu se afla in lista de valori a setarii,nu se fac actualizarile pe preturi in furnizori produse.

Valoare implicita: 1,2,4,14,17,22,28,47
Firma Divizie

===[[Setare 1337|1337 Actualizare componente meniu in functie de pretul meniului]]===
Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1338|1338 Afisare Responsabil de pe portofoliu la adaugare cerere]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1339|1339 Tiparire documente la validare document de intrare]]===

Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1340|1340 Trimitere mail la validare cerere oferta]]===

Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1341|1341 Adaugare automata detalii in comanda client]]===

Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1342|1342 Descarcare materiale semifabricat pe Bon consum]]===

Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1343|1343 Criterii cautare partener persoana juridica]]===

Implicit: 1,2

===[[Setare 1344|1344 Criterii cautare partener persoana fizica]]===

Implicit: 1,2

===[[Setare 1345|1345 Procent Pret Achizitie din Schimbare produs]]===

Implicit: 10

===[[Setare 1346|1346 Data livrare Schimbare produs]]===

Implicit: 3

===[[Setare 1347|1347 Lansare semifabricat in cantitatea materialului, fara rotunjire]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1348|1348 Preluare curs din documentul original la stornare sau retur]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1350|1350 Stergere produse folosite in activitati pentru seriile existente in transfer gestiuni]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1351|1351 Asociere comenzi clienti la comenzi furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1352|1352 Creare reteta din detalii oferta client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1353|1353 Creare reteta din detalii comanda client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1354|1354 Inserare cheltuieli in Bonuri de consum]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1355|1355 Eliminare restrictie de generare comanda culegere pentru clientii blocati]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1360|1360 Preluare serviciu manopera in antecalcul]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1362|1362 Numar comenzi afisate in referinte]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1363|1363 Numar facturi de afisat in referinte]]===

Implicit: 1
===[[Setare 1365|1365 Preluare referinta pe toate liniile cu cantitatea receptionata]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1366|1366 Nu permite suprapunere planificari sarcini dependente]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1367|1367 Reactualizare antecalcul conform retetei]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1368|1368 Preluare produse asociate la adaugarea in factura de avans]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1369|1369 Preluare produse asociate la adaugarea in factura de avans]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1370|1370 Valoarea din avans care nu se factureaza]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1374|1374 Alocare ca manipulator culegere persoana care genereaza TG]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1375|1375 Reactualizare detalii pozitii adaugate din contract]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1376|1376 Generare task mobile fara manipulator disponibil]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1377|1377 Depozitare - Culegere paleti intregi]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1378|1378 Recalculare cantitate necesara in functie de noul furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1379|1379 Stergere rezervari produse la validare transfer intre gestiuni]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1380|1380 Afisare implicita fereastra de modificare promotii aplicate la adaugare produs in comanda client]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1381|1381 Completare data fabricare conform Data intrarii]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1382|1382 Nefacturarea serviciilor cu produs asociat]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1383|1383 Data factura client la validare - data curenta sau data document]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1384|1384 Inchidere taskuri periodice si comenzi la modificarea clientului sau proprietarului de pe asset.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1385|1385 Generare comenzi de livrare comune pentru acelasi destinatar]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1386|1386 Modificare dimensiuni pe mijloace fixe/obiecte de inventar in functie de dimensiunile din pozitiile documentului de intrare la transfer intre puncte de lucru.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1388|1388 Nu permite validarea documentelor de intrare daca contin servicii care nu au contare activa pe punctul de lucru pe care se opereaza documentul]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1389|1389 Pastrare pret amnunt din comanda client la facturare comanda]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1390|1390 Blocare emitere documente pe cote de tva necorespunzatoare datei documentului]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1391|1391 Criteriu actualizare cantitati in comanda client la adaugarea unei interventii FD]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1394|1394 Actualizarea valabilitatii de pe pozitii cu data din contract.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1395|1395 Preluare denumire produs din E-Facturi primite]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1396|1396 Credit control - Limita credit comanda furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1397|1397 Credit control - Limita zile scadenta comanda furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1400|1400 Preluare asset din antet in pozitii oferta]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1401|1401 Alocare automata numar document iesire la finalizare culegere]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1402|1402 Afisare produse din avize clienti nefacturate.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1403|1403 Preluare luni garantie din antet]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1404|1404 Facturi furnizori- Repartizare valori la cursul documentului pe care se repartizeaza]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1405|1405 Mod declarare pozitii cu detalii in E-Transport]]===

Implicit: 0

Daca setarea are valoarea 1 la transmiterea in E-Transport se preiau doar pozitiile de detaliu sau cele care nu sunt parinte.
Daca setarea are valoarea 2, se preiau pozitiile de detaliu sau cele care nu sunt parinte prin retete

===[[Setare 1406|1406 Rulare planificatoare comenzi clienti]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1407|1407 Creare client potential din informatii client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1408|1408 Propunere 0 zile perioada de proba pentru angajarea unei persoane care in ultimele 12 luni a mai avut contract pe aceeasi functie COR]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1409|1409 Preluare valuta de pe contract furnizor.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1410|1410 Refacere cantitate facturata aviz]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1411|1411 Oferte clienti preluare tva meniu in subcomponente]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1412|1412 Diferenta minima intre valoarea din contabilitate si valoare din gestiune la afisarea in verificari stoc pentru factura]]===

Implicit: 0.2

===[[Setare 1413|1413 Diferenta minima intre valoarea din contabilitate si valoare din gestiune la afisarea in verificari stoc pentru factura furnizor]]===

Implicit: 0.5

===[[Setare 1414|1414 Tiparire din coada de printare de pe toate punctele de lucru cu drept]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1415|1415 Posibilitatea de a receptiona o comanda din scanari multiple.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1416|1416 Redirectionare catre pagina de comenzi.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1417|1417 Valoare comanda de pe comanda de livrare contine doar valoarea produselor.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1418|1418 Generare sublansari individuale]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1419|1419 Generare task la rezervare pozitie cu serviciu asociat.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1420|1420 Actualizare valoare valuta pe antet factura externa client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1422|1422 Atentionare expirate documente intrare]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1423|1423 Verificare produse inactive la validare comanda]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1424|1424 Ignorare lot la confirmare culegere]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1425|1425 Verificare status stoc la prevalidare inventar]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1426|1426 Generare Note predare succesive]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1428|1428 Concediul medical initial/anterior declarat la concediul medical in continuare in declaratia 112]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1429|1429 Generare schimbare pret la receptia de produse cu tva diferit fata de cel din nomenclator.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1430|1430 Modificare rezervari doar pe userul curent.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1431|1431 Blocare generare Nota predare fara pret in catalog]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1432|1432 Actualizare data comanda furnizor la validare]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1433|1433 Generare comanda de livrare pentru facturi sau avize clienti doar cu servicii]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1436|1436 Zile/ore libere in stat salarii]] ===

Implicit : 1

===[[Setare 1437|1437 Din comanda de culeger se pot genera documente cu bifa de stornare avans]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1438|1438 Preluare pret amanunt intrare din comanda de client]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1439|1439 Generare schimbare pret la iesire cu pret amanunt diferit fata de cel din catalog]] ===

Implicit : 1

===[[Setare 1440|1440 Preluarea numarului awb din aviz]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1441|1441 Preluare portofoliu produs pe retur]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1442|1442 Afisare pe filtru de contracte din comenzi clienti - adaugare din contract doar contractele din firma si divizia curenta]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1443|1443 Numar referinte documente afisate pe proiect]]===

Implicit : -1

===[[Setare 1444|1444 Preluare pret oferta furnizor pe comanda client din comanda furnizor]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1445|1445 Preluare marca angajat in cod partener]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1446|1446 Nu se verifica stocul conform rezervari la validarea transferului intre gestiuni]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1447|1447 Calcul Pret Materiale in functie de semifabricate]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1448|1448 Spargere Calcul necesar productie din reteta in functie de produs finit]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1449|1449 Generare rezervari in functie de data de livrare]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1450|1450 Actualizare cantitate livrata in detalii la facturarea / livrarea unei pozitii care contine detalii.]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1451|1451 La generare comanda furnizor nu se preiau pozitiile cu cantitate negativa]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1452|1452 Permite rezervarea cantitativa pe detalii cand pozitia parinte are cantitate livrata]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1453|1453 Gestiuni intrare mijloace fixe/obiecte de inventar]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1454|1454 Documente de intrare utilizate pentru preturi materiale in retete productie]]===

Implicit : 1,2,17,22,28

===[[Setare 1455|1455 Excludere cantitatea din custodia clientului in calcul necesar.]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1456|1456 Actualizare gestiune la reaplicarea regulilor pe facturile venite din SPV]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1457|1457 Actualizare pret oferta furnizor la validare comanda]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1458|1458 Actualizare data oferta la validare]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1459|1459 Verificare produse nerezervate din replicari]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1460|1460 Comenzi clienti preluare tva meniu in componente]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1461|1461 Blocare generare facturi cand data facturarii depaseste data valabilitatii]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1462|1462 E-Facturi Transfer in facturi furnizor recalculare data scadenta]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1464|1464 Numar zecimale pret vanzare produs cu unitate de masura alternativa]]===

Implicit : 4

===[[Setare 1466|1466 Generare documente din comenzi culegere de pe livrari]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1467|1467 Generare nota culegere la validare factura client generata din comanda culegere pentru pozitiile care nu sunt adaugate din aviz client.]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1468|1468 Preluare produse asociate in comanda client si interna.]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1469|1469 Reactualizare pret vanzare cand reducerea este mai mica de 0.01.]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1470|1470 Adaugare asset la validare transfer in custodie]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1471|1471 Propunere persoana de contact implicita la adaugare activitate din mobile]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1472|1472 Cautare comanda culegere existenta la generare comanda culegere]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1473|1473 Repartizare greutate livrare pe pozitiile din avizele asociate]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1474|1474 Atentionare verificare operatie Propunere preturi vanzare]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1475|1475 Preluare lot in denumire produs]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1476|1476 Actualizare furnizor implicit inclusiv pentru ofertele de furnizor speciale]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1477|1477 Credit control - Limita zile scadenta in functie de sold scadent]]===

Implicit : -1

===[[Setare 1478|1478 Afisare activitati fara tip activitate in portal clienti]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1479|1479 Alocare responsabil asset la crearea asset-ului]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1480|1480 Ignorare cantitati minime si multiple de pe reteta la generare lansare din comenzi interne]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1481|1481 Blocare trimitere comanda in e-transport daca exista produse fara cod NC]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1482|1482 Tiparire etichete in functie de numar bucati palet]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1483|1483 Pregatire culegere cu generare de transfer locatori pentru marfa lipsa]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1484|1484 Ordonare la nivel de lot]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1485|1485 Generare automata transfer intre locatori la pregatire culegere fara stoc disponibil]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1487|1487 Inserare aviz cu ambalaje la finalizare note culegere]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1489|1489 Denumire produs afisare ambalaj folosit in procesul de culegere]]===

Implicit : N/A

===[[Setare 1490|1490 Nu se propaga pretul de cost pe documentele de iesire fara stoc]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1491|1491 Permite produse generice pe comenzi interne]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1492|1492 Cautarea clientilor din importul de facturi clienti se face dupa nume doar pentru persoanele juridice]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1493|1493 Raportare SGR in declaratii]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1494|1494 Actualizare data expirare in pozitiile ofertei de client]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1495|1495 Validare document intrare: Preluare pret amanunt din catalog FD]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1496|1496 Persoana de contact noua doar cand telefonul transmis este diferit de cel existent.]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1497|1497 Fara manipulator culegere la spargere nota culegere pe zone FD]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1498|1498 Ignorare nelegate la stoc la sincronizarea produselor in Pluriva POS FD]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1499|1499 Verificare data retur de la client la validare documentelor de retur intrare.]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1500|1500 Afisare informatii in link referinta document]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1501|1501 Afisare raport activitati in omnia la terminarea programului]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1502|1502 Adaugare produse asociate din detalii ca produse principale]]===

Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1503|1503 Generare factura din aviz doar din aviz aflat intr-o stare finala ]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1512|1512 Restrictionare creare asseturi la generarea documentelor intre punctele de lucru]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1513|1513 Blocarea adaugarii in reteta a materialului din antet]]===

Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1517|1517 Restrictionare facturare multipla a unui serviciu in aceeasi perioada]]===

Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1518|1518 Preluare client de pe proiect parinte la generare comanda din activitatea introdusa]]===

Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1519|1519 Precompletare camp contact pe baza contactului default al clientului]]===

Implicit : 0
Firma Divizie

Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset/mijloc fix

2026-09-23T06:42:33Z

Paul Gheorghe: /* Campuri */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Facturi furnizori]]
****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]
*****Adaugare asset/mijloc fix

:Permite completarea informatiilor pe baza carora se va adauga un mijloc fix, obiect de inventar (inserarea se face la validarea documentului).
:La generare, valorile asociate assetului (valoare intrare, valoare amortizata initiala, valoare neamortizata, ramas de amortizat) se vor rotunji la numar de zecimale din contabilitate (conform setarii [[Setare 377|377 Numar zecimale contabilitate]]).

[[file:Facturi furnizori pozitii - Adaugare asset sau mijloc fix.jpeg|400px‎]]

===Campuri===
;Intrare in gestiune
;Adaugare asset nou: Se creaza un asset nou
;Asociere asset existent: Se poate asocia un asset existent care nu este legat la stoc.
;Asset/mijloc fix
;Responsabil
:la validare factura, responsabilul este preluat pe asset in campul de client
;Fabricant: este afisat precompletat cu fabricantul setat pe produs
;Descriere
;Inventar
;Locatie
;Locatie ierarhica
;Categorie
;Stare
;Tip
;Rol
;Obiect de inventar
;Incadrare MF
:In functie de incadrarea aleasa se propune implicit Numar luni amortizare total. Se alege intre numarul minim sau maxim de luni aferent incadrarii in functie de configurarea setarii 517: "Numar luni amortizare propuse implicit".
:poate sa fie particularizat cu parametrul extern toateIncadrarile ca sa nu mai aduca top 100 inregistrari (util cand este particularizat ca ddl)
;Valoare amortizata initial
:apare in functie de incadrarea aleasa
:daca pozitia pe care se foloseste operatia Adaugare mijloc fix are cantitate mai mare decat 1 atunci se va afisa un mesaj de atentionare si un camp pentru a stabili modul de salvare a valorii amortizate (per asset / valoare totala care se va imparti la cantitate)
;Mod amortizare
;Procent
;Contare mijloc fix
:Pentru modul amortizare Accelerat procentul de amortizare este obligatoriu si trebuie sa fie mai mic de 50.
:In caz contrar, la salvare este afisat mesajul de eroare: "Procent de amortizare incorect".
:conturile pentru contarea mijlocului fix se configureaza [[Contare mijloace fixe|aici]]
;Nedeductibil
;Data inceput amortizare:Data de la care se genereaza amortizari pentru mijloace fixe si cheltuieli pentru obiecte de inventar.
;Tabel: Tabel cu dimensiunile assetului selectat. Campul apare doa la asocierea unui asset existent si dupa completarea acestuia.
;Preluare valoare amortizare max deductibila
;Valoare amortizare maxima deductibila

===Operatie===
;Modificare alocare dimensiuni: Poti modifica alocarea pe dimensiuni de pe assetul selectat. Operatia apare doar la asocierea unui asset existent si dupa completarea acestuia.

Furnizori - Produse - Modificare multipla

2026-09-21T11:09:26Z

Paul Gheorghe:

* [[Main Page|Administrare]]
**[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]
***[[Partener|Parteneri]]
****[[Furnizori]]
*****[[Furnizori - Produse|Produse]]
******Modificare multipla

[[file:Furnizori - Produse - Modificare multipla.png]]

===Filtre===
;Furnizor
;Branduri
;Tip produs
;Grupa
;Categorie
;Cod produs
;Produs
;Produse nebifate
;Exclude produse inactive
;Doar firma curenta

===Coloane===
;Produs furnizor:denumirea setata la furnizor a produsului
;UM aprovizionare
;Produs propriu:denumire interna a produsului
;UM
;Pret furnizor:pretul actual al furnizorului
;Valuta
;Implicit: Checkbox pentru furnizor default
;Data modificare
;Pret:camp editabil, implicit este afisat pretul actual al furnizorului

Furnizori - Produse - Adaugare multipla

2026-09-21T11:07:38Z

Paul Gheorghe:

* [[Main Page|Administrare]]
**[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]
***[[Partener|Parteneri]]
****[[Furnizori]]
*****[[Furnizori - Produse|Produse]]
******Adaugare multipla

[[file:furnizori_produse_adaugare_multipla2.png|600px]]

===Filtre===
;Furnizor
;Produse nebifate: sunt excluse produsele care nu au bifa "Implicit" si sunt asociate pe furnizorul curent
;Exclude produse inactive: nu sunt afisate produsele inactive dar care poate au fost asociate pe furnizorul curent inainte
;Doar asociate pe furnizorul curent: sunt afisate produsele asociate deja pe furnizorul curent
;Exclude produse asociate: nu sunt afisate produsele asociate deja pe furnizorul curent
;Branduri
;Tip produs
;Grupa
;Categorie

===Coloane===
;Produs furnizor:denumirea setata la furnizor a produsului
;UM aprovizionare
;Produs propriu:denumire interna a produsului
;UM
;Pret furnizor:pretul actual al furnizorului
;Valuta
;Implicit: Checkbox pentru furnizor default
;Data modificare
;Pret:camp editabil, implicit este afisat pretul actual al furnizorului

Setare 1512

2026-09-04T14:44:29Z

Paul Gheorghe:

*[[Setari sistem]]
**Setare 1502

Setarea este folosita la generarea documentelor (pe baza de destinatii) intre punctele de lucru (documente de intrare pe baza documentelor de iesire)

Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se schimba nimic in fluxul de lucru.

Daca setarea are valoarea 1 atunci nu se vor mai crea asset-uri la iesire daca partenerul din iesire se afla in lista firmelor din erp.

Valoare implicita: 0

Setare 1512

2026-09-04T14:42:56Z

Paul Gheorghe:

*[[Setari sistem]]
**Setare 1502

Setarea este folosita la generarea documentelor (pe baza de destinatii) intre punctele de lucru.

Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se schimba nimic in fluxul de lucru.

Daca setarea are valoarea 1 atunci nu se vor mai crea asset-uri la iesire daca partenerul din iesire se afla in lista firmelor din erp.

Valoare implicita: 0

Setare 1512

2026-09-04T14:41:06Z

Paul Gheorghe:

*[[Setari sistem]]
**Setare 1502

Setarea este folosita la generarea documentelor (pe baza de destinatii) intre punctele de lucru(documente de iesire pe baza documentelor de intrare).

Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se schimba nimic in fluxul de lucru.

Daca setarea are valoarea 1 atunci nu se vor mai crea asset-uri la iesire daca partenerul din iesire se afla in lista firmelor din erp.

Valoare implicita: 0

Setare 1512

2026-09-04T14:40:10Z

Paul Gheorghe: Created page with "*Setari sistem **Setare 1502 Setarea este folosita la generarea documentelor (pe baza de destinatii) intre punctele de lucru(documente de iesire pe baza documentelor de i..."

Setari sistem

2026-09-04T14:34:03Z

Paul Gheorghe:

Setare 609

2026-08-26T15:44:22Z

Paul Gheorghe:

;Criterii cautare produs

;Se pot adauga mai multe criterii separate prin ",". Valoare implicita "1,2,3,4,5".

1 - Cod produs

2 - Denumire produs

3 - Cod bare

4 - Cod produs fabricant

5 - Denumire produs fabricant

6 - Denumire fabricant

7 - Ierarhie

8 - Tva

9 - Descriere produs

10 - Cod furnizor

11 - Cod produse asociate

12 - ProdusId

Setare 608

2026-08-26T15:44:20Z

Paul Gheorghe:

;Criterii afisare produs

;Se pot adauga mai multe criterii separate prin ",". Valoare implicita "2,8".

1 - Cod produs

2 - Denumire produs

3 - Cod bare

4 - Cod produs fabricant

5 - Denumire produs fabricant

6 - Denumire fabricant

7 - Ierarhie

8 - Tva

9 - Descriere produs

10 - Cod furnizor

11 - Cod produse asociate

12 - ProdusId

Utilizatori - Unitati asociate

2026-08-24T11:33:54Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Administrare]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Autentificare
****[[Utilizatori]]
*****Unitati asociate

[[File:Docs - Unitati asociate.png|1200px]]

===Coloane===
;Unitate
;Divizie
;Firma
;Tip

===Operatii===
;Adaugare client
;Adaugare furnizor
;Adaugare client potential

File:Docs - Unitati asociate.png

2026-08-24T11:33:47Z

Paul Gheorghe:

Utilizatori - Unitati asociate

2026-08-24T11:33:39Z

Paul Gheorghe: Created page with "*Administrare **Administrare ***Autentificare ****Utilizatori *****Unitati asociate 500px ===Co..."

*[[Main Page|Administrare]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Autentificare
****[[Utilizatori]]
*****Unitati asociate

[[File:Docs - Unitati asociate.png|500px]]

===Coloane===
;Unitate
;Divizie
;Firma
;Tip

===Operatii===
;Adaugare client
;Adaugare furnizor
;Adaugare client potential

Utilizatori

2026-08-24T11:32:20Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Administrare]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Autentificare
****Utilizatori

Un utilizator este o persoana fizica ce poate accesa aplicatia printr-un nume de login si o parola.

Utilizatorii sunt globali la nivel de [[instanta]].

Dupa introducerea utilizatorului si a parolei, apare interfata de lucru in care se pot selecta firmele pe care utilizatorul curent are drept.

Drepturile pot fi personale sau mostenite din [[grupuri utilizatori|grupurile de utilizatori]] din care face parte.

Exista o serie de configurari privind lucrul in aplicatie care pot fi configurate de fiecare utilizator din pagina [[Profil utilizator]].

[[Drepturi speciale]]

[[File:Utilizatori - Lista.png|1400px]]

===Filtre===
;Poze:afiseaza o coloana cu poza incarcata in profil; Poza trebuie sa aiba o dimensiune mica (60x60) pentru afisare corecta (altfel apare exact asa cum este incarcata)
;Id
;Tip utilizator

===Coloane===
;Poza: apare poza utilizatorului daca se bifeaza filtrul "Poze"
;Utilizator:utilizatorul folosit in pagina de login
;Nume:numele utilizatorului preluat automat din numele persoanei fizice
;Persoana fizica:numele persoanei fizice de care este legat utilizatorul
:acesta poate lipsi pentru utilizatorii care folosesc portalul sau anumite optiuni ce nu necesita si inregistrarea persoanei fizice
;Stare:A=admin,S=Sysadmin,D=developer,I=Inactiv
;Email:emailul catre care se trimit notificari legate de schimbare parola, schimbare date utilizator
;Telefon
;Ultima accesare:data si ora ultimei intrari in sistem a utilizatorului
;Id
;Tip utilizator
;Data creare
;Data inactivare

===Operatii===
;[[Utilizatori - Modificare|Adaugare utilizator]]:adaugarea unui utilizator ERP.
;[[Utilizatori - Modificare|Modificare]]
;[[Utilizatori - Unitati asociate|Unitati asociate]]
;[[Grupuri asociate userului|Grupuri]]
;Persoane de contact
;[[Utilizatori - Drepturi|Drepturi]]
;Drepturi module
;[[Utilizatori - Drepturi fisiere|Drepturi fisiere]]
;[[Utilizatori - Drepturi indicatori|Drepturi indicatori]]
;[[Utilizatori - Copiere drepturi de la alt utilizator|Copiere drepturi de la alt utilizator]]
;Inactivare : la inactivarea unui utilizator se inactiveaza si asocierea pe grupurile globale la care era asociat
;[[Utilizatori - Inactivare din fluxurile operationale|Inactivare din fluxurile operationale]]: redirectioneaza catre pagina unde userul este inactivat din diversele fluxuri operationale
;[[Utilizatori - Informatii|Informatii]]

===Rapoarte===
;[[Administrare:Pivot:Drepturi Utilizatori|Drepturi Utilizatori]]
;[[Utilizatori - Raport utilizatori|Raport utilizatori]]
;[[Administrare:Pivot:Accesari utilizatori simplu|Accesari utilizatori simplu]]

Masini - Venituri si cheltuieli

2026-08-20T15:53:49Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Parc auto|Parc auto]]
***[[Masini]]
****Venituri si cheltuieli

Sunt afisate si veniturile si cheltuielile adaugate din decont (pentru asset de tip masina).

[[file:Masini - Venituri si cheltuieli.png]]

===Filtre===
;De la
;Până la
;Venituri
;Cheltuieli

===Coloane===
;Document
;Tip Doc
;Numar
;Dată
;Produs/Serviciu
;Cantitate
;Pret intrare
;Pret vanzare fara TVA
;Cheltuieli
;Venituri
;Ref
;Explicatii
;Data Fabricare
;Observatii
;Cheltuieli valuta
;Venituri valuta
;Valuta

===Operatii globale===
;[[Masini - Venituri si cheltuieli - Adaugare cheltuieli diverse|Adaugare cheltuieli diverse]]

Setare 1502

2026-08-14T15:04:57Z

Paul Gheorghe:

*[[Setari sistem]]
**Setare 1502

Setarea este folosita la adaugare produselor din comanda in detaliile pozitiilor de [[Facturi_clienti_-_Pozitii|facturi de clienti]].

Daca setarea are valoarea 1 atunci produsele asociate pozitiilor inserate vor fi adaugate ca pozitii principale.

Daca setarea are valoarea 0 atunci produsele asociate pozitiilor inserate vor fi adaugate in detaliile produsului principal.

Valoare implicita: 1

Setare 1502

2026-08-14T15:03:19Z

Paul Gheorghe: Created page with "*Setari sistem **Setare 1502 Setarea este folosita la adaugare detaliilor pozitiilor de facturi de clienti. Daca setarea are valoarea 1 atu..."

*[[Setari sistem]]
**Setare 1502

Setarea este folosita la adaugare detaliilor pozitiilor de [[Facturi_clienti_-_Pozitii|facturi de clienti]].

Daca setarea are valoarea 1 atunci produsele asociate pozitiilor inserate vor fi adaugate ca pozitii principale.

Daca setarea are valoarea 0 atunci produsele asociate pozitiilor inserate vor fi adaugate in detaliile produsului principal.

Valoare implicita: 1

Setari sistem

2026-08-14T14:59:52Z

Paul Gheorghe:

Parc auto:Pivot:Consum masini

2026-07-31T16:31:35Z

Paul Gheorghe: /* Filtre */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Parc auto|Parc auto]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Parc auto]]
*****Consum masini

[[file:Consum masini.png|800px]]

===Filtre===
;Categorii masini
;Data inceput de la - pana la
;Inclusiv alimentari de pe facturi nevalidate: pentru a vizualiza alimentarile de pe facturile nevalidate

===Campuri===
;Categorie
;Combustibil
;Data fabricare
;Km bord
;Marca
;Masina
;Model
;Numar
;Responsabil
;Serie
;Stare
;Consum
;Data Km bord
;Client
;Locatie

Masini - Alimentari

2026-07-31T16:30:36Z

Paul Gheorghe: /* Filtre */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Parc auto|Parc auto]]
***[[Masini]]
****Alimentari

===Lista===

[[file:Alimentari - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;De la
;Până la
;Inclusiv inactive
;Inclusiv alimentari de pe facturi nevalidate: pentru a vizualiza alimentarile de pe facturile nevalidate

===Coloane===
;Numar document
;Dată
;Ora
;Combustibil
;Rulaj
;Cantitate
;Pret fara TVA
;Tva
;Valoare cu TVA
;Alte taxe
;Statie
;I
;Importat

===Operatii globale===
;[[Alimentari - Modificare|Adaugare]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Alimentari - Modificare|Modificare]]
;Anulare
;Validare

Facturi furnizori - Pozitii

2026-07-31T13:22:37Z

Paul Gheorghe: /* Cap factura furnizor */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Facturi furnizori]]
****Pozitii

Pozitiile facturii de la furnizor

Lista este ordonata in functie de campurile Ordine, denumire produs.

===Lista===
[[file:Facturi furnizori pozitii.jpeg]]

===Filtre===
;Produs
;Cumulat
;Doar produse receptionate in afara comenzii
;Pozitii fara Centru Cost
:la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost
;Doar fara locator
;Doar cu diferente: sunt afisate doar inregistrarile care au cantitatea din document diferita de cantitatea receptionata
;Repartizare greutati: se repartizeaza in pozitii greutatea din antetul facturii in functie de cantitatea fiecarei pozitii
;Doar pozitii nelegate la stoc
:filtrul apare daca tipul de document este cu stoc
:la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului
;[[Facturi furnizori - Import serii|Import serii]]
;Produse cu pret de intrare schimbat
;Produse cu pretul mai mare decat la furnizor: sunt afisate doar produsele care au pretul in factura mai mare decat [[Produse_-_Furnizori|pretul la furnizor]]. Daca produsul nu exista la acel furnizor atunci nu este afisat.
;Pozitii fara lot intrare: pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot
;Asset
;Attr1Text
;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
;E-Factura: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
;Doar pozitii fara stoc
:sunt afisate pozitiile care au stocul modificat (cantitatea din stoc difera fata de cea din factura)

===Cap factura furnizor===
;Furnizor
;Cod fiscal
;Contract furnizor: numarul contractului + data +observatiile contractului selectat pe factura curenta
;Nr.
;din data
;Tip
;NIR
;Data NIR
;Stare
;Data scadenta
;Observaţii
;Valoare totala fara tva
;Valoare tva
;Valoare totala
;[[Import factura furnizor pozitii|Import]]
;Valoare totala fara tva poz
;Valoare totala tva poz
;Valoare totala poz
;[[Import OMV factura furnizor pozitii|Import OMV]]
;Diferenta
;Diferenta
;Diferenta
;[[Import Rompetrol|Import Rompetrol]]
;Tva la incasare
;Stergere factura
;Prevalidare
;Validare: Validarea unei facturi
:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anulare factura
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]
;MsgLot
:este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit
;MsgPreturiDiferiteAcelasiProdus
:este afisat daca un produs este adaugat de mai multe ori si are preturi de intrare diferite

===Coloane===
;Tip
;Ordine:ordinea salvata la nivel de pozitie
;Nr crt.:numarul curent al pozitie din lista ordonata in functie de Ordine, Denumire produs
;Gestiune
;Cod 1
;Cod 2
;Cod 3
;Produs
;UM
;Cantitate intrare
;Cantitate 2
;Stoc curent: stocul disponibil pentru pozitia curenta
;Pret factura fara tva
;Valoare repartizata
;Reducere
;Discount %
;Discount final %
;Discount suplimentar %
;Valoare intrare
;Valoare Cost
;Valoare achizitie
;Tva%
;Valoare fara tva
;Valoare redusa fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu TVA
;Lot
;Data fabricare
;Data expirare
;Serie intrare
;Pret amanunt fara tva
;Pret amanunt
;Adaos %
;Valoare adaos
;Cont Produs
;Cont Furnizor
;Referinta:
1=Asset nou
2=Crestere valoare
3=Intrare asset existent
;Observaţii
;Cod bare produs
;Proiect
;Cod bare produs
;Mod contare
;Centru cost
;Articol buget
;Linie de business
;Cantitate comandata la furnizor: cantitate preluata din linii Comenzi furnizori
;Pret furnizor: valuare preluata din linii Comenzi furnizori
;Pret amanunt catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]]
;Pret ridicata catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]]
;Explicatii 2: in lista pozitiilor de retur
;Locator
;Serie scanata: campul apare bifat in cazul in care un produs este adaugat pe baza operatiei "Adaugare din scanari" si are serie scanata
;Um lot: coloana afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din [[Produse|nomenclator]]
;Cod Produs
;Pret achizitie
;Attr1Text

===Operatii globale===
;Tiparire
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare servicii|Adaugare servicii]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare multipla|Modificare multipla]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Nota contabila|Nota contabila]]
;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]:operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur produs|Adaugare retur produs]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur produs din stoc|Adaugare retur produs din stoc]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur serviciu|Adaugare retur serviciu]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]
;[[Facturi_furnizori - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda|Adaugare din comanda]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda cumulat|Adaugare din comanda cumulat]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Receptie dupa cod bare|Receptie dupa cod bare]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produse din contract|Adaugare produse din contract]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare pozitie din aviz|Modificare pozitie din aviz]]
;[[Facturi externe furnizori - Pozitii - Adaugare din stoc|Adaugare din stoc]]:operatie disponibila pentru facturi nevalidate
;[[Facturi externe furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu nerepartizat|Adaugare serviciu nerepartizat]]:operatie disponibila pentru facturile nevalidate
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare|Adaugare din scanari]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Actualizare produs din scanare|Actualizare din scanari]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare cumulat|Adaugare din scanari cumulat]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare Scanari Receptii|Modificare Scanari Receptii]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]]
;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata
;[[Tiparire etichete|Tiparire coduri de bare]]
;[[Tiparire etichete|Tiparire etichete pret catalog implicit]]: aduce pozitiile din factura funzizor daca exista pe catalogul implicit setat in retail.
;Stergere pozitii
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur servicii |Adaugare retur servicii]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din aviz retur|Adaugare din aviz retur]]

===Operatii pe pozitii===
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare|Modificare]]: Modificarea unei pozitii a facturii
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Spargere cantitate|Spargere cantitate]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Stergere|Stergere]]: Stergere unei pozitii a facturii
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset/mijloc fix|Adaugare asset/mijloc fix]]: Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii. Operatia este disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset|Adaugare asset]]
:operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare obiect de inventar|Adaugare obiect de inventar]]:operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate, care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset iar pozitia documentului nu este pe baza de aviz
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Crestere valoare mijloc fix|Crestere valoare mijloc fix]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare pe documentul curent]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent
:implicit, operatia este disponibila doar daca documentul curent este validat (poate aparea si inainte de validare, prin [[Setare 823|setarea 823]]
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]]:permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost
;Duplicare
:duplicarea pozitiei curente
:operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare pe lansari|Repartizare pe lansari]]
:operatie disponibila pe servicii
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare pe livrari|Repartizare pe livrari]]
:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Conturi|Conturi]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Serii|Serii]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Serii produs|Serii produs]]
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]]
;Muta sus
;Muta jos

Asseturi - Adaugare asset

2026-07-30T11:46:40Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**Mentenanță
***[[Asseturi]]
****Adaugare asset

===Campuri===
[[File:Asseturi - Adaugare asset.png]]

La salvare se verifica unicitatea asset de pe categoria de asset in care se va adauga.
Verificarea de unicitate asset se face pentru asseturile care sunt din stoc si au stocul mai mare ca zero sau asseturile adaugate direct din Asseturi
;Produs
:produsul asociat assetului
;Culoare 2
:culoarea 2 a produsului se afiseaza doar la modificare
;Asset
:denumirea assetului
;Mijloc fix
;Obiect de inventar
;Producator
;Fabricant
;Model
;Responsabil
;Clasificare
;Cod asset
;Categorie
;Grup utilitate
:este filtrat in functie de categorie
:apare doar la adaugare asset
:sunt asociate automat Utilitatile de pe grup pe Asset
;Stare
;[[Asseturi - Adaugare asset - Tip|Tip]]
;Locatie
;Tip asset ierarhic
;Locatie ierarhica
;Descriere
;Proprietar
;In custodie
;Client
;Tip serie iesire
;Serie iesire
;Numar inventar
;Luni garantie
;Lot intrare
;Serie intrare: Nu se poate adauga aceeasi serie ca unui alt asset daca Tip unicitate asset sau setarea 580 nu permite acest lucru
;Tip serie intrare: folosit pentru completarea automata a seriei de intrare. Campul nu apare daca assetul are bifa "DinStoc" (adica asset-ul este legat la stoc)
;Data fabricare
;Data expirare
;Data punere functiune
;Data expirare garantie client
;Numar factura furnizor
;Data factura furnizor
;Numar factura client
;Data factura client
;Furnizor
;Valoare intrare
;Valuta
;Valoare actuala
;Cost inlocuire
;Cost reabilitare
;Suprafata
;Suprafata facturabila
;Clasa activ
;Durata de viata normata
;Durata de viata estimata
;Probabilitate defectare
;Permite analize
;Attr1d
;Attr1
;Grad uzura
;Cost defectare
;Strat tematic
;Obiect
;Rulaj
;Data rulaj initial
;Uz intern
;Rulaj mediu de utilizare
;Client livrare
;attr2
;[[Asseturi - Adaugare asset - attr1L|attr1L]]
;[[Asseturi - Adaugare asset - Attr1v|Attr1v]]
;Tip cod bare: drop down list de tipuri de coduri de bare.
;Generare cod: genereaza un cod de bare de tip ean13, doar daca este selectat produsul in quicksearch-ul de produse.
;Numar culegeri coada
;Numar statie
;Rulaj garantie
;Rulaj garantie client

Setare 1178

2026-07-13T13:33:04Z

Paul Gheorghe: Created page with "*Setari sistem **Setare 1178 Setarea este folosita la cautarea clientilor la importul comenzilor din MAGENTO. Valoare implicita: 0 :Daca setarea are valoarea 0, nu se c..."

*[[Setari sistem]]
**Setare 1178

Setarea este folosita la cautarea clientilor la importul comenzilor din MAGENTO.

Valoare implicita: 0

:Daca setarea are valoarea 0, nu se cauta clientul pe baza adresei de email sau a numarului.

:Daca setarea are valoarea 1, se cauta clientul pe baza adresei de email sau a numarului doar daca este persoana juridica.

:Daca setarea are valoarea 2, se cauta clientul pe baza adresei de email sau a numarului doar daca este persoana fizica.

:Daca setarea are valoarea 3, se cauta clientul pe baza adresei de email sau a numarului indiferent de tipul lui.

Vanzari:Pivot:Asseturi contracte

2026-07-02T15:11:46Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte]]
****Asseturi contracte

Nu apar liniile cu cantitate 0 in pozitiile contractului

===Filtre===
;Data inceput contract
:filtru de tip de la ..pana la
:se filtreaza data contractului , sunt afisate contractele cu data cuprinsa in intervalul selectat
;Data
:filtru de tip de la ..pana la
:acest filtru este intervalul de afisare a contractelor periodice
:implicit sunt afisate contractele periodice pe intervalul calculat astfel:
*De la este cu 6 luni inainte de data curenta
*Pana la este sfarsitul anului precedent(an curent + 1)
;Tip portofoliu
;Clienti
;Agenți
;Categorii produse
;Valabile
;Tipuri document
;Tip
===Campuri===
;Valoare valuta
;Valută
;Tip contract
;An
;Luna
;Tip
;Produs
;Tip produs
;Categorie produs
;Client
;Tip Client
;Cantitate facturata
;Cantitate contract
;Periodicitate
;Saptamana
;Valoare
;Agent
;Articol buget
;Beneficiar real
;Cantitate totala
;Centru cost
;Cod Articol Buget
;Cod centru cost
;Cod linie de business
;Cod produs
;Comandat
;Contract valabil
;Dată contract
;Data expirare contract
;DataCF
;DataDocCF
;Data factura
;Explicatii1
;Explicatii2
;Facturat
;Judet
;Linie de business
;Mod Colaborare
;Necomandat
;NPE
;Numar contract
;Numar factura
;Partener
;Portofoliu
;Portofoliu produs
;Pret
;Pret redus
;Responsabil
;Tip Articol Buget
;Tip business line
;Tip centru cost
;Tip Doc
;Valoare pret redus
;Valoare totala valuta
;Valoare totala valuta pret redus
;Valoare valuta pret redus
;Valoare cu tva
;Valoare valuta cu tva
;Valoare tva
;Cota tva
;Zile expirare contract: diferenta in zile dintre data curenta si 'valabil pana la' din antet contract
;Categorie produs portofoliu
;Stare task
;Termen task
;Task
:task-ul setat pe pozitie
;Data inceput proiect
;Termen proiect
;Tip categorie proiect
;TaskId
;Ore Alocate
;Zile scadenta
;Uz intern
;Responsabil contract
;Tip asset
;Nivel 1
; Nivel 2
; Nivel 3
; Valoare pozitie contract RON cu tva
; Valoare factura RON
; Valoare valuta factura cu tva
; Valoare valuta contract cu tva
;Serie asset
;Pozitie valabila: daca pozitia din contract este valabila la data generarii graficului. Afiseaza true sau false.

Import bugete custom

2026-06-30T14:39:02Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***[[Lansari productie|Lansari]]
****[[Lansari - Detalii|Detalii]]
*****Import bugete custom

Prin intermediul taxelor setate cu # se pot insera si articole de buget pe baza unei formule care se poate vedea in [[Categorii_productie_-_Taxe_-_Adaugare_taxa|taxele setate pe categorie]].

===Coloane===
;DenumireCC
;CodCC
;DenumireAB
;CodAB
;DenumireBL
;CodBL
;Produs
;Um
;Tip
;Cantitate
;Pret
;Valuta
;CapitolAB
;SubcapitolAB
;TitluAB
;DenumireAB2
;DenumireAB3
;DenumireAB4
;<nowiki>#</nowiki>CodTaxa: se poate utiliza #codtaxa si procentul alocat pe acea taxa pentru a se insera si taxele prin intermediul acestui import. Coloana nu apare in mod implicit, trebuie completata de catre user.

Import bugete custom

2026-06-30T14:38:56Z

Paul Gheorghe:

Categorii productie - Taxe - Adaugare taxa

2026-06-30T14:37:48Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Producție]]
***Configurare
****[[Categorii productie]]
*****[[Categorii productie - Taxe|Taxe]]
******Adaugare taxa

[[file:Categorii productie - Taxe - Adaugare taxa.png]]

===Campuri===
;Taxa
;Cod
:campul este utilizat la setarea formulelor pentru calcularea taxelor
;Valoare
;Ordine
;Mod aplicare
;Cumulare valori
;Costuri personal
;Grupare
;Genereaza articol buget: utilizat in [Import_bugete_custom|importul custom de bugete]] pentru inserarea de articole de buget noi
;Formula denumire: campul trebuie sa fie configurat minim cu #CodAB# #DenumireTipAB# ! Acest camp este utilizat la [[Import_bugete_custom|importul custom de bugete]] pentru crearea unor articole de buget noi pe baza campurilor date intre # #. Denumirile campurilor trebuie sa fie EXACT ca in import.

File:Graph - Stoc curent cu disponibil.png

2026-06-29T12:09:27Z

Paul Gheorghe:

File:Graph - Filtre - Stoc curent cu disponibil.png

2026-06-29T12:09:22Z

Paul Gheorghe:

Stocuri:Pivot:Stoc curent cu disponibil

2026-06-29T12:09:14Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Stocuri]]
*****Stoc curent cu disponibil

===Stoc curent cu disponibil===

===Filtre===
[[file:Graph - Filtre - Stoc curent cu disponibil.png]]
;Data expirare
:Filtreaza produsele dupa data expirarii
;Produse
:Filtreaza dupa produsele selectate
;Gestiuni
:Filtreaza dupa gestiunile selectate
;Categorii produse
:Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
;Grupe produse
:Filtreaza dupa grupele de produs selectate
;Tipuri produse
:Filtreaza dupa tipurile de produs seletate
;Furnizori
:Filtreaza dupa furnizorii selectati
;Branduri
:Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
;Inclusiv produsele fara stoc
:Afiseaza inclusiv produsele fara stoc
;Ierarhii produse
:Filtreaza dupa ierarhiile de produs selectate
;Fabricanti
:Filtreaza dupa fabricantii selectati
;Produse fara stoc
:Afiseaza numai produsele fara stoc
;Stare produs
:Filtreaza dupa starea de produs selectata
;Fara rezervari
;Valuta
:Valuta in care se genereaza graficul
;Contine substante periculoase

===Campuri===
[[file:Graph - Stoc curent cu disponibil.png]]
;Valoare la pret vanzare
;Gestiune
;Cantitate
;Categorie produs
;Cod produs
;Fabricant
;Furnizor
;Grupa Produs
;Produs
;Subcategorie produs
;Tip produs
;UM
;Valoare cost
;Vechime luni
;MP_Attr1
;MP_Attr2
;MP_Attr3
;MP_Attr4
;MP_Attr5
;Adaos
;Adaos %
;Adaos CMP %
;Adaos produs
;Articol buget
;attr1
;Brand
;Bucati um
;Bucati/Bax
;Bucati/Palet
;Cantitate bucati um
;Cantitate rezervata
;Categorie proiect
;Centru cost
;Client custodie
;Client rezervare
;Cod Articol Buget
;Cod bare
;Cod CAS
;Cod centru cost
;Cod linie de business
;Cod produs fabricant
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Cod4
;Cod5
;Companie
;Culoare produs
;Data comanda client rezervare
;Data expirare
;Data fabricare
;Data intrare
;Data intrare originala
;Data stoc
;DCI
;Descriere produs
;Diferenta pret
;ExplicatiiIntr1
;Furnizor implicit
;Furnizor original
;Greutate neta
;ID
;Ierarhie
;Ierarhie nivel 1
;Interval expirare
;Interval vechime
;Interval vechime originala
;Linie de business
;Locatie Produs
;Locator
;Locator raion
;Lot intrare
;Mod ambalare
;Nr. comanda client rezervare
;Numar intrare
;Numar proiect
;Observaţii
;Pret Cost
;Pret curent cu TVA
;Pret intrare
;Pret intrare redus
;Pret mediu ponderat
;Pret recomandat
;Pret vanzare fara Tva
;ProdusID
;Proiect
;Rezervare produs
;Disponibil
;Disponibil vanzare
;Serie intrare
;Stare produs
;Stoc minim
;Stoc optim
;Stoc Optim Produs
;SZV
;SZV Target
;Tva
;UM buc
;Valoare amanunt
;Valoare cost rezervari
;Valoare intrare
;Valoare intrare fara tva
;Valoare intrare original
;Valoare intrare redusa
;Valoare la pret curent cu TVA
;Valoare la pret mediu ponderat
;Valută
;Vechime
;Vechime originala
;Viteza vanzare
;Zile expirare
;Produs parinte
;Cod produs parinte
;Numar proiect
;Numar proiect comanda
;Greutate stoc
;Cantitate neta
;Cantitate inclusiv rezervari
;Cantitate neta inclusiv rezervari
;Valoare cost inclusiv rezervari
;CodLot1
;CodLot2
;CodLot3
;Tva produs
;Cod deseu
;Temperatura stocare
;Contine substante periculoase
;Sub stoc minim: daca valoarea cantitati este mai mare decat valoarea de pe stoc minim afiseaza 0 altfel 1.
;Cod NC produs
;Gestiune implicita
;Greutate bruta
;Greutate bruta stoc inclusiv rezervari
;Greutate neta stoc inclusiv rezervari

Stocuri:Pivot:Stoc curent cu disponibil

2026-06-29T10:14:48Z

Paul Gheorghe: Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Stoc curent cu disponibil ===Stoc curent..."

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Stocuri]]
*****Stoc curent cu disponibil

===Stoc curent cu disponibil===

===Filtre===
[[file:Stocuri-Pivot-Stoc curent_Filtre.png]]
;Data expirare
:Filtreaza produsele dupa data expirarii
;Produse
:Filtreaza dupa produsele selectate
;Gestiuni
:Filtreaza dupa gestiunile selectate
;Categorii produse
:Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
;Grupe produse
:Filtreaza dupa grupele de produs selectate
;Tipuri produse
:Filtreaza dupa tipurile de produs seletate
;Furnizori
:Filtreaza dupa furnizorii selectati
;Branduri
:Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
;Inclusiv produsele fara stoc
:Afiseaza inclusiv produsele fara stoc
;Ierarhii produse
:Filtreaza dupa ierarhiile de produs selectate
;Fabricanti
:Filtreaza dupa fabricantii selectati
;Produse fara stoc
:Afiseaza numai produsele fara stoc
;Stare produs
:Filtreaza dupa starea de produs selectata
;Fara rezervari
;Valuta
:Valuta in care se genereaza graficul
;Contine substante periculoase

===Campuri===
[[file:Stocuri-Pivot-Stoc curent.png]]
;Valoare la pret vanzare
;Gestiune
;Cantitate
;Categorie produs
;Cod produs
;Fabricant
;Furnizor
;Grupa Produs
;Produs
;Subcategorie produs
;Tip produs
;UM
;Valoare cost
;Vechime luni
;MP_Attr1
;MP_Attr2
;MP_Attr3
;MP_Attr4
;MP_Attr5
;Adaos
;Adaos %
;Adaos CMP %
;Adaos produs
;Articol buget
;attr1
;Brand
;Bucati um
;Bucati/Bax
;Bucati/Palet
;Cantitate bucati um
;Cantitate rezervata
;Categorie proiect
;Centru cost
;Client custodie
;Client rezervare
;Cod Articol Buget
;Cod bare
;Cod CAS
;Cod centru cost
;Cod linie de business
;Cod produs fabricant
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Cod4
;Cod5
;Companie
;Culoare produs
;Data comanda client rezervare
;Data expirare
;Data fabricare
;Data intrare
;Data intrare originala
;Data stoc
;DCI
;Descriere produs
;Diferenta pret
;ExplicatiiIntr1
;Furnizor implicit
;Furnizor original
;Greutate neta
;ID
;Ierarhie
;Ierarhie nivel 1
;Interval expirare
;Interval vechime
;Interval vechime originala
;Linie de business
;Locatie Produs
;Locator
;Locator raion
;Lot intrare
;Mod ambalare
;Nr. comanda client rezervare
;Numar intrare
;Numar proiect
;Observaţii
;Pret Cost
;Pret curent cu TVA
;Pret intrare
;Pret intrare redus
;Pret mediu ponderat
;Pret recomandat
;Pret vanzare fara Tva
;ProdusID
;Proiect
;Rezervare produs
;Disponibil
;Disponibil vanzare
;Serie intrare
;Stare produs
;Stoc minim
;Stoc optim
;Stoc Optim Produs
;SZV
;SZV Target
;Tva
;UM buc
;Valoare amanunt
;Valoare cost rezervari
;Valoare intrare
;Valoare intrare fara tva
;Valoare intrare original
;Valoare intrare redusa
;Valoare la pret curent cu TVA
;Valoare la pret mediu ponderat
;Valută
;Vechime
;Vechime originala
;Viteza vanzare
;Zile expirare
;Produs parinte
;Cod produs parinte
;Numar proiect
;Numar proiect comanda
;Greutate stoc
;Cantitate neta
;Cantitate inclusiv rezervari
;Cantitate neta inclusiv rezervari
;Valoare cost inclusiv rezervari
;CodLot1
;CodLot2
;CodLot3
;Tva produs
;Cod deseu
;Temperatura stocare
;Contine substante periculoase
;Sub stoc minim: daca valoarea cantitati este mai mare decat valoarea de pe stoc minim afiseaza 0 altfel 1.
;Cod NC produs
;Gestiune implicita
;Greutate bruta
;Greutate bruta stoc inclusiv rezervari
;Greutate neta stoc inclusiv rezervari

Rapoarte Stocuri

2026-06-29T10:14:30Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]

===Rapoarte standard===
;[[Cumparari:Pivot:Documente_de_intrare|Documente de intrare]]
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri|Balanta de marfuri]]:
;[[Stocuri:Pivot:Custodii clienti|Custodii clienti]]:
;[[Stocuri:Pivot:Fisă de magazie|Fisă de magazie]]:
;[[Stocuri:Pivot:Inventar - Numarare|Inventar - Numarare]]
;[[Stocuri:Pivot:Rețete|Rețete]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent|Stoc curent]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent cu disponibil|Stoc curent cu disponibil]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent cu rulaj|Stoc curent cu rulaj]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent global|Stoc curent global]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent global simplificat|Stoc curent simplificat]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent global cu rulaj|Stoc curent global cu rulaj]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc la data|Stoc la data]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc minim|Stoc minim]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc minim pe lot |Stoc minim pe lot]]:
;[[Stocuri:Pivot:Transfer între gestiuni|Transfer între gestiuni]]:
;[[Stocuri:Pivot:Transformari stoc|Transformari stoc]]:
;[[Stocuri:RPT:Fisa Magazie Lot|Fisa Magazie Lot]]:
;Fisa
;[[Stocuri:Pivot:Descarcare iesiri|Descarcare iesiri]]:

===Rapoarte optionale===
;[[Stocuri:Grid:Fisa de magazie produs|Fisa de magazie produs]]:
;[[Stocuri:Grid:Raportare ANM|Raportare ANM]]:
;[[Stocuri:Grid:Urmarire miscari produse|Urmarire miscari produse]]:
;[[Stocuri:Grid:Urmarire miscari produse global|Urmarire miscari produse global]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri - Client custodie|Balanta de marfuri - Client custodie]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri cumulat|Balanta de marfuri cumulat]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri la pret cu amanuntul|Balanta de marfuri la pret cu amanuntul]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri - extins|Balanta de marfuri - extins]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri - drepturi gestiune|Balanta de marfuri - drepturi gestiune]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri stoc extern detaliat|Balanta de marfuri stoc extern detaliat]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri - miscari|Balanta de marfuri - miscari]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri - miscari fara pret de cost|Balanta de marfuri - miscari fara pret de cost]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri pe proiecte|Balanta de marfuri pe proiecte]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta stocuri|Balanta stocuri]]:
;[[Stocuri:Pivot:Centralizator bonuri de consum|Centralizator bonuri de consum]]:
;[[Stocuri:Pivot:Centralizator bonuri de consum global|Centralizator bonuri de consum global]]:
;[[Stocuri:RPT:Centralizator Bon de consum|Centralizator Bon de consum]]:
;[[Stocuri:Pivot:Expirate|Expirate]]:
;[[Stocuri:Pivot:Fisa de inventariere prevalidare|Fisa de inventariere prevalidare]]:
;[[Stocuri:Pivot:Fisa produsului|Fisa produsului]]:
;[[Stocuri:Pivot:Jurnal cumparari detaliat|Jurnal cumparari detaliat]]:
;[[Stocuri:Pivot:Jurnal Cumparari|Jurnal Cumparari]]:
;[[Stocuri:Pivot:Produse cu pret de intrare schimbat|Produse cu pret de intrare schimbat]]:
;[[Stocuri:Pivot:Produse fara miscari|Produse fara miscari]]:
;[[Stocuri:Pivot:Produse fara miscari pe proiecte|Produse fara miscari pe proiecte]]:
;[[Stocuri:Pivot:Raport achizitii, stoc, vanzari|Raport achizitii, stoc, vanzari]]:
;[[Stocuri:Pivot:Raport de vanzari cu stoc|Raport de vanzari cu stoc]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent, rezervari si nereceptionate furnizori|Stoc curent, rezervari si nereceptionate furnizori]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent cu preturi de catalog|Stoc curent cu preturi de catalog]]:

;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent global cumulat|Stoc curent global cumulat]]:stoc curent cumulat la nivel de produsid
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent global simplificat|Stoc curent global simplificat]]:

;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent la data|Stoc curent la data]]
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent la data global|Stoc curent la data global]]

;[[Stocuri:Pivot:Stoc la data global|Stoc la data global]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc la pret amanunt|Stoc la pret amanunt]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc la pret vanzare|Stoc la pret vanzare]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc minim pe gestiuni|Stoc minim pe gestiuni]]:

;[[Stocuri:Pivot:Transfer între gestiuni global|Transfer între gestiuni global]]:

;[[Stocuri:Pivot:Verificare stoc|Verificare stoc]]:
;[[Stocuri:Pivot:Schimbare pret|Schimbare pret]]:
;[[Stocuri:Pivot:Schimbari de pret|Schimbari de pret]]:
;[[Stocuri:Pivot:Descarcare gestiune detaliat|Descarcare gestiune detaliat]]
;[[Stocuri:Pivot:Descarcare gestiune sumar|Descarcare gestiune sumar]]
;[[Stocuri:Pivot:Productie din retete|Productie din retete]]
;[[Stocuri:Pivot:Produse epuizate azi|Produse epuizate azi]]

;[[Stocuri:RPT:Balanta sintetica la pretul cu amanuntul|Balanta sintetica la pretul cu amanuntul]]:
;[[Stocuri:RPT:Balanta sintetica la pretul cu amanuntul detaliata|Balanta sintetica la pretul cu amanuntul detaliata]]:
;[[Stocuri:RPT:Coduri de bare|Coduri de bare]]:

;[[Stocuri:RPT:Fisa magazie retete|Fisa magazie retete]]:
;[[Stocuri:RPT:Fisa Magazie Landscape|Fisa Magazie Landscape]]:
;[[Stocuri:RPT:Produse expirate|Produse expirate]]:
;[[Stocuri:RPT:Produse de blocat|Produse de blocat]]:
;[[Stocuri:RPT:Raport de gestiune detaliat pe document|Raport de gestiune detaliat pe document]]:
;[[Stocuri:RPT:Raport de gestiune sumar pe document|Raport de gestiune sumar pe document]]:
;[[Stocuri:RPT:Raport de gestiune sumar pe document la pret amanunt|Raport de gestiune sumar pe document la pret amanunt]]:
;[[Stocuri:RPT:Sumar gestiune|Sumar gestiune]]:
;[[Stocuri:RPT:Stoc curent grupat pe gestiuni|Stoc curent grupat pe gestiuni]]:
;[[Stocuri:RPT:Stoc curent grupat pe gestiuni si tva|Stoc curent grupat pe gestiuni si tva]]:
;[[Stocuri:RPT:Stoc curent grupat pe gestiuni,tva si categorii|Stoc curent grupat pe gestiuni,tva si categorii]]:
;[[Stocuri:RPT:FisaMagazie|FisaMagazie]]:???
;[[Stocuri:Pivot:Raport inventar|Inventarieri]]
;[[Stocuri:RPT:Sumar Stoc la data|Sumar stoc la data]]:
;[[Stocuri:RPT:Stoc la data|Stoc la data]]:
;[[Stocuri:RPT:Stoc la data proiect|Stoc la data proiect]]:
;[[Stocuri:RPT:Sumar situatia stocurilor la data|Sumar situatia stocurilor la data]]
;[[Stocuri:RPT:Comanda stoc interna|Comanda stoc interna]]
;[[Stocuri:RPT:Printare bon consum|Printare bon consum]]
;[[Stocuri:RPT:Fisa magazie sumara|Fisa magazie sumara]]
;[[Stocuri:Pivot:Monitorizare stocuri|Monitorizare stocuri]]
;[[Stocuri:RPT:Situatia consumurilor de medicamente|Situatia consumurilor de medicamente]]
;[[Stocuri:Pivot:Balanta stocuri|Balanta stocuri]]: PDF
;[[Stocuri:Pivot:Rotatie stoc|Rotatie stoc]]
;[[Stocuri:Pivot:Durata stoc|Durata stoc]]
;[[Stocuri:Pivot:Durata si rotatie stoc|Durata si rotatie stoc]]
;[[Stocuri:RPT:Centralizator NIR-uri amanunt detaliat pe produs|Centralizator NIR-uri amanunt detaliat pe produs]]
;[[Stocuri:Pivot:Vanzari nelegate de stoc|Vanzari nelegate de stoc]]
;[[Stocuri:Pivot:Diferente descarcari bonuri fiscale: Retete vs bonuri de consum|Diferente descarcari bonuri fiscale: Retete vs bonuri de consum]]
;[[Stocuri:RPT:Printare bon consum 2|Printare bon consum2]]
;[[Stocuri:Pivot:Inventar calculat cumulat|Inventar calculat cumulat]]
;[[Stocuri:Pivot:Provizioane stocuri|Provizioane stocuri]]
;[[Stocuri:RPT:Stoc locatori|Stoc locatori]]
;[[Stocuri:Pivot:Stoc etichete|Stoc etichete]]
;[[Stocuri:Pivot:Rezervari produse|Rezervari produse]]
;[[Stocuri:Pivot:Lista inventariere - miscari|Lista inventariere - miscari]]
;[[Stocuri:RPT:Raport Fisa magazie|Raport Fisa magazie]]
;[[Stocuri:Pivot:Balanta custodie|Balanta custodie]]
;[[Stocuri:RPT:Raport Extras ambalaj client|Extras ambalaj client]]
;[[Stocuri:RPT:Raport Situatie ambalaj client|Situatie ambalaj client]]
;[[Stocuri:RPT:Lista transformari de stoc|Lista transformari de stoc]]
;[[Stocuri:RPT:Schimbari de pret la data|Schimbari de pret la data]]
;[[Stocuri:Pivot:Stoc la data - Luni|Stoc la data - Luni]]:
;[[Stocuri:RPT:Lista inventariere cu amanuntul|Lista inventariere cu amanuntul]]
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent pe ierarhii cu stoc minim|Stoc curent pe ierarhii cu stoc minim]]:
;[[Stocuri:Pivot:Ambalaje note predare|Ambalaje note predare]]:
;[[Stocuri:Pivot:Stoc ambalaje|Stoc ambalaje]]:
;[[Stocuri:Pivot:Retete incomplete inventar|Retete incomplete inventar]]:
;[[Stocuri:Pivot:Retete stoc|Retete stoc]]:
;[[Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri la pret cu amanuntul-drepturi|Balanta de marfuri la pret cu amanuntul-drepturi]]:Graficul aduce informatiile de pe firmele pe care userul are drepturi.
;[[Stocuri:RPT:Raport de gestiune pe documente|Raport de gestiune pe documente]]
;[[Stocuri:Pivot:Stoc curent cu rulaj pe gestiuni|Stoc curent cu rulaj pe gestiuni]]:
;[[Stocuri:RPT:EMCS_Anexa_19|EMCS - Anexa 19]]:
;[[Stocuri:RPT:Lista inventariere cu amanuntul - post recalcul preturi|Lista inventariere cu amanuntul - post recalcul preturi]]
;[[Stocuri:RPT:Verificare documente wms gestiune|Verificare documente wms gestiune]]
;[[Stocuri:Pivot:Comparare stocuri WMS - ERP|Comparare stocuri WMS - ERP]]:

Factura client - Model - Factura client

2026-06-18T16:13:51Z

Paul Gheorghe:

*[[Factura client]]
**Factura Client

Se tine cont de [[Setare 390|setarea 390]]

[[File:FacturaClient.jpg|600px]]

===Campuri XSD===
;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
:afisare nr reg. comertului la nivel de unitate, daca nu exista , la nivel de partener
;CodFiscal_Client:cod fiscal de pe partener
;CodFiscal_Unitate:cod fiscal de pe unitate
;Client_Adresa
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_Client
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie: daca pozitia este cu taxare inversa este afisat textul "taxare inversa", altfel este afisata valoare tva
;TotalPlataPePozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;ValoareTotala
;SoldClient
;AfisareSoldClient
;DelegNume
;DelegAct
;DelecElibAct
;DelegAuto
;DelegData
;DelegOra
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Operator
;Titlu
;NrAviz
;ObservatiiDoc: parametrii pentru tipdoc NumarFactIes, SorderNumber, SorderNumberOnly, ModDePlata, cursEuro, cursDolar, MasaArticole, SorderNumberClient, CodClient, ObsClient, NumberContract, MDateContract, DateContract, NumereAvize
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivare
;CotaTVA:daca toate pozitiile sunt cu taxare inversa este afisat 0, altfel este afisata cota de tva
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;LotIntrare
;DataExpirare
;SerieIntrare
;ModPlata
;NrAWB
;Antetbool
;Footerbool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;CodFurnizor
;Client_CapitalSocial
;Codclient
;agent
;CNP_Agent
;CNP_Operator
;CI_Operator
;NumarComanda
;Observatii
;AdresaEmail
;TelefonAgent
;NumarComandaClient
;ObservatiiInterne
;Spital
;FaxUserValidare
;MobilUserValidare
;EmailUserValidare
;DepartamentUserValidare
;UserFacturare
;ReferintaRetur: facturile din care s-a facut retur
;ReferintaAviz: avizele facturate
;NrAvizAntet: este afisat doar daca este bifat campul Aviz de pe antet
;Traseu
;ModAmbalare
;Cod2
;MasaArticole
;Cod Swift
;DenumireProiect
:Denumire proiect de pe antetul facturii
;ReferintaComanda
;CantIesire2
;UM2
;NumarCmdExt
;DataCmdExt
;DenumireAsset
;LoturiDetalii
;Ordine
;IdIncarcareEfactura
;DataIncarcareEfactura
;IdDescarcareEfactura
;NumarCmdClGeneratAvans: numarul comenzii de client din care s-a generat factura (doar daca s-a generat prin procedura de incasare avans)

Extrase - Banci - Adaugare

2026-06-15T14:49:25Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Modul:Banca electronica|Banca electronica]]
***Configurare
****[[Extrase - Banci|Banci]]
*****Adaugare

Din aceasta interfata se poata adauga o configurare de asociere a unei banci cu un tip de fisier de import.

Formate disponibile:
::- formatul standard pentru extrase de cont 'MT 940'
::- format incasari 'Borderou'
::- format incasari 'Borderou (bulk)'
::- format incasari 'Borderou pe baza de comanda'
::- format incasari 'Colectare'
::- format extras de cont 'Extras ING (.xls)'
::- format extras de cont 'Extras ING 2 (.xlsx)'
::- format extras de cont 'Extras Garanti (.csv)'
::- format extras de cont 'Extras Transilvania (.csv)'
::- format extras de cont 'Extras Transilvania 2 (.csv)'
::- format extras de cont 'Extras Trezorerie (.csv)'
::- format extras de cont 'Extras Unicredit (.csv)'
::- format incasari 'Import incasari Netopia (.csv)'
::- format extras de cont 'Extras Trezorerie (.xml)'
::- format incasari 'Import incasari Netopia 2 (.csv)'
::- format incasari 'Incasari shopify (.csv)'
::- format incasari 'Tranzactii Netopia Mobilpay (.csv)'
::- format incasari 'Tranzactii CEC Bank (.csv)'
::- format incasari 'Extras SmartFintech (.xml)'
::- format incasari 'Extras Kyriba (.xml)'
::- format incasari 'Extras ProCredit (.csv)'
::- format extras de cont 'Extras Transilvania 3 (.csv)'
::- format incasari 'Extras PayU 1 (.csv)'

[[file:Extrase - Banci - Adaugare.jpeg|500px‎]]

===Campuri===
;Banca
;Format
;Delimitator
;Format data:
:se folosesc primele 6 cifre din descriere pentru a seta data atunci cand formatul de data setat este configurat cu ":61:yyMMddxxxxC". Functioneaza doar pentru MT940
;Valuta: folosit in importul de pozitii in [[Extrase_-_Detalii|extrase]]
;Email
:vizibil doar pentru un format care are bifa de SmartFintech
;User banca
;IP
;[[SmartFintech configurare|Configurare]]
:apare doar daca in campul 'Format' este selectat 'Configurare SmartFintech'

Import bugete custom

2026-06-04T15:40:18Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***[[Lansari productie|Lansari]]
****[[Lansari - Detalii|Detalii]]
*****Import bugete custom

===Coloane===
;DenumireCC
;CodCC
;DenumireAB
;CodAB
;DenumireBL
;CodBL
;Produs
;Um
;Tip
;Cantitate
;Pret
;Valuta
;CapitolAB
;SubcapitolAB
;TitluAB
;DenumireAB2
;DenumireAB3
;DenumireAB4
;<nowiki>#</nowiki>CodTaxa: se poate utiliza #codtaxa si procentul alocat pe acea taxa pentru a se insera si taxele prin intermediul acestui import. Coloana nu apare in mod implicit, trebuie completata de catre user

Import bugete custom

2026-06-04T15:40:06Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***[[Lansari productie|Lansari]]
****[[Lansari - Detalii|Detalii]]
*****Import bugete custom

===Coloane===
;DenumireCC
;CodCC
;DenumireAB
;CodAB
;DenumireBL
;CodBL
;Produs
;Um
;Tip
;Cantitate
;Pret
;Valuta
;CapitolAB
;SubcapitolAB
;TitluAB
;DenumireAB2
;DenumireAB3
;DenumireAB4
;<#>CodTaxa: se poate utiliza #codtaxa si procentul alocat pe acea taxa pentru a se insera si taxele prin intermediul acestui import. Coloana nu apare in mod implicit, trebuie completata de catre user

Import bugete custom

2026-06-04T15:39:28Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***[[Lansari productie|Lansari]]
****[[Lansari - Detalii|Detalii]]
*****Import bugete custom

===Coloane===
;DenumireCC
;CodCC
;DenumireAB
;CodAB
;DenumireBL
;CodBL
;Produs
;Um
;Tip
;Cantitate
;Pret
;Valuta
;CapitolAB
;SubcapitolAB
;TitluAB
;DenumireAB2
;DenumireAB3
;DenumireAB4
;|#CodTaxa: se poate utiliza #codtaxa si procentul alocat pe acea taxa pentru a se insera si taxele prin intermediul acestui import. Coloana nu apare in mod implicit, trebuie completata de catre user

Import bugete custom

2026-06-04T15:38:51Z

Paul Gheorghe: Created page with "*Producție si Proiecte **Productie ***Lansari ****Detalii *****Import bugete custom ===Coloane..."

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***[[Lansari productie|Lansari]]
****[[Lansari - Detalii|Detalii]]
*****Import bugete custom

===Coloane===
;DenumireCC
;CodCC
;DenumireAB
;CodAB
;DenumireBL
;CodBL
;Produs
;Um
;Tip
;Cantitate
;Pret
;Valuta
;CapitolAB
;SubcapitolAB
;TitluAB
;DenumireAB2
;DenumireAB3
;DenumireAB4
;#CodTaxa: se poate utiliza #codtaxa si procentul alocat pe acea taxa pentru a se insera si taxele prin intermediul acestui import. Coloana nu apare in mod implicit, trebuie completata de catre user

Lansari - Detalii

2026-06-04T15:37:44Z

Paul Gheorghe:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***[[Lansari productie|Lansari]]
****Detalii

[[file:Lansari - Detalii1.png]]

[[file:Lansari - Detalii2.png]]

[[file:Lansari - Detalii3.png]]

[[file:Lansari - Detalii4.png]]

==Detalii Lansare==

[[file:Lansari - Detalii1.png]]

===Campuri===
;Lansare
;Observaţii
;Proiect parinte
;Valoare materiale
;Pret productie/um
;Valuta:valuta in care este afisat Pretul
;Pret/um
;Valuta:valuta in care este afisat pretul pe um
;Valoare cheltuieli
;Total general
;Valuta:valuta in care este afisat totalul
;Valoare operatii
;Valoare taxe
;Cursuri: sunt afisate toate cursurile valutelor folosite pentru lansarea respectiva (in materiale, cheltuieli si operatii)
;Ore Alocate: suma orelor alocate setate pe task-urile proiectului
;Valoare materiale*
;Valoare manopera*
;Valoare utilaje*
;Valoare transport*
:campurile cu * afiseaza valorile materialelor si cheltuielilor de tipul respectiv
;Descriere proiect
;Tabel produse finite: vizibil doar din modulul Lansari
;Cantitate bon consum
;Client

===Operatii===
;Informatii
;[[Lansari_-_Validare|Validare]]
;[[Lansari_-_Validare|Generare documente]]
:operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
;[[Oferte_clienti_-_Pozitii_-_Detalii_antecalcul|Antecalcul]]
:operatie disponibila doar in cazul in care exista un antecalcul asociat lansarii (flux oferta client - Generare antecalcul global -> Transforma in comanda cu generare lansare in functie de [[Setare 826|setarea 826]])

==Produse finite si materiale==

[[file:Lansari - Detalii - Produse finite si materiale2.png]]

Afisare produse finite si materialele acestora (pagina asemanatoate cu Antecalculul din oferte clienti).

Pagina este utilizata pe fluxul Antecalcul oferta client - generere comanda client (in care lansarea se face pe baza antecalcului).

===Filtre===
;Produs
;Doar nerezervate
:Sunt afisate pozitiile care au Stoc gestiune < fata de Cantitate
;Cumulat
;Doar cu diferente
;Lot intrare (proiecte)

===Coloane===
;Produs
;Cantitate
;Materiale
;Adaos %
;Marja %
;Manopera
;Adaos %
;Marja %
;Transport
;Adaos %
;Marja %
;Utilaje
;Adaos %
;Marja %
;Stoc disponibil
:cantitate rezervata in comanda interna - Stoc gestiune
;Stoc gestiune
:cantitate rezervata pe comanda interna filtrata in functie de gestiunea sursa
;Stoc
:stocul disponibil din care este exclus stocul din gestiunile sursa
;Cantitate comanda
;Cantitate comandata la furnizor
:este cantitatea comandata la furnizor care apare si in comenzi clienti , din care se scad rezervarile
;Lot intrare (proiecte produse finite)
;Data expirare (proiecte produse finite)
;Diferenta reteta
;Stoc la data generarii

===Operatii globale===
;[[Lansari_-_Produse_finite_-_Adaugare_produs_finit|Adaugare produs finit]]
;[[Lansari_-_Produse_finite_-_Adaugare_din_comenzi|Adaugare din comenzi]]
;[[Lansari - Situatii lucrari - Detalii - Modificare multipla|Modificare multipla]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul global - Adaugare material|Adaugare material]]
;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul global - Adaugare material|Modificare]]
:modificare materiale
;[[Lansari - Detalii - Modificare produs finit|Modificare]]
:modificare produs finit final
;Detalii
;Stergere
;[[Lansari - Detalii - Inlocuire produs|Inlocuire produs]]
:operatie prin care se inlocuieste un material
;[[Lansari - Detalii - Produse finite|Produse finite]]
:operatia disponibila doar daca sunt bifate filtrele: Cumulat si Doar cu diferenta

==Produse finite==

[[file:Lansari - Detalii - Produse finite.png]]

Lista de produse finite setate pe lansare.

Pagina suplimentara vizibila doar din modulul Lansari

===Filtre===
;Comanda:nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
;Produs
;Cumulat:lista de produse finite este afisata cumulat la nivel de produs(cantitate si cantitatea predata este afisata cumulat)
:la bifarea filtrului nu mai sunt disponibile campurile Numar comanda , Data si client, filtrul comanda si operatia de modificare pe pozitie
:la operatia de stergere se sterg toate pozitiile cu produsul respectiv
;Inclusiv semifabricate
:inclusiv produsele finite de tip semifabricate (materiale ,pentru produsul finit principal, ce sunt si produse finite)

===Coloane===
;Produs
;Cantitate
;Cantitate predata: cantitatea din nota predare generata pe lansare
;Număr comandă:nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
;Dată:nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
;Client:nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
;Tip lot intrare
;TaskId

===Operatii globale===
;[[Lansari - Produse finite - Adaugare produs finit|Adaugare produs finit]]
;[[Lansari - Produse finite - Adaugare din livrari|Adaugare din livrari]]
;[[Lansari - Produse finite - Adaugare din comenzi|Adaugare din comenzi]]
;Stergere pozitii:se sterg toate pozitiile afisate in pagina (operatia tine cont de filtre)

===Operatii pe pozitie===
;[[Lansari - Produse finite - Adaugare produs finit|Modificare]]:nu este disponibil daca este bifat filtrul cumulat
;[[Lansari - Detalii - Inlocuire produs|Inlocuire produs]]
:operatie prin care se inlocuieste un material
;Atribute:atribute salvate la nivel de produs finit
:la validare atributele salvate pe reteta sunt copiate pe produsele finite ale retetelor
;Documente:documentele salvate la nivel de reteta
;[[Lansari - Produse finite -Detalii|Detalii]]: operatia apare doar daca filtrul Global=0
;[[Comenzi_clienti_-_Pozitii|Detalii comanda]]
:operatia este disponibila doar daca filtrul Cumulat are valoarea 0 si daca produsul finit este asociat unei pozitii din comanda
:se face redirect catre detaliile pozitiei din comanda
;[[Retete proiecte - Detalii|Reteta]]
: operatie disponibila doar daca filtrul 'Cumulat' nu este bifat si daca pozitia provine din Retete productie
: redirectioneaza catre pagina cu detaliile retetei curente (Din 'Retete productie')
;Atasamente pozitii comanda
;Stergere:stergerea pozitie curente, in cazul in care este bifat filtrul cumulat se sterg toate pozitiile cu produsul respectiv

Operatiile de adaugare / modificare si stergere / stergere pozitii sunt valabile doar pentru lansarile nevalidate.

==Materiale==

[[file:Lansari - Detalii - Materiale.png]]

===Filtre===
;[[Import bugete|Import bugete]]
;[[Import bugete custom]]
;Cumulat
:la bifarea filtrului nu mai sunt disponibile atat campurile Produs finit, Produse referite, Procent,Faze,Descriere,Reper, Referinta, cat si operatiile pe pozitie
;Materiale
;Valoare
;[[Lansari - Lansare in productie - Generare bon consum|Generare bon consum]]
:operatia este disponibila pentru lansarile neanulate si validate
:este creat bon de consum avand client unitatea curenta
:Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
:Stocul se verifica in functie de:
*drepturile utilizatorului pe gestiuni;
*se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de [[Categorii_productie_-_Adaugare|categorie proiect]] (gestiuni sursa si gestiune intermediara);

:Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
:Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de [[Setare 420|setarea 420]]
;[[Lansari - Generare comanda interna|Generare comanda interna]]
:este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:
*valuta este valuta default de pe partener
*tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document ([[Setare 359|setarea 359]])
*Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat
;Toate pozitiile
:sunt afisate inclusiv materialele ce au cantitate 0
;Inclusiv serviciile
:sunt afisate si serviciile in zona de material
;[[Lansari - Detalii - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]
:se face redirect catre lista materiale pentru care exista stoc in gestiunile setate pe categorie (gestiuni sursa)
;Inclusiv semifabricate
:inclusiv materiale ce sunt si produse finite
:implicit campul este setat bifat si cu display:none
:pentru afisarea filtrului, trebuie personalizat cu display:visible in dreptul campurilor de CSS

===Coloane===
;Produs finit
:nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
;Material
;Tip
;Cantitate
;Pierdere %: pierderea completata pe materialul curent
;Pierdere 2 %: pierderea 2 completata pe materialul curent
;Pierdere consum
:camp utilizat la generare Bon consum
;Cantitate bruta: reprezinta cantitatea care tine cont si de pierderi
;Cantitate bon consum
;Stoc
:afisare stoc in functie de [[setare 518|setarea 518 - Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]]
;Diferenta reteta
:este afisat la numarul de zecimale din [[Setare 350|setarea 350]]
:la calcularea stocului se tine cont de urmatoarele criterii
*drepturile utilizatorului pe gestiuni
*se tine cont doar de gestiunile cu bifa de operational
*se tine cont doar de gestiunile completate la nivel de [[Categorii_productie_-_Adaugare|categorie proiect]] (gestiune sursa)
:Coloana este afisata doar pentru lansarile nefinalizate
;Stoc proiect sursa
:stocul disponibil pe proiectul parinte (daca nu exista , se verifica stocul pe proiectul curent)
:se verifica drepturile pe gestiuni ,gestiunile sursa setate pe categorie si bifa de operational
:afisare stoc in functie de [[setare 518|setarea 518 - Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]]
;Stoc proiect intermediar
:la calcularea stocului se tine cont de urmatoarele criterii
*drepturile utilizatorului pe gestiuni
*se tine cont doar de gestiunile cu bifa de operational
*se tine cont doar de gestiunea completata la nivel de [[Categorii_productie_-_Adaugare|categorie proiect]] (gestiune intermediara)
:afisare stoc in functie de [[setare 518|setarea 518 - Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]]
;Pret
;Valută
;Produse referite
:nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
;Procent (%)
:nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
;Faze
:nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
;Descriere
:nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
;Reper
:nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
;Referinta:afisarea comenzilor interne generate pentru produsul respectiv, prin operatia [[Lansari_-_Generare_comanda_interna|Generare comanda interna]]
:este afisat sub forma numar comanda - data comanda
:nu este afisat la filtrarea campului Cumulat

===Operatii globale===
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Adaugare material|Adaugare material]]
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Modificare multipla|Modificare multipla]]
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Adaugare materiale din stoc|Adaugare materiale din stoc]]

===Operatii pe pozitie===
:Operatiile pe pozitie sunt valabile doar cand nu este bifat filtrul de Cumulat.
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Faze|Faze]]
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Adaugare material|Modificare]]
;[[Lansari - Detalii - Inlocuire produs|Inlocuire produs]]
:operatie prin care se inlocuieste un material
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Alegere material|Alegere material]]
;Ștergere

==Cheltuieli==

[[file:Lansari - Detalii - Cheltuieli.png]]

===Filtre===
;[[Import bugete|Import bugete]]
;Cheltuieli
;Valoare

===Coloane===
;Cheltuiala
;Tip
;Cantitate
;Pret
;Valută
;Valoare

===Operatii globale===
;[[Lansari - Detalii - Cheltuieli - Adaugare cheltuiala|Adaugare cheltuiala]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Lansari - Detalii - Cheltuieli - Adaugare cheltuiala|Modificare]]
;Ștergere

==Operatii==

[[file:Lansari - Detalii - Operatii.png]]

===Filtre===
;Operații
;Valoare

===Coloane===
;Operatie
;Cantitate
;Cost
;Valută

===Operatii globale===
;[[Lansari - Detalii - Operatii - Adaugare operatie|Adaugare operatie]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Lansari - Detalii - Operatii - Adaugare operatie|Modificare]]
;Ștergere

==Sarcini==

[[file:Lansari - Detalii - Sarcini2.png|1100px]]

===Filtre===
;Sarcina
;Inclusiv finalizate:sunt afisate si sarcinile care au starea asociata cu bifa de finalizat
;Inclusiv anulate
;Inclusiv subsarcini
;Doar sarcini cu ore alocate
;Sarcini incepute
:afisare sarcini care se afla in stadiul de start
;Produs finit

===Coloane===
;Sarcina anterioara
;Sarcina
;Tip sarcina
;Stare
;Prioritate
;Grupa
;Alocat
;Termen
;Data start
;Data inceput
;Ora inceput
;Data sfarsit
;Ora sfarsit
;Data finalizare
:pentru task-urile aflate intr-o stare finalizata este afisata data ultimei activitati
;Ore Alocate
:afisare camp sub forma xh xmin xs
;Ore consumate
:suma orelor setate pe activitati
:afisare camp sub forma xh xmin
;Autor
;ID
;Multiplicat
;Pret
;Asset
;Asseturi
;Descriere: descriere setata la adaugare sarcina
;Descriere 2: tabel cu informatiile: produs,Cantitate programata (cantitate rezultata sarcina),Cantitate rezultata (cantitate rezultata activitate)
:campul este completata automat la validare lansare
;Actiune
:este alcatuit din 3 butoane
*buton Start
:se face redirect catre o pagina cu [[Lansari - Detalii - Sarcina|informatii sarcina]]
:butonul este disponibil daca sarcina nu este finalizata si nu este in pauza
:in urma salvarii sunt disponibile butoanele de Pause si Stop (cel de Start nu mai este afisat)
*buton Pause
:se face redirect catre o pagina cu [[Lansari - Detalii - Sarcina|informatii sarcina]]
:butonul este disponibil daca pe sarcina curenta s-a accesat butonul de play
:in urma salvarii este disponibil doar butonul de play
*buton Stop
:se face redirect catre o pagina cu [[Lansari - Detalii - Sarcina|informatii sarcina]]
:butonul este disponibil daca pe sarcina curenta s-a accesat butonul de play
:in urma salvarii nu mai sunt disponibile butoanele de Start,Pause,Play

===Operatii globale===
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Adaugare sarcina|Adaugare sarcina]]
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Adaugare sarcina produse|Adaugare sarcina produse]]
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Modificare multipla|Modificare multipla]]
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Import sarcini|Import sarcini]]
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Redeschidere sarcini|Redeschidere sarcini]]
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Adaugare sarcini din retete|Adaugare sarcini din retete]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Informatii|Informatii]]
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Adaugare sarcina|Modificare]]
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Adaugare sarcina produse|Modificare sarcina produse]]
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Adaugare sarcina|Duplicare]]
;[[Modul:Proiecte - Sarcini de preluat - Activități|Activități]]
;Subsarcini: sarcinile salvate la operatia Adaugare sarcina produse
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Adaugare activitate produse|Adaugare activitate produse]]
:operatie de adaugare activitati produse (se adauga o singura activitate pe task-ul curent si se asociaza produse rezultate pe activitate)
:PAGINA NU ESTE DISPONIBILA MOMENTAN!
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Adaugare activitate produse asseturi|Adaugare activitate produse]]
:operatie de adaugare activitati produse (se adauga o singura activitate pe task-ul curent si se asociaza produse si echipamente pe activitate)
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Produse|Produse]]
:la nivel de task pot fi adaugate produse folosite si produse rezultate
;[[Lansari - Detalii - Sarcini - Documente|Documente]]
:lista documente asociate pe task, utilizate in pagina de [[Productie_-_Sarcini_curente|Sarcini curente]]
;Muta sus:se modifica campul de prioritate
;Muta jos:se modifica campul de prioritate
;Anulare: la anulare se redistribuie cantitatile pe produse finite

==Taxe==

[[file:Lansari - Detalii - Taxe.png]]

===Coloane===
;Taxe
;Mod aplicare
;Cumulare valori
;Procent (%)
;Valoare

===Operatii globale===
;[[Lansari - Detalii - Taxe - Adaugare taxa|Adaugare taxa]]
;[[Lansari - Detalii - Modificare taxe|Modificare taxe]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Lansari - Detalii - Taxe - Adaugare taxa|Modificare]]
;Ștergere

==Documente==

Pagina valabila doar pe Lansari.

[[file:Lansari - Documente.png]]

===Filtre===
;Sarcina
;Inclusiv anulate:sunt afisate si documentele legate de lansare care au fost anulate

===Coloane===
;Document
;Numar
;Dată
;Partener
;Valoare
;Observaţii
;Stare
;Sarcina
;Printare

===Operatii globale===
In functie de [[Categorii productie - Documente|documentele]] setate pe categorie productie si [[Categorii productie - Documente - Utilizatori|drepturile]] pe care le are utilizatorul sunt valabile operatiile de adaugare:
*Factura furnizor
*Factura client
*Bon consum
*Nota predare: (vezi [[Note_predare_-_Adaugare_nota_de_predare|adaugare nota de predare]])
*Aviz client
*Pv iesire
*Transfer intre gestiuni
*Comanda interna

===Operatii pe pozitie===
;Informatii
;Pozitii
;Ștergere
;Anulare

===Lista===

[[file:Oferta client antecalcul new - Adaugare.png|600px]]

===Campuri===
;Adauga subcomponenta
;Produs
;Adaugare material
;Cantitate
;Pret
;Pret final
;Valoare materiale
;Adaos %
;Marja %
;Total materiale
;Valoare manopera
;Adaos %
;Marja %
;Total manopera
;Valoare transport
;Adaos %
;Marja %
;Total transport
;Valoare utilaje
;Adaos %
;Marja %
;Total utilaje
;Tabel

Factura client externa - Model - Factura externa

2026-06-02T15:34:43Z

Paul Gheorghe: /* Campuri */

*[[Factura client externa]]
**Factura externa

===Model===

[[File:Factura externa.png]]

===Campuri===
;NrExemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;Increment
;IncrementP
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;GreutateBruta
;GreutateNeta
;LotIntrare
;DataExpirare
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;TvaDiscountPozitie
;PretVanzare
;ValoarePozitie
;ValoarePozitieProduse
;ValoareTvaPozitie
;TotalPlataPePozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;PretVanzareRedus
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare:este afisat semnatarul setat pe tip de document, daca acesta nu este setat este afisat userul care a facturata sau userul care a validat factura.
;CNP_UserCreare:cnp-ul userului afisat pe document respectand aceleasi criterii de mai sus
;Cl_UserCreare:ci userului afisat pe document respectand aceleasi criterii
;CapitalSocial
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Cont_Furnizor
:conturile sunt afisate prioritar cele setate direct pe factura prin operatia [[Facturi_clienti_-_Conturi_bancare|Conturi bancare]]
:daca nu sunt setate mai sus se verifica cele de pe tip document - [[Documente_-_Tipuri_document_-_Conturi_bancare|conturi bancare]]
:altfel se afiseaza contul bancar setat pe partener
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;ContractClientPozId
;L_NrCrt
;L_DenumireProdus
;L_Um
;L_Cantitate
;L_Pret
;L_tva
;L_ValoareFaraTva
;L_ValoareTVa
;L_Numar
;L_Data
;L_Semnatura
;L_SemnaturaPrimire
;L_Factura
;L_ExemplarNr
;L_Semnatura
;L_SemnaturaPrimire
;L_GreutateBruta
;L_GreutateNeta
;L_ValoareProduse
;L_Valuta
;Antet
;Antet1
;CursValutar
;GreutateProdus
;AreSerie
;Cont_FurnizorSwift
;ATTR1
;ATTR2
;ObservatiiPartener
:observatii la nivel de partener (persoana juridica: adaugare/modificare)
;ModPlata
;EmailFurnizor
;EmailClient
:email-ul pentru client/furnizor se configureaza in Nomenclator: Clienti/Furnizori: Adaugare/Modificare: Contact implicit.
;SiteWebFurnizor
;SiteWebClient
:site-ul pentru client/furnizor se configureaza in Nomenclator: Persoana juridica: Adaugare/Modificare: Site web
;GreutateBrutaTotal
;GreutateNetaTotal
;TaraFurnizor
;JudetFurnizor
;DenumireFurnizorSimplu
;CodFiscalFurnizor
;NrRegComertuluiFurnizor
;SerieDoc
;NrRegComertuluiClient
;CodFiscalClient
;TaraClient
;JudetClient
;DenumireClientSimplu
;GreutateNetaProd
;NumarDoc
;DenumireConditieLivrareExterna
;IncadrareVamalaGrup
;CantitateIncadrareVamalaGrup
;GreutateIncadrareVamalaGrup
;ValoareIncadrareVamalaGrup
;NrProduse
;IncadrareVamalaGrup
;CantitateIncadrareVamalaGrup
;GreutateIncadrareVamalaGrup
;ValoareIncadrareVamalaGrup
;CodConditieLivrareExterna
;NumarComandaClient
;NrAvizAntet
;NNumarComanda
;Membru
;Attr1n
;ReferintaRetur
;Attr1Prod
;DenumireProdusScurta: din nomenclatorul de produse
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Factura client externa - Model - Factura Externa

2026-06-02T15:34:41Z

Paul Gheorghe: /* Campuri */

*[[Factura client externa]]
**Factura Externa

===Model===

[[File:Factura Externa 1 de incarcat.JPG]]

===Campuri===
;NrExemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;Increment
;IncrementP
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;GreutateBruta
;GreutateNeta
;LotIntrare
;DataExpirare
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;TvaDiscountPozitie
;PretVanzare
;ValoarePozitie
;ValoarePozitieProduse
;ValoareTvaPozitie
;TotalPlataPePozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;PretVanzareRedus
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare:este afisat semnatarul setat pe tip de document, daca acesta nu este setat este afisat userul care a facturata sau userul care a validat factura.
;CNP_UserCreare:cnp-ul userului afisat pe document respectand aceleasi criterii de mai sus
;Cl_UserCreare:ci userului afisat pe document respectand aceleasi criterii
;CapitalSocial
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Cont_Furnizor
:conturile sunt afisate prioritar cele setate direct pe factura prin operatia [[Facturi_clienti_-_Conturi_bancare|Conturi bancare]]
:daca nu sunt setate mai sus se verifica cele de pe tip document - [[Documente_-_Tipuri_document_-_Conturi_bancare|conturi bancare]]
:altfel se afiseaza contul bancar setat pe partener
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;ContractClientPozId
;L_NrCrt
;L_DenumireProdus
;L_Um
;L_Cantitate
;L_Pret
;L_tva
;L_ValoareFaraTva
;L_ValoareTVa
;L_Numar
;L_Data
;L_Semnatura
;L_SemnaturaPrimire
;L_Factura
;L_ExemplarNr
;L_Semnatura
;L_SemnaturaPrimire
;L_GreutateBruta
;L_GreutateNeta
;L_ValoareProduse
;L_Valuta
;Antet
;Antet1
;CursValutar
;GreutateProdus
;AreSerie
;Cont_FurnizorSwift
;ATTR1
;ATTR2
;ObservatiiPartener
:observatii la nivel de partener (persoana juridica: adaugare/modificare)
;ModPlata
;EmailFurnizor
;EmailClient
:email-ul pentru client/furnizor se configureaza in Nomenclator: Clienti/Furnizori: Adaugare/Modificare: Contact implicit.
;SiteWebFurnizor
;SiteWebClient
:site-ul pentru client/furnizor se configureaza in Nomenclator: Persoana juridica: Adaugare/Modificare: Site web
;GreutateBrutaTotal
;GreutateNetaTotal
;TaraFurnizor
;JudetFurnizor
;DenumireFurnizorSimplu
;CodFiscalFurnizor
;NrRegComertuluiFurnizor
;SerieDoc
;NrRegComertuluiClient
;CodFiscalClient
;TaraClient
;JudetClient
;DenumireClientSimplu
;GreutateNetaProd
;NumarDoc
;DenumireConditieLivrareExterna
;IncadrareVamalaGrup
;CantitateIncadrareVamalaGrup
;GreutateIncadrareVamalaGrup
;ValoareIncadrareVamalaGrup
;NrProduse
;IncadrareVamalaGrup
;CantitateIncadrareVamalaGrup
;GreutateIncadrareVamalaGrup
;ValoareIncadrareVamalaGrup
;CodConditieLivrareExterna
;NumarComandaClient
;NrAvizAntet
;NNumarComanda
;Membru
;Attr1n
;ReferintaRetur
;AtributFiscalClient
;TermenPlataFactura
;DenumireProdusCodLotDataExpirare
;SoldClient
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Factura client externa - Model - Factura externa 1

2026-06-02T15:34:40Z

Paul Gheorghe: /* Campuri XSD */

*[[Factura client externa]]
**Factura externa 1

===Model===
[[File:Facturaexterna.png]]

===Campuri XSD===
;NrExemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;Increment
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
;DenumireProdusFaraLot
;IncadrareVamala
;DescriereProdus
;TipItem
;UM
;GreutateBruta
;GreutateNeta
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;NumarIes
;DataIes
:DataValidare
;DataCreare
;DataANulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;ValoareFaraTVA
;VAloareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;TvaDiscountPozitie
;PretVanzare
;Pret
;ValoarePoz
;ValoareTvaPoz
;ValoarePozitie
;ValoarePozitieProduse
;ValoareTvaPozitie
;TotalPlataPePozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;PretVanzareRedus
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodClient
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_Client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;Agent
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_Adresa_Yrs
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare
;CNP_UserCreare
;CI_UserCreare
;CapitalSocial1
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Cont_Furnizor
;partenerId
;Banca_Furnizor
;Tara_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareINcasataInLitere
;ContractCLientPozId
;L_NrCrt
;L_DenumireProduse
;L_Um
;L_Cantitate
;L_Pret
;L_Tva
;L_ValoareFaraTva
;L_ValoareTva
;L_Numar
;L_Data
;L_Semnatura
;L_SemnaturaPrimire
;L_Factura
;L_ExemplarNr
;L_Semnatura1
;L_SemnaturaPrimire1
;L_GreutateBRuta
;L_GreutateNeta
;L_ValoareProduse
;L_Valuta
;Antet
;CodClient1
;DelegOra
;L_NumeDelegat
;L_CIDelegat
;L_DataEliberareDelegat
;L_TransportDelegat
;L_DataExpediere
;L_OraExpediere
;AdresaLivrareantet
;L_Adresant
;Attr1
;ObservatiiAntetDoc
;L_DetaliiExpeditie
;DelegData
;NrAvizAntet
;Client_Adresa2
;CursValutar
;NumarComandaClient
;NumarComandaRef
;DataComandaCllient
;NumarAvizClient
;DataAvizClient
;NumarTrasabilitate
;CodProdus
;DenumireProdusSimplu
;TaraOrigineProdus
;ZilePlata
;Cont_FurnizorValuta
;FaxFurnizor
;telefonFurnizor
;TaraPartener
;AdresaLivrareClient
;TipServiciu
;ModPlata
;DataLivrare
;ValoareDisocunt
;ValoareTransport
;ConditiiLivrareExterna
;Attr1Client
;Attr1Cap
;Furnizor_Adresa2
;Client_Adresa3
;Fabricant
;TipLivrare
;UMStandard
;IesCapIdCB: codul de bare(formatare camp cu code 3 de 9)
;CodBareProdus
;LotIntrare
;SerieIntrare
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Factura client - Model - Factura client cu cod de bare 2

2026-06-02T15:33:46Z

Paul Gheorghe:

*[[Documente sistem]]
**[[Factura client]]
***Factura client cu cod de bare 2

[[File:Factura client cu cod de bare 2.png|600px]]

===Campuri XSD===
;Curs
;CursEuro
;AdresaEmail
;NrExemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;serie
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;FurnizorPartener
;FurnizorPunctLucru
;DenumireProdus
;DenumireProdusFaraExplicatii
;OrdineProdus
;OrdineReducere
;ReducereGlobala
;TipItem
;UM
;Greutate
;GreutateKg
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;Codbare
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;DelegData
;DelegOra
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;Discount
;TvaDiscountPozitie
;Pretvanzare
;PretvanzareCuTva
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;TotalPlataPePozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Client_Observatii
;Cont_Client
;Banca_Client
;Conturi_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;Client_Adresa
;Client_AdresaLivrare
;Client_Capitalsocial
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_AdresaLivrare
;Furnizor_AdresaPunctLucru
;Furnizor_CodFiscal
;FurnizorPartener_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare
;CNP_UserCreare
;CI_UserCreare
;Telefon_furnizor
;Email_furnizor
;Telefon_client
;Telefon_contact_livrare
;contact_livrare
;Cont_Furnizor
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;TvaIncasare
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;Antet
;Antet1
;Footer
;PunctClient
;DataExpirare
;DataFabricare
;SerieIntrare
;LotIntrare
;ModPlata
;AntetBool
;FooterBool
;NrAviz
;NrAvizAntet
;PretAmanunt
;PretAmanuntMed
;AdresaPartenerFaraJudet
;AfisareSoldClient
;SoldClient
;SoldScadentClient
;CodFurnizor
;CodClient
;codbare
;Codprodus
;Semnatura
;PerioadaFacturare
;ZileFacturare
;PretVanzareValutaRedus
;NrAWB
;Operator
;CNP_Operator
;CI_Operator
;NumarComanda
;LuniGarantie
;agent
;CNP_Agent
;TelefonAgent
;DepartamantUserValidare
;EmailUserValidare
;MobilUserValidare
;FaxUserValidare
;Spital
;ObservatiiInterne
;ReferintaRetur
;ReferintaAviz
;CaleParinte
;NivelIerarhie
;codprodusintern
;Cod2
;DenumireProdusAfisare
;ValoarePozitieReducere
;ValoarePozitieReducere
;DiscountProcent
;PretVanzareReducere
;PretVanzareBrut
;CodFiscal_Unitate
;TipLivrare
;DenumireTraseu
;SiteWeb
;EtichetaTaxaVerde
;DenumireProdusIntern
;ModAmbalare
;MasaArticole
;CodSwift
;Cont_FurnizorSwift
;RegCom
;Semnatura_UserFacturare
;Contact_UserFacturare
;attr1
;ValoareValuta
;ValutaId
;DenumireProiect
;Seriedoc
;NumarDoc
;ReferintaComanda
;ReferintaComandaClient
;CantIesire2
;UM2
;PretVanzare2
;PretVanzareReducere2
;PretVanzareValuta2
;PretVanzareValutaRedus2
;ValoarePozitie2
;ValoarePozitieReducere2
;ValoareTVAPozitie2
;ValoareTVAPozitieReducere2
;NumarComandaClient
;NumarComandaRef
;DataComandaClient
;NumarAvizClient
;DataAvizClient
;NumarTrasabilitate
;ObservatiiInternePoz
;CodFiscalClientFaraCNP
;IesPozId
;GreutateBrutaBax
;VolumBax
;NrEuroPaleti
;DenumireProdusClient: afiseaza denumirea din lista alternativa de produse
;SOrderCapId
;ValoareTaxaVerde
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Factura client - Model - Factura client cu reducere

2026-06-02T15:33:31Z

Paul Gheorghe:

*[[Factura client]]
**Factura client cu reducere

[[file:Facturareducere1.png|500px]]

===Campuri===

;NrExemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_Furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
;CodFiscal_Client
;Client_Adresa
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_Client
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;DiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTva
;ValoareaPozitie
;ValoareTvaPozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;ValoareTOtala
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;DataValidare
;DataCreare
;DataANulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Titlu
;ObservatiiDoc
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivrare
;CotaTva
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;Antetbool
;FooterBool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;ModAmbalare
;PretVanzareBrut
;ObservatiiClient
;CodClient
;CodProdus
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Factura client - Model - Factura client cu chitanta

2026-06-02T15:33:18Z

Paul Gheorghe: /* Campuri XSD */

*[[Factura client]]
**Factura client cu chitanta

Se tine cont de [[Setare 390|setarea 390]]

Se tine cont de [[Setare 450|setarea 450]]

Se tine cont de [[Setare 422|setarea 422]] la afisare denumire produs.

[[File:FacturaClientCuChitanta.png|600px]]

===Campuri XSD===
;Curs
;NrExemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;serie
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
;OrdineProdus
;OrdineReducere
;ReducereGlobala
;TipItem
;UM
;Greutate
;GreutateKg
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;Codbare
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;DelegData
;DelegOra
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;Discount
;DiscountProcentual
;TvaDiscountPozitie
;Pretvanzare
;PretVanzareRedus
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPoziti
;TotalPlataPePozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Client_AdresaLivrare
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_AdresaLivrare
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare
;CNP_UserCreare
;CI_UserCreare
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Cont_Furnizor
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;TvaIncasare
;ClientChitanta
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;ContractClientPozId
;Antet
;Antet1
;Footer
;PunctClient
;DataExpirare
;DataFabricare
;SerieIntrare
;LotIntrare
;ModPlata
;AntetBool
;FooterBool
;NrAviz
;PretAmanunt
;AdresaPartenerFaraJudet
;ClientChitanta1
;RoundZecimale
;Operator
;CNP_Operator
;CI_Operator
;ProcentDiscount
;ModAmbalare
;Agent
;TermenPlata
;CNP_Agent
;DemumireTraseu
;PersoanaContact
;Telefon
;AdresaLivrare
;SoldClient
;Email_furnizor
;CodClient: informatia se configureaza in pagina de clienti la adaugare/modificare
;Observatii2ComandaClient
;DataAnulareChitanta
;NrRegComertClient_PunctDeLucru
;EmailFurnizor
;IdIncarcareEfactura
;DataIncarcareEfactura
;IdDescarcareEfactura
;DenumireProdusScurta
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Factura client - Model - FacturaClient

2026-06-02T15:33:00Z

Paul Gheorghe: /* Campuri XSD */

*[[Factura client]]
**FacturaClient

Se tine cont de [[Setare 390|setarea 390]]

La afisarea textului 'Reducere' se poate tine cont de [[Setare 792|Setarea 792]]

[[File:FacturaClient.jpg|600px]]

===Campuri XSD===
;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
:afisare nr reg. comertului la nivel de unitate, daca nu exista , la nivel de partener
;CodFiscal_Client:cod fiscal de pe partener
;CodFiscal_Unitate:cod fiscal de pe unitate
;Client_Adresa
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_Client
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie: daca pozitia este cu taxare inversa este afisat textul "taxare inversa", altfel este afisata valoare tva
;TotalPlataPePozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;ValoareTotala
;SoldClient
;AfisareSoldClient
;DelegNume
;DelegAct
;DelecElibAct
;DelegAuto
;DelegData
;DelegOra
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Operator
;Titlu
;NrAviz
;ObservatiiDoc
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivare
;CotaTVA:daca toate pozitiile sunt cu taxare inversa este afisat 0, altfel este afisata cota de tva
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;LotIntrare
;DataExpirare
;SerieIntrare
;ModPlata
;NrAWB
;Antetbool
;Footerbool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;CodFurnizor
;Client_CapitalSocial
;Codclient
;agent
;CNP_Agent
;CNP_Operator
;CI_Operator
;NumarComanda
;Observatii
;AdresaEmail
;TelefonAgent
;NumarComandaClient
;ObservatiiInterne
;Spital
;FaxUserValidare
;MobilUserValidare
;EmailUserValidare
;DepartamentUserValidare
;UserFacturare
;ReferintaRetur: facturile din care s-a facut retur
;ReferintaAviz: avizele facturate
;NrAvizAntet: este afisat doar daca este bifat campul Aviz de pe antet
;Traseu
;ModAmbalare
;Cod2
;MasaArticole
;Cod Swift
;DenumireProiect
:Denumire proiect de pe antetul facturii
;ReferintaComanda
;CantIesire2
;UM2
;CodFiscalClientFaraCNP: verifica daca partenerul este persoana fizica, nu afiseaza codul fiscal, iar daca aceasta este persoana juridica atunci afiseaza codul fiscal.
;Attr1Prod
;IesCapIdCB
;DataSiOra
;TelefonFaxFurnizor
;JudetFurnizor
;SiteWebClient
;Perioada2
;DescriereProdus
;ObservatiiTipDocument
;CursEuroAjustat
;CursDolarAjustat
;DenumireProdusInternExplicatii
;Client_AdresaPartener
;Contract
;DenumireProdusAfisareSimpla: denumire produs afisare simpla la nivel de pozitie, nu tine cont de setari
;TaraOrigine: reprezinta tara de origine setata in [[Produse|nomenclator]]
;GreutateNeta: reprezinta greutatea neta setata in [[Produse|nomenclator]]
;Contact
;TermenLivrare
;Transportator
;DenProiectAfisare
;NrProiect
;ContSimplu
;BancaSimplu
;ReferintaAvans
;CodProdusFabricant
;Observatii2ComandaClient
;TermenPlata
;NrRegComertClient_PunctDeLucru
;SOrderCapId
;PretRecomandatCatalog:pretul recomandat setat in catalogul de pe [Clienti_-_Adaugare_persoana_fizica|client]
;PretVanzareRedus
;DiferentaPrRecomandatPrRedus: diferenta dintre pretul de vanzare redus si pretul recomandat din catalog
;ObservatiiClient
;CodCPV
;DenumireProdusFaraExplicatii3: nu concateneaza perioada de la - perioada pana la din pozitii.
;LinkPlata
;IdIncarcareEfactura
;DataIncarcareEfactura
;IdDescarcareEfactura
;CodUit
;ValoareFaraTvaBruta
;ValoareTvaBruta
;DenumireProdusScurta
;DenumireProdusFaraExplicatii4
;TvaProdus
;Conturi_Client2
;Conturi_Furnizor2
;IBANTipDoc: IBAN-ul contului setat pe tip doc
;BeneficiarRealContract : beneficiarul real de pe pozitia contractului
;ValAvansNefacturat
:valoare pozitiilor de tip avans (la nivel de serviciu este setata bifa de avans) din comenzile legate de factura care nu au fost livrate
;OdonareDupaCant: pe acest camp sunt afiste in ordinea produse apoi servicii, cantitatea pozitiva apoi cantitatea negativa apoi se tine cont de setarea 5.
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Factura client - Model - Factura client lot

2026-06-02T15:32:41Z

Paul Gheorghe:

*[[Factura client]]
**Factura Client lot

[[File:FacturaClientLot.jpg|600px]]

===Campuri XSD===
;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
:afisare nr reg. comertului la nivel de unitate, daca nu exista , la nivel de partener
;CodFiscal_Client:cod fiscal de pe partener
;CodFiscal_Unitate:cod fiscal de pe unitate
;Client_Adresa
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_Client
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie: daca pozitia este cu taxare inversa este afisat textul "taxare inversa", altfel este afisata valoare tva
;TotalPlataPePozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;ValoareTotala
;SoldClient
;AfisareSoldClient
;DelegNume
;DelegAct
;DelecElibAct
;DelegAuto
;DelegData
;DelegOra
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Operator
;Titlu
;NrAviz
;ObservatiiDoc
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivare
;CotaTVA:daca toate pozitiile sunt cu taxare inversa este afisat 0, altfel este afisata cota de tva
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;LotIntrare
;DataExpirare
;SerieIntrare
;ModPlata
;NrAWB
;Antetbool
;Footerbool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;CodFurnizor
;Client_CapitalSocial
;Codclient
;agent
;CNP_Agent
;CNP_Operator
;CI_Operator
;NumarComanda
;Observatii
;AdresaEmail
;TelefonAgent
;NumarComandaClient
;ObservatiiInterne
;Spital
;FaxUserValidare
;MobilUserValidare
;EmailUserValidare
;DepartamentUserValidare
;UserFacturare
;ReferintaRetur: facturile din care s-a facut retur
;ReferintaAviz: avizele facturate
;NrAvizAntet: este afisat doar daca este bifat campul Aviz de pe antet
;Traseu
;DenumireProiect
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;ClientDenumire
;CodUit: cod uit e Transport de pe comanda de livrare legata de factura

Contabilitate:Pivot:Fisa de cont cu plati

2026-05-28T14:49:33Z

Paul Gheorghe:

*[[Rapoarte Contabilitate]]

===Fisa de cont cu plati===

[[File:Graph - Fisa de cont cu plati.png|1200px]]

Detaliaza inregistrarile pe un cont.

===Filtre===
;De la, Pana la
;Conturi Contabile, De la, Pana la
;Conturi corespondente
;Registre Contabile
;Parteneri
;Documente
;Puncte de lucru
;Centre de cost
;Articole buget
;Linii de business
;Proiecte
;Nivel Cont
;Tip partener
;Data raportare de la, Pana la
;Explicatie:Filtreaza explicatia completata in antetul notei contabile.
;D_StartType: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document de la
;D_StartValue: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document de la
;D_EndType: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document pana la
;D_EndValue: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document pana la

===Filtre===

===Campuri===
;Luna
;An
;Valuta
;Cont
;Credit-Dredit:Diferenta intre Valoare credit si Valoare Debit
;Denumire cont
;Data
;Data Scadenta
;Data raportare
;Debit-Credit:Diferenta intre Valoare debit si Valoare credit
;Numar document
;Explicatie
;Explicatie pozitie
;Tip cont
;Cod registru contabil
;Denumire registru contabil
;Valoare debit
;Valoare credit
;Valoare deviz debit
;Valoare deviz credit
;Curs deviz debit
;Curs deviz credit
;Sold
;Sold deviz
;Sold initial
;Sold initial deviz
;Partener
;Cont corespondent
;Document
;Tip Partener
;Cod centru cost
;Centru cost
;Cod articol buget
;Articol buget
;Cod line de business
;Linie de business
;Are rulaj
;Partener nota
;Cont1
;Cont2
;Cont3
;Proiect
;Id extern import
;Cod partener nota
;Cod partener
;Numar intern
;Explicatie 2
;Serie AMEF
;Tip doc
;Tip partener nota
;Cont4
;Tip articol buget
;Tip centru cost
;Denumire suplimentara 2
;Denumire suplimentara 3
;Denumire suplimentara 4
;Tip proiect
;PID
;Cod fiscal partener
;Cod fiscal partener nota
;Mod contare pozitie
;Mod contare
;Id: id-ul notei contabile
;Nota contabila id
;Tara partener
;Tara partener nota
;Valoare plata
;Valoare plata deviz
;Data plata
;Numar plata
;Document platit
;Data document platit
;Curs valutar la data platii