https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Jenel+Spoeala docs - User contributions [en] 2026-06-15T12:54:23Z User contributions MediaWiki 1.35.0 https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Declaratii_contabile&diff=41771 Declaratii contabile 2022-12-15T08:24:28Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **[[Modul:Contabilitate|Contabilitate]]<br /> ***Declaratii contabile<br /> <br /> Din aceasta interfata se pot genera urmatoarele declaratii:<br /> *Declaratia 100<br /> *Declaratia 101<br /> *Declaratia 300<br /> *Declaratia 301<br /> *Declaratia 390<br /> *Declaratia 392<br /> *Declaratia 394 [https://drive.google.com/file/d/1XWxXLlcXeHMHmOEj4dLCho4TDwuvrt7O/view manual]<br /> *Declaratia 406 (SAF-T)[https://docs.google.com/presentation/d/1u4nfKa65RRv3kf25RTIBJR2lQuG7AEIU/edit#slide=id.p38 Prezentare]<br /> <br /> *Declaratia 710<br /> *Intrastat cumparari<br /> *Intrastat vanzari<br /> <br /> *F1102 - Balanta de verificare - institutii publice<br /> <br /> [[file:Declaratii contabile - Generare.jpg|800px‎]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Nume declarant<br /> se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.<br /> ;Prenume declarant<br /> se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.<br /> ;Functia<br /> ;De la:Filtreaza inregistrarile care incep cu data aleasa.<br /> ;Pana la:Filtreaza inregistrarile pana la data aleasa.<br /> ;Declaratie<br /> ;Creare pdf:Daca se bifeaza se genereaza si pdf-ul inteligent conform celui pus la dispozitie de ANAF.<br /> ;Lista declaratii:Lista declaratiilor generate.<br /> ;Versiune anterioara: pentru a genera declaratii la versiuni anterioare<br /> ;Tip declaratie: se foloseste la declaratia 406 pentru a se selecta una din optiunile:<br /> *L - Lunar<br /> *T - Trimestrial<br /> *A - Anual (mijloace fixe)<br /> *C - La cerere (stocuri)<br /> *NL - Nerezidenti lunar<br /> *NT - Nerezidenti trimestrial<br /> ;Tip CNP clienti interni: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii interni tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2.<br /> Optiunile disponibile sunt:<br /> *Doar CNP-uri valide<br /> *Toate CNP-urile<br /> ;Tip CNP clienti externi: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii externi tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2.<br /> Optiunile disponibile sunt:<br /> *Fara CNP<br /> *Cu CNP<br /> ;Adresa clienti PF: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza adresele clientilor tip persoane fizice.<br /> Optiunile disponibile sunt:<br /> *Doar tara si judet<br /> *Adresa completa<br /> <br /> ===Declaratia 394===<br /> <br /> ;Bonurile fiscale clienti se raporteaza astfel:<br /> <br /> :1. Nr de AMEF = numarul de posuri –&gt; Se ia in calcul Seria amef din notele de bon fiscal client si seriile amef din Vanzari cu amanuntul - Statii POS. Se numara cate serii sunt si se completeaza in declaratie.<br /> :2. Nr de bonuri fiscale -&gt; Se insumeaza valoarea din campul Nr documente din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea din campul Nr documente din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in acest camp (inseamna ca sunt factura pe baza de bon). <br /> :3. Total incasari -&gt; Se insumeaza valoarea bonurilor fiscale din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea incasabila din din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in antet nota contabila in campul Nr documente (inseamna ca sunt factura pe baza de bon). <br /> <br /> :Daca nu se bifeaza campul Inregistrare bonuri fiscale clienti fara serie AMEF ca operatiuni exceptate de la obligativitatea utilizarii AMEF in Contare societate, toate bonurile (indiferent ca au sau nu completata Seria amef pe nota contabila) se rapoarteaza ca tip i1. Daca campul e bifat, se raporteaza la i2 toate bonurile care nu au serie AMEF completata pe antet nota.<br /> <br /> ;Bonurile fiscale furnizori se raporteaza (la sectiunea I. - 1.5) daca:<br /> :1. Tip document = Bon fiscal furnizor<br /> :2. Au raportare de bon fiscal furnizor<br /> :3. Campul Simplificata de pe antet nota contabila este bifat</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Declaratii_contabile&diff=41770 Declaratii contabile 2022-12-15T08:23:18Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **[[Modul:Contabilitate|Contabilitate]]<br /> ***Declaratii contabile<br /> <br /> Din aceasta interfata se pot genera urmatoarele declaratii:<br /> *Declaratia 100<br /> *Declaratia 101<br /> *Declaratia 300<br /> *Declaratia 301<br /> *Declaratia 390<br /> *Declaratia 392<br /> *Declaratia 394<br /> *Declaratia 406 (SAF-T)[https://docs.google.com/presentation/d/1u4nfKa65RRv3kf25RTIBJR2lQuG7AEIU/edit#slide=id.p38 Prezentare]<br /> <br /> *Declaratia 710<br /> *Intrastat cumparari<br /> *Intrastat vanzari<br /> <br /> *F1102 - Balanta de verificare - institutii publice<br /> <br /> [[file:Declaratii contabile - Generare.jpg|800px‎]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Nume declarant<br /> se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.<br /> ;Prenume declarant<br /> se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.<br /> ;Functia<br /> ;De la:Filtreaza inregistrarile care incep cu data aleasa.<br /> ;Pana la:Filtreaza inregistrarile pana la data aleasa.<br /> ;Declaratie<br /> ;Creare pdf:Daca se bifeaza se genereaza si pdf-ul inteligent conform celui pus la dispozitie de ANAF.<br /> ;Lista declaratii:Lista declaratiilor generate.<br /> ;Versiune anterioara: pentru a genera declaratii la versiuni anterioare<br /> ;Tip declaratie: se foloseste la declaratia 406 pentru a se selecta una din optiunile:<br /> *L - Lunar<br /> *T - Trimestrial<br /> *A - Anual (mijloace fixe)<br /> *C - La cerere (stocuri)<br /> *NL - Nerezidenti lunar<br /> *NT - Nerezidenti trimestrial<br /> ;Tip CNP clienti interni: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii interni tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2.<br /> Optiunile disponibile sunt:<br /> *Doar CNP-uri valide<br /> *Toate CNP-urile<br /> ;Tip CNP clienti externi: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii externi tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2.<br /> Optiunile disponibile sunt:<br /> *Fara CNP<br /> *Cu CNP<br /> ;Adresa clienti PF: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza adresele clientilor tip persoane fizice.<br /> Optiunile disponibile sunt:<br /> *Doar tara si judet<br /> *Adresa completa<br /> <br /> ===Declaratia 394===<br /> <br /> ;Bonurile fiscale clienti se raporteaza astfel:<br /> <br /> :1. Nr de AMEF = numarul de posuri –&gt; Se ia in calcul Seria amef din notele de bon fiscal client si seriile amef din Vanzari cu amanuntul - Statii POS. Se numara cate serii sunt si se completeaza in declaratie.<br /> :2. Nr de bonuri fiscale -&gt; Se insumeaza valoarea din campul Nr documente din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea din campul Nr documente din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in acest camp (inseamna ca sunt factura pe baza de bon). <br /> :3. Total incasari -&gt; Se insumeaza valoarea bonurilor fiscale din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea incasabila din din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in antet nota contabila in campul Nr documente (inseamna ca sunt factura pe baza de bon). <br /> <br /> :Daca nu se bifeaza campul Inregistrare bonuri fiscale clienti fara serie AMEF ca operatiuni exceptate de la obligativitatea utilizarii AMEF in Contare societate, toate bonurile (indiferent ca au sau nu completata Seria amef pe nota contabila) se rapoarteaza ca tip i1. Daca campul e bifat, se raporteaza la i2 toate bonurile care nu au serie AMEF completata pe antet nota.<br /> <br /> ;Bonurile fiscale furnizori se raporteaza (la sectiunea I. - 1.5) daca:<br /> :1. Tip document = Bon fiscal furnizor<br /> :2. Au raportare de bon fiscal furnizor<br /> :3. Campul Simplificata de pe antet nota contabila este bifat</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1173&diff=41727 Setare 1173 2022-12-07T14:40:48Z <p>Jenel Spoeala: Created page with &quot;*Setari sistem **Setare 1173 Setarea este folosita la validarea Comenzii de client. Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se schimba nimic in fluxul de lucru. Daca seta...&quot;</p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1173<br /> <br /> Setarea este folosita la validarea Comenzii de client.<br /> <br /> Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se schimba nimic in fluxul de lucru.<br /> <br /> Daca setarea are valoarea 1 atunci ???<br /> <br /> Valoare implicita: 0</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setari_sistem&diff=41726 Setari sistem 2022-12-07T14:39:40Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>== '''Setări sistem''' ==<br /> __NOTOC__<br /> <br /> Se pot accesa din [[Setări]]<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 1|1 Depozite de vanzare]] ===<br /> Implicit : ,<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 2|2 Validare automata la plata facturi de intrare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 3|3 Validare automata la plata facturi de servicii]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 4|4 Validare automata la plata facturi iesire]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 5|5 Ordonare factura iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 6|6 Ordonare factura servicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 7|7 Mod. info contract( 1- nu se modifica,0-se modif)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 8|8 Folosire comision agent in facturi de servicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 9|9 Folosire rezervari marfa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 10|10 UnitateMasura]] ===<br /> Implicit : min<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 14|14 Caracteristici medicamente (grila,flag)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 15|15 Introducere dimensiuni produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 16|16 Introducere conditii pastrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 17|17 Introducere fabricant]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 18|18 Folosire tip produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 19|19 Introducere date vama (pretcip,incadr vamala)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 20|20 Introducere pret valuta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 21|21 Introducere flag contabilitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 22|22 Introducere cod produs/divizie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 23|23 Apar explicatii in pozitii facturi iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 24|24 Apar explicatii in cap factura iesire (int/ext)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 25|25 Centru cost per bonuri consum]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 26|26 Nr zile blocare chei upgrade]] ===<br /> Implicit : 60<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 27|27 Evaluare furnizori]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 28|28 Introducere informatii locatii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se ativeaza fluxul de locatii<br /> <br /> ===[[Setare 29|29 Mod descarcare inventar]] ===<br /> Implicit : FIFO<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 30|30 Produse pe o singura divizie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 31|31 Produse globale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 33|33 Divizie Produse Globale]] ===<br /> Implicit : 36<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 34|34 Trimis facturi email sensiblu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 35|35 Cod Firma Cegedim]] ===<br /> Implicit : 001<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 36|36 Pagina status Warehouse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 37|37 Selectare produs contab.]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 38|38 Introducere cod bare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 39|39 Introducere grupa v produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 40|40 Dimensiune maxima denumire produs]] ===<br /> Implicit : 50<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 41|41 Folosire contab produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 42|42 Folosire contab clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 43|43 Folosire contab furnizori]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 44|44 Folosire produse globale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 45|45 Sincronizare denumiri produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 46|46 Afisare sincronizare WH - DBF]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 47|47 Afisare sincronizare WH - Contabilitate]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 48|48 Afisare numar luni status WH]] ===<br /> Implicit : 3<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 49|49 Stamp Produse Globale]] ===<br /> Implicit : 1/1/2000 12:00<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 50|50 ProdusId in facturi servicii compensate]] ===<br /> Implicit : 3470<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 51|51 Folosire categorie produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 52|52 Folosire dispozitiv]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 53|53 Valoare implicita 1 filtru zi]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 54|54 ColoanaPersoana]] ===<br /> Implicit : true<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 55|55 Generare prezenta]] ===<br /> Implicit : false<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 56|56 ServerFF]] ===<br /> Implicit : server<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 57|57 Introducere grupa fabricant]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 58|58 Site]] ===<br /> Implicit : http://localhost<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 59|59 Divizie export medici]] ===<br /> Implicit : 36<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 60|60 Denominare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 61|61 Grila fidelitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 62|62 Activare clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 63|63 Validare centru cost pozitii intrare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 64|64 Medie Zilnica]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 65|65 Modificare facturi cu obiect patrimoniu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 66|66 Bon consum cu auto]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 67|67 Folosire SN]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 68|68 Unificare filiale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 69|69 DataDoc vs DataDocContab pt financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 71|71 Aprobare programari setari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 72|72 Folosire ExportWMS]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 73|73 Generare automata stocuri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 74|74 Folosire cecuri cadou]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 75|75 Alerta implicita]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 77|77 Modificare contracte angajati]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 78|78 Concediu de odihna - salariu de incadrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 79|79 Blocare contabilitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 80|80 Stabilire Pret Vanzare Minim]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 81|81 Pret cost in fisa magazie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 82|82 Folosire puncte carduri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 83|83 Valoare neamortizabila]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 84|84 Nr zile pentru care se calculeaza rulajul exportat]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 85|85 Folosire proiecte]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 86|86 Folosire CodScopTva]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 87|87 TipBeneficiu]] ===<br /> Implicit : Benzina<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 89|89 Folosire responsabil]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 90|90 Filtre implicite casa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 91|91 Comandă furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 92|92 Declaratie 394 - vanzari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 93|93 Declaratie 394 - cumparari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 94|94 Afisare produsID in gestiune intranet]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 95|95 Folosire rezervari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> pentru Salzgitter<br /> <br /> ===[[Setare 96|96 Contabilitate MK]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 97|97 Credit control pe partener (P) / unitate (U)]] ===<br /> Implicit : N<br /> Firma Divizie<br /> Valori posibile : <br /> N - implicit, null<br /> P - partener<br /> U - unitate<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 98|98 Counter]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 99|99 Casa de marcat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 100|100 Descriere produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 101|101 Folosire inchirieri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 103|103 Calcul imp. si CASS Grup]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 104|104 Obligativitate Articol de buget]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 105|105 Folosire lista preturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 0 -se foloseste pretul de vanzare stabilit la intrare<br /> 1 - pret din cataglogul de preturi pe divizie<br /> 2 - regulile de pret<br /> <br /> ===[[Setare 106|106 UMId]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 107|107 TVAId]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 108|108 ContabProdusID]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 109|109 GestAlicante]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 110|110 TipExcel]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 111|111 salLich]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Se foloseste in salarizare, pentru firmele care nu doresc sa calculeze standard taxele si au vrut personalizari.<br /> <br /> ===[[Setare 112|112 Erp_Pos Client Implicit]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> Id Client pentru inserare CapIes BONURI FISCALE<br /> <br /> ===[[Setare 113|113 PharmEc POS]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 114|114 Generare automata aviz intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 115|115 Completare automata pret intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Completare automata pret intrare pt factura de intrare<br /> <br /> ===[[Setare 116|116 Pret intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 117|117 Curs valutar introdus manual]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> La pagina de curs valutar apare un buton care permite introducerea manuala si salvarea<br /> daca setarea &quot;Curs valutar introdus manual&quot;=1<br /> <br /> ===[[Setare 118|118 Vanzare cu amanuntul]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 119|119 Servicii pe centru cost]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 120|120 Pret achizitie vizibil in avize]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 121|121 ButonServicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 122|122 Furnizor original la retur]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 123|123 Calcul automat pret amanunt]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 0 -nu se utilizeaza<br /> 1 - apare langa pret vanzare<br /> <br /> ===[[Setare 124|124 Documente nesoldate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Buton Documete nesoldate pe add/mod factura iesire<br /> <br /> ===[[Setare 125|125 Folosire server propriu pentru export pachete]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 126|126 Actualizare automata catalog preturi]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 127|127 Replicare cod bare din farmacie]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 128|128 Stari logistice]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Stari logistice - Facturi iesire<br /> <br /> ===[[Setare 129|129 Gateway1]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 130|130 Folosire pret expozitie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 131|131 Folosire valoare proiecte]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 132|132 Proforma pe factura nevalidata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 133|133 Vanzari servicii TVA]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Modificare in vanzari servicii sa se preia automat valoarea serviciului la pret cu/fara TVA.<br /> <br /> ===[[Setare 134|134 Flux suport simplificat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 136|136 Salveaza toate pozitiile]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> pe 1 - butonul e disable<br /> <br /> ===[[Setare 137|137 Vanzare retail compensat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> folosire pret subventionat CASA pe facturi compensate<br /> <br /> ===[[Setare 138|138 Pret amanunt din promotii in factura de iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Pret amanunt din promotii in factura de iesire<br /> <br /> ===[[Setare 139|139 Valoare chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare Chitanta<br /> <br /> ===[[Setare 140|140 Vanzare cu ridicata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> anuleaza efectul setarii 118 - Vanzare cu amanuntul<br /> <br /> ===[[Setare 141|141 Comenzi furnizori simplificat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Gestiune &gt; Preturi &gt; Comenzi furnizori - flux simplificat<br /> <br /> ===[[Setare 142|142 Numerotare factura client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Factura de iesire va fi printata in 3 exemplare numerotate<br /> <br /> ===[[Setare 143|143 Seria chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Seria chitantei atasate facturii de iesire<br /> <br /> ===[[Setare 144|144 Update Numar factura iesire ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar = NumarComanda la validare<br /> <br /> ===[[Setare 145|145 Export carduri in p.cab]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 146|146 Salarizare Sante]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Setare pentru calculul de salarii specific sante: avans cu rotunjire; diversi itemi de grup<br /> <br /> ===[[Setare 147|147 Export proforme cu cod produs unic(W)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 149|149 Retur din stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 150|150 Avize catre aceiasi unitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Setare Avize catre aceiasi unitate<br /> <br /> ===[[Setare 151|151 Numar in comanda interna]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar in comanda interna<br /> <br /> ===[[Setare 152|152 ERP Adaugare masina vizibil]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 153|153 ERP Antet factura VS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 154|154 ERP Pozitii factura VS – ValoareTVA Enabled]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 155|155 Blocare antet Fact externe(Intr.)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Blocare antet Fact externe(Intr.)<br /> <br /> ===[[Setare 156|156 Restrictionare reprintare facturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 157|157 Folosire Explicatie2 in note contabile]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 158|158 Numar zecimale valoare intrare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> Numar zecimale - preturi<br /> <br /> ===[[Setare 159|159 VS Facturi Numar=NumarIntern]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> la validare update Numar=NumarIntern<br /> <br /> ===[[Setare 160|160 ERP Folosire ordine la categorii auto]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Ascunde/arata camp ordine in CategorieMasini<br /> <br /> ===[[Setare 161|161 ERP Folosire Client Cheltuiala]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ClientChelt si masinachelt si KM din antet visible <br /> ClientChelt si masinachelt din poz visible <br /> <br /> ===[[Setare 162|162 ERP Folosire Garantii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire Garantie pe factura<br /> <br /> ===[[Setare 163|163 ERP Printare facturi anulate ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> In functie de ea se vor putea printa sau nu facturi anulate in Servicii - &gt; Vanzari.<br /> Default trebuie sa fie 0<br /> <br /> ===[[Setare 164|164 Denumire Fabricant]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare denumire Fabricant in factura intrare/externa<br /> <br /> ===[[Setare 165|165 Chitanta financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 166|166 Redirect Pluriva]] ===<br /> Implicit : http://msdev.pluriva.com/UserLogin.aspx<br /> <br /> Redirect Pluriva<br /> <br /> ===[[Setare 167|167 Declaratia394]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> Este folosita in Contabilitate-&gt;Rapoarte-&gt;Generare declaratie(394) sa se filtreze dupa AtributFiscal= R.Mai exact in procedura ctbGenerareJurnalRaportNou<br /> <br /> ===[[Setare 168|168 Credit control - Limita credit]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ;0 - nu apare<br /> ;1 - blocheaza adaugarea facturii daca soldul depaseste limita de credit<br /> ;2 - doar atentioneaza / afiseaza si permite adaugarea facturii<br /> <br /> ===[[Setare 169|169 Folosire trasee WMS]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire trasee WMS<br /> <br /> ===[[Setare 170|170 Folosire programari incasari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire programari incasari - poate lua si alte valori in afara de 1 sau 0 .0,1,2 - valoarea 2 cuprinzand si cazurile in care setarea &gt;0 pana la valoarea setata<br /> <br /> ===[[Setare 171|171 Valoare punct card (acordat)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Valoare punct card la cumparare<br /> <br /> ===[[Setare 172|172 Valoare punct card (plata)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Valoare punct card la vanzare<br /> <br /> ===[[Setare 173|173 ERP Factura folosire cerere]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Firma Wijs - la introducerea unei facturi, aceasta trebuie sa inchida o cerere <br /> <br /> ===[[Setare 174|174 ERP Cereri informatii call center]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Firma Wijs - cerere - afisare informatii suplimentare ref la call center<br /> <br /> ===[[Setare 175|175 Folosire livrari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire livrari - gestiune iesiri<br /> <br /> ===[[Setare 176|176 ERP NumarZileAprovizionare]] ===<br /> Implicit : 7<br /> Firma Divizie<br /> Numar zile aprovizionare- modul Aprovizionare<br /> =numar zile pe care se face aprovizionarea<br /> <br /> ===[[Setare 177|177 Fara verif. credit control la vanzare cu chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Fara verificare credit control la vanzare cu chitanta<br /> <br /> ===[[Setare 178|178 Programari Incasare Job Step]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Programari Incasare Job Step - Afisare lista Programari incasari - Incasarile care vin doar din joburi;<br /> <br /> ===[[Setare 179|179 Carduri retail]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 180|180 Folosire masina in cereri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca in adaugare / editare cerere se va putea selecta masina pentru care se face respectiva cerere.<br /> <br /> ===[[Setare 181|181 Completare automata partener]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Completare automata date partener de pe www.mFinante.ro in funtie de CUI<br /> <br /> ===[[Setare 182|182 ERP Antet factura CS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 183|183 ERP Import Automat Factura CS Contabilitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ERP Import Automat Factura CS Contabilitate<br /> <br /> ===[[Setare 184|184 Formare pret vanzare la intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 0 - nu apare in intrare<br /> 1 - se propune din ctr furnizor<br /> 2 - se introduce in intrare adaos<br /> <br /> ===[[Setare 185|185 Validare numar document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 186|186 ERP CS folosire bon consum si NIR]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ERP CS folosire bon consum si NIR modul nou<br /> <br /> ===[[Setare 187|187 CRM Meeting Request]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Trimitere meeting request la adaugare activitate in CRM<br /> 0-Trimitere blocata<br /> 1-Trimitere activata<br /> <br /> ===[[Setare 188|188 Verificare unicitate numar document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Verificare unicitate numar document pe partener<br /> <br /> ===[[Setare 189|189 Spor weekend pe zi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Spor de wk calculat la zi de wk lucrata<br /> <br /> ===[[Setare 190|190 Folosire clienti pe divizie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire clienti pe divizie in parteneri<br /> <br /> ===[[Setare 191|191 Transport si Discount in intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Campurile Valoare transport , Valoare discount in factura de intrare<br /> <br /> ===[[Setare 192|192 Afisare denumire cont in pozitii nota]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Afisare denumire cont in pozitii nota<br /> <br /> ===[[Setare 193|193 Generare automata facturi nevalidate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> generare automata facturi nevalidate<br /> <br /> ===[[Setare 194|194 Folosire NPE]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire NPE <br /> <br /> ===[[Setare 195|195 Transfer la pret de intrare retail]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Transfer la pret de intrare retail<br /> <br /> ===[[Setare 196|196 Trimitere mail la printare factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Trimitere mail la printare factura<br /> <br /> ===[[Setare 197|197 NumarDoc contab obligatoriu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Note Contabile - NumarDoc obligatoriu<br /> <br /> ===[[Setare 198|198 Sanatate CM]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Sanatate CM calculata in raport<br /> <br /> ===[[Setare 199|199 Export medici din erp]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 200|200 Plaja pe nota comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Plaja pe nota comanda in gestiune iesiri<br /> <br /> ===[[Setare 201|201 Modalitate descarcare pe bon de casa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Modalitate descarcare pe bon de casa ( pentru bonurile din magazin )<br /> <br /> ===[[Setare 202|202 Alicante inactivare op modificare aviz intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 avizul de intrare nu se poate modifica (este posibila doar stergerea)<br /> <br /> ===[[Setare 203|203 Asociere produs ambalaj]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Asociere produs ambalaj<br /> <br /> ===[[Setare 204|204 Receptie marfa pe baza de contract]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Receptie marfa pe baza de contract(lista cataloage preturi)<br /> <br /> ===[[Setare 205|205 Schimbare pret din catalog]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> Schimbare pret din catalog<br /> <br /> ===[[Setare 206|206 Agenti teren factura luati din portofolii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 in QS de agenti de teren din adaugare factura iesire din gestiune se vor aduce agentii din portofolii. Daca este 0 se aduc agentii din tblAgenti3<br /> <br /> ===[[Setare 207|207 Flux livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Flux livrare CHANCE<br /> <br /> ===[[Setare 208|208 Nume pe factura Helios]] ===<br /> Implicit : -<br /> Firma Divizie<br /> Nume care apare pe factura Helios<br /> <br /> ===[[Setare 209|209 Folosire Fisier Import pentru inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire Fisier Import pentru inventar<br /> <br /> ===[[Setare 210|210 Salarizare Chance]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> La salvarea unui contract P se genereaza unul identic de tip G. Stat de salarii pe departament.<br /> <br /> ===[[Setare 211|211 Stil Chance]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Stil Chance ,redenumire label-uri<br /> <br /> ===[[Setare 212|212 Generare automata fis sanatate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Generare automata toate fisierele la sanatate<br /> <br /> ===[[Setare 213|213 Stergere Factura Iesire + Pozitii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Stergere Factura iesire + pozitii + daca exista linii din tblPreComenzi<br /> <br /> ===[[Setare 214|214 Deblocare Iesiri Inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Deblocare Iesiri Inventar<br /> <br /> ===[[Setare 215|215 Valoare blocare validare Factura(IN)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare blocare validare Factura intrare<br /> <br /> ===[[Setare 216|216 Valoare minima WSComandaClient]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare minima WSComandaClient<br /> <br /> ===[[Setare 217|217 CRM Afisare Stari Finale Lead]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 218|218 Dispozitie financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 219|219 NumeListaClienti]] ===<br /> Implicit : GestClienti<br /> Firma Divizie<br /> In functie de aceasta setare se afiseaza lista de clienti in comercial. Default este GestClienti.<br /> <br /> ===[[Setare 220|220 AscundereCampuriAddClient]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se ascund campurile din ultima sectiune a interfetei de adaugare/modificare client.<br /> <br /> ===[[Setare 221|221 Utilizare client pe divizie (nu se foloseste) ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Utilizare client pe divizie<br /> 0 – implicit – nu se folosesc informatiile de pe divizie<br /> 1 – se folosesc informatii pe divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 222|222 Vizite pe client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Vizite pe client<br /> 0 – implicit – nu se folosesc vizite pe client<br /> 1 – se folosesc vizite pe client (apare operatia de “Vizite” in lista de clienti)<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 223|223 Utilizare contact pe unitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Utilizare contact pe unitate<br /> 0 – implicit – nu apar campurile pe unitate<br /> 1 – apar campurile pe unitate<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 224|224 CRM Collection]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> soldul doar pentru clientii cu agentul de collection (la nivel de client – nu la nivel de partener)<br /> <br /> ===[[Setare 225|225 TicheteCuDeducere]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> daca e 0 valoarea tichetelor influenteaza deducerea, altfel nu.<br /> <br /> ===[[Setare 226|226 Tip diferenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca &quot;Tip diferenta&quot; = 2 atunci valoarea din setarea215 va fi procentuala daca &quot;Tip diferenta&quot; = 1 atunci valoarea va fi valorica.<br /> <br /> ===[[Setare 227|227 RedirectAngajatContractInfo]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> La adaugare angajat redirectare -&gt; lista Contracte -&gt;lista Informatii<br /> <br /> ===[[Setare 228|228 Retur din stoc FIN]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Retur din stoc Facturi intrare<br /> <br /> ===[[Setare 229|229 Afisare furnizori Avize intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 230|230 Afisare clienti Avize iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare clienti Avize iesire<br /> <br /> ===[[Setare 231|231 NumeListaProdusePeDivizie]] ===<br /> Implicit : prodProdusePeDivizie<br /> Divizie<br /> Lista add/edit ProdusePeDivizie<br /> <br /> ===[[Setare 232|232 Numar nesoldate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar maxim de documente nesoldate<br /> <br /> ===[[Setare 233|233 Ambalaje]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Afisare operatie “Ambalaje” in lista de produse<br /> <br /> ===[[Setare 234|234 Calcul preturi aviz intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> aviz intrare- la adaugare pret intrare cu tva si pret intrare fara tva (calcul automat )<br /> , afisare tva ( detalii Ramona)<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 235|235 Adaugare inventare simultan]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Posibilitatea de a adauga mai multe inventare simultan<br /> <br /> ===[[Setare 236|236 CategoriiProduseNotInIncasari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Categorii de produse care nu apar in totalul din raport incasari pe agenti.<br /> <br /> ===[[Setare 237|237 Discount (valoric) / ( % )]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Defaul Discount valoric (factura de iesire)<br /> <br /> ===[[Setare 238|238 Limita credit obligatorie Avize]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Limita credit obligatorie Avize Iesire<br /> <br /> ===[[Setare 239|239 Campuri pentru revista in contract]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 apara campurile: Nume, Prenume, CNP, Adresa, Localitate, Judet in ADD/MOD contract<br /> <br /> ===[[Setare 242|242 Generare automata Schimbari de pret]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> -In catalogul de preturi, la op de validare pret.<br /> - In intrari, la validare document de intrare, pentru toate produsele care genereaza un pret validat in catalogul de preturi.<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 243|243 Mod afisare denumire partener]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Afisare CUI dupa denumire partener<br /> <br /> ===[[Setare 244|244 Verificare sold client in financiar casa - inc. ag]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 245|245 Scadenta Pluriva]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Scadenta Pluriva zile scandeta sa se ia din tblLimiteParteneriClienti<br /> <br /> ===[[Setare 246|246 SanatateOferta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> La firma Oferta de pe pharmec nu se opreste sanatate pentru conventii civile si dr. autor<br /> <br /> ===[[Setare 247|247 Numar zecimale pret vanzare]] ===<br /> Implicit : 4<br /> Firma Divizie<br /> se seteaza numarul de zecimale.Default 4 zecimale<br /> <br /> ===[[Setare 249|249 Exceptie setare 216]] ===<br /> Implicit : ''<br /> Firma Divizie<br /> Primeste ca valori id-urile clientilor ce se vor excepta de la regula (setarea 216) cu virgule exemplu 1313,45234,234<br /> <br /> ===[[Setare 250|250 Oferta preturi produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Oferta preturi produse<br /> <br /> ===[[Setare 251|251 Facturi automate Oferta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 252|252 Limite clienti PHHS]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> Daca valoarea din setare este diferita de -1 =&gt; se adauga ca si Zile scadenta pentru clientul nou.<br /> <br /> ===[[Setare 253|253 Limita credit obligatorie Agenti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Limita credit obligatorie Agenti<br /> <br /> ===[[Setare 254|254 Lista clienti fara limite]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 0 atunci in lista de clienti apara coloanele: Cifra afaceri, Venit total, Zile, Cod. Daca este 1 nu apar coloanele de mai sus si apar: Tip client, Agent<br /> <br /> ===[[Setare 255|255 Contacte pe clienti Helios]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 se colapseaza div-ul de info contacte.<br /> <br /> ===[[Setare 256|256 Top 50 produse invetar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 257|257 ChitantaRO]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Chitanta read-only la modificare factura<br /> <br /> ===[[Setare 258|258 Setari campuri factura iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Setari campuri pozitii factura iesire<br /> <br /> ===[[Setare 259|259 Discount maxim]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca valoarea &gt;0 atunci la modificarea discountului pe pozitie va permite doar maxim acea valoare<br /> <br /> ===[[Setare 260|260 Pret catalog (IntrExt)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare pret catalog,comision (PretIntrare-PretVanzare) in pozitii factura exeterna<br /> <br /> ===[[Setare 261|261 Filtru Bonuri anulate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Filtru Bonuri anulate<br /> <br /> ===[[Setare 262|262 Import scanner (PvIntrRid)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Import cu scanner din pv intrare<br /> <br /> ===[[Setare 263|263 Total la pret de intr. (IntrGestRid)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Calcularea totalurilor din lista si header la pret intrare<br /> <br /> ===[[Setare 264|264 Text Aviz Transfer]] ===<br /> Implicit : FARA TEXT<br /> Firma Divizie<br /> TEXT AVIZE de Transfer<br /> <br /> ===[[Setare 265|265 Text Aviz Iesire]] ===<br /> Implicit : FARA TEXT<br /> Firma Divizie<br /> TEXT Aviz Iesire<br /> <br /> ===[[Setare 266|266 Lista Setari]] ===<br /> Implicit : ,0,<br /> Firma Divizie<br /> Lista setari afisate pentru client<br /> <br /> ===[[Setare 267|267 Produse fara cod bare (GestIn)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se restrictioneaza adaugarea produselor fara cod de bare in Facturi/Avize de intrare <br /> <br /> ===[[Setare 268|268 Salveaza toate pozitiile retur]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Salveaza toate pozitiile retur iesire<br /> <br /> ===[[Setare 269|269 Blocare Produse Intrari - Inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Blocare Produse Intrari - Inventar<br /> <br /> ===[[Setare 270|270 Text Factura Iesire]] ===<br /> Implicit : FARA TEXT<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 272|272 Campuri aprovizionare REMEDIO]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 273|273 SSM]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> camp ssm in angajati<br /> <br /> ===[[Setare 274|274 Data DeLa FisaMagazie]] ===<br /> Implicit : 1/1/2003<br /> Firma Divizie<br /> Valoare implicita data DeLa fisa magazie<br /> <br /> ===[[Setare 275|275 Lista Target (Gestiune)]] ===<br /> Implicit : AgentiTarget<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 276|276 Clienti bonuri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Clienti bonuri<br /> <br /> ===[[Setare 277|277 ModificarePretIntrareRetur]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> &quot;Modificare PretIntrare la adaugare pozitie in retur&quot;<br /> <br /> ===[[Setare 278|278 PVIntrare-PretIntrareValuta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Activare textbox Pret intrare valuta PV Intrare<br /> <br /> ===[[Setare 279|279 Tiparire NIR CSN]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Operatia de tiparire NIR in Cumparari Servicii Nou<br /> <br /> ===[[Setare 280|280 Filtru data curenta Rapoarte Glb.]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Seteaza data curenta (chiar daca este interval) pentru toate rapoarte din Gestiune-&gt;rapoarte globale<br /> <br /> ===[[Setare 281|281 Asociere game pe contract]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Asociere game pe contract<br /> <br /> ===[[Setare 282|282 Salarizare Barterm]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Salarizare Barterm- configurari specifice<br /> <br /> ===[[Setare 283|283 POS PATH]] ===<br /> Implicit : C:\\POS\\<br /> Firma Divizie<br /> Calea unde se va downloada fiserul *.pos (Forma trebuie sa fie : C:\\Test\\ unde &quot;Test&quot; este folderul de unde citeste casa de marcat)<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 284|284 Comenzi retail]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Comenzi retail - Daca valoarea setarii este 1 la salvarea documentului se vor ignora campurile Mod de plata si tip document si se va salva ca factura nevalidata in erp.<br /> <br /> ===[[Setare 286|286 Modificare aviz intrare din aviz iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca fac un aviz de iesire catre un punct de lucru si se genereaza aviz de intrare, la avizul de intrare sa nu pot modifica si sa nu pot sterge nimic de pe el<br /> <br /> ===[[Setare 287|287 Divizie operationala]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Implicit fisierele din Document Manager se salveaza pe aceasta divizie<br /> <br /> ===[[Setare 288|288 Divizie de patrimoniu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Document Manager<br /> <br /> ===[[Setare 289|289 Stare default fisier]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> Valoare implicita este 1 - Id-ul starii Nou<br /> Poate sa mai ia valoarea 2 - Id-ul starii Preluat<br /> <br /> ===[[Setare 290|290 Valoare intrare in pozitii facura de intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare intrare in pozitii facura de intrare<br /> <br /> ===[[Setare 291|291 Adaugare furnizor pe produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Adaugare furnizor pe produs<br /> <br /> ===[[Setare 292|292 NIR CantDocument]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> In nir la cantitate sa se afiseze doar cantdocument nu si cantintrare<br /> <br /> ===[[Setare 293|293 Validare duplicare facturi intrare gestiune]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Validare duplicare facturi intrare gestiune<br /> <br /> ===[[Setare 294|294 Salarizare Comision Trade]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Dezvoltari specifice comision trade<br /> <br /> ===[[Setare 295|295 Numar zecimale pret intrare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> numar zecimale adaugare pozitii Intrari - Facturi<br /> <br /> ===[[Setare 296|296 Useri comenzi proforme]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Useri comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 297|297 Receptie comanda proforma]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Enable/disable camp(QS) comanda client(proforma)in Intrari-&gt;Facturi<br /> <br /> ===[[Setare 298|298 Partener comenzi proforme]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Partener comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 299|299 Marja pret factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Marja pret factura<br /> <br /> ===[[Setare 300|300 ID Serviciu facturat din proforma]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Id Serviciu facturat din proforma <br /> <br /> ===[[Setare 301|301 Pret referinta comenzi proforme]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Pret referinta comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 302|302 Lista catalog de preturi]] ===<br /> Implicit : aproPreturiProduse<br /> Divizie<br /> --lista din politici comerciale-&gt; catalog preturi- Add/edit<br /> <br /> ===[[Setare 303|303 PlajaUtilizator]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> docid-uri pentru care in procedura phInputPlajaDocument se va filtra plaja si dupa plaja asociata pe User<br /> <br /> ===[[Setare 304|304 UnitatePartenerAutomat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> La adaugarea unui partener nou salveaza datele completate la partener si la unitate.<br /> <br /> ===[[Setare 305|305 Conturi furnizor pe partener]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 306|306 Modificare valori antet factura intrare din poz]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 307|307 Modificare date delegat factura iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Modificare date delegat factura iesire<br /> <br /> ===[[Setare 308|308 Catalog pe clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Catalog de preturi pe clienti<br /> <br /> ===[[Setare 309|309 Email folosire notificare responsabil CC]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 311|311 Reguli deblocare automata produse fara #]] ===<br /> Implicit : ,0,<br /> Divizie<br /> Reguli deblocare automata produse fara #<br /> <br /> ===[[Setare 312|312 Inchidere comanda furnizor din NIR]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 313|313 Fisa de client operatie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Fisa de client operatie<br /> <br /> ===[[Setare 314|314 Stari tip task]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 315|315 Meniuri ascunse]] ===<br /> Implicit : ,5077,5079<br /> Firma Divizie<br /> 5077-Team management » Tasks » Taskuri repetitive (meniu ascuns) <br /> 5079-Team management » Tasks » Activitati repetitive<br /> <br /> ===[[Setare 316|316 Zile generare activitati repetitive]] ===<br /> Implicit : 7<br /> Firma Divizie<br /> Cu cate zile inainte se vor genera activitatile<br /> <br /> ===[[Setare 317|317 Camp locatie vizibil in gestiune]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 apare campul Locatia in add produs pe facturi intrari, facturi externe, pv intrare<br /> <br /> ===[[Setare 318|318 Adaugare sarcina cu activitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Adaugare task cu activitate in meniul <br /> Team management » Tasks » MyTasks <br /> <br /> ===[[Setare 319|319 NotificareEmailValidarePret]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Trimitere email la validarea de pret<br /> <br /> ===[[Setare 320|320 tmkpTipInlocuireCereri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping<br /> 0- cererile sunt trimise catre superior<br /> 1- cererile sunt trimise catre inlocuitor<br /> 2- cererile sunt trimise catre inlocuitor si superior<br /> <br /> ===[[Setare 326|326 tmkpDecalajCereri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping<br /> 0-strict in intervalul in care managerul este in concediu inlocuitorul va primi cereri de co pt aprobare <br /> n- n zile inlocuitorul va primi cereri de co<br /> <br /> ===[[Setare 327|327 tmkpEmailInlocuitor ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> -folosita in aplicatia timekeeping<br /> -email inlocuitor aprobare cerere<br /> <br /> ===[[Setare 328|328 Vanzare fara multiplu de cantitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> sa se poata factura si fara multiplu de cantitatea inscrisa in campul &quot;Bucati/Cutie&quot;<br /> <br /> ===[[Setare 329|329 ValoareFacturaDepozit]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> In retail facturi-&gt;facturi la validare factura valoarea totala sa fie mai mare decat setarea.Nu se valideaza factura daca nu se respecta conditia.<br /> <br /> ===[[Setare 331|331 NIR-uri multiple pe proforme ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Posibilitatea de a crea mai multe nir-uri pe o proforma<br /> <br /> ===[[Setare 332|332 Mail ordin plata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Afisare optiuni asociere mail in meniul Salarizare » Calcule » Ordine plata <br /> <br /> ===[[Setare 333|333 Divizie implicita clienti CPO]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Divizie implicita clienti Comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 334|334 Catalog pe furnizori]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Comercial Lista cataloage - se afiseaza operatie de asociere catalog pe clienti <br /> <br /> ===[[Setare 336|336 Verificare incasare facturi/avize]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> La anulare factura si aviz se verifica daca exists incasare asociata in conta<br /> <br /> ===[[Setare 338|338 Test mircea]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 1<br /> <br /> ===[[Setare 340|340 test mircea123]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> 1<br /> <br /> ===[[Setare 341|341 Agenți]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 342|342 Diferenta valoare intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se stabileste ce diferenta poate sa fie intre valoarea calculata din pozitii si updatata in tblCapIntr(valoareFaraTva + ValoareTva) fata de valoare care se modifica manual de utilizator<br /> <br /> ===[[Setare 343|343 Validare facturi cronologic]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este activata nu se permite validarea facturilor decat in ordine cronologica<br /> <br /> ===[[Setare 344|344 Transfer intre gest. - fara produse din custodie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 345|345 Implementare Novation]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 346|346 Valoare Comision Factura Iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare Comision in pozitii Factura Iesire<br /> <br /> ===[[Setare 347|347 Prevalidare inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Prevalidare inventar - se simuleaza validarea prin inserarea liniilor intr-o tabela asemanatoare cu tblPozIntr din care se pot extrage informatiii (pret/cantitate) asemenatoare cu cele din stadiul de validare<br /> <br /> ===[[Setare 349|349 Numar zecimale cantitate intrare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 350|350 Numar zecimale cantitate iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 351|351 Numar zecimale valoare iesire]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 352|352 Label lot intrare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 353|353 Label data expirare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> help label custom<br /> <br /> ===[[Setare 354|354 Label serie intrare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 355|355 Label data fabricare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 356|356 Eticheta centru cost]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 357|357 eticheta articol buget]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 358|358 Validare preturi in catalog]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Validare preturi in catalog<br /> <br /> ===[[Setare 359|359 Drepturi speciale pe tip document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> help drept tip doc<br /> <br /> ===[[Setare 360|360 Task in bonuri de consum]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> help task in BC<br /> <br /> ===[[Setare 361|361 Servicii in bon de consum]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> help servicii in BC<br /> <br /> ===[[Setare 362|362 Afisare UM doc. intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare UM la adaugare pozitii documente intrare (avize, facturi , pv intrare)<br /> <br /> ===[[Setare 363|363 4 zecimale PV Aviz intrare ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar zecimale Intrari - Avize - la onchange PretAmanunt se modifica PretVanzare, care va fi cu 4 zecimale<br /> <br /> ===[[Setare 364|364 test setare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> x<br /> <br /> ===[[Setare 365|365 Aprovizionare - Depozit En Gros]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Aprovizionarea trebuie sa tina cont de: - documentele intocmite catre clienti ( avize, facturi, bonuri fiscale ) Nu trebuie sa tina cont de: - avizele de transfer intre unitati - de documentele de reglaj de stoc ( procese verbale de intrare si de iesire ) - bonuri de consum - schimbari de pret <br /> <br /> ===[[Setare 367|367 Apare contab produs la introducere pozitie factura servicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 368|368 Numar zecimale urmarire sold]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 369|369 Afisare operatie cheltuieli]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 370|370 Adresa depozitare/livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 371|371 Calcul pret nota predare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 372|372 Blocare pret nota predare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 373|373 Autonumber mijloace fixe]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 374|374 Actualizare pret produs furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 375|375 Validare transformare cu valori diferite]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 376|376 Filtrare AB ContContab]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 377|377 Numar zecimale contabilitate]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 378|378 Receptie pe baza de comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 379|379 Receptie pe baza de contract furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 380|380 Comanda furnizor pe baza de contract furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 381|381 Vanzare pe baza de comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 382|382 Vanzare pe baza de contract client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 383|383 Comanda client pe baza de contract client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 384|384 Zile alertă plăti de executat]] ===<br /> Implicit : 7<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 385|385 Zile alerta incasari de executat]] ===<br /> Implicit : 7<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 386|386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 387|387 Tip portofoliu scoala]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 388|388 Alocare numar la validare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 389|389 Suplimentare curs valutar %]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 390|390 Aplicare discount pe factura client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 391|391 Cod produs sa apara in denumire produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 392|392 Numar zecimale pret intrare valuta]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 393|393 Inchidere automata luna anterioara incepand cu ziua din luna urmatoare]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 394|394 Nr de zile din urma in care se permite introducerea de documente]] ===<br /> Implicit : 40<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 396|396 Algoritm generare comenzi furnizori din necesar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 397|397 Algoritm generare necesar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 398|398 Ierarhie in numele produsului]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 399|399 Filtrare documente pe portofolii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 400|400 Pret initial catalog]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> ;daca setarea are valoarea &gt;0 atunci la adaugarea unui produs in nomenclator se insereeaza in toate cataloagele din sistem cu pretul=@setare400.<br /> ;la salvarea unui produs in nomenclator se asociaza in toate regulile de vanzare cu bifa de Adaugare automata produse noi<br /> <br /> ===[[Setare 401|401 eticheta linie de business]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 402|402 Numar zecimale pret valuta vanzare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 404|404 Reducere intrare la pret]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 405|405 Numar zile implicit valabilitate oferta]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 407|407 Mod afisare persoane fizice]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 408|408 Creare produse din oferta furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 409|409 Generare implicit factura cu chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 410|410 Criteriu validare pret in catalog]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 411|411 Actualizare preturi pentru produse din aceeasi subcategorie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 412|412 Generare produs necesar cu cantitate zero]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 413|413 Alegere furnizor pentru necesar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 414|414 Nr Zile Stoc]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 415|415 Nr zile istoric]] ===<br /> Implicit : 90<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 416|416 Export factura client pe centre de cost agenti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 417|417 Aplicare reducere la pret lista]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 418|418 LotIntrare in aviz client fara stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 419|419 Pret achizitie de la punct de lucru are valoarea]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 420|420 Mod descarcare gestiune]] ===<br /> Implicit : FIFO<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 421|421 Unicitate nomenclator produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 422|422 Afisare cod produs pe factura client]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 425|425 Afisare prefixe in adresa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 426|426 Rezervare receptie comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 427|427 Repartizare facturi pe avansuri nesoldate de pe alte deconturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 428|428 Calcul adaos in functie de pret lista]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Setarea depinde de setarea 386:<br /> 386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document<br /> Trebuie pus pe 386 minim 1 pentru calcul automat pret amanunt.<br /> <br /> ===[[Setare 429|429 Inchidere solduri facturi decont integral]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 430|430 Credit control - Limita credit comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 431|431 Blocare clienti noi la facturare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 432|432 Numar pozitii istorie factura vanzare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 433|433 Validare automata chitanta la validare factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 434|434 Numar maxim emailuri trimise la un apel]] ===<br /> Implicit : 50<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 435|435 Afisare sold client pe factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> ;1 daca se afiseaza<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 436|436 Notificare receptie marfa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 438|438 Ordonantarea inchide documentul: contabil/operational]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 439|439 Gestiune bugetara]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 440|440 Culori indicatori performanta]] ===<br /> Implicit : #FF0000,#FF6600,#FFCC00,#99CC00,#00FF00<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 441|441 Preluare pret din oferta furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 442|442 Preluare observatii in factura din comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 443|443 Notificare facturi pe email - vechime factura]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Se notifica facturile cu data facturare mai mare sau egala cu data curenta - valoarea setarii(nr.zile) <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 444|444 Numar zile viitoare permise pentru inchidere programari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 446|446 Numar zile notificare factura scadenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 447|447 Generare pozitii contract din comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 449|449 Numar zile notificare contract expirat]] ===<br /> Implicit : 5<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 450|450 Afisare Lot si data expirare pe factura client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 451|451 Aplicare discount pe factura cu anexa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 452|452 Afisare Perioada facturare pe factura client]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 456|456 Generare denumire produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 457|457 Generare denumire scurta produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 458|458 Actualizare data comanda la validare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 459|459 Selectie gestiuni sursa pentru rezervari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 460|460 Repartizare cheltuieli in costul marfii vandute]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 461|461 Generare rezervari la generare comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 462|462 Generare document din comanda client]] ===<br /> Implicit : 0,1,2,3<br /> 0 = integral<br /> 1 = partial cantitativ<br /> 2 = partial din stoc<br /> 3 = din rezervarile de pe comanda client<br /> 4 = import serii<br /> 5 = rezervari si servicii<br /> 6 = Din cantitate culeasa<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 463|463 Coduri de bare duplicate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 464|464 Actualizare cantitate livrata pe comanda din factura fara stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 465|465 Numar zecimale rotunjire nota contabila salarii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 466|466 Numar zile notificare incasari]] ===<br /> Implicit : 14<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 467|467 Verificare drepturi casa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Utilizata in Financiar - Casa<br /> Daca setarea e bifata se verifica punctele de lucru pe care utilizatorul are dreptul 840 - &quot;Casa&quot; si se poate opera doar pe conturile de casa care au asociate acele puncte de lucru.<br /> <br /> ===[[Setare 468|468 Afisare stoc in denumire produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 470|470 Valoare minima&lt;br&gt;asigurare transport]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 471|471 Refacere rezervare comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 472|472 Numar zecimale pontaj resurse umane]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 473|473 Disponibilitate Stoc]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 474|474 Comanda client - pagina implicita adaugare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 475|475 Adaugare comanda - data livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 476|476 Dimensiuni poze thumbnails]] ===<br /> Implicit : 64;128<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 477|477 Afisare valoare nerepartizata in lista documente financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 478|478 Generare rezervare la validare comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 479|479 Deschidere contract angajat de tip G cand deschid P]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 480|480 Inchidere contract angajat de tip G cand inchid P]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 481|481 Numar maxim emailuri cu fluturasi salarizare trimise la un apel]] ===<br /> Implicit : 50<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 483|483 Preluare client in portofoliu]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 484|484 Numar zecimale pontaj salarizare (cantitate)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 485|485 Numar zecimale pontaj salarizare (suma)]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 486|486 Numar zecimale pontaj salarizare (procent)]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 487|487 Numar zecimale pontaj salarizare (tarif)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 489|489 Incrementare counter la vizualizare/tiparire factura]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 490|490 Introducere clienti potentiali cu acelasi CUI]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 491|491 Procente indicatori performanta]] ===<br /> Implicit : 80,90,100,110<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 492|492 Indicatori - Numar pixeli per unitate de masura]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 493|493 Credit control - Limita zile scadenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 494|494 Credit control - Limita zile scadenta comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 495|495 Culori intervale marja existenta]] ===<br /> Implicit : 10,20,color:red;,color:orange;,color:green;<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 496|496 Valoare maxima chitante]] ===<br /> Implicit : 5000<br /> <br /> ===[[Setare 497|497 Blocare introducere numar duplicat chitanta client in aceeasi luna]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 498|498 Anulare chitanta automat la anulare factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 499|499 Documente pentru calcul istoric]] ===<br /> Implicit : 5,6,13,21<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 500|500 Bloc alimentar centralizat]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 501|501 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer in custodie]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 502|502 Diferenta documente nesoldate]] ===<br /> Implicit : 0.5<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 505|505 Restrictie introducere salariul de incadrare brut]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 506|506 Permite modificare client in comanda validata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 509|509 Nr zile istoric interval]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 510|510 Algoritm sarcina curenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 511|511 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 513|513 Rezervare pe comanda client din nota de predare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 515|515 Unicitate locatie pe produs in Raioane-&gt;Locatii FD]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 518|518 Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 519|519 Flux productie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 520|520 Vanzare sub pret cost]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 521|521 Blocare oferta client expirata]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 522|522 Actualizare buget ore proiect din cantitate target]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 524|524 Credit control - Limita zile scadenta proiecte]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 525|525 Completare informatii delegat din agentul facturii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 526|526 Numar documente pastrate in istorie]]===<br /> Implicit : 10<br /> <br /> ===[[Setare 527|527 Generare comanda livrare la alocare numar factura client]]===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 528|528 Unicitate nomenclator parteneri si unitati]]===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 529|529 Numar zecimale pret amanunt]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 530|530 Numar zecimale repartizare taxe vamale]]===<br /> Implicit : 5<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 531|531 Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 532|532 Actualizare cantitate livrata pe contract din factura fara stoc]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 533|533 Filtrare asset in functie de client]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 534|534 Afisare informatii produs furnizor in necesar]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 535|535 Preluare pret de amanunt din aviz de iesire]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 537|537 Stergere rezervari la anularea comenzii de client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 538|538 Activare produsele la receptie marfa]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 541|541 Generare comenzi furnizori pentru aprobare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 543|543 Calcul vechime angajati]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 544|544 Pastrare pret in comanda la adaugarea detaliilor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 547|547 Numar zecimale deviz contabilitate]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 548|548 Nume task generat automat]]===<br /> Implicit : Pontaj<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 549|Setare 549 Repartizare servicii cu generare retur]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie <br /> <br /> ===[[Setare 550|Setare 550 Factura stoc la curs]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 551|Setare 551 Calcul necesar din valori precalculate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 553|Setare 553 Afisare denumire responsabil proiect in denumirea proiectului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 554|Setare 554 Nr. zile inceput luna trimitere notificare generare nota salarii]]===<br /> Implicit : 20<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 555|Setare 555 Valoare diurna]]===<br /> Implicit : 50<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 558|Setare 558 Rotunjire calcul necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 559|Setare 559 Blocare receptie marfa cu valoarea mai mare decat valoarea nealocata pe contractul de furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 560|Setare 560 Unicitate numar document intrare]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> 1 : unicitate numar document si furnizor<br /> 2 : unicitate numar document, data factura si furnizor<br /> <br /> ===[[Setare 561|Setare 561 Preluare Data livrare din comanda client in Necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 563|Setare 563 Mod completare cod si denumire asset]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 564|Setare 564 Blocare oferta client fara portofoliu]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 565|Setare 565 Preluare materiale cumulat in lansare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 568|Setare 568 Filtrare proiecte pe partener client]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 569|Setare 569 Blocare validare contracte clienti cu diferenta Valori Antet - Pozitii]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 570|Setare 570 Blocare validare contracte fara pozitii]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 580|Setare 580 Verificare unicitate serie la intrare]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 584|584 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 585|585 Folosire ierarhie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 586|586 Filtrare produse dupa ierarhii materii prime si produse finite]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 587|587 Unicitate cont bancar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 590|590 Vizualizare doar lansari echipe]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 591|591 Adaugare cerere pontaj pe mai multe contracte]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 592|592 Utilizare dimensiuni pe contracte angajati]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 593|593 Verificare algoritm completare cont bancar]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 596|596 Calcul penalizari la sold scadent]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 597|597 Ore livrare]] ===<br /> Implicit : 10:00;15:00;18:00<br /> <br /> ===[[Setare 598|598 Blocare alocare numar document fara plaja]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 601|601 Preluare CC, AB, BL din gestiune]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 602|602 Afisare Comanda client in Documente de pe Lansari]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 603|603 Soldare factura furnizor cu chitanta furnizor din decont]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 604|604 Dimensiuni din stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 608|Setare 608 Criterii afisare produs]]=== <br /> Implicit : 2,8<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 609|Setare 609 Criterii cautare produs]]=== <br /> Implicit : 1,2,3,4,5<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 612|Setare 612 Blocare validare comanda client - articole cu pret 0]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 613|Setare 613 Blocare validare comanda furnizor - articole cu pret 0]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 614|Setare 614 Blocare validare oferta client - articole cu pret 0]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 615|Setare 615 Blocare validare factura client - articole fara serie iesire]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 616|Setare 616 Blocare generare factura client]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 617|Setare 617 Verificare repartizari pe document la anulare]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 620|Setare 620 Numar luni calcul Zile plata urmarire]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 622|Setare 622 Criterii afisare proiect]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 623|Setare 623 Zecimale cantitate iesire detalii produs]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 624|Setare 624 Sincronizare plan de conturi in firmele din grup]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 625|Setare 625 Flux comenzi pe locatii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 626|Setare 626 Afisare adresa client ca adresa de livrare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 627|Setare 627 Mod filtrare rapida]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 628|Setare 628 Numar zile modificare registru casa]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 629|Setare 629 Numar pozitii oferte clienti adaugare produse]]===<br /> Implicit : 100<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 631|Setare 631 Afisare sarcini curente]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 635|Setare 635 Criterii afisare linie de business]]===<br /> Implicit : 2,3,1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 639|Setare 639 Timp pregatire documente livrare (s)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 641|Setare 641 Proiect raportare cereri din comenzi clienti (ID)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 643|Setare 643 Butoane in ecranul de productie]]===<br /> Implicit : 1,2,3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 644|Setare 644 Autostart pe post productie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 645|Setare 645 Blocare transfer intre gestiuni rezultand in stoc sub stocul minim pe gestiune.]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 646|Setare 646 Numar comenzi afisate - Comenzi pe persoana]]===<br /> Implicit : 7<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 647|Setare 647 Butoane antet in ecranul de productie]]===<br /> Implicit : 1,2,3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 648|Setare 648 Salvare automata pozitii meniu]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 649|649 Aplicare discount pe proforma client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 650|650 Butoane antet in Comenzi ambalator]]===<br /> Implicit : 3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 651|651 Pastrare pret la adaugarea detaliilor in oferta client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 652|652 Alerta expirare stoc tampon (ore)]]===<br /> Implicit : 0.5<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 654|654 Afisare Lot si data expirare pe aviz client ]]===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 655|655 Numar cifre MARITE in numar comanda (productie, mobile) ]]===<br /> Implicit : 3<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 656|656 Timp alocat finalizare livrare (minute) ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 657|657 Ora resetare stoc tampon]]===<br /> Implicit : 6<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 658|658 Numar minute intarziere pentru evidentiere comanda in pluriva mobile ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 659|659 Schimbare stare comanda client pentru comenzile planificate ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 660|660 Criterii cautare persoana de contact]]===<br /> Implicit : 1,2,3<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 662|662 Preluare rulaj masina la livrare ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 663|663 Flux productie posturi]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 664|664 Validare document de intrare generat de pe alt punct de lucru]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 665|665 Generare nota contabila de inregistrare productie la iesire pentru pozitii cu detalii]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 666|666 Tiparire meniu detaliat pe bonul fiscal]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 667|667 Modificare data decont la validare decont in functie de documentele din decont]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 668|668 Ora inceput productie retete]]===<br /> Implicit : 10:30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 669|669 Atentionare expirate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 670|670 Afisare cumulata in factura client]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 671|671 Afisare cumulata in aviz client]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 672|672 Posibilitate filtrare comenzi clienti cu avize]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 673|673 Adresa web fisier KML layer zone livrare]]===<br /> Implicit : ''<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 674|674 Numar luni perioada calcul top produse comandate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 675|675 Numar top produse comandate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 676|676 Afisare pret Pluriva Mobile]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 679|679 Cheie compensare la import inventar in contabilitate (folosit la modurile de contare care fac compensare)]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 683|683 Activare stoc tampon]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 684|684 Timp marja intarziere client (min)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 685|685 Timp maxim intarziere la client (min)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 686|686 Numar minute rotunjire timp livrare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 687|687 Zile CO Cuvenite]]===<br /> Implicit : 21<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 688|688 Actualizare cantitate in comanda client la validare nota predare]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 689|689 Trimitere documente atasate la schimbare stare]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 690|690 Obligativitate atasare documente pentru prevalidare comanda in portal]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 691|691 Obligativitate setare document la validare comanda client]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 692|692 Posibilitate modificare camp agent in antetul contractului de client atunci cand acesta este validat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 694|694 Disponibil buget alocat la adaugare pozitie contract furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 695|695 Bon consum - pagina implicita adaugare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 696|696 Generare rezervare automat la validare transfer intre gestiuni]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 697|697 Alocare numar NIR factura furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 698|698 Adaugare din documentele partenerului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 699|699 Generare pozitie diurna la adaugare decont angajat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 700|700 Alocare numar decont angajat la adaugare daca perioada este completata]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 701|701 Flux productie preluare preturi din reguli]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 702|702 Documente pentru descarcare din job]]===<br /> Implicit : 5,6,8<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 703|703 Modificare ordine produse]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 704|704 Grupare produse finite dupa]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 705|705 Notificare gestionari la receptie marfa in gestiune]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 706|706 Folosire stoc numarat la calcul necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 708|708 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer intre gestiuni]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 709|709 Sufix denumire produs intermediar]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 710|710 Salvare data la generare factura din comanda client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 712|712 Numar zecimale materii prime]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 713|713 Dimensiuni utilizate la calcul valori bugetate la generare documente ALOP]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 714|714 Calcul necesar pentru comenzile de clienti nefinalizate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 716|716 Comanda client completare campuri cu cele salvate pe user]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 717|717 Preluare observatii la generare facturi din contracte clienti din tip document]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 718|718 Viteza de vanzare raportata la zile cu stoc]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 719|719 Afisare referinta iesire in tipizatul facturii de client]]===<br /> Implicit : 0 <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 720|720 Rezervare peste cantitatea din comanda]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 721|721 Anulare comenzi livrare la anularea livrarii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 722|722 Preluare articol buget din comanda client in comanda furnizor]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 723|723 Salvare materiale ca produse folosite]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 724|724 Actualizare explicatii pozitii oferta client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 725|725 Notificare persoana de contact din contract la tiparirea facturii de client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 726|726 Adaugare bonuri fara CNP-CUI]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 727|727 Volum europalet]]===<br /> Implicit : 1.6<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 728|728 Validare oferte clienti cu valoare 0]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 729|729 Afisare numar nir pe document fara stoc]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 730|730 Blocare modificare pozitii comanda client comandate la furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 731|731 Preluare numar lansare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 732|732 In curand]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 733|733 Stoc limitat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 734|734 Stoc limitat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 735|735 Rulaj manual produs nou]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 736|736 Afisare poza produs in necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 737|737 Afisare ore alocate/consumate neformatate pe task]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 738|738 Restrictionare afisare categorie in comanda client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 739|739 Finalizare lansare la predare integrala]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 740|740 Generare schimbare lot la prevalidare inventar]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 741|741 Afisare comanda in denumirea proiectului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 744|744 Blocare introducere activitati mai vechi de ziua X a lunii anterioare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 745|745 Afisare preturi la um alternativ implicit]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 746|746 Generare transformare stoc la validare aviz furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 747|747 Furnizor implicit receptie marfa]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 748|748 Preluare ora IN/OUT angajat in pontaj zilnic]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 749|749 Calcul stoc pe cheie de lot]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 750|750 Nr de zile din urma miscari produse]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 752|752 Validare documente in viitor]]===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 753|753 Setare observatii implicite la Retur factura client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 754|754 Valoare implicita grupaj la retur factura client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 755|755 Mod calcul zile CO cuvenite]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 756|756 Valoare implicita grupaj]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 757|757 Vizualizare chitante in functie de drepturile pe punctele de lucru]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 758|758 Creare document atasat pentru acte de identitate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 759|759 Generare factura client din aviz client cu data avizului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 760|760 Numar maxim de zile cu care se poate modifica data bonului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 761|761 Generare Sublansari in functie de stoc]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 762|762 Permite vanzare subunitara doar pentru produse fractionabile]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 763|763 Generare automata colete pentru comenzile de culegere]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 764|764 Validare documente in trecut]]===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 766|766 Afisare nume pe bon fiscal]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 767|767 Finalizare comanda client la validarea documentului de intrare]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 768|768 Clienti - Zile blocare default]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 769|769 Clienti - Limita credit default]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 770|770 Documente afisate in Productie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 771|771 Credit control - Limita credit oferta client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 772|772 Credit control - Limita zile scadenta oferta client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 774|774 Dimensiuni standard colet]]===<br /> Implicit : 0,0,0,0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 775|775 Criterii afisare referinta necesar]]===<br /> Implicit : 1,2,3,5,6,7<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 778|778 Refacere cantitate livrata pe comanda client la retur factura ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 779|779 Refacere cantitate livrata pe contract client la retur factura]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 780|780 Numar zile verificare unicitate adaugare comanda]]===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 781|781 Facturare retur aviz client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 782|782 Actualizare Cod1, Cod2, Cod3 la generare document din comanda]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 783|783 Credit control - soldurile clientului sa includa si efectele]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 784|784 Creare produse in nomenclator la inserare comanda din flux replicare]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 785|785 Schimbare stare contracte clienti]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 786|786 Inventar - Preluare pret din istoric]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 790|790 Preluare detalii comanda client ca materiale in Lansare]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 791|791 Afisare denumire produs din nomenclatoare ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 792|792 Afisare text Discount pe modelul de factura ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 796|796 Generare Bon consum la validare retur factura client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 799|799 Adaugare cerere pontaj din portal angajat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 800|800 Afisare Mesaje atentionare la Salvare produse finite]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 802|802 Blocare initializare pontaj]]===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 804|804 Completare denumire produs afisare din lista coduri alternative]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 805|805 Propagare denumire produs afisare in stoc]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 806|806 Afisare pret cost]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 807|807 Notificare anulare cerere pontaj din RU]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 808|808 Tip etichete Comenzi pe locatii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 809|809 Rezervare cantitati peste cantitatea din stoc FD]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 810|810 Preluare numar produse in produse rezultate din campul]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 813|813 Mod contare nota salarii de diferente]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 814|814 Credit control - include comenzi deschise]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 815|815 Criterii grupare istoric contract ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 816|816 Comenzi in limita stocului disponibil]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 817|817 Generare rezervari produse fara lot]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 818|818 Generare bon consum din Productie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 819|819 Credit control - afisare solduri precalculate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 821|821 Salvare pozitie cantitate zero]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 822|822 Generare nota contabila de plata la importul in contabilitate a unei facturi cu plati operationale]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 823|823 Atentionare discount nerepartizat la validare factura furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 824|824 Creare necesar pe user]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 825|825 Blocare stergere pozitii din meniu comanda]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 826|826 Generare lansare din antecalcul la transformare oferta client in comanda]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 827|827 Partenerii cautati la prelucrare fisier extras (Banca electronica - Extrase)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 828|828 Rezervare pe lot intreg]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 829|829 Adaugare asset la validare factura client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 830|830 Actualizare pozitii factura furnizor la validare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 831|831 Blocare modificare pret din aviz]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 832|832 Blocare coada printare la aparitia unei erori]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 837|837 Completare cantitate numarata din locatorul]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 838|838 Multitasking Sarcini curente]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 839|839 Generare rezervare la validare comanda interna]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 840|840 Recalculare ore alocate Task-uri Productie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 841|841 Configurare parametrii sarcini curente]]===<br /> Implicit : PauzaFaraActivitate=0&amp;StartFaraActivitate=0&amp;<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 842|842 Generare antecalcul in cantitate de]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 843|843 Generare reteta la adaugare produs]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 844|844 Nivel calcul explicatii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 847|847 Generare BC la finalizare transfer PF din mobile]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 848|848 Calcul data livrare in functie de numar zile rezerva]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 849|849 Generare comanda de livrare fara livrare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 850|850 Import documente in contabilitate la propagarea pretului de cost]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 851|851 Tip numar zile istoric]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 856|856 Concatenare loturi la validare transformare de stoc]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 858|858 Salvare reteta generica in Antecalcul pentru fiecare produs finit]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 860|860 Adaugare automata detalii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 864|864 Separator folosit in ierarhie articole bugete dupa cod articol]]===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 866|866 Numar luni garantie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 868|868 Calcul valori comenzi clienti]]===<br /> Implicit : 0 (Pret valuta redus)<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 869|869 Blocare introducere decont in zile cu cereri pontaj de tip CO]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 872|872 Suplimentare limita credit client cu]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 873|873 Actualizare data documente tiparite din livrare cu data plecarii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 874|874 Preluare pret/valuta la adaugarea produselor in comanda/oferta de client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 877|877 Inserare pozitie parinte ca detaliu la adaugare prima pozitie in detalii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 878|878 Actualizare DenumireProdusAfisare pe pozitie parinte in comanda client la adaugare detalii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 879|879 Concatenare adrese de pe gestiuni la validarea documentului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 881|881 Afisare furnizor in coloana de partener in fisa de magazie pentru bonurile de consum]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 884|884 Valoare maxima ajustare baza dupa tva in nota contabila a facturii de client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 886|886 Incarcare stoc din produs finit la retur produs cu detalii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> *[[Setari sistem]]<br /> **Setare 887<br /> <br /> ===[[Setare 887|887 Generare comanda livrare la retur furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 889|889 Transfer intre gestiuni - pagina implicita adaugare]]===<br /> Implicit : Produs<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 892|892 Aprobatori deconturi]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 893|893 Atentionare perioada mai mare de o luna]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> *[[Setari sistem]]<br /> **Setare 894<br /> <br /> Pe firma si divizie<br /> <br /> Valoare implicita: 1<br /> <br /> ===[[Setare 895|895 Preluare manopera din catalog]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 896|896 Afisare serie intrare pe factura externa client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 899|899 Facturare din comanda culegere]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 900|900 Credit control - Limita credit proforma client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 901|901 Credit control - Limita zile scadenta proforma client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 902|902 Rezervare pe comanda interna din nota de predare]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 903|903 Afisare sold in Casa si Banca]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 904|904 Pastrare istoric necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 905|905 Necesar cumulat pe produse identice]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 907|907 Generare comanda interna cumulat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 908|908 Calcul zile proba pe contract angajat]]===<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 909|909 Numar zile adaugare inregistrari in contabilitate in viitor]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 911|911 Excludere produse aflate in custodie client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 916|916 Calculare pret CMP la nivel de produs]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 917|917 Blocare validare comanda client daca exista produse cu data de expirare care nu corespunde termenului setat pe contract]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 919|919 Credit control - soldurile furnizorului sa includa si efectele]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 920|920 Credit control - Limita credit furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 921|921Credit control - Limita zile scadenta furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 922|922 Generare rezervari pe comanda client generata din comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 924|924 Facturare aviz client conform cantitatii confirmate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 926|926 Preluare observatii client in comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 928|928 Credit control - Limita valoare scadenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 929|929 Ignora cantitatea livrata la adaugare lansare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 931|931 Tip categorie proiecte]] ===<br /> Implicit : 3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 932|932 Mod verificare vanzare sub pret de cost]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 933|933 Preluare cod produs in campul cod asset la generarea asset-urilor]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 935|935 Obligativitate cautare asset pe client cerere/proiect]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 936|936 Completare data fabricare si data expirare folosind lotul de intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 937|937 Aplicare durata minima valabilitate produs la descarcare stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 939|939 Blocare inchiriere asset pe aceeasi perioada]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 940|940 Descarcare ambalaje din colete la generare document iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 941|941 Blocare inchidere sarcina productie daca nu am generat bonul de consum]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 942|942 Blocare anulare documente exportate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 944|944 Link sms feedback comanda client]] ===<br /> Implicit : &quot;&quot;<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 945|945 Schimbare stare comanda la generare proforma]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 947|947 Blocare produse inactive]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 948|948 Valuta folosita la import document in contabilitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 950|950 Permite fractionare um alternativ]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 951|951 Numar maxim cereri alocate pe agent]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 952|952 Alocare cereri pe agent]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 954|954 Blocare salvare filtre pe user]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 955|955 Pastrare pret in contract la adaugarea detaliilor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 957|957 Precompletare persoana alocata la adaugare cerere suport]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 958|958 Spargere cantitate la adaugare din scanari in facturile de intrare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 959|959 Import in contabilitate documente generate prin operatia Generare documente pe livrari]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 960|960 Precompletare valuta la adaugarea ofertelor de clienti]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 961|961 Completare serie intrare cu cod furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 962|962 Generare comanda culegere la validare comanda client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 963|963 Generare nota de culegere la validare comanda de culegere]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 964|964 Modificare stare task la validare document]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 967|967 Finalizare comanda de culegere la finalizarea notelor de culegere generate de ea]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 969|969 Salvare in observatii denumirea produsului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 970|970 Stergere pontaj zilnic la import prezenta]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 973|973 Actualizare pozitii comenzi pe baza necesarului]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 974|974 Actualizare valori aviz furnizor rezultat in urma unui aviz de iesire]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 975|975 Actualizare stare comanda la folosirea operatiilor se factureaza/nu se factureaza]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 977|977 Anulare documente generate la anularea avizului]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 978|978 Notificare angajat la aprobare cerere pontaj din resurse umane]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 979|979 Generare rezervari stoc pentru comenzile de clienti la finalizarea receptiei]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 981|981 Coduri gestiuni pentru generarea rezervarilor de stoc]]===<br /> Implicit : -<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 982|982 Descarcare gestiune la validare inchidere de zi]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 983|983 Alocare comenzi pe agent]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 984|984 Numar maxim comenzi alocate pe agent]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 986|986 Diferenta admisa pentru actualizarea preturilor de furnizor]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 987|987 Facturare stornare avans la cursul avansului]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 989|989 Generare comanda client din activitati suport]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 990|990 Numar zecimale pret cost]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 991|991 Spargere cantitate la completarea tipului seriei de intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 993|993 Tiparire etichete produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 994|994 Atentionare detalii logistice incomplete pentru produsele din comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 995|995 Utilizare unitati de masura alternative pentru vanzare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 996|996 Generare comenzi de livrare comune pentru acelasi traseu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 997|997 Sectiune declaratia 394 pentru persoanele fizice externe catre care s-au emis facturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 998|998 Pregatire alocare la generare nota de alocare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 999|999 Completare locator pe comanda client la pregatire alocare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1001|1001 Actualizare valoare valuta in functie de cursul curent]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1002|1002 Salvare cod de bare produs in cod palet la alocare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1003|1003 Preluare transfer intre locatori in mobile fara alocare la manipulator]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1004|1004 Folosire stoc initial calculat in rapoarte stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1008|1008 Criterii afisare asset]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1009|1009 Criterii cautare asset]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1010|1010 Calcul data expirare din data fabricare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1011|1011 Mostenire drept pe gestiunea destinatie de la gestiunea sursa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1013|1013 Completare pret cost operational din catalog productie setat pe categorie la calcul lansare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1015|1015 Numarul de zile in care se poate radia contractul de angajat]] ===<br /> Implicit : 19<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1017|1017 Pastrare valuta la actualizarea preturilor de furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1018|1018 Propagare preturi din factura in aviz]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1019|1019 Intervale reduceri]] ===<br /> Implicit : 30=0-50;70=51-80;90=81-100<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1022|1022 Pregatire culegere/alocare la generare transfer locatori din transfer intre gestiuni]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1023|1023 Modificare cantitate produse rezultate la modificare material]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1024|1024 Mod grupare istoric inregistrari REVISAL]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1025|1025 Utilizare pret oferta furnizor din comanda de client la calculul necesarului]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1027|1027 Afisare id intern in link referinta document]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1028|1028 Rezervare produse folosite la adaugare interventie]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1032|1032 Redirect la adaugare contract client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1035|1035 Anulare documente depozitare la anulare transfer intre gestiuni]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1037|1037 Parametrii operatie Generare transfer marfa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1038|1038 Parametrii operatie Generare transfer produse finite]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1039|1039 Parametrii operatie Generare lansare in productie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1041|1041 Rezervare produse folosite la adaugare interventie fara a mai genera comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1042|1042 Procent din diurna decont intern acordat pentru ultima zi daca numarul de ore nu depaseste 12 ore]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1043|1043 Procent din diurna decont extern acordat pentru ultima zi daca numarul de ore nu depaseste 12 ore]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1045|1045 Preluare greutate si volum pe comanda de livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1049|1049 Preluare pozitii retur la generare avize intre punctele de lucru]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1050|1050 Preluare pozitii retur la generare facturi intre punctele de lucru]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1055|1055 Informatii raportare in declaratia 394 pentru persoanele fizice externe]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1056|1056 Declarare conturi bancare parteneri in Declaratia 406]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1057|1057 Spargere nota contabila de inchidere venituri si cheltuieli pe dimensiuni]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1059|1059 Introducere concedii medicale in ordine cronologica]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1061|1061 Preluare colete de pe comenzile de culegere pe comanda de livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1062|1062 Calcul descriere html produse in metri liniari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1064|1064 Completare numar lansare in cod culegere la pregatire NC]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1067|1067 First ERP]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 1070|1070 Descarcare stoc pe baza de reteta - Verificare stoc produs finit/semifabricat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1072|1072 Calcul valori tva grupat dupa cota]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1074|1074 Numar zecimale produs finit]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1075|1075 Preluare articol de buget la importul de combustibil]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1078|1078 Data document in functie de data lansarii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1079|1079 Stabilire lot la validare lansare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1080|1080 Completare produs lot in lansare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 1082|1082 Anulare documente din note alocare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1083|1083 productie ordine tiparire etichete]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1084|1084 Preluare informatii ture din control acces]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1085|1085 Calcul data expirare in lansare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1087|1087 Generare rezervari comenzi clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1089|1089 Afisare drepturi stari comanda client]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1090|1090 Afisare drepturi stari comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1093|1093 Anulare documente din note culegere]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1094|1094 Modificare promotii aplicate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1095|1095 Restrictionare introducere extrase dublate pe acelasi partener, cont si perioada]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1096|1096 Raportare contracte angajati multiple fara pontaj in D112]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1098|1098 Mod repartizare incasari pe facturi care contin penalitati si alte servicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1102|1102 Valoare minima comanda asigurare transport]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1103|1103 Data inceput amortizare mijloc fix ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1105|1105 Excludere reducere finala din actualizarea preturilor la furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1109|1109 Calculare stoc curent si viteza de vanzare doar pentru produsele vandute de firma curenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1111|1111 Stoc din gestiunile cu drept pe mai multe firme]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1112|1112 Raportare servicii in declaratia 406 (SAF-T)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1113|1113 Obligativitate completare cod]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1114|1114 Generare bon fiscal din comanda client: Descarcare rezervari in detalii.]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1115|1115 Restrictie modificare preturi reduse in oferta.]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1116|1116 Inlocuire produs generic pe lansare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1117|1117 Comanda client:Ignora cantitatea culeasa la generare transfer intre gestiuni.]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1118|1118 Preluare traseu la duplicarea comenzilor de clienti]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1119|1119 Actualizare denumire produs afisare pentru produsele asociate cu denumirea produsului principal]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1123|1123 Blocare validare/prevalidare comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1124|1124 Inserare automata serviciu transport la generarea comenzilor de furnizor din necesar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1125|1125 Calculare viteza de vanzare doar pentru produsele vandute in afara contractelor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1126|1126 Preluare Cod1, Cod2, Cod3 din loturi in pozitii facturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1127|1127 Spargere nota culegere pe zone la pregatire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1128|1128 Criterii identificare produse la validarea ofertelor de furnizor]] ===<br /> Implicit : 1,2,3,4,5<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1129|1129 Raportare sectiuni facturi in Declaratia 406 (SAF-T) din note contabile]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1130|1130 In pontaj zilnic in Contract sa nu se afiseze Data istoric contract]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1131|1131 Factura furnizor adaugare produs preluare date produs in nomenclator]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1132|1132 Generare schimbari pret daca exista diferente de amanunt intre parinte si detalii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1133|1133 Mod raportare coduri CPV in E-Factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1134|1134 Afisare informatii initiale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1135|1135 Inregistrare tva neexigibil avize doar daca data NIR este anterioara datei facturii setata in antet aviz]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1136|1136 Raportare persoane fizice in sectiunea furnizori in declaratia 406 (SAF-T)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1137|1137 Afisare secunde in Suport - Cereri deschise ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1139|1139 Afisare referinta vanzare ]] ===<br /> Implicit : 3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1140|1140 Verificare disponibilitate stoc locatori neblocati la validare document iesire ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1141|1141 Nu permite suprapunere planificari sarcini proiecte clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1143|1143 Precompletare automata cantitate produse folosite]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1145|1145 Actualizare data comanda cu data livrare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1147|1147 Rotunjire cantitate comanda interna]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1148|1148 Data inceput amortizare obiect de inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1150|1150 La calcul necesar sa nu se tina cont de cantitate comandata multiplu si de cantitate minima comandata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1151|1151 Mod stabilire Data inceput inregistrare venit in avans generat din pozitia facturii de client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1152|1152 Restrictie modificare produs cu referinta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1154|1154 Preluare materiale pe sarcina in produse folosite]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1156|1156 Preluare detalii in factura/aviz la facturarea rezervarii unui produs cu detalii]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1157|1157 Generare comanda de livrare cu o singura livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1161|1161 Filtrare repartizare in functie de proeictul de pe document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1163|1163 Actualizare preturi furnizori produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1165|1165 Actualizare preturi furnizori produse pe toate firmele]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1166|1166 Verificare diferenta de pret dintre furnizori produse si factura de furnizor]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1167|1167 Generare serie intrare la validarea comenzii de furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1168|1168 Preluare greutate din valoare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1169|1169 Obligativitate ambalaj la validarea bonurilor fiscale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1170|1170 Obligativitate setare reteta in comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1171|1171 Actualizare pret catalog la validarea ofertei de client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1172|1172 Verificare cantitati produs finit si materii prime la validarea notei de predare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 1173|1173 Inserare task la validare comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_473&diff=41143 Setare 473 2022-08-22T11:09:56Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>Disponibilitate stoc -&gt; Adaugare multipla in pozitiile comenzii client portal&lt;br&gt;<br /> Valoarea setarii reprezinta disponibilitatea stocului.&lt;br&gt;<br /> &gt; valoare setare = In stoc&lt;br&gt;<br /> &lt; valoare setare = Stoc limitat&lt;br&gt;<br /> Stoc 0 = Indisponibil</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_473&diff=41142 Setare 473 2022-08-22T11:09:34Z <p>Jenel Spoeala: Created page with &quot;Disponibilitate stoc -&gt; Adaugare multipla in pozitiile comenzii client portal Valoarea setarii reprezinta disponibilitatea stocului. &gt; valoare setare = In stoc &lt; valoare setar...&quot;</p> <hr /> <div>Disponibilitate stoc -&gt; Adaugare multipla in pozitiile comenzii client portal<br /> Valoarea setarii reprezinta disponibilitatea stocului.<br /> &gt; valoare setare = In stoc<br /> &lt; valoare setare = Stoc limitat<br /> Stoc 0 = Indisponibil</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Repartizare_-_Adaugare_repartizare&diff=40318 Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare - Adaugare repartizare 2022-04-14T09:19:56Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br /> ***[[Facturi furnizori]]<br /> ****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]<br /> *****[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]<br /> ******Adaugare repartizare<br /> <br /> <br /> Daca se repartizeaza pe o factura cu mijloc fix sau obiect de inventar, se actualizeaza valorile din modulul Mijloace fixe la pretul de cost (la numarul de zecimale din contabilitate).<br /> <br /> Pretul de cost pentru pozitiile pe care s-a facut repartizarea serviciului este calculat dupa formula:<br /> Pret intrare produs + (Valoare repartizare + Valoare taxe vamale de pe pozitie produs + Valoare tva repartizare) / Cantitate produs<br /> <br /> In formula de mai sus Valoare tva repartizare reprezinta procent din tva alocat in pretul de cost conform configurarii modului de contare.<br /> <br /> Lista poate afisa inclusiv documente nevalidate , in functie de [[Setare 823|setarea 823]]<br /> <br /> [[file:Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare - Adaugare repartizare2.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Furnizor<br /> ;Tip repartizare<br /> :Repartizare valorica<br /> :Repartizare in functie de coeficient ([[Setare 531|setarea 531]] -Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori 0 (default) fara valoare, 1 - cantitate linie * greutate neta a produsului, 2 - cantitate linie * greutate bruta a produsului.)<br /> ;Numar<br /> ;Numar NIR<br /> ;Data Document: interval de la pana la<br /> ;Data NIR: interval de la pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip Doc<br /> ;Puncte de lucru<br /> :daca este bifat, sunt afisate facturile de pe toate punctele de lucru ale partenerului curent<br /> :implicit, lista afiseaza documentele de pe punctul de lucru curent<br /> ;Proiect<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar<br /> ;Data<br /> ;Numar NIR<br /> ;Furnizor<br /> ;Document<br /> ;Tip Doc<br /> ;Valoare cu TVA<br /> ;Valoare valuta<br /> ;Valuta<br /> ;Proiect<br /> ;Adauga: bifa de adaugare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Repartizare_-_Adaugare_repartizare&diff=40317 Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare - Adaugare repartizare 2022-04-14T09:18:13Z <p>Jenel Spoeala: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br /> ***[[Facturi furnizori]]<br /> ****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]<br /> *****[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]<br /> ******Adaugare repartizare<br /> <br /> <br /> Daca se repartizeaza pe o factura cu mijloc fix sau obiect de inventar, se actualizeaza valorile din modulul Mijloace fixe la pretul de cost (la numarul de zecimale din contabilitate).<br /> <br /> Pretul de cost pentru pozitiile pe care s-a facut repartizarea serviciului este calculat dupa formula:<br /> Pret intrare produs + (Valoare repartizare + Valoare taxe vamale de pe pozitie produs + Valoare tva repartizare) / Cantitate produs<br /> <br /> In formula de mai sus Valoare tva repartizare reprezinta procent din tva alocat in pretul de cost conform configurarii modului de contare.<br /> <br /> Lista poate afisa inclusiv documente nevalidate , in functie de [[Setare 823|setarea 823]]<br /> <br /> [[file:Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare - Adaugare repartizare2.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Furnizor<br /> ;Tip repartizare<br /> :Repartizare valorica<br /> :Repartizare in functie de coeficient (Setarea 531 -Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori 0 (default) fara valoare, 1 - cantitate linie * greutate neta a produsului, 2 - cantitate linie * greutate bruta a produsului.)<br /> ;Numar<br /> ;Numar NIR<br /> ;Data Document: interval de la pana la<br /> ;Data NIR: interval de la pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip Doc<br /> ;Puncte de lucru<br /> :daca este bifat, sunt afisate facturile de pe toate punctele de lucru ale partenerului curent<br /> :implicit, lista afiseaza documentele de pe punctul de lucru curent<br /> ;Proiect<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar<br /> ;Data<br /> ;Numar NIR<br /> ;Furnizor<br /> ;Document<br /> ;Tip Doc<br /> ;Valoare cu TVA<br /> ;Valoare valuta<br /> ;Valuta<br /> ;Proiect<br /> ;Adauga: bifa de adaugare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_din_oferta_furnizor&diff=39058 Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs din oferta furnizor 2021-10-11T10:00:29Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Ofertare|Ofertare]]<br /> ***[[Oferte clienti]]<br /> ****[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]<br /> *****Adaugare produs din oferta furnizor<br /> <br /> <br /> Sunt aplicate regulile de pret in functie de [[Setare 105|setarea 105]].<br /> <br /> In cazul in care oferta se face pe un client potential regulile se aplica in functie de tip client, judet si localitate (setarea 105 cu valoarea 2). <br /> <br /> Sunt inserate inclusiv [[Produse_-_Produse_asociate_-_Adaugare_produs_asociat|produsele asociate]] pe produsul care se adauga, care au bifa de Adaugare.<br /> <br /> <br /> [[file:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare produs din oferta furnizor.png]]<br /> <br /> <br /> ==Campuri==<br /> ;Produs: in momentul in care este selectat un produs se afiseaza automat unitatea de masura aferenta lui.<br /> :Afisare stoc in denumirea produsului daca parametrul extern este completat cu AfisareStoc si afisare tabel cu istoric intrari<br /> ;Furnizor<br /> ;Ordine<br /> ;Regula<br /> ;Poza<br /> ;Denumire produs<br /> ;Denumire serviciu<br /> ;Cod produs<br /> ;Cod 1<br /> ;Cod 2<br /> ;Cod 3<br /> ;Tabel stoc<br /> :tabelul este format din coloanele Gestiune, Stoc, Pret CMP<br /> ;Tip oferta<br /> ;attr1<br /> ;attr2<br /> ;Cod produs fabricant: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> ;Cod produs furnizor: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> ;Cod produs fabricant 2: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> ;Cod produs furnizor 2: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> <br /> ===Campuri flux cantitati alternative din pozitia principala===<br /> ;Meniu<br /> :la bifarea campului de Meniu dispar campurile de pret 2 si din meniul (preturile sunt utilizate pentru pozitiile din meniu sau pozitiile nelegate la meniu)<br /> :pozitia ce urmeaza a fi salvata este de tip meniu<br /> :in functie de meniurile salvate in lista [[Meniuri_-_Vanzari|meniuri]], la adaugarea pozitiei de tip meniu se insereaza automat si pozitiile acestuia (meniul trebuie sa fie validat si valabil la data curenta).<br /> :preturile pozitilor se iau din catalog<br /> :daca la nivel de produs am setata Greutatea neta, pretul din catalog este raportat la aceasta greutata, in conluzie, la adaugarea pozitiilor preturile sunt calculate la gramajul setat in meniu<br /> Pret pozitie = Pretul din catalog * Cantitatea pozitiei din meniu / Greutate neta produs <br /> ;Din Meniul<br /> :se salveaza o pozitie in meniul din acest camp <br /> ;Cantitate<br /> :numarul de bucati, calculat dupa formula<br /> Cantitate = Bucati pe persoana * Cantitate meniu<br /> ;Pret lista<br /> :la operatia de modificare, campul este editabil daca pe pozitie nu exista regula (pozitia nu a fost salvata din regula)<br /> ;Curs<br /> ;Cantitate meniu<br /> ;Cantitate 2<br /> :cantitatea la nivel de gramaj<br /> Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata * Cantitate meniu<br /> ;Cantitate pe persoana<br /> ;Bucati pe persoana<br /> ;Cantitate pe bucata<br /> ;Pret vanzare 2<br /> ;Reducere 2<br /> ;Pret vanzare redus 2<br /> ;Pret amanunt<br /> ;Reducere<br /> ;Pret amanunt redus<br /> ;Pret amanunt 2<br /> ;Reducere<br /> ;Pret amanunt redus 2<br /> <br /> La afisarea preturilor se tine cont de bifa de Pret2 din [[Cataloage_preturi_-_Pozitii_-_Adaugare_produs|pozitie catalog]] (daca este bifat campul , pretul setat in catalog este pe kg, nu pe bucata/ portie).<br /> <br /> Campurile de pret 2 sunt pe kg.<br /> <br /> <br /> <br /> ===Campuri flux cantitati alternative pe detalii===<br /> ;Cantitate<br /> :Pentru pozitii cu detalii, flux cantitate alternativa Cantitate2, la modificarea cantitatii de pe parinte sunt actualizate automat campurile de Cantitate si Cantitate 2 din detalii, astfel:<br /> Cantitate detaliu = Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata * Cantitate parinte modificata<br /> <br /> Cantitate 2 de pe detaliu = Bucati pe persoana * Cantitate parinte modificata<br /> ;Pret lista<br /> ;Curs<br /> ;Cantitate parinte*<br /> :campul este disponibil doar in detalii<br /> :reprezinta cantitatea setata pe pozitia principala (parinte)<br /> ;Cantitate 2*<br /> :Nr bucati totale<br /> ;Cantitate pe persoana*<br /> :este calculat dupa formula: Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata<br /> ;Bucati pe persoana*<br /> :camp introdus de utilizator<br /> ;Cantitate pe bucata*<br /> :camp introdus de utilizator<br /> ;Pret pe bucata*<br /> :pret la nivel de bucata<br /> :pretul vanzare redus este calculat in functie de acest pret:<br /> Pret vanzare redus = Pret pe bucata /Cantitate pe bucata<br /> Campurile cu * sunt folosite in productie.<br /> <br /> Sunt disponibile doar la adaugare produs de pe detaliu.<br /> <br /> Campul Cantitate 2 se preia in comanda si pe produs finit in lansare.<br /> <br /> ex: in pozitia principala am la Cantitate 500 de persoane<br /> <br /> In detalii pe pozitie am completate Campurile Bucati pe persoana = 2 buc si Cantitate pe bucata = 45 grame<br /> <br /> Cantitatea de pe detaliu este calculata dupa formula:<br /> Cantitate detaliu = Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata * Cantitate parinte<br /> , Cantitatea va fi 45000 si reprezinta cantitatea totala in grame<br /> <br /> Cantitate 2 de pe detaliu este calculata dupa formula:<br /> Cantitate2 = Bucati pe persoana * Cantitate parinte<br /> , Cantitatea 2 va fi 1000 si reprezinta numarul de bucati totale <br /> <br /> [[file:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare produs - Exemplu Cantitate2.png]]<br /> <br /> Cantitate pe persoana = Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata<br /> <br /> Pret pe bucata = Pret vanzare redus * Cantitate pe bucata<br /> <br /> <br /> ;Adaos %<br /> :la operatia de modificare, campul este editabil daca pe pozitie nu exista regula (pozitia nu a fost salvata din regula)<br /> ;Pret vanzare fara TVA<br /> :campul poate fi modificat daca<br /> *[[Setare 105|setarea 105]] are valoarea 0<br /> *pozitia intra pe fluxul de aprobare si userul are drept de aprobare<br /> *userul are Dreptul 714 - Modificare pret vanzare<br /> *pretul de vanzare este 0<br /> ;Curs<br /> ;Reducere%<br /> ;Reducere finala%<br /> ;Pret vanzare redus<br /> :la modificare pret de pe pozitia principala, sunt actualizate preturile din detalii (direct proportional cu noua cantitate) in functie de setarea [[Setare 544|setarea 544]]<br /> ;Termen livrare<br /> ;Luni garantie<br /> ;Tip asociere<br /> :flux produs cu produse asociate<br /> :daca produsele asociate nu au setat Tip asociere , acestea sunt inserate in oferta cu tipul de asociere selectat in acest camp<br /> ;Proiect<br /> ;Task<br /> ;Centru cost*<br /> ;Articol buget*<br /> ;Linie de business*<br /> :Campurile cu * sunt valabile daca pe tipul de document setat pe oferta exista dimensiuni pentru campul respectiv si dimensiunea are bifa de produs / serviciu<br /> :La adaugare sunt afisate implicit valorile salvate pe antet oferta <br /> :lista de linii de business este filtrata pe tipurile setate in [[Documente_-_Tipuri_document_-_Dimensiuni_-_Adaugare_dimensiune|dimensiuni tip document]]<br /> ;Furnizor<br /> :acest camp este completat automat (la selectarea produsului) cu [[Produse - Furnizori|furnizorul implicit]] de pe produs <br /> ;Pret oferta furnizor<br /> ;Valuta oferta furnizor<br /> ;Asset<br /> ;Grup<br /> ;Produs prin fluxul de productie:la alegerea produsului este completat automat (vezi operatia de [[Produse_-_Modificare|adaugare produs]])<br /> ;Descriere<br /> ;Descriere html<br /> ;Explicatii 1<br /> ;Explicatii 2<br /> ;Observatii interne<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate neta<br /> ;Tabel istoric intrari (IstoricIntrari)<br /> :se tine cont de [[Setare 386|setarea 386]]<br /> :tabelul este afisat la selectarea produsului<br /> ;Tabel istoric oferte furnizor (istoricOferteFurnizor)<br /> :se tine cont de [[Setare 386|setarea 386]]<br /> :tabelul este afisat la selectarea produsului si a furnizorului<br /> :sunt afisate ofertele pe furnizorul selectat care contin produsul selectat</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_din_oferta_furnizor&diff=39057 Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs din oferta furnizor 2021-10-11T09:59:57Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Ofertare|Ofertare]]<br /> ***[[Oferte clienti]]<br /> ****[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]<br /> *****Adaugare produs din oferta furnizor<br /> <br /> <br /> Sunt aplicate regulile de pret in functie de [[Setare 105|setarea 105]].<br /> <br /> In cazul in care oferta se face pe un client potential regulile se aplica in functie de tip client, judet si localitate (setarea 105 cu valoarea 2). <br /> <br /> Sunt inserate inclusiv [[Produse_-_Produse_asociate_-_Adaugare_produs_asociat|produsele asociate]] pe produsul care se adauga, care au bifa de Adaugare.<br /> <br /> <br /> [[file:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare produs din oferta furnizor.png]]<br /> <br /> <br /> ==Campuri==<br /> ;Produs: in momentul in care este selectat un produs se afiseaza automat unitatea de masura aferenta lui.<br /> ;Furnizor<br /> ;Ordine<br /> ;Regula<br /> ;Poza<br /> ;Denumire produs<br /> :Afisare stoc in denumirea produsului daca parametrul extern este completat cu AfisareStoc si afisare tabel cu istoric intrari<br /> ;Denumire serviciu<br /> ;Cod produs<br /> ;Cod 1<br /> ;Cod 2<br /> ;Cod 3<br /> ;Tabel stoc<br /> :tabelul este format din coloanele Gestiune, Stoc, Pret CMP<br /> ;Tip oferta<br /> ;attr1<br /> ;attr2<br /> ;Cod produs fabricant: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> ;Cod produs furnizor: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> ;Cod produs fabricant 2: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> ;Cod produs furnizor 2: este adusa valoarea salvata pe produsul curent din nomenclator<br /> <br /> ===Campuri flux cantitati alternative din pozitia principala===<br /> ;Meniu<br /> :la bifarea campului de Meniu dispar campurile de pret 2 si din meniul (preturile sunt utilizate pentru pozitiile din meniu sau pozitiile nelegate la meniu)<br /> :pozitia ce urmeaza a fi salvata este de tip meniu<br /> :in functie de meniurile salvate in lista [[Meniuri_-_Vanzari|meniuri]], la adaugarea pozitiei de tip meniu se insereaza automat si pozitiile acestuia (meniul trebuie sa fie validat si valabil la data curenta).<br /> :preturile pozitilor se iau din catalog<br /> :daca la nivel de produs am setata Greutatea neta, pretul din catalog este raportat la aceasta greutata, in conluzie, la adaugarea pozitiilor preturile sunt calculate la gramajul setat in meniu<br /> Pret pozitie = Pretul din catalog * Cantitatea pozitiei din meniu / Greutate neta produs <br /> ;Din Meniul<br /> :se salveaza o pozitie in meniul din acest camp <br /> ;Cantitate<br /> :numarul de bucati, calculat dupa formula<br /> Cantitate = Bucati pe persoana * Cantitate meniu<br /> ;Pret lista<br /> :la operatia de modificare, campul este editabil daca pe pozitie nu exista regula (pozitia nu a fost salvata din regula)<br /> ;Curs<br /> ;Cantitate meniu<br /> ;Cantitate 2<br /> :cantitatea la nivel de gramaj<br /> Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata * Cantitate meniu<br /> ;Cantitate pe persoana<br /> ;Bucati pe persoana<br /> ;Cantitate pe bucata<br /> ;Pret vanzare 2<br /> ;Reducere 2<br /> ;Pret vanzare redus 2<br /> ;Pret amanunt<br /> ;Reducere<br /> ;Pret amanunt redus<br /> ;Pret amanunt 2<br /> ;Reducere<br /> ;Pret amanunt redus 2<br /> <br /> La afisarea preturilor se tine cont de bifa de Pret2 din [[Cataloage_preturi_-_Pozitii_-_Adaugare_produs|pozitie catalog]] (daca este bifat campul , pretul setat in catalog este pe kg, nu pe bucata/ portie).<br /> <br /> Campurile de pret 2 sunt pe kg.<br /> <br /> <br /> <br /> ===Campuri flux cantitati alternative pe detalii===<br /> ;Cantitate<br /> :Pentru pozitii cu detalii, flux cantitate alternativa Cantitate2, la modificarea cantitatii de pe parinte sunt actualizate automat campurile de Cantitate si Cantitate 2 din detalii, astfel:<br /> Cantitate detaliu = Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata * Cantitate parinte modificata<br /> <br /> Cantitate 2 de pe detaliu = Bucati pe persoana * Cantitate parinte modificata<br /> ;Pret lista<br /> ;Curs<br /> ;Cantitate parinte*<br /> :campul este disponibil doar in detalii<br /> :reprezinta cantitatea setata pe pozitia principala (parinte)<br /> ;Cantitate 2*<br /> :Nr bucati totale<br /> ;Cantitate pe persoana*<br /> :este calculat dupa formula: Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata<br /> ;Bucati pe persoana*<br /> :camp introdus de utilizator<br /> ;Cantitate pe bucata*<br /> :camp introdus de utilizator<br /> ;Pret pe bucata*<br /> :pret la nivel de bucata<br /> :pretul vanzare redus este calculat in functie de acest pret:<br /> Pret vanzare redus = Pret pe bucata /Cantitate pe bucata<br /> Campurile cu * sunt folosite in productie.<br /> <br /> Sunt disponibile doar la adaugare produs de pe detaliu.<br /> <br /> Campul Cantitate 2 se preia in comanda si pe produs finit in lansare.<br /> <br /> ex: in pozitia principala am la Cantitate 500 de persoane<br /> <br /> In detalii pe pozitie am completate Campurile Bucati pe persoana = 2 buc si Cantitate pe bucata = 45 grame<br /> <br /> Cantitatea de pe detaliu este calculata dupa formula:<br /> Cantitate detaliu = Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata * Cantitate parinte<br /> , Cantitatea va fi 45000 si reprezinta cantitatea totala in grame<br /> <br /> Cantitate 2 de pe detaliu este calculata dupa formula:<br /> Cantitate2 = Bucati pe persoana * Cantitate parinte<br /> , Cantitatea 2 va fi 1000 si reprezinta numarul de bucati totale <br /> <br /> [[file:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare produs - Exemplu Cantitate2.png]]<br /> <br /> Cantitate pe persoana = Bucati pe persoana * Cantitate pe bucata<br /> <br /> Pret pe bucata = Pret vanzare redus * Cantitate pe bucata<br /> <br /> <br /> ;Adaos %<br /> :la operatia de modificare, campul este editabil daca pe pozitie nu exista regula (pozitia nu a fost salvata din regula)<br /> ;Pret vanzare fara TVA<br /> :campul poate fi modificat daca<br /> *[[Setare 105|setarea 105]] are valoarea 0<br /> *pozitia intra pe fluxul de aprobare si userul are drept de aprobare<br /> *userul are Dreptul 714 - Modificare pret vanzare<br /> *pretul de vanzare este 0<br /> ;Curs<br /> ;Reducere%<br /> ;Reducere finala%<br /> ;Pret vanzare redus<br /> :la modificare pret de pe pozitia principala, sunt actualizate preturile din detalii (direct proportional cu noua cantitate) in functie de setarea [[Setare 544|setarea 544]]<br /> ;Termen livrare<br /> ;Luni garantie<br /> ;Tip asociere<br /> :flux produs cu produse asociate<br /> :daca produsele asociate nu au setat Tip asociere , acestea sunt inserate in oferta cu tipul de asociere selectat in acest camp<br /> ;Proiect<br /> ;Task<br /> ;Centru cost*<br /> ;Articol buget*<br /> ;Linie de business*<br /> :Campurile cu * sunt valabile daca pe tipul de document setat pe oferta exista dimensiuni pentru campul respectiv si dimensiunea are bifa de produs / serviciu<br /> :La adaugare sunt afisate implicit valorile salvate pe antet oferta <br /> :lista de linii de business este filtrata pe tipurile setate in [[Documente_-_Tipuri_document_-_Dimensiuni_-_Adaugare_dimensiune|dimensiuni tip document]]<br /> ;Furnizor<br /> :acest camp este completat automat (la selectarea produsului) cu [[Produse - Furnizori|furnizorul implicit]] de pe produs <br /> ;Pret oferta furnizor<br /> ;Valuta oferta furnizor<br /> ;Asset<br /> ;Grup<br /> ;Produs prin fluxul de productie:la alegerea produsului este completat automat (vezi operatia de [[Produse_-_Modificare|adaugare produs]])<br /> ;Descriere<br /> ;Descriere html<br /> ;Explicatii 1<br /> ;Explicatii 2<br /> ;Observatii interne<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate neta<br /> ;Tabel istoric intrari (IstoricIntrari)<br /> :se tine cont de [[Setare 386|setarea 386]]<br /> :tabelul este afisat la selectarea produsului<br /> ;Tabel istoric oferte furnizor (istoricOferteFurnizor)<br /> :se tine cont de [[Setare 386|setarea 386]]<br /> :tabelul este afisat la selectarea produsului si a furnizorului<br /> :sunt afisate ofertele pe furnizorul selectat care contin produsul selectat</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Suport:Pivot:Cereri_suport_activitati&diff=38062 Suport:Pivot:Cereri suport activitati 2021-05-27T13:24:13Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vanzari si servicii]]<br /> **[[Modul:Suport|Suport]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****Cereri suport activitati<br /> <br /> <br /> [[file:Pivot - Cereri suport.png|900px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Proiect<br /> ;Alocat la<br /> ;Categorie suport<br /> ;Cerere<br /> ;Client<br /> ;Ore Intervenit<br /> ;Ore Interventie<br /> ;Ore Rezolvare<br /> ;Ore Rezolvat<br /> ;Responsabil<br /> ;SLA Incalcat<br /> ;Stare cerere<br /> ;Prioritate<br /> ;An<br /> ;Data raportare<br /> ;Luna<br /> ;Ore Alocate<br /> ;TaskId<br /> ;Termen<br /> ;Descriere cerere<br /> ;Ore activitate<br /> ;Minute activitate<br /> ;Periodicitate<br /> ;Cereri<br /> ;Vechime cerere<br /> ;Asset<br /> ;attr1<br /> ;attr2<br /> ;attr3<br /> ;attr4<br /> ;attr5<br /> ;Cod asset<br /> ;Numar inventar<br /> ;Serie asset<br /> ;AssetAttr1<br /> ;AssetAttr1d<br /> ;Data expirare<br /> ;Data expirare garantie client<br /> ;Data fabricare<br /> ;Data punere functiune<br /> ;Locatie<br /> ;Lot intrare<br /> ;ProiectId<br /> ;Proprietar<br /> ;Valoare valuta<br /> ;Valuta<br /> ;Attr6<br /> ;ActAttr2<br /> ;Tip client<br /> ;Prestator<br /> ;Subtip cerere<br /> ;Sursa<br /> ;Tip cerere<br /> ;Sarcina Periodica<br /> ;Sumar activitati<br /> ;Sumar cerere<br /> ;Ore aprobate<br /> ;Denumire tip doc<br /> ;Punct de lucru<br /> ;Portofoliu client<br /> ;Partener<br /> ;Punct de lucru client<br /> ;Judet client<br /> ;Constatare<br /> ;Recomandari<br /> ;Concluzii<br /> ;Activitate</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Confirmari_solduri&diff=37439 Confirmari solduri 2021-03-24T13:54:49Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **Financiar<br /> ***Confirmari solduri<br /> <br /> <br /> :Reprezentantul si financiarul din confirmare de solduri se configureaza astfel:;<br /> 1. Se completeaza [[Tipuri contacte|tipuri de contacte]]<br /> <br /> 2. Se copleteaza in [[Configurare clienti debitori|Configurare clienti debitori]] tipul de contact dorit pe reprezentant si financiar (pentru contabil se completeaza in campul Contabil) - pentru model Confirmare solduri clienti<br /> <br /> <br /> ;Pentru model Extras de cont clienti - Se adauga in companii sistem <br /> [[File:Extras de cont.JPG]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;La data<br /> ;Data extras<br /> ;Model<br /> ;Conturi<br /> ;Doar nesoldate<br /> ;Doar cu sold scadent<br /> ;Sold partener &gt;=<br /> ;Parteneri<br /> ;Exclude partenerii<br /> ;Agenti<br /> ;Valuta<br /> ;Tip contract<br /> <br /> ===Operatii===<br /> ;Generare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Confirmari_solduri&diff=37438 Confirmari solduri 2021-03-24T13:54:21Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **Financiar<br /> ***Confirmari solduri<br /> <br /> <br /> :Reprezentantul si financiarul din confirmare de solduri se configureaza astfel:;<br /> 1. Se completeaza [[Tipuri contacte|tipuri de contacte]]<br /> <br /> 2. Se copleteaza in [[Configurare clienti debitori|Configurare clienti debitori]] tipul de contact dorit pe reprezentant si financiar (pentru contabil se completeaza in campul Contabil)<br /> ;Pentru model Confirmare solduri clienti<br /> ;Pentru model Extras de cont clienti - Se adauga in companii sistem <br /> [[File:Extras de cont.JPG]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;La data<br /> ;Data extras<br /> ;Model<br /> ;Conturi<br /> ;Doar nesoldate<br /> ;Doar cu sold scadent<br /> ;Sold partener &gt;=<br /> ;Parteneri<br /> ;Exclude partenerii<br /> ;Agenti<br /> ;Valuta<br /> ;Tip contract<br /> <br /> ===Operatii===<br /> ;Generare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Extras_de_cont.JPG&diff=37437 File:Extras de cont.JPG 2021-03-24T13:51:50Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div></div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Confirmari_solduri&diff=37436 Confirmari solduri 2021-03-24T13:49:35Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **Financiar<br /> ***Confirmari solduri<br /> <br /> <br /> :Reprezentantul si financiarul din confirmare de solduri se configureaza astfel:;<br /> 1. Se completeaza [[Tipuri contacte|tipuri de contacte]]<br /> <br /> 2. Se copleteaza in [[Configurare clienti debitori|Configurare clienti debitori]] tipul de contact dorit pe reprezentant si financiar (pentru contabil se completeaza in campul Contabil)<br /> ;Pentru model Confirmare solduri clienti<br /> ;Pentru model Extras de cont clienti - Se adauga in companii sistem <br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;La data<br /> ;Data extras<br /> ;Model<br /> ;Conturi<br /> ;Doar nesoldate<br /> ;Doar cu sold scadent<br /> ;Sold partener &gt;=<br /> ;Parteneri<br /> ;Exclude partenerii<br /> ;Agenti<br /> ;Valuta<br /> ;Tip contract<br /> <br /> ===Operatii===<br /> ;Generare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Confirmari_solduri&diff=37435 Confirmari solduri 2021-03-24T13:49:21Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **Financiar<br /> ***Confirmari solduri<br /> <br /> <br /> :Reprezentantul si financiarul din confirmare de solduri se configureaza astfel:<br /> 1. Se completeaza [[Tipuri contacte|tipuri de contacte]]<br /> <br /> 2. Se copleteaza in [[Configurare clienti debitori|Configurare clienti debitori]] tipul de contact dorit pe reprezentant si financiar (pentru contabil se completeaza in campul Contabil)<br /> ;Pentru model Confirmare solduri clienti<br /> ;Pentru model Extras de cont clienti - Se adauga in companii sistem <br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;La data<br /> ;Data extras<br /> ;Model<br /> ;Conturi<br /> ;Doar nesoldate<br /> ;Doar cu sold scadent<br /> ;Sold partener &gt;=<br /> ;Parteneri<br /> ;Exclude partenerii<br /> ;Agenti<br /> ;Valuta<br /> ;Tip contract<br /> <br /> ===Operatii===<br /> ;Generare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Confirmari_solduri&diff=37434 Confirmari solduri 2021-03-24T13:45:12Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **Financiar<br /> ***Confirmari solduri<br /> <br /> <br /> :Reprezentantul si financiarul din confirmare de solduri se configureaza astfel:<br /> 1. Se completeaza [[Tipuri contacte|tipuri de contacte]]<br /> <br /> 2. Se copleteaza in [[Configurare clienti debitori|Configurare clienti debitori]] tipul de contact dorit pe reprezentant si financiar (pentru contabil se completeaza in campul Contabil)<br /> Pentru model Confirmare solduri clienti<br /> Pentru model Extras de cont clienti - Se adauga in companii sistem <br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;La data<br /> ;Data extras<br /> ;Model<br /> ;Conturi<br /> ;Doar nesoldate<br /> ;Doar cu sold scadent<br /> ;Sold partener &gt;=<br /> ;Parteneri<br /> ;Exclude partenerii<br /> ;Agenti<br /> ;Valuta<br /> ;Tip contract<br /> <br /> ===Operatii===<br /> ;Generare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Configurare_clienti_debitori&diff=37425 Configurare clienti debitori 2021-03-24T12:39:13Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **[[Modul:Flux de numerar|Flux de numerar]]<br /> ***Configurare clienti debitori<br /> <br /> <br /> Se completeaza campul Reprezentant cu fuctia acestuia, ex Director general, pentru ca denumirea reprezentantului si functia reprezentantului sa apara in Somatie. Se completeaza Si in [[Tipuri contacte| tipuri contacte ]] la tipul contact &quot;director general&quot;<br /> <br /> [[File:Clienti debitori.JPG]]</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Clienti_debitori.JPG&diff=37424 File:Clienti debitori.JPG 2021-03-24T12:38:02Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div></div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Produse_-_Produse_asociate&diff=37216 Produse - Produse asociate 2021-03-03T13:07:59Z <p>Jenel Spoeala: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]<br /> ***[[Produse]]<br /> ****Produse asociate<br /> <br /> <br /> ===Lista===<br /> Afiseaza lista produselor asociate produsului selectat si produsele pentru care produsul selectat este produs asociat. <br /> <br /> Produsele pentru care produsul selectat este produs asociat sunt afisate cu verde.<br /> <br /> [[file:Produse - Produse asociate - Lista.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Produs asociat<br /> ;[[Import_-_Import_produse_asociate|Import produse asociate]] - doar pe produsul selectat<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Ordine<br /> ;Tip asociere<br /> ;Tip asociere inversa<br /> ;Cod produs asociat<br /> ;Produs asociat<br /> ;Um<br /> ;Um asociat<br /> :um setat pe produsul asociat<br /> ;Categorie produs: categoria produsului asociat<br /> ;Adaugare<br /> :La [[Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs|adaugarea]] unui produs in oferte clienti sunt adaugate inclusiv produsele asociate cu aceasta bifa<br /> :Preturile sunt luate din reguli, cantitatea este cantitatea produsului principal<br /> ;[[Produse_asociate_-_Categorie_produs_asociat|Categorie produs asociat]]<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Produse - Produse asociate - Adaugare produs asociat|Adaugare produs asociat]]<br /> ;[[Produse - Produse asociate - Stergere multipla|Stergere multipla]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;Modificare<br /> ;Ștergere</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Ierahie_-_Ierahie&diff=35310 Ierahie - Ierahie 2020-07-30T09:37:18Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>:Adaugare ierarhie<br /> :[[File:Adaugare ierarhie clienti.JPG]]<br /> :La nivel de tip document se poate seta Folosire ierarhii parteneri<br /> ;[[File:Folosire_ierarhie_parteneri.JPG]]</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Folosire_ierarhie_parteneri.JPG&diff=35309 File:Folosire ierarhie parteneri.JPG 2020-07-30T09:36:50Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div></div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Ierahie_-_Ierahie&diff=35307 Ierahie - Ierahie 2020-07-30T09:29:20Z <p>Jenel Spoeala: Created page with &quot;Adaugare ierarhie File:Adaugare ierarhie clienti.JPG La nivel de tip document se poate seta Folosire ierarhii parteneri&quot;</p> <hr /> <div>Adaugare ierarhie<br /> [[File:Adaugare ierarhie clienti.JPG]]<br /> La nivel de tip document se poate seta Folosire ierarhii parteneri</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Adaugare_ierarhie_clienti.JPG&diff=35306 File:Adaugare ierarhie clienti.JPG 2020-07-30T09:15:55Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div></div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Clienti&diff=35305 Clienti 2020-07-30T09:13:34Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>* [[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]<br /> *** [[Partener]]<br /> **** Clienti<br /> <br /> Un client este instantierea unui punct de lucru pe o firma/divizie<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:Clienti - Lista.png|800px]]<br /> ===Filtre===<br /> <br /> ;Client<br /> ;Cod fiscal<br /> ;Inclusiv clienti inactivi<br /> ;Inclusiv firmele care nu sunt clienti<br /> ;Portofoliu<br /> ;Data nastere<br /> ;Traseu<br /> ;Catalog preturi<br /> ;Tip client<br /> ;Clienti fara coordonate GPS: afiseaza doar clientii care nu au coordonate GPS introduse<br /> ;Cod client:Filtreaza dupa codul clientului<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Cod client<br /> ;Client: numele clientului <br /> ;Adresa partener<br /> ;Adresa<br /> ;Cod fiscal<br /> ;cont: contul bancar setat implicit pe client<br /> ;Sursa client potential<br /> ;Traseu<br /> ;Catalog preturi<br /> ;Inactiv<br /> ;Crt: daca este bifat clientul este adaugat pe firma curenta. Daca nu este bifat apare operatia [[Clienti - Adaugare persoana juridica|Adaugare client]] cu informatiile precompletate din partener si unitate<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Adaugare persoana juridica]]: adauga un client pj<br /> ;[[Clienti - Adaugare persoana fizica|Adaugare persoana fizica]]: adauga un client pf<br /> ;[[Clienti - Multimi clienti|Multimi clienti]]: adauga/stergere multimi clienti<br /> <br /> ===Operatii pe client===<br /> ;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Modificare]]: modificare client de tip persoana juridica<br /> ;[[Clienti - Adaugare persoana fizica|Modificare]]: modificare client de tip persoana fizica<br /> ;[[Preluare apel - Adaugare persoana fizica|Modificare simpla]]: modificare client de tip persoana fizica<br /> ;Atribut fiscal: modifica atributul fiscal al partenerului clientului (operatie speciala pentru a nu modifica din neatentie acest atribut important pentru declaratia 394)<br /> ;[[Punct de lucru - Persoane de contact|Persoane de contact]]:lista persoanelor de contact ale clientului<br /> ;[[Puncte de lucru - Adrese|Adrese]]<br /> ;[[Conturi bancare]]:lista conturilor bancare ale partenerului<br /> ;[[Conditii comerciale]]:lista conditiilor comerciale ale partenerului<br /> ;[[Clienti - Modele documente|Modele documente]]<br /> ;[[Clienti - Portofolii client|Portofolii client]]<br /> ;[[Clienti- Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Fisiere atasate]]:lista cu fisiere atasate clientului<br /> ;[[Directoare - Clienti potentiali|Directoare]]:lista cu directoare de pe clientul potential<br /> ;[[Coduri EDI|Coduri EDI]]:lista cu codurile clientilor la furnizorii de servicii EDI<br /> ;[[Atribute|Atribute]]:lista cu atributele clientului. Este vizibila doar pentru tipurile de client configurate<br /> ;[[Multime client|Multime client]]: Adaugare/scoatere multime client <br /> ;Autorizatii:Lista cu autorizatiile clientului pe fiecare tip de autorizatie.<br /> ;Retrimitere client<br /> :se sterge data export si eroare export pe client<br /> ;[[Punct de lucru - Legatura directa|Legatura directa]]: Configurare trimitere directa documente catre partener<br /> ;[[Ierahie - Ierahie |Ierahie ]]: Adaugare ierarhie<br /> <br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Job:Actualizare_agent_in_comenzi_si_contracte_clienti&diff=35003 Job:Actualizare agent in comenzi si contracte clienti 2020-06-26T09:55:35Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Planificator]]<br /> **[[Joburi sistem]]<br /> ***Actualizare agent in comenzi si contracte clienti<br /> <br /> Se poate seta prin parametrii sa se actualizeze agentul pe o anumita firma si divizie si intr-o perioada data in comenzi si contracte clienti<br /> <br /> Parametrii<br /> ;SYS_UNITID <br /> ;SYS_DIVID<br /> ;D_StartType<br /> ;D_StartValue<br /> ;D_EndType<br /> ;D_EndValue<br /> ;ComandaClient:daca se configureaza cu valoare 1 se actualizeaza valorile pe comenzi clienti<br /> ;ContractClient:daca se configureaza cu valoare 1 se actualizeaza valorile pe contracte clienti<br /> ;DocIesire:daca se configureaza cu valoare 1 se actualizeaza valorile pe facturi clienti<br /> ;ProduseSolicitate:daca se configureaza cu valoare 1 se actualizeaza valorile pe produse si servicii solicitate (oportunitati)<br /> :actualizarea se face si pentru documente de iesire<br /> ;ExclusivPortofoliiProduse<br /> :sunt actualizate doar portofoliile de produs din pozitii<br /> ;FirmaIds<br /> :firmele pentru care se verifica documentele (sunt trecute id-urile cu ',' intre ele)<br /> ;Parametrii suplimentari<br /> :* Suprascrie = update cu noua valoare chiar daca nu gaseste noua valoare<br /> :* DoarInregFaraValori = pune noua valoare la inregistrarile care nu au valoare deja<br /> :* ValoareNouaSauValoareVeche = pune noua valoare daca exista. daca nu exista pastreaza vechea valoare</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comenzi_clienti_-_Mutare_in_alta_comanda&diff=34055 Comenzi clienti - Mutare in alta comanda 2020-03-10T09:58:32Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Comenzi|Comenzi]]<br /> ***[[Comenzi clienti]]<br /> ****[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda]]<br /> <br /> [[File:Comenzi clienti - Mutare in alta comanda.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Comanda client<br /> ;Gestiune livrare<br /> ===Coloane===<br /> ;Cod produs<br /> ;Produs<br /> ;Cantitate comandata<br /> ;Cantitate rezervata<br /> ;Cantitate livrata<br /> ;Pret lista<br /> ;Valuta<br /> ;Curs valutar<br /> ;Pret<br /> ;Pret redus<br /> ;Valuta<br /> ;Curs valutar<br /> ;Cantitate de mutat: prin intermediul acestei coloane se poate muta partial cantitatea unui produs. Se poate muta partial doar cantitatea care nu are rezervari sau care nu a fost livrata. Daca se muta toata cantitatea se muta automat si rezervarile pe noua comanda.<br /> ;Se permite mutare si pe rezervari doar daca noua comanda este pe acelasi client.</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_205&diff=33398 Setare 205 2020-01-10T10:26:08Z <p>Jenel Spoeala: Blanked the page</p> <hr /> <div></div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_242&diff=33397 Setare 242 2020-01-10T10:25:41Z <p>Jenel Spoeala: Created page with &quot;* Conditii: ;Catalog setat in Vanzari cu amanuntul, Configurare POS ;Gestiune cu bifa de amanunt ;Gestiune cu bifa actualizare pret catalog ;Catalog asociat la nivel de gestiune&quot;</p> <hr /> <div>* Conditii:<br /> ;Catalog setat in Vanzari cu amanuntul, Configurare POS<br /> ;Gestiune cu bifa de amanunt<br /> ;Gestiune cu bifa actualizare pret catalog<br /> ;Catalog asociat la nivel de gestiune</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_205&diff=33396 Setare 205 2020-01-10T10:24:47Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>* Conditii:<br /> ;Catalog setat in Vanzari cu amanuntul, Configurare POS<br /> ;Gestiune cu bifa de amanunt<br /> ;Gestiune cu bifa actualizare pret catalog<br /> ;Catalog asociat la nivel de gestiune</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_205&diff=33389 Setare 205 2020-01-09T17:45:50Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>* Conditii:<br /> ;Catalog setat in Vanzari cu amanuntul, Configurare POS<br /> ;Gestiune cu bifa de amanunt<br /> ;Gestiune cu bifa actualizare pret catalog</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_205&diff=33388 Setare 205 2020-01-09T17:44:57Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>* Conditii:<br /> ;Catalog setat in Vanzari cu amanuntul <br /> ;Gestiune cu bifa de amanunt<br /> ;Gestiune cu bifa actualizare pret catalog</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_205&diff=33387 Setare 205 2020-01-09T17:44:08Z <p>Jenel Spoeala: Created page with &quot;* Conditii: Catalog setat in Vanzari cu amanuntul Gestiune cu bifa de amanunt Gestiune cu bifa actualizare pret catalog&quot;</p> <hr /> <div>* Conditii:<br /> Catalog setat in Vanzari cu amanuntul <br /> Gestiune cu bifa de amanunt<br /> Gestiune cu bifa actualizare pret catalog</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Cataloage_preturi_-_Pozitii&diff=33017 Cataloage preturi - Pozitii 2019-11-25T11:40:42Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]] / [[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]]<br /> ***Politici comerciale<br /> ****[[Cataloage preturi]]<br /> *****Pozitii<br /> <br /> <br /> [[file:Cataloage preturi - Pozitii.jpg|1000px]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Catalog: afisare denumire catalog<br /> ;Implicit<br /> ;Valuta<br /> ;Valabil la data...Ora<br /> ;Valabil la orice data: daca este bifat sunt afisate si preturile inactive<br /> ;Preturi modificate in perioada de la...pana la<br /> ;Import: buton de import pozitii<br /> ;Campuri obligatorii import: Code, ProductName, PackageSize(UM), VAT(TVA), TipItem(P=produs, S=Serviciu), PretVanzare, PretAmanunt, Valuta, ValabilDeLa<br /> ;Produs<br /> ;Cod bare<br /> ;Pret nevalidat<br /> ;Tip produs<br /> ;Grupa produs<br /> ;Categorie produs<br /> ;Subcategorie produs<br /> ;Branduri<br /> ;Producator<br /> ;Ierarhie produse<br /> ;Fabricant: filtrare dupa denumire fabricant<br /> ;Stare produs:filtreaza dupa starea produsului din nomenclator (Activ/Inactiv), in cazul in care nu se alege nicio varianta vor fi afisate toate produsele<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Cod bare<br /> ;Cod produs<br /> ;Produs<br /> ;Producator<br /> ;UM<br /> ;Cantitate neta: afiseaza cantitatea neta de pe produs<br /> ;Valabil de la<br /> ;Valabil pana la<br /> ;Pret vanzare fara Tva<br /> ;Pret amanunt<br /> ;Pret vanzare nou<br /> ;Pret amanunt nou<br /> ;Pret recomandat<br /> ;Valuta<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Istoric|Istoric]]: link de istoric preturi pentru produsul respectiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare serviciu]]<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Actualizare preturi din CAS|Actualizare preturi din CAS]]<br /> ;Validare preturi multipla<br /> ;Actualizare preturi<br /> ;Validare schimbari pret<br /> ;Anulare preturi<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Coduri alternative produse|Listare/Delistare produse]]<br /> :operatia este disponibila daca pe catalog am setata Lista coduri alternative<br /> ;[[Tiparire etichete]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;Schimbare pret<br /> ;Modificare produs<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Grila|Grila]]<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Toate cataloagele|Toate cataloagele]]<br /> ;Ierarhie<br /> ;Inactivare<br /> ;Reactivare: creaza un pret duplicat de pe pretul selectat</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Cataloage_preturi_-_Pozitii&diff=33016 Cataloage preturi - Pozitii 2019-11-25T10:57:48Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]] / [[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]]<br /> ***Politici comerciale<br /> ****[[Cataloage preturi]]<br /> *****Pozitii<br /> <br /> <br /> [[file:Cataloage preturi - Pozitii.jpg|1000px]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Catalog: afisare denumire catalog<br /> ;Implicit<br /> ;Valuta<br /> ;Valabil la data...Ora<br /> ;Valabil la orice data: daca este bifat sunt afisate si preturile inactive<br /> ;Preturi modificate in perioada de la...pana la<br /> ;Import: buton de import pozitii<br /> ;'''Campuri obligatorii''': Code, ProductName, PackageSize(UM), VAT(TVA), TipItem(P=produs, S=Serviciu), PretVanzare, PretAmanunt, Valuta, ValabilDeLa<br /> ;Produs<br /> ;Cod bare<br /> ;Pret nevalidat<br /> ;Tip produs<br /> ;Grupa produs<br /> ;Categorie produs<br /> ;Subcategorie produs<br /> ;Branduri<br /> ;Producator<br /> ;Ierarhie produse<br /> ;Fabricant: filtrare dupa denumire fabricant<br /> ;Stare produs:filtreaza dupa starea produsului din nomenclator (Activ/Inactiv), in cazul in care nu se alege nicio varianta vor fi afisate toate produsele<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Cod bare<br /> ;Cod produs<br /> ;Produs<br /> ;Producator<br /> ;UM<br /> ;Cantitate neta: afiseaza cantitatea neta de pe produs<br /> ;Valabil de la<br /> ;Valabil pana la<br /> ;Pret vanzare fara Tva<br /> ;Pret amanunt<br /> ;Pret vanzare nou<br /> ;Pret amanunt nou<br /> ;Pret recomandat<br /> ;Valuta<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Istoric|Istoric]]: link de istoric preturi pentru produsul respectiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare serviciu]]<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Actualizare preturi din CAS|Actualizare preturi din CAS]]<br /> ;Validare preturi multipla<br /> ;Actualizare preturi<br /> ;Validare schimbari pret<br /> ;Anulare preturi<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Coduri alternative produse|Listare/Delistare produse]]<br /> :operatia este disponibila daca pe catalog am setata Lista coduri alternative<br /> ;[[Tiparire etichete]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;Schimbare pret<br /> ;Modificare produs<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Grila|Grila]]<br /> ;[[Cataloage preturi - Pozitii - Toate cataloagele|Toate cataloagele]]<br /> ;Ierarhie<br /> ;Inactivare<br /> ;Reactivare: creaza un pret duplicat de pe pretul selectat</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete&diff=32996 Job:Legare documente de iesire la stoc - retete 2019-11-25T07:19:46Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> **[[Setari]]<br /> ***[[Planificator]]<br /> ****[[Joburi sistem]]<br /> *****Legare documente de iesire la stoc - retete<br /> <br /> 1. Se verifica in documentele de iesire (factura client, aviz client, bon fiscal, bon consum) daca exista stoc pentru produsele care trebuie descarcate [[Setare 518|518 Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]].<br /> <br /> 2. Daca produsul provine din comanda client, se verifica daca exista rezervari. Daca nu exista rezervari si s-a completat gestiune livrare, se verifica daca exista stoc in gestiunea completata.<br /> <br /> 3. Daca nu exista nici stoc si nici rezervari, se verifica daca exista retete valabile in [[Rețete]].<br /> <br /> 4. Daca exista astfel de produse, se insereaza materialele conform retetei. Daca tipul de document are bifa de &quot;Ignora ambalaje&quot;, nu se vor introduce produsele care au bifa de ambalaj in nomenclator.<br /> <br /> 5. Pentru toate materialele nelegate la stoc, descarcarea acestora se face din gestiunile '''(tip gestiune: CONSUM)''' configurate in campul &quot;Gestiuni sursa&quot; de pe antetul retetei. Daca nu s-au configurat gestiuni sursa, se vor descarca din gestiunile de materii prime. In plus, se descarca si produsele care nu sunt pe baza de reteta din gestiunile configurate in [[Configurare_POS|Vanzari cu amanuntul]]</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Detalii_replicare&diff=32548 Detalii replicare 2019-10-28T14:34:40Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>Pluriva ERP - Replicare Date v4<br /> <br /> Replicare datelor intre Pluriva ERP si alte sisteme se realizeaza folosind webservicii ASP .NET (SOAP).<br /> https://demo.plurivaerp.com/sync/sync.asmx<br /> <br /> Tagurile xml-urilor trimise ca parametrii sunt case sensitive!<br /> <br /> (1)<br /> public byte[] GetData(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, string XmlExtraParams, out int ReplicRequestId, out string MsgExecutie)<br /> <br /> Metoda care intoarce o arhiva .zip care contine un xml cu datele definite pe pachetul de replicare.<br /> <br /> string Domain – domeniul pe care se va face cererea<br /> string User – userul sub care se face autentificarea<br /> string Password – hash MD5 al parolei <br /> string Unit – codul firmei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Adiministrare → Autentificare → <br /> Companii sistem → Puncte de lucru – Adaugare/Modificare → Campul suplimentar Cod)<br /> string Div – codul diviziei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Administrare → Autentificare → Divizii → <br /> Adaugare/Modificare → Campul Cod)<br /> string Tip – tipul de replicare (definit in ERP: Administrare → Replicare → Pachete)<br /> string XmlExtraParams – xml cu parametrii suplimentari. Se va transmite &lt;root /&gt; daca nu se doreste / se specifica altfel. <br /> Poate avea urmatoarea structura:<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;!--Optional, se preiau doar fisierele cu extensiile specificate--&gt;<br /> &lt;atasamenteproduse&gt;<br /> &lt;extensiifisiere&gt;.xlsx;.docx&lt;/extensiifisiere&gt;<br /> &lt;/atasamenteproduse&gt;<br /> &lt;!--Optional, toate produsele sau doar cele cu ierarhie--&gt;<br /> &lt;pozeproduse&gt;<br /> &lt;doarcuierarhie&gt;1&lt;/doarcuierarhie&gt;<br /> &lt;/pozeproduse&gt;<br /> &lt;!--Optional, toate produsele sau doar cele cu ierarhie--&gt;<br /> &lt;preturiproduse&gt;<br /> &lt;doarcuierarhie&gt;1&lt;/doarcuierarhie&gt;<br /> &lt;/preturiproduse&gt;<br /> &lt;!--Optional, toate produsele/serviciile sau doar cele cu ierarhie--&gt;<br /> &lt;produse&gt;<br /> &lt;doarcuierarhie&gt;1&lt;/doarcuierarhie&gt;<br /> &lt;inclusivservicii&gt;1&lt;/inclusivservicii&gt;<br /> &lt;/produse&gt;<br /> &lt;!--Optional, implicit se aduc doar produsele cu stoc--&gt;<br /> &lt;stocuriproduse&gt;<br /> &lt;inclusivfarastoc&gt;1&lt;/inclusivfarastoc&gt;<br /> &lt;/stocuriproduse&gt;<br /> &lt;!--Data la care trebuie sa fie valabil calculul valorilor KPI--&gt;<br /> &lt;kpi&gt;<br /> &lt;date&gt;2013-12-23&lt;/date&gt;<br /> &lt;/kpi&gt;<br /> &lt;!--Se intoarce soldul pe partenerul clientului specificat--&gt;<br /> &lt;soldclienti&gt;<br /> &lt;clientid&gt;12315&lt;/clientid&gt;<br /> &lt;/soldclienti&gt;<br /> &lt;!--Se intorc activitatile pe o comanda--&gt;<br /> &lt;activitaticomanda&gt;<br /> &lt;comandaid&gt;12315&lt;/comandaid&gt;<br /> &lt;/activitaticomanda&gt;<br /> &lt;!—Pentru status comanda--&gt;<br /> &lt;statuscomanda&gt;<br /> &lt;!—Pentru statusul unei singure comenzi--&gt;<br /> &lt;orderid&gt;12315&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-27&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;!—Pentru statusul mai multor comenzi--&gt; <br /> &lt;order&gt;<br /> &lt;orderid&gt;123150&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-20&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;order&gt;<br /> &lt;orderid&gt;123151&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-23&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/statuscomanda&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> <br /> Pentru Status comanda se va transmite &lt;root code=&quot;MAG&quot; orderid=&quot;10220215&quot; orderdate=&quot;2013-11-27&quot; /&gt;. <br /> Unde orderdate este data comenzii si orderid este numarul intern al comenzii.<br /> <br /> Pentru Status comanda se va transmite <br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;statuscomanda&gt;<br /> &lt;orderid&gt;12315&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-27&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;/statuscomanda&gt; <br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> Unde orderdate este data comenzii si orderid este numarul intern al comenzii.<br /> <br /> Pentru Preturi comanda se va transmite<br /> &lt;order code=&quot;MAG&quot; orderid=&quot;100215&quot; orderdate=&quot;2013-11-27&quot; clientid=&quot;2091&quot;&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;123&quot; quantity=&quot;23.578&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;1231&quot; quantity=&quot;12.578&quot;/&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> <br /> Pentru Preturi comanda se va transmite<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;order orderid=&quot;100215&quot; orderdate=&quot;2013-11-27&quot; clientid=&quot;2091&quot;&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;123&quot; quantity=&quot;23.578&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;1231&quot; quantity=&quot;12.578&quot;/&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> <br /> Unde: code - este codul sit-ului definit in ERP.<br /> orderdate - este data comenzii <br /> orderid - este numarul intern al comenzii.<br /> clientid - este id-ul clientului din ERP<br /> itemid – este id-ul produsului din ERP<br /> quantity – cantitatea vanduta<br /> <br /> Se va receptiona un xml de forma:<br /> &lt;Preturicomanda&gt;<br /> &lt;record Cantitate=&quot;23.57800&quot; OrderId=&quot;100215&quot; OrderDate=&quot;2013-11-28&quot; ProdusId=&quot;123&quot; <br /> PretVanzare=&quot;2.33&quot; PretVanzareRedus=&quot;2.33&quot;/&gt;<br /> &lt;record Cantitate=&quot;12.57800&quot; OrderId=&quot;100215&quot; OrderDate=&quot;2013-11-28&quot; ProdusId=&quot;1231&quot; <br /> PretVanzare=&quot;3.33&quot; PretVanzareRedus=&quot;1.33&quot;/&gt;<br /> &lt;/Preturicomanda&gt;<br /> <br /> <br /> out int ReplicRequestId – parametru de iesire in care se intoarece id-ul requestului (se va folosi pentru confirmarea primirii datelor de replicare)<br /> out string MsgExecutie – intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii<br /> <br /> <br />  <br /> (2)<br /> public bool ConfirmData(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, int ReplicRequestId, out string MsgExecutie)<br /> <br /> Metoda care marcheaza ca primit cu succes request-ul executat anterior. <br /> La fiecare request se salveaza un ID de replicare. La urmatoarea cerere de replicare se intorc doar datele care au un ID de replicare mai mare decat cel mai recent ID de replicare confirmat.<br /> <br /> string Domain – ca la metoda anterioara<br /> string User - ca la metoda anterioara<br /> string Password - ca la metoda anterioara<br /> string Unit - ca la metoda anterioara<br /> string Div - ca la metoda anterioara<br /> string Tip - ca la metoda anterioara<br /> int ReplicRequestId – id-ul request-ului pentru care se face confirmarea primirii datelor (cel returnat ca parametru de iesire de la webmetoda GetData)<br /> out string MsgExecutie - intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii<br /> <br /> (3)<br /> public bool PutData(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, string XmlData, string XmlExtraParams, out string MsgExecutie)<br /> <br /> <br /> Metoda care trimite in ERP o comanda din alte sisteme (ex: Magento)<br /> <br /> string Domain – domeniul pe care se va face cererea<br /> string User – userul sub care se face autentificarea<br /> string Password – hash MD5 al parolei <br /> string Unit – codul firmei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Adiministrare → Autentificare → <br /> Companii sistem → Puncte de lucru – Adaugare/Modificare → Campul suplimentar Cod)<br /> string Div – codul diviziei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Administrare → Autentificare → Divizii → <br /> Adaugare/Modificare → Campul Cod)<br /> string Tip – tipul de comanda (definit in ERP: Administrare → Replicare → Pachete)<br /> out int XmlData – parametru care contine xml cu datele comenzii ce urmeaza sa fie inserata.<br /> <br /> Pentru comanda xml-ul trebuie sa fie de forma:<br /> &lt;orders&gt;<br /> &lt;order orderid=&quot;&quot; orderdate=&quot;&quot; operation=&quot;ADD&quot; doctypename=&quot;&quot; payment_method=&quot;&quot; payment_days=&quot;&quot;<br /> currency=&quot;&quot; clientid=&quot;&quot; client_name=&quot;&quot; client_surname=&quot;&quot; client_givenname=&quot;&quot; client_cui=&quot;&quot;<br /> client_address=&quot;&quot; client_tradeno=&quot;&quot; client_country = &quot;&quot; <br /> client_country_code=&quot;&quot; client_county=&quot;&quot; client_county_code=&quot;&quot; client_city=&quot;&quot; <br /> client_type=&quot;&quot; delivery_date=&quot;&quot; order_status=&quot;&quot; <br /> &gt;<br /> &lt;delivery_info delivery_address=&quot;&quot; delivery_street=&quot;&quot; delivery_street_no=&quot;&quot; delivery_block =&quot;&quot;<br /> delivery_floor=&quot;&quot; delivery_apartment=&quot;&quot; delivery_country = &quot;&quot;<br /> delivery_country_code=&quot;&quot; delivery_county=&quot;&quot; delivery_county_code=&quot;&quot; delivery_city=&quot;&quot; delivery_carrier=&quot;&quot;<br /> /&gt;<br /> &lt;delivery_contact dely_contact_code=&quot;&quot; dely_contact_name=&quot;&quot; dely_contact_surname=&quot;&quot; dely_contact_email=&quot;&quot;<br /> dely_contact_phone =&quot;&quot; dely_contact_mobile=&quot;&quot; dely_contact_title=&quot;&quot; dely_contact_position=&quot;&quot;<br /> dely_address=&quot;&quot; dely_street=&quot;&quot; dely_street_no=&quot;&quot; dely_block =&quot;&quot;<br /> dely_floor=&quot;&quot; dely_apartment=&quot;&quot; dely_country = &quot;&quot; dely_country_code=&quot;&quot; <br /> dely_county=&quot;&quot; dely_county_code=&quot;&quot; dely_city=&quot;&quot; <br /> /&gt;<br /> &lt;client_info client_code=&quot;&quot; client_type=&quot;&quot; client_portofolio=&quot;&quot; client_agent=&quot;&quot;<br /> client_collaboration=&quot;&quot; client_segment =&quot;&quot; client_price_catalog=&quot;&quot; <br /> /&gt; <br /> &lt;contact_info contact_code=&quot;&quot; contact_name=&quot;&quot; contact_surname=&quot;&quot; contact_email=&quot;&quot; contact_phone =&quot;&quot;<br /> contact_mobile=&quot;&quot; contact_title=&quot;&quot; contact_position=&quot;&quot; <br /> /&gt;<br /> &lt;order_notes&gt;&lt;/order_notes&gt;<br /> &lt;payment_card transactionid=&quot;&quot; authorizationcode=&quot;&quot; rrncode=&quot;&quot; cardcode=&quot;&quot; <br /> holdername=&quot;&quot; paymentnotes=&quot;&quot;<br /> /&gt;<br /> &lt;items&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;&quot; item_name=&quot;&quot; item_code=&quot;&quot; item_vat=&quot;&quot; item_um=&quot;&quot; quantity=&quot;&quot; price=&quot;&quot; finalprice=&quot;&quot; <br /> currency=&quot;&quot; item_notes=&quot;&quot; item_notes2=&quot;&quot; inventory_code=&quot;&quot; /&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;&quot; item_name=&quot;&quot; item_code=&quot;&quot; item_vat=&quot;&quot; item_um=&quot;&quot; quantity=&quot;&quot; price=&quot;&quot; finalprice=&quot;&quot; <br /> currency=&quot;&quot; item_notes=&quot;&quot; item_notes2=&quot;&quot; inventory_code=&quot;&quot; /&gt;<br /> &lt;/items&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/orders&gt;<br /> <br /> <br /> Nume Tag / Element/Atribut Descriere Tip Date (valori) Valori Posibile<br /> &lt;orders&gt; <br /> &lt;order <br /> orderid=&quot;&quot; Id/cod comanda extern - alocat se sistemul care trimite comanda Alfanumeric(50) Ex: ORD10001<br /> orderdate=&quot;&quot; Data comenzii Data YYYY-MM-DD Ex:2014-11-18<br /> operation=&quot;&quot; Operatia pentru procesarea comenzii: ADD, DELETE alfanumeric cu valori posibile. Valoarea lipsa sau camp lipsa inseamna ADD (50) ADD, DELETE,<br /> • Comanda este adaugata daca aceast camp nu este completat sau este blank sau este ADD. <br /> • Comanda este adaugata daca aceast camp nu este completat sau este blank sau este ADD. <br /> doctypename=&quot;&quot; Numele tipului de comanda pe care se va inregistra comanda in ERP. EX: „Cmd Client”, „Standard”, ... Alfanumeric (50) Numai valorile definite in ERP.<br /> payment_method=&quot;&quot; Numele metodei de plata conform nomenclatorului din ERP. EX: „Ramburs”, „OP”. Alfanumeric (MAX) Numai valorile definite in ERP.<br /> payment_days=&quot;&quot; Numarul de zile in care se va face plata. Este recomandat sa se foloseasca numai nr de zile pentru care sunt definite termene de plata in nomenclatorul corespunzator din ERP. Altfel, procesarea comanzii va adauga o valoare in nomenclator. Numeric Pozitive sau zero sau „”<br /> currency=&quot;&quot; Moneda in care se sunt exprimate valorile din comanda. Pentru lei se foloseste ROL. Alfanumeric cu valori posibile(3) ROL, EUR, USD, …<br /> clientid=&quot;&quot; Numarul intern ERP pentru identificare clientului (ID) care este furnizat prin fluxul de nomenclator clienti. Daca nu se foloseste respectivul flux atunci nu se completeaza. Numeric Pozitiv sau „”<br /> Daca este completat atunci se incearca identificarea clientului in ERP dupa acest ID. <br /> client_name=&quot;&quot; Numele complet al clientului. Pentru persoanele fizice se formeaza princ concatenarea nume+spatiu+prenume. Pentru persoanele jurice este denumirea companiei. Alfanumeric (200) <br /> client_surname=&quot;&quot; Numai pentru persoane fizice: Nume Alfanumeric (200) <br /> client_givenname=&quot;&quot; Numai pentru persoane fizice: prenume Alfanumeric (200) <br /> client_cui=&quot;&quot; CUI pentru persoane fizice (inclusiv atributul fiscal daca este cazul), CNP sau alt cod pentru persoane fizice. Ex: RO32302953 sau 32302953 sau 2771017100065. Alfanumeric (50) <br /> client_address=&quot;&quot; Adresa completa - mai putin localitatea si judetul Alfanumeric (500) <br /> client_tradeno=&quot;&quot; Nr de la Registrul Comertului – pentru persoane juridice Alfanumeric (100) <br /> client_country=&quot;&quot; Tara Alfanumeric (50) <br /> client_country_code=&quot;&quot; Cod de tara Alfanumeric(5) RO, UK, etc.<br /> client_county=&quot;&quot; Judet Alfanumeric (50) Bucuresti, Valcea<br /> client_county_code=&quot;&quot; Cod judet Alfanumeric(2) B, VL, etc.<br /> client_city=&quot;&quot; Oras Alfanumeric (50) Sector 1, Ramnicu-Valcea<br /> client_type=&quot;&quot; 1 – Persoana Juridica, 4 – persoana fizica Numeric 1 sau 4.<br /> delivery_date=&quot;&quot; Data de livrare a comenzii Data YYYY-MM-DD <br /> order_status Comanda se introduce in ERP in aceasta stare. Aceasta informatie este utila pentru automatizarea gestiunii comenilor. Alfanumeric (MAX) <br /> Exemple valori:Noua, <br /> Preluata (Validare Client), Preluata (Verificare Stoc). Valorile aceptate sunt cele definite in ERP. <br /> Daca nu este completat sau este completat cu o valoare atunci se comanda se introduce in ERP cu prima stare (dupa ordine). <br /> &gt; <br /> <br /> &lt;client_info Informatii suplimentare despre client <br /> client_code=&quot;&quot; Cod Client – poate fi codul din sistemul care trimite comanda Alfanumeric (50) <br /> client_type=&quot;&quot; Tip Client – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Standard<br /> client_portofolio=&quot;&quot; Portofoliu Client – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Clienti Online<br /> client_agent=&quot;&quot; Agentul de vanzare care se asociaza cu aceasta comanda – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP Alfanumeric (MAX) Ex: Agent Online<br /> client_collaboration=&quot;&quot; Mod colaborare cu Clientul – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Standard<br /> client_segment=&quot;&quot; Segmentul in care este incadrat Clientul – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Standard<br /> client_price_catalog=&quot;&quot; Catalogul de preturi care va fi asociat cu Clientul la adaugarea clientului in ERP. Valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP Alfanumeric Ex: „Preturi Online”<br /> &lt;contact_info Date de contact asociate cu clientul. Esentiale pentru clientii persoane juridice pentru ca aici se completeaza datele persoane care a facut comanda. Alfanumeric (MAX) <br /> contact_code=&quot;&quot; COD pentru identificarea unica a contactului. Optional. Se poate completa cu adresa de email. Alfanumeric (MAX) <br /> contact_name=&quot;&quot; Numele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (MAX) <br /> contact_surname=&quot;&quot; Prenumele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (MAX) <br /> contact_email=&quot;&quot; Adresa de email Alfanumeric (MAX) <br /> contact_phone=&quot;&quot; Numar de telefon fix Alfanumeric (MAX) <br /> contact_mobile=&quot;&quot; Numar de telefon mobil Alfanumeric (MAX) <br /> contact_title=&quot;&quot; Titul (dna, dl, …) Alfanumeric (MAX) <br /> contact_position=&quot;&quot; Functia (portar, secretara, etc..) Alfanumeric (MAX) <br /> &lt;order_notes&gt; Observatii si alte notite pentru comanda. Acest camp poate fi folosit pentru specificarea altor informatii pentru care nu exista campuri dedicate. Aceste informatii vor fi tiparite pe comanda si pe factura generata din comanda Alfanumeric (MAX) <br /> <br /> &lt;order_notes_internal&gt; Observatii interne pentru comanda. Acest camp poate fi folosit pentru specificarea altor informatii care nu trebuie comunicate clientului (nu se vor tipari pe comanda sau factura). Alfanumeric (MAX) <br /> <br /> &lt;payment_card Detalii privind plata cu cardul pentru situatia in care comanda a fost platita online. Alfanumeric (MAX) <br /> transactionid=&quot;&quot; ID Tranzactie Alfanumeric (MAX) <br /> authorizationcode=&quot;&quot; Cod autorizare Alfanumeric (MAX) <br /> rrncode=&quot;&quot; Cod RRN Alfanumeric (MAX) <br /> cardcode=&quot;&quot; Cod Card Alfanumeric (MAX) <br /> holdername=&quot;&quot; Numele complet detinator card Alfanumeric (MAX) <br /> paymentnotes=&quot;&quot; Observatii privind plata. Alfanumeric (MAX) <br /> &lt;delivery_info Informatii de livrare – in format complet sau detaliat. <br /> delivery_address=&quot;&quot; Adresa completa la care se face livrarea - mai putin localitatea si judentul Alfanumeric (500) <br /> delivery_street=&quot;&quot; Nume Strada sau sat Alfanumeric (500) <br /> delivery_street_no=&quot;&quot; Numar strada Alfanumeric (50) <br /> delivery_block=&quot;&quot; Numar bloc/cladire Alfanumeric (50) <br /> delivery_entrance=&quot;&quot; Numar scara Alfanumeric (50) <br /> delivery_floor=&quot;&quot; Numar etaj Alfanumeric (50) <br /> delivery_apartment=&quot;&quot; Numar Apartament Alfanumeric (50) <br /> delivery_country=&quot;&quot; Tara Alfanumeric (50) <br /> delivery_country_code=&quot;&quot; Cod de tara Alfanumeric (5) <br /> delivery_county=&quot;&quot; Judet Alfanumeric (50) <br /> delivery_county_code=&quot;&quot; Cod judet Alfanumeric (2) <br /> delivery_city=&quot;&quot; Oras Alfanumeric (50) <br /> delivery_type=&quot;&quot; Tip Livrare conform nomenclatorului din ERP Alfanumeric (MAX) <br /> delivery_carrier=&quot;&quot; Nume sau Cod Furnizor din ERP pentru compania care asigura transportul. Optional. Alfanumeric (MAX) <br /> delivery_route=&quot;&quot; Traseul folosit pentru livrarea marfurilor. Valori conform nomenclatorului Trasee din ERP. Alfanumeric (MAX) <br /> Exemple de valori: Buc-Est, Buc-Vest, Moldova, DHL. <br /> Daca acest camp nu este complet atunci traseul de livrare este propus in ERP conform setarilor din ERP. <br /> &lt;delivery_contact Se completeaza pentru persoanele fizice cand se livreaza la o persoana fizica diferita de cea pentru care se factureaza. <br /> dely_contact_code=&quot;&quot; COD pentru identificarea unica a contactului. Optional. Se poate complata cu o informatie unica. Poate fi numarul de telefon mobil sau un cod care identifica unic acest set de date. Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_name=&quot;&quot; Numele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (200) <br /> dely_contact_surname=&quot;&quot; Prenumele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (200) <br /> dely_contact_email=&quot;&quot; Adresa de email Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_phone=&quot;&quot; Numar de telefon fix Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_mobile=&quot;&quot; Numar de telefon mobil Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_title=&quot;&quot; Titul (dna, dl, …) Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_position=&quot;&quot; Functia (portar, secretara, etc..) Alfanumeric (MAX) <br /> dely_address=&quot;&quot; Adresa completa la care se face livrarea - mai putin localitatea si judentul Alfanumeric (MAX) <br /> dely_street=&quot;&quot; Nume Strada sau sat Alfanumeric (500) <br /> dely_street_no=&quot;&quot; Numar strada Alfanumeric (50) <br /> dely_block=&quot;&quot; Numar bloc/cladire Alfanumeric (50) <br /> dely_entrance=&quot;&quot; Numar scara Alfanumeric (50) <br /> dely_floor=&quot;&quot; Numar etaj Alfanumeric (50) <br /> dely_apartment=&quot;&quot; Numar Apartament Alfanumeric (50) <br /> dely_country=&quot;&quot; Tara Alfanumeric (50) <br /> dely_country_code=&quot;&quot; Cod de tara Alfanumeric (5) <br /> dely_county=&quot;&quot; Judet Alfanumeric (MAX) <br /> dely_county_code=&quot;&quot; Cod judet Alfanumeric (MAX) <br /> dely_city=&quot;&quot; Oras Alfanumeric (50) <br /> dely_postal_code=&quot;&quot; Cod postal Alfanumeric (15) <br /> &lt;items&gt; <br /> &lt;item Linie din comanda (produs sau serviciu) <br /> itemid=&quot;&quot; ID produs sau serviciu conform nomenclatorului din ERP. Se completeaza numai cu ID-urile preluate din fluxul de replicare nomenclator produse. Altfel nu trebuie completat. Numeric <br /> item_name=&quot;&quot; Nume produs/serviciu conform nomenclator din ERP Alfanumeric (50) Biscutii dulci<br /> item_code=&quot;&quot; Cod produs/serviciu conform nomenclator din ERP Alfanumeric (50) BISCUD<br /> item_barcode=&quot;&quot; Cod de bare produs/serviciu conform nomenclator din ERP Alfanumeric (50) 21234568<br /> item_name_extern=&quot;&quot; Nume extern pentru produs/serviciu. Este folosit ca sa fie afisat pe comanda/factura in locul numelui din nomenclator ERP. Poate fi completat cu cel afisat pe website cand este diferit. Alfanumeric (500) Biscuitii cu miere<br /> item_code_extern=&quot;&quot; Cod extern pentru produs/serviciu. Este folosit ca sa fie afisat pe comanda/factura in locul codului din nomenclator ERP. Poate fi completat cu cel afisat pe website cand este diferit. Alfanumeric (50) BMIERE<br /> item_barcode_extern=&quot;&quot; Cod de bare extern pentru produs/serviciu Alfanumeric (50) 31234563<br /> item_vat=&quot;&quot; Procent TVA. Ex: 24 Numeric cu zecimale Ex:24<br /> item_um=&quot;&quot; Unitate de masura produs – conform nomenclatorului din ERP Alfanumeric (50) Ex: BUC<br /> quantity=&quot;&quot; Cantitate Numeric cu zecimale (18, 3) - max nr zecimale setat in ERP Ex: 12.150<br /> price=&quot;&quot; Pret unitar Numeric cu zecimale (18, 5)-max nr zecimale setat in ERP Ex:1.5012345<br /> finalprice=&quot;&quot; Pret redus unitar (dupa aplicarea reducerilor) Numeric cu zecimale (18, 5)-max nr zecimale setat in ERP Ex:1.0012345<br /> Pricewithvat=&quot;&quot; Pret unitar cu TVA Numeric cu zecimale (18, 2)- max nr zecimale setat in ERP Ex:1.00<br /> Finalpricewithvat=&quot;&quot; Pret redus unitar cu TVA Numeric cu zecimale (18, 2)- max nr zecimale setat in ERP Ex:1.00<br /> currency=&quot;&quot; Moneda in care se sunt exprimate preturile. Pentru lei se foloseste ROL. Alfanumeric(3) cu valori posibile ROL, RON, EUR, USD, …<br /> item_notes=&quot;&quot; Observatii 1 despre linia de comanda. Poate fi completat cu detalii despre promotiile aplicate Alfanumeric (MAX) Reducere „Campania Fainoase”<br /> item_notes2=&quot;&quot; Observatii 2 Alfanumeric (MAX) <br /> inventory_code=&quot;&quot; Optional - conform nomenclatorul de gestiuni din ERP. Alfanumeric (50) Ex: PROMOG<br /> Codul gestiunii din care se rezerva marfa cu prioritate. ERP va incerca reservarea din aceasta gestiune, iar daca nu este disponibil stoc suficient se va rezerva din celelalte gestiuni de vanzare. Este util cand produsele sunt vandute cu preturi promotionale din stocuri promotionale gestionate intr-o gestiune separata. <br /> supplier_code=&quot;&quot; Optional – codul furnizorului (configurat in Pluriva ERP) de la care este recomandata achizitia. Urmatoarele patru campuri sunt procesate numai daca acest camp este procesat cu succes. Produsul se asociaza in ERP cu acest furnizor. Alfanumeric (50) HERLITZ<br /> supplier_item_code=&quot;&quot; Optional – codul produsului din nomenclatorul furnizorului Alfanumeric (50) 10324820<br /> supplier_item_name=&quot;&quot; Optional – numele produsului din nomenclatorul furnizorului Alfanumeric (200) Radiera Speck<br /> supplier_item_price=&quot;&quot; Optional – pretul de achizitie recomandat. Daca nu este completat se, foloseste pretul de achizitie din ERP. Numeric cu zecimale (18, 5)- max nr zecimale setat in ERP 0.62221<br /> supplier_item_currency=&quot;&quot; Optional – mode in care este exprimat pretul anterior. Alfanumeric(3) cu valori posibile ROL, RON, EUR, USD, …<br /> /&gt; <br /> &lt;/order&gt; <br /> &lt;/orders&gt; <br /> <br /> Exemplu:<br /> <br /> &lt;orders&gt;<br /> &lt;order orderid=&quot;CMD 123&quot; orderdate=&quot;2013-11-01&quot; doctypename=&quot;Comanda client&quot; order_status=&quot;noua&quot;<br /> payment_method=&quot;Cash&quot; payment_days=&quot;10&quot; currency=&quot;RON&quot; clientid=&quot;123123&quot; client_name=&quot;CLIENT NAME SRL&quot; client_cui=&quot;123321&quot; client_address=&quot;Bd. Iuliu Maniu nr.6&quot; client_tradeno=&quot;J40/2012/4564&quot; client_country=&quot;Romania&quot; client_country_code=&quot;RO&quot; client_county=&quot;Bucuresti&quot; client_county_code=&quot;&quot; client_city=&quot;Sector 6&quot; client_type=&quot;1&quot;&gt;<br /> &lt;delivery_info delivery_address=&quot;Iuliu Maniu, nr. 6&quot; delivery_country=&quot;Romania&quot; delivery_country_code=&quot;RO&quot;<br /> delivery_county=&quot;Bucure&amp;#x15F;ti&quot; delivery_county_code=&quot;B&quot; delivery_city=&quot;Bucuresti&quot; delivery_carrier=&quot;Ridicare personala&quot; <br /> delivery_route=&quot;Bookurier&quot;/&gt;<br /> &lt;contact_info contact_name=&quot;Ionel&quot; contact_surname=&quot;Ionescu&quot; contact_email=&quot;comenzi@gutuie.ro&quot; contact_phone=&quot;0372149107&quot;<br /> contact_mobile=&quot;&quot; contact_title=&quot;&quot; contact_position=&quot;&quot;/&gt;<br /> &lt;order_notes&gt;Comanda TEST PLURIVA&lt;/order_notes&gt;<br /> &lt;order_notes_internal&gt;se livreaza produse de comanda rosie daca sunt disponibile&lt;/order_notes_internal&gt;<br /> &lt;items&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;1880635&quot; item_name=&quot;Produs 1&quot; item_code=&quot;P1&quot; item_vat=&quot;24&quot; <br /> item_um=&quot;BUC&quot; quantity=&quot;2.350&quot; price=&quot;22.33&quot; finalprice=&quot;22.33&quot; currency=&quot;RON&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;51128&quot; item_name=&quot;Produs 2&quot; item_code=&quot;C2&quot; item_vat=&quot;24&quot; <br /> item_um=&quot;Kg&quot; quantity=&quot;5&quot; price=&quot;2.97&quot; finalprice=&quot;2.97&quot; currency=&quot;RON&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;&quot; item_name=&quot;Produs nou&quot; item_code=&quot;C233&quot; item_vat=&quot;24&quot; <br /> item_um=&quot;Bax&quot; quantity=&quot;2.333&quot; price=&quot;2.78&quot; finalprice=&quot;2.78&quot; currency=&quot;RON&quot;/&gt;<br /> &lt;item item_code=&quot;10324820&quot; item_name=&quot;Radiera cauciuc Speck ovala - vrac Herlitz&quot; item_vat=&quot;24&quot; item_um=&quot;buc&quot; <br /> quantity=&quot;1&quot; currency=&quot;ROL&quot; price=&quot;0.5900&quot; discount=&quot;0.0000&quot; finalprice=&quot;0.5900&quot;<br /> supplier_code =&quot;HERLITZ&quot; supplier_item_code =&quot;10324820&quot; supplier_item_name=&quot;Radiera cauciuc Speck ovala - vrac Herlitz&quot;<br /> supplier_item_price =&quot;0.6210&quot; supplier_item_currency=&quot;ROL&quot;<br /> /&gt;<br /> &lt;/items&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> ........<br /> &lt;order&gt;<br /> &lt;items&gt;<br /> &lt;item /&gt;<br /> &lt;/items&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/orders&gt;<br /> <br /> string XmlExtraParams – xml cu parametrii suplimentari. Se va trimite:<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> out string MsgExecutie – intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii <br /> <br />  <br /> (4)<br /> public byte[] GetFile(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, string Token, string XmlExtraParams, out string MsgExecutie)<br /> <br /> Metoda care se foloseste pentru preluarea fisierelor din ERP<br /> Se foloseste pentru pachetele: <br /> Atasamente produse<br /> Poze produse<br /> <br /> string Domain – domeniul pe care se va face cererea<br /> string User – userul sub care se face autentificarea<br /> string Password – hash MD5 al parolei <br /> string Unit – codul firmei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Adiministrare → Autentificare → <br /> Companii sistem → Puncte de lucru – Adaugare/Modificare → Campul suplimentar Cod)<br /> string Div – codul diviziei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Administrare → Autentificare → Divizii → <br /> Adaugare/Modificare → Campul Cod)<br /> string Tip – se paseaza valoarea campului Tip primit in xml-ul de replicare pentru pachetele de mai sus<br /> string Token – se paseaza valoarea campului GId primit in xml-ul de replicare pentru pachetele de mai sus<br /> string XmlExtraParams – xml cu parametrii suplimentari. Se va trimite:<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> out string MsgExecutie – intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii<br /> Un token este valabil de la momentul generarii xml-ului pana a doua zi la ora 23:59:59!<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Configurari:<br /> 1. Se adauga tip document comanda client (ex: 01.Online)<br /> 2. Se adauga stari pe comanda client (ex: De preluat)<br /> 3. Se adauga mod plata (ex: Ramburs, Card, Numerar)<br /> 4. Se adauga termen plata ( 10 = 10 zile)<br /> 5. Se adauga trasee ( curier, ridicare personala, livrare furnizor)<br /> 6. Se adauga catalog pret<br /> 7. Se adauga utilizator replicare (user_replicare)<br /> • Drept (1469 FD, 1218 FD, 1399 FD) replicare<br /> 8. Se adauga in interfatare  Replicare  Comanda  Flux=comanda (utf-8)<br /> 9. Se adauga Replicare StatusComanda Nomenclator  Configurare Stare comanda  Campuri replicare  se bifeaza toate mai putin traseu<br /> 10. Se adauga siteweb Administrare  Interfatare  Siteuri web<br /> Se asocieaza catalogul, gestiunile si produsele la nivel de site.</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Detalii_replicare&diff=32547 Detalii replicare 2019-10-28T14:29:47Z <p>Jenel Spoeala: Created page with &quot;Pluriva ERP - Replicare Date v4 Replicare datelor intre Pluriva ERP si alte sisteme se realizeaza folosind webservicii ASP .NET (SOAP). Tagurile xml-urilor trimise ca parame...&quot;</p> <hr /> <div>Pluriva ERP - Replicare Date v4<br /> <br /> Replicare datelor intre Pluriva ERP si alte sisteme se realizeaza folosind webservicii ASP .NET (SOAP).<br /> <br /> Tagurile xml-urilor trimise ca parametrii sunt case sensitive!<br /> <br /> (1)<br /> public byte[] GetData(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, string XmlExtraParams, out int ReplicRequestId, out string MsgExecutie)<br /> <br /> Metoda care intoarce o arhiva .zip care contine un xml cu datele definite pe pachetul de replicare.<br /> <br /> string Domain – domeniul pe care se va face cererea<br /> string User – userul sub care se face autentificarea<br /> string Password – hash MD5 al parolei <br /> string Unit – codul firmei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Adiministrare → Autentificare → <br /> Companii sistem → Puncte de lucru – Adaugare/Modificare → Campul suplimentar Cod)<br /> string Div – codul diviziei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Administrare → Autentificare → Divizii → <br /> Adaugare/Modificare → Campul Cod)<br /> string Tip – tipul de replicare (definit in ERP: Administrare → Replicare → Pachete)<br /> string XmlExtraParams – xml cu parametrii suplimentari. Se va transmite &lt;root /&gt; daca nu se doreste / se specifica altfel. <br /> Poate avea urmatoarea structura:<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;!--Optional, se preiau doar fisierele cu extensiile specificate--&gt;<br /> &lt;atasamenteproduse&gt;<br /> &lt;extensiifisiere&gt;.xlsx;.docx&lt;/extensiifisiere&gt;<br /> &lt;/atasamenteproduse&gt;<br /> &lt;!--Optional, toate produsele sau doar cele cu ierarhie--&gt;<br /> &lt;pozeproduse&gt;<br /> &lt;doarcuierarhie&gt;1&lt;/doarcuierarhie&gt;<br /> &lt;/pozeproduse&gt;<br /> &lt;!--Optional, toate produsele sau doar cele cu ierarhie--&gt;<br /> &lt;preturiproduse&gt;<br /> &lt;doarcuierarhie&gt;1&lt;/doarcuierarhie&gt;<br /> &lt;/preturiproduse&gt;<br /> &lt;!--Optional, toate produsele/serviciile sau doar cele cu ierarhie--&gt;<br /> &lt;produse&gt;<br /> &lt;doarcuierarhie&gt;1&lt;/doarcuierarhie&gt;<br /> &lt;inclusivservicii&gt;1&lt;/inclusivservicii&gt;<br /> &lt;/produse&gt;<br /> &lt;!--Optional, implicit se aduc doar produsele cu stoc--&gt;<br /> &lt;stocuriproduse&gt;<br /> &lt;inclusivfarastoc&gt;1&lt;/inclusivfarastoc&gt;<br /> &lt;/stocuriproduse&gt;<br /> &lt;!--Data la care trebuie sa fie valabil calculul valorilor KPI--&gt;<br /> &lt;kpi&gt;<br /> &lt;date&gt;2013-12-23&lt;/date&gt;<br /> &lt;/kpi&gt;<br /> &lt;!--Se intoarce soldul pe partenerul clientului specificat--&gt;<br /> &lt;soldclienti&gt;<br /> &lt;clientid&gt;12315&lt;/clientid&gt;<br /> &lt;/soldclienti&gt;<br /> &lt;!--Se intorc activitatile pe o comanda--&gt;<br /> &lt;activitaticomanda&gt;<br /> &lt;comandaid&gt;12315&lt;/comandaid&gt;<br /> &lt;/activitaticomanda&gt;<br /> &lt;!—Pentru status comanda--&gt;<br /> &lt;statuscomanda&gt;<br /> &lt;!—Pentru statusul unei singure comenzi--&gt;<br /> &lt;orderid&gt;12315&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-27&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;!—Pentru statusul mai multor comenzi--&gt; <br /> &lt;order&gt;<br /> &lt;orderid&gt;123150&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-20&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;order&gt;<br /> &lt;orderid&gt;123151&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-23&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/statuscomanda&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> <br /> Pentru Status comanda se va transmite &lt;root code=&quot;MAG&quot; orderid=&quot;10220215&quot; orderdate=&quot;2013-11-27&quot; /&gt;. <br /> Unde orderdate este data comenzii si orderid este numarul intern al comenzii.<br /> <br /> Pentru Status comanda se va transmite <br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;statuscomanda&gt;<br /> &lt;orderid&gt;12315&lt;/orderid&gt;<br /> &lt;orderdate&gt;2013-11-27&lt;/orderdate&gt;<br /> &lt;/statuscomanda&gt; <br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> Unde orderdate este data comenzii si orderid este numarul intern al comenzii.<br /> <br /> Pentru Preturi comanda se va transmite<br /> &lt;order code=&quot;MAG&quot; orderid=&quot;100215&quot; orderdate=&quot;2013-11-27&quot; clientid=&quot;2091&quot;&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;123&quot; quantity=&quot;23.578&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;1231&quot; quantity=&quot;12.578&quot;/&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> <br /> Pentru Preturi comanda se va transmite<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;order orderid=&quot;100215&quot; orderdate=&quot;2013-11-27&quot; clientid=&quot;2091&quot;&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;123&quot; quantity=&quot;23.578&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;1231&quot; quantity=&quot;12.578&quot;/&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> <br /> Unde: code - este codul sit-ului definit in ERP.<br /> orderdate - este data comenzii <br /> orderid - este numarul intern al comenzii.<br /> clientid - este id-ul clientului din ERP<br /> itemid – este id-ul produsului din ERP<br /> quantity – cantitatea vanduta<br /> <br /> Se va receptiona un xml de forma:<br /> &lt;Preturicomanda&gt;<br /> &lt;record Cantitate=&quot;23.57800&quot; OrderId=&quot;100215&quot; OrderDate=&quot;2013-11-28&quot; ProdusId=&quot;123&quot; <br /> PretVanzare=&quot;2.33&quot; PretVanzareRedus=&quot;2.33&quot;/&gt;<br /> &lt;record Cantitate=&quot;12.57800&quot; OrderId=&quot;100215&quot; OrderDate=&quot;2013-11-28&quot; ProdusId=&quot;1231&quot; <br /> PretVanzare=&quot;3.33&quot; PretVanzareRedus=&quot;1.33&quot;/&gt;<br /> &lt;/Preturicomanda&gt;<br /> <br /> <br /> out int ReplicRequestId – parametru de iesire in care se intoarece id-ul requestului (se va folosi pentru confirmarea primirii datelor de replicare)<br /> out string MsgExecutie – intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii<br /> <br /> <br />  <br /> (2)<br /> public bool ConfirmData(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, int ReplicRequestId, out string MsgExecutie)<br /> <br /> Metoda care marcheaza ca primit cu succes request-ul executat anterior. <br /> La fiecare request se salveaza un ID de replicare. La urmatoarea cerere de replicare se intorc doar datele care au un ID de replicare mai mare decat cel mai recent ID de replicare confirmat.<br /> <br /> string Domain – ca la metoda anterioara<br /> string User - ca la metoda anterioara<br /> string Password - ca la metoda anterioara<br /> string Unit - ca la metoda anterioara<br /> string Div - ca la metoda anterioara<br /> string Tip - ca la metoda anterioara<br /> int ReplicRequestId – id-ul request-ului pentru care se face confirmarea primirii datelor (cel returnat ca parametru de iesire de la webmetoda GetData)<br /> out string MsgExecutie - intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii<br /> <br /> (3)<br /> public bool PutData(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, string XmlData, string XmlExtraParams, out string MsgExecutie)<br /> <br /> <br /> Metoda care trimite in ERP o comanda din alte sisteme (ex: Magento)<br /> <br /> string Domain – domeniul pe care se va face cererea<br /> string User – userul sub care se face autentificarea<br /> string Password – hash MD5 al parolei <br /> string Unit – codul firmei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Adiministrare → Autentificare → <br /> Companii sistem → Puncte de lucru – Adaugare/Modificare → Campul suplimentar Cod)<br /> string Div – codul diviziei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Administrare → Autentificare → Divizii → <br /> Adaugare/Modificare → Campul Cod)<br /> string Tip – tipul de comanda (definit in ERP: Administrare → Replicare → Pachete)<br /> out int XmlData – parametru care contine xml cu datele comenzii ce urmeaza sa fie inserata.<br /> <br /> Pentru comanda xml-ul trebuie sa fie de forma:<br /> &lt;orders&gt;<br /> &lt;order orderid=&quot;&quot; orderdate=&quot;&quot; operation=&quot;ADD&quot; doctypename=&quot;&quot; payment_method=&quot;&quot; payment_days=&quot;&quot;<br /> currency=&quot;&quot; clientid=&quot;&quot; client_name=&quot;&quot; client_surname=&quot;&quot; client_givenname=&quot;&quot; client_cui=&quot;&quot;<br /> client_address=&quot;&quot; client_tradeno=&quot;&quot; client_country = &quot;&quot; <br /> client_country_code=&quot;&quot; client_county=&quot;&quot; client_county_code=&quot;&quot; client_city=&quot;&quot; <br /> client_type=&quot;&quot; delivery_date=&quot;&quot; order_status=&quot;&quot; <br /> &gt;<br /> &lt;delivery_info delivery_address=&quot;&quot; delivery_street=&quot;&quot; delivery_street_no=&quot;&quot; delivery_block =&quot;&quot;<br /> delivery_floor=&quot;&quot; delivery_apartment=&quot;&quot; delivery_country = &quot;&quot;<br /> delivery_country_code=&quot;&quot; delivery_county=&quot;&quot; delivery_county_code=&quot;&quot; delivery_city=&quot;&quot; delivery_carrier=&quot;&quot;<br /> /&gt;<br /> &lt;delivery_contact dely_contact_code=&quot;&quot; dely_contact_name=&quot;&quot; dely_contact_surname=&quot;&quot; dely_contact_email=&quot;&quot;<br /> dely_contact_phone =&quot;&quot; dely_contact_mobile=&quot;&quot; dely_contact_title=&quot;&quot; dely_contact_position=&quot;&quot;<br /> dely_address=&quot;&quot; dely_street=&quot;&quot; dely_street_no=&quot;&quot; dely_block =&quot;&quot;<br /> dely_floor=&quot;&quot; dely_apartment=&quot;&quot; dely_country = &quot;&quot; dely_country_code=&quot;&quot; <br /> dely_county=&quot;&quot; dely_county_code=&quot;&quot; dely_city=&quot;&quot; <br /> /&gt;<br /> &lt;client_info client_code=&quot;&quot; client_type=&quot;&quot; client_portofolio=&quot;&quot; client_agent=&quot;&quot;<br /> client_collaboration=&quot;&quot; client_segment =&quot;&quot; client_price_catalog=&quot;&quot; <br /> /&gt; <br /> &lt;contact_info contact_code=&quot;&quot; contact_name=&quot;&quot; contact_surname=&quot;&quot; contact_email=&quot;&quot; contact_phone =&quot;&quot;<br /> contact_mobile=&quot;&quot; contact_title=&quot;&quot; contact_position=&quot;&quot; <br /> /&gt;<br /> &lt;order_notes&gt;&lt;/order_notes&gt;<br /> &lt;payment_card transactionid=&quot;&quot; authorizationcode=&quot;&quot; rrncode=&quot;&quot; cardcode=&quot;&quot; <br /> holdername=&quot;&quot; paymentnotes=&quot;&quot;<br /> /&gt;<br /> &lt;items&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;&quot; item_name=&quot;&quot; item_code=&quot;&quot; item_vat=&quot;&quot; item_um=&quot;&quot; quantity=&quot;&quot; price=&quot;&quot; finalprice=&quot;&quot; <br /> currency=&quot;&quot; item_notes=&quot;&quot; item_notes2=&quot;&quot; inventory_code=&quot;&quot; /&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;&quot; item_name=&quot;&quot; item_code=&quot;&quot; item_vat=&quot;&quot; item_um=&quot;&quot; quantity=&quot;&quot; price=&quot;&quot; finalprice=&quot;&quot; <br /> currency=&quot;&quot; item_notes=&quot;&quot; item_notes2=&quot;&quot; inventory_code=&quot;&quot; /&gt;<br /> &lt;/items&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/orders&gt;<br /> <br /> <br /> Nume Tag / Element/Atribut Descriere Tip Date (valori) Valori Posibile<br /> &lt;orders&gt; <br /> &lt;order <br /> orderid=&quot;&quot; Id/cod comanda extern - alocat se sistemul care trimite comanda Alfanumeric(50) Ex: ORD10001<br /> orderdate=&quot;&quot; Data comenzii Data YYYY-MM-DD Ex:2014-11-18<br /> operation=&quot;&quot; Operatia pentru procesarea comenzii: ADD, DELETE alfanumeric cu valori posibile. Valoarea lipsa sau camp lipsa inseamna ADD (50) ADD, DELETE,<br /> • Comanda este adaugata daca aceast camp nu este completat sau este blank sau este ADD. <br /> • Comanda este adaugata daca aceast camp nu este completat sau este blank sau este ADD. <br /> doctypename=&quot;&quot; Numele tipului de comanda pe care se va inregistra comanda in ERP. EX: „Cmd Client”, „Standard”, ... Alfanumeric (50) Numai valorile definite in ERP.<br /> payment_method=&quot;&quot; Numele metodei de plata conform nomenclatorului din ERP. EX: „Ramburs”, „OP”. Alfanumeric (MAX) Numai valorile definite in ERP.<br /> payment_days=&quot;&quot; Numarul de zile in care se va face plata. Este recomandat sa se foloseasca numai nr de zile pentru care sunt definite termene de plata in nomenclatorul corespunzator din ERP. Altfel, procesarea comanzii va adauga o valoare in nomenclator. Numeric Pozitive sau zero sau „”<br /> currency=&quot;&quot; Moneda in care se sunt exprimate valorile din comanda. Pentru lei se foloseste ROL. Alfanumeric cu valori posibile(3) ROL, EUR, USD, …<br /> clientid=&quot;&quot; Numarul intern ERP pentru identificare clientului (ID) care este furnizat prin fluxul de nomenclator clienti. Daca nu se foloseste respectivul flux atunci nu se completeaza. Numeric Pozitiv sau „”<br /> Daca este completat atunci se incearca identificarea clientului in ERP dupa acest ID. <br /> client_name=&quot;&quot; Numele complet al clientului. Pentru persoanele fizice se formeaza princ concatenarea nume+spatiu+prenume. Pentru persoanele jurice este denumirea companiei. Alfanumeric (200) <br /> client_surname=&quot;&quot; Numai pentru persoane fizice: Nume Alfanumeric (200) <br /> client_givenname=&quot;&quot; Numai pentru persoane fizice: prenume Alfanumeric (200) <br /> client_cui=&quot;&quot; CUI pentru persoane fizice (inclusiv atributul fiscal daca este cazul), CNP sau alt cod pentru persoane fizice. Ex: RO32302953 sau 32302953 sau 2771017100065. Alfanumeric (50) <br /> client_address=&quot;&quot; Adresa completa - mai putin localitatea si judetul Alfanumeric (500) <br /> client_tradeno=&quot;&quot; Nr de la Registrul Comertului – pentru persoane juridice Alfanumeric (100) <br /> client_country=&quot;&quot; Tara Alfanumeric (50) <br /> client_country_code=&quot;&quot; Cod de tara Alfanumeric(5) RO, UK, etc.<br /> client_county=&quot;&quot; Judet Alfanumeric (50) Bucuresti, Valcea<br /> client_county_code=&quot;&quot; Cod judet Alfanumeric(2) B, VL, etc.<br /> client_city=&quot;&quot; Oras Alfanumeric (50) Sector 1, Ramnicu-Valcea<br /> client_type=&quot;&quot; 1 – Persoana Juridica, 4 – persoana fizica Numeric 1 sau 4.<br /> delivery_date=&quot;&quot; Data de livrare a comenzii Data YYYY-MM-DD <br /> order_status Comanda se introduce in ERP in aceasta stare. Aceasta informatie este utila pentru automatizarea gestiunii comenilor. Alfanumeric (MAX) <br /> Exemple valori:Noua, <br /> Preluata (Validare Client), Preluata (Verificare Stoc). Valorile aceptate sunt cele definite in ERP. <br /> Daca nu este completat sau este completat cu o valoare atunci se comanda se introduce in ERP cu prima stare (dupa ordine). <br /> &gt; <br /> <br /> &lt;client_info Informatii suplimentare despre client <br /> client_code=&quot;&quot; Cod Client – poate fi codul din sistemul care trimite comanda Alfanumeric (50) <br /> client_type=&quot;&quot; Tip Client – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Standard<br /> client_portofolio=&quot;&quot; Portofoliu Client – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Clienti Online<br /> client_agent=&quot;&quot; Agentul de vanzare care se asociaza cu aceasta comanda – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP Alfanumeric (MAX) Ex: Agent Online<br /> client_collaboration=&quot;&quot; Mod colaborare cu Clientul – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Standard<br /> client_segment=&quot;&quot; Segmentul in care este incadrat Clientul – valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP. Este util numai la adaugarea clientului in ERP. Alfanumeric (MAX) Ex: Standard<br /> client_price_catalog=&quot;&quot; Catalogul de preturi care va fi asociat cu Clientul la adaugarea clientului in ERP. Valoare din nomenclatorul corespunzator din ERP Alfanumeric Ex: „Preturi Online”<br /> &lt;contact_info Date de contact asociate cu clientul. Esentiale pentru clientii persoane juridice pentru ca aici se completeaza datele persoane care a facut comanda. Alfanumeric (MAX) <br /> contact_code=&quot;&quot; COD pentru identificarea unica a contactului. Optional. Se poate completa cu adresa de email. Alfanumeric (MAX) <br /> contact_name=&quot;&quot; Numele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (MAX) <br /> contact_surname=&quot;&quot; Prenumele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (MAX) <br /> contact_email=&quot;&quot; Adresa de email Alfanumeric (MAX) <br /> contact_phone=&quot;&quot; Numar de telefon fix Alfanumeric (MAX) <br /> contact_mobile=&quot;&quot; Numar de telefon mobil Alfanumeric (MAX) <br /> contact_title=&quot;&quot; Titul (dna, dl, …) Alfanumeric (MAX) <br /> contact_position=&quot;&quot; Functia (portar, secretara, etc..) Alfanumeric (MAX) <br /> &lt;order_notes&gt; Observatii si alte notite pentru comanda. Acest camp poate fi folosit pentru specificarea altor informatii pentru care nu exista campuri dedicate. Aceste informatii vor fi tiparite pe comanda si pe factura generata din comanda Alfanumeric (MAX) <br /> <br /> &lt;order_notes_internal&gt; Observatii interne pentru comanda. Acest camp poate fi folosit pentru specificarea altor informatii care nu trebuie comunicate clientului (nu se vor tipari pe comanda sau factura). Alfanumeric (MAX) <br /> <br /> &lt;payment_card Detalii privind plata cu cardul pentru situatia in care comanda a fost platita online. Alfanumeric (MAX) <br /> transactionid=&quot;&quot; ID Tranzactie Alfanumeric (MAX) <br /> authorizationcode=&quot;&quot; Cod autorizare Alfanumeric (MAX) <br /> rrncode=&quot;&quot; Cod RRN Alfanumeric (MAX) <br /> cardcode=&quot;&quot; Cod Card Alfanumeric (MAX) <br /> holdername=&quot;&quot; Numele complet detinator card Alfanumeric (MAX) <br /> paymentnotes=&quot;&quot; Observatii privind plata. Alfanumeric (MAX) <br /> &lt;delivery_info Informatii de livrare – in format complet sau detaliat. <br /> delivery_address=&quot;&quot; Adresa completa la care se face livrarea - mai putin localitatea si judentul Alfanumeric (500) <br /> delivery_street=&quot;&quot; Nume Strada sau sat Alfanumeric (500) <br /> delivery_street_no=&quot;&quot; Numar strada Alfanumeric (50) <br /> delivery_block=&quot;&quot; Numar bloc/cladire Alfanumeric (50) <br /> delivery_entrance=&quot;&quot; Numar scara Alfanumeric (50) <br /> delivery_floor=&quot;&quot; Numar etaj Alfanumeric (50) <br /> delivery_apartment=&quot;&quot; Numar Apartament Alfanumeric (50) <br /> delivery_country=&quot;&quot; Tara Alfanumeric (50) <br /> delivery_country_code=&quot;&quot; Cod de tara Alfanumeric (5) <br /> delivery_county=&quot;&quot; Judet Alfanumeric (50) <br /> delivery_county_code=&quot;&quot; Cod judet Alfanumeric (2) <br /> delivery_city=&quot;&quot; Oras Alfanumeric (50) <br /> delivery_type=&quot;&quot; Tip Livrare conform nomenclatorului din ERP Alfanumeric (MAX) <br /> delivery_carrier=&quot;&quot; Nume sau Cod Furnizor din ERP pentru compania care asigura transportul. Optional. Alfanumeric (MAX) <br /> delivery_route=&quot;&quot; Traseul folosit pentru livrarea marfurilor. Valori conform nomenclatorului Trasee din ERP. Alfanumeric (MAX) <br /> Exemple de valori: Buc-Est, Buc-Vest, Moldova, DHL. <br /> Daca acest camp nu este complet atunci traseul de livrare este propus in ERP conform setarilor din ERP. <br /> &lt;delivery_contact Se completeaza pentru persoanele fizice cand se livreaza la o persoana fizica diferita de cea pentru care se factureaza. <br /> dely_contact_code=&quot;&quot; COD pentru identificarea unica a contactului. Optional. Se poate complata cu o informatie unica. Poate fi numarul de telefon mobil sau un cod care identifica unic acest set de date. Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_name=&quot;&quot; Numele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (200) <br /> dely_contact_surname=&quot;&quot; Prenumele Persoanei la care se livreaza Alfanumeric (200) <br /> dely_contact_email=&quot;&quot; Adresa de email Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_phone=&quot;&quot; Numar de telefon fix Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_mobile=&quot;&quot; Numar de telefon mobil Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_title=&quot;&quot; Titul (dna, dl, …) Alfanumeric (MAX) <br /> dely_contact_position=&quot;&quot; Functia (portar, secretara, etc..) Alfanumeric (MAX) <br /> dely_address=&quot;&quot; Adresa completa la care se face livrarea - mai putin localitatea si judentul Alfanumeric (MAX) <br /> dely_street=&quot;&quot; Nume Strada sau sat Alfanumeric (500) <br /> dely_street_no=&quot;&quot; Numar strada Alfanumeric (50) <br /> dely_block=&quot;&quot; Numar bloc/cladire Alfanumeric (50) <br /> dely_entrance=&quot;&quot; Numar scara Alfanumeric (50) <br /> dely_floor=&quot;&quot; Numar etaj Alfanumeric (50) <br /> dely_apartment=&quot;&quot; Numar Apartament Alfanumeric (50) <br /> dely_country=&quot;&quot; Tara Alfanumeric (50) <br /> dely_country_code=&quot;&quot; Cod de tara Alfanumeric (5) <br /> dely_county=&quot;&quot; Judet Alfanumeric (MAX) <br /> dely_county_code=&quot;&quot; Cod judet Alfanumeric (MAX) <br /> dely_city=&quot;&quot; Oras Alfanumeric (50) <br /> dely_postal_code=&quot;&quot; Cod postal Alfanumeric (15) <br /> &lt;items&gt; <br /> &lt;item Linie din comanda (produs sau serviciu) <br /> itemid=&quot;&quot; ID produs sau serviciu conform nomenclatorului din ERP. Se completeaza numai cu ID-urile preluate din fluxul de replicare nomenclator produse. Altfel nu trebuie completat. Numeric <br /> item_name=&quot;&quot; Nume produs/serviciu conform nomenclator din ERP Alfanumeric (50) Biscutii dulci<br /> item_code=&quot;&quot; Cod produs/serviciu conform nomenclator din ERP Alfanumeric (50) BISCUD<br /> item_barcode=&quot;&quot; Cod de bare produs/serviciu conform nomenclator din ERP Alfanumeric (50) 21234568<br /> item_name_extern=&quot;&quot; Nume extern pentru produs/serviciu. Este folosit ca sa fie afisat pe comanda/factura in locul numelui din nomenclator ERP. Poate fi completat cu cel afisat pe website cand este diferit. Alfanumeric (500) Biscuitii cu miere<br /> item_code_extern=&quot;&quot; Cod extern pentru produs/serviciu. Este folosit ca sa fie afisat pe comanda/factura in locul codului din nomenclator ERP. Poate fi completat cu cel afisat pe website cand este diferit. Alfanumeric (50) BMIERE<br /> item_barcode_extern=&quot;&quot; Cod de bare extern pentru produs/serviciu Alfanumeric (50) 31234563<br /> item_vat=&quot;&quot; Procent TVA. Ex: 24 Numeric cu zecimale Ex:24<br /> item_um=&quot;&quot; Unitate de masura produs – conform nomenclatorului din ERP Alfanumeric (50) Ex: BUC<br /> quantity=&quot;&quot; Cantitate Numeric cu zecimale (18, 3) - max nr zecimale setat in ERP Ex: 12.150<br /> price=&quot;&quot; Pret unitar Numeric cu zecimale (18, 5)-max nr zecimale setat in ERP Ex:1.5012345<br /> finalprice=&quot;&quot; Pret redus unitar (dupa aplicarea reducerilor) Numeric cu zecimale (18, 5)-max nr zecimale setat in ERP Ex:1.0012345<br /> Pricewithvat=&quot;&quot; Pret unitar cu TVA Numeric cu zecimale (18, 2)- max nr zecimale setat in ERP Ex:1.00<br /> Finalpricewithvat=&quot;&quot; Pret redus unitar cu TVA Numeric cu zecimale (18, 2)- max nr zecimale setat in ERP Ex:1.00<br /> currency=&quot;&quot; Moneda in care se sunt exprimate preturile. Pentru lei se foloseste ROL. Alfanumeric(3) cu valori posibile ROL, RON, EUR, USD, …<br /> item_notes=&quot;&quot; Observatii 1 despre linia de comanda. Poate fi completat cu detalii despre promotiile aplicate Alfanumeric (MAX) Reducere „Campania Fainoase”<br /> item_notes2=&quot;&quot; Observatii 2 Alfanumeric (MAX) <br /> inventory_code=&quot;&quot; Optional - conform nomenclatorul de gestiuni din ERP. Alfanumeric (50) Ex: PROMOG<br /> Codul gestiunii din care se rezerva marfa cu prioritate. ERP va incerca reservarea din aceasta gestiune, iar daca nu este disponibil stoc suficient se va rezerva din celelalte gestiuni de vanzare. Este util cand produsele sunt vandute cu preturi promotionale din stocuri promotionale gestionate intr-o gestiune separata. <br /> supplier_code=&quot;&quot; Optional – codul furnizorului (configurat in Pluriva ERP) de la care este recomandata achizitia. Urmatoarele patru campuri sunt procesate numai daca acest camp este procesat cu succes. Produsul se asociaza in ERP cu acest furnizor. Alfanumeric (50) HERLITZ<br /> supplier_item_code=&quot;&quot; Optional – codul produsului din nomenclatorul furnizorului Alfanumeric (50) 10324820<br /> supplier_item_name=&quot;&quot; Optional – numele produsului din nomenclatorul furnizorului Alfanumeric (200) Radiera Speck<br /> supplier_item_price=&quot;&quot; Optional – pretul de achizitie recomandat. Daca nu este completat se, foloseste pretul de achizitie din ERP. Numeric cu zecimale (18, 5)- max nr zecimale setat in ERP 0.62221<br /> supplier_item_currency=&quot;&quot; Optional – mode in care este exprimat pretul anterior. Alfanumeric(3) cu valori posibile ROL, RON, EUR, USD, …<br /> /&gt; <br /> &lt;/order&gt; <br /> &lt;/orders&gt; <br /> <br /> Exemplu:<br /> <br /> &lt;orders&gt;<br /> &lt;order orderid=&quot;CMD 123&quot; orderdate=&quot;2013-11-01&quot; doctypename=&quot;Comanda client&quot; order_status=&quot;noua&quot;<br /> payment_method=&quot;Cash&quot; payment_days=&quot;10&quot; currency=&quot;RON&quot; clientid=&quot;123123&quot; client_name=&quot;CLIENT NAME SRL&quot; client_cui=&quot;123321&quot; client_address=&quot;Bd. Iuliu Maniu nr.6&quot; client_tradeno=&quot;J40/2012/4564&quot; client_country=&quot;Romania&quot; client_country_code=&quot;RO&quot; client_county=&quot;Bucuresti&quot; client_county_code=&quot;&quot; client_city=&quot;Sector 6&quot; client_type=&quot;1&quot;&gt;<br /> &lt;delivery_info delivery_address=&quot;Iuliu Maniu, nr. 6&quot; delivery_country=&quot;Romania&quot; delivery_country_code=&quot;RO&quot;<br /> delivery_county=&quot;Bucure&amp;#x15F;ti&quot; delivery_county_code=&quot;B&quot; delivery_city=&quot;Bucuresti&quot; delivery_carrier=&quot;Ridicare personala&quot; <br /> delivery_route=&quot;Bookurier&quot;/&gt;<br /> &lt;contact_info contact_name=&quot;Ionel&quot; contact_surname=&quot;Ionescu&quot; contact_email=&quot;comenzi@gutuie.ro&quot; contact_phone=&quot;0372149107&quot;<br /> contact_mobile=&quot;&quot; contact_title=&quot;&quot; contact_position=&quot;&quot;/&gt;<br /> &lt;order_notes&gt;Comanda TEST PLURIVA&lt;/order_notes&gt;<br /> &lt;order_notes_internal&gt;se livreaza produse de comanda rosie daca sunt disponibile&lt;/order_notes_internal&gt;<br /> &lt;items&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;1880635&quot; item_name=&quot;Produs 1&quot; item_code=&quot;P1&quot; item_vat=&quot;24&quot; <br /> item_um=&quot;BUC&quot; quantity=&quot;2.350&quot; price=&quot;22.33&quot; finalprice=&quot;22.33&quot; currency=&quot;RON&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;51128&quot; item_name=&quot;Produs 2&quot; item_code=&quot;C2&quot; item_vat=&quot;24&quot; <br /> item_um=&quot;Kg&quot; quantity=&quot;5&quot; price=&quot;2.97&quot; finalprice=&quot;2.97&quot; currency=&quot;RON&quot;/&gt;<br /> &lt;item itemid=&quot;&quot; item_name=&quot;Produs nou&quot; item_code=&quot;C233&quot; item_vat=&quot;24&quot; <br /> item_um=&quot;Bax&quot; quantity=&quot;2.333&quot; price=&quot;2.78&quot; finalprice=&quot;2.78&quot; currency=&quot;RON&quot;/&gt;<br /> &lt;item item_code=&quot;10324820&quot; item_name=&quot;Radiera cauciuc Speck ovala - vrac Herlitz&quot; item_vat=&quot;24&quot; item_um=&quot;buc&quot; <br /> quantity=&quot;1&quot; currency=&quot;ROL&quot; price=&quot;0.5900&quot; discount=&quot;0.0000&quot; finalprice=&quot;0.5900&quot;<br /> supplier_code =&quot;HERLITZ&quot; supplier_item_code =&quot;10324820&quot; supplier_item_name=&quot;Radiera cauciuc Speck ovala - vrac Herlitz&quot;<br /> supplier_item_price =&quot;0.6210&quot; supplier_item_currency=&quot;ROL&quot;<br /> /&gt;<br /> &lt;/items&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> ........<br /> &lt;order&gt;<br /> &lt;items&gt;<br /> &lt;item /&gt;<br /> &lt;/items&gt;<br /> &lt;/order&gt;<br /> &lt;/orders&gt;<br /> <br /> string XmlExtraParams – xml cu parametrii suplimentari. Se va trimite:<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> out string MsgExecutie – intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii <br /> <br />  <br /> (4)<br /> public byte[] GetFile(string Domain, string User, string Password, string Unit, string Div, string Tip, string Token, string XmlExtraParams, out string MsgExecutie)<br /> <br /> Metoda care se foloseste pentru preluarea fisierelor din ERP<br /> Se foloseste pentru pachetele: <br /> Atasamente produse<br /> Poze produse<br /> <br /> string Domain – domeniul pe care se va face cererea<br /> string User – userul sub care se face autentificarea<br /> string Password – hash MD5 al parolei <br /> string Unit – codul firmei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Adiministrare → Autentificare → <br /> Companii sistem → Puncte de lucru – Adaugare/Modificare → Campul suplimentar Cod)<br /> string Div – codul diviziei de pe care se doreste preluarea datelor (definit in ERP: Administrare → Autentificare → Divizii → <br /> Adaugare/Modificare → Campul Cod)<br /> string Tip – se paseaza valoarea campului Tip primit in xml-ul de replicare pentru pachetele de mai sus<br /> string Token – se paseaza valoarea campului GId primit in xml-ul de replicare pentru pachetele de mai sus<br /> string XmlExtraParams – xml cu parametrii suplimentari. Se va trimite:<br /> &lt;root&gt;<br /> &lt;!--Obligatoriu - codul sit-ului definit in ERP--&gt;<br /> &lt;header&gt;<br /> &lt;code&gt;MAG&lt;/code&gt;<br /> &lt;/header&gt;<br /> &lt;/root&gt;<br /> <br /> out string MsgExecutie – intoarce „OK” daca executia a avut loc cu succes. In caz contrar, intoarce continutul erorii<br /> Un token este valabil de la momentul generarii xml-ului pana a doua zi la ora 23:59:59!<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Configurari:<br /> 1. Se adauga tip document comanda client (ex: 01.Online)<br /> 2. Se adauga stari pe comanda client (ex: De preluat)<br /> 3. Se adauga mod plata (ex: Ramburs, Card, Numerar)<br /> 4. Se adauga termen plata ( 10 = 10 zile)<br /> 5. Se adauga trasee ( curier, ridicare personala, livrare furnizor)<br /> 6. Se adauga catalog pret<br /> 7. Se adauga utilizator replicare (user_replicare)<br /> • Drept (1469 FD, 1218 FD, 1399 FD) replicare<br /> 8. Se adauga in interfatare  Replicare  Comanda  Flux=comanda (utf-8)<br /> 9. Se adauga Replicare StatusComanda Nomenclator  Configurare Stare comanda  Campuri replicare  se bifeaza toate mai putin traseu<br /> 10. Se adauga siteweb Administrare  Interfatare  Siteuri web<br /> Se asocieaza catalogul, gestiunile si produsele la nivel de site.</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Modul:Interfa%C8%9Bare&diff=32546 Modul:Interfațare 2019-10-28T14:29:15Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **Interfațare<br /> ***[[Replicari sincrone|Sincrona]] : fluxurile de schimb de date sincrone (citire si scriere de date prin intermediul WS-urilor direct in operational)<br /> ***[[Replicari asincrone|Asincrona]] : fluxurile de schimb de date asincron (se pregatesc pachete de date ce se preiau de catre client; se trimit pachete de date ce se prelucreaza pe server offline de catre o aplicatie tip ''watcher'': [[Async Worker]])<br /> ***[[Instructiuni replicare|Instructiuni]]<br /> ***[[Situri web]]<br /> ***[[Detalii replicare]]<br /> <br /> <br /> Pentru conectarea cu alte aplicatii ce necesita initierea unui transfer de date de catre serverul de erp se poate folosi aplicatia [[Async Worker]]</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_produs&diff=32485 Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs 2019-10-22T13:07:46Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br /> ***[[Facturi furnizori]]<br /> ****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]<br /> *****Adaugare / Modificare produs<br /> <br /> <br /> Pagina de modificare pe pozitie este folosita la modificarea pozitiei adaugate normal, adaugate din aviz, comanda sau contract. <br /> <br /> Pentru un produs cu bifa de 'Necesita garantie'(in nomenclator) nu se poata salva cu campul 'Data expirare' necompletat<br /> <br /> <br /> La salvare se tine cont de valorile setarilor:<br /> *[[Setare 158|158]] (Numar zecimale valoare intrare)<br /> *[[Setare 204|204]] (Receptie marfa pe baza de contract)<br /> *[[Setare 247|247]] (Numar zecimale pret vanzare)<br /> *[[Setare 295|295]] (Numar zecimale pret intrare)<br /> *[[Setare 349|349]] (Numar zecimale cantitate intrare)<br /> *[[Setare 377|377]] (Numar zecimale contabilitate)<br /> *[[Setare 378|378]] (Receptie pe baza de comanda furnizor)<br /> :este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din comanda furnizor<br /> *[[Setare 379|379]] (Receptie pe baza de contract furnizor)<br /> :este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din contract furnizor (doar pentru contractele fara bifa de valoric)<br /> *[[Setare 404|404]] (Reducere intrare la pret)<br /> *[[Setare 428|428]] (Calcul adaos in functie de pret lista)<br /> *[[Setare 529|529]] (Numar zecimale pret amanunt)<br /> *[[Setare 531|531]] (Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori)<br /> <br /> <br /> [[File:Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs.png|600px]]<br /> ===Campuri===<br /> ;Produs<br /> :lista de produse active<br /> :la selectarea produsului este afisat tabelul cu Istoric intrari in functie de [[Setare 386|setarea 386]]<br /> :la selectarea produsului se propune in campul 'Intrare in gestiune', gestiunea corespunzatoare 'Cod gestiune' completat in nomenclator pe produs sau pe categoria completata pe produsul respectiv, daca exista drepturi pe gestiunea respectiva .<br /> :Daca vreau sa filtrez dupa cod produs furnizor sau denumire produs furnizor trebuie particularizat campul produs si pusa valoarea 'CODFURNIZOR' in Parametru extern (<br /> Lista de produse mai este filtrata in functie de:<br /> *bifa de &quot;Filtrare produse pe categorii&quot; de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]]<br /> :sunt afisate produsele setate pe categoriile configurate la nivel de tip document<br /> *bifa de &quot;Filtrare ierarhie produs&quot; de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]]<br /> :sunt afisate produsele setate pe ierarhiile configurate la nivel de tip document<br /> :se tine cont de [[Setare 585|setarea 585]], pentru ca filtrarea sa functioneze trebuie setat pe 1 sau 2 <br /> <br /> <br /> <br /> ;Nefacturat:camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din aviz<br /> :cantitatea care nu s-a facturat din aviz<br /> ;Cantitate comanda:camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda<br /> :cantitate pozitie comanda<br /> ;Cantitate nereceptionata:camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda<br /> :cantitatea care nu s-a facturat din comanda<br /> ;Nereceptionat<br /> :camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric<br /> :cantitatea care nu s-a facturat din contract<br /> ;Cantitate receptionata<br /> :camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric<br /> :cantitatea care s-a facturat din contract<br /> ;Cantitate acte aditionale<br /> :camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric<br /> :cantitatea actelor aditionale ale contractului<br /> ;Valoare receptionata<br /> :camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric<br /> :valoarea care s-a facturat din contract<br /> ;Valoare acte aditionale<br /> :camp informativ<br /> :este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric<br /> :valoarea actelor aditionale ale contractului<br /> ;Tva: cota tva cu care se face receptia <br /> ;Fisa: se poate vizualiza fisa de magazie pentru produsul selectat<br /> ;Cod bare: codul de bare [[Produse - Modificare|setat pe produs]]<br /> ;Cod 1: se propune automat codul de produs care se propaga in stoc si in iesiri (indiferent ce valoare are ulterior cod produs)<br /> ;Cod 2: informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri<br /> ;Cod 3: informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri<br /> ;Mod contare: se alege [[NC:Factura furnizor|modul de contare]] in functie de care se genereaza nota contabila<br /> :la selectarea unui mod de contare cu bifa de taxare inversa , campul de Valoare redusa tva se completeaza automat cu 0<br /> ;Ordine:folosit la ordonarea pozitiilor in lista pozitii factura furnizor<br /> ;Cantitate intrare: cantitate care intra in stoc in unitatea de masura specificata<br /> ;Valoare intrare: campul este disponibil doar la modificare pozitie adaugata din contract, si doar pentru contractele cu bifa de valoric<br /> :in acest caz nu mai sunt afisate campurile legate de cantitate si pret<br /> ;UM: unitatea de masura in care se face receptia <br /> :poate diferi de unitatea de masura implicita a produsului si se poate configura in [[Produse - Unitati de masura|Unitati de masura alternative]]<br /> ;Cantitate spargere: numarul de pozitii in care se sparge in mod egal cantitatea receptionata ( ex: se receptioneaza 500 m in 3 role si se doreste receptia metrajului la nivel de rola pentru a se inseria rola si pentru a se urmari individual)<br /> ;Pret furnizor<br /> ;Pret factura fara tva: pretul fara tva al produsului receptional<br /> ;Reducere%: reducerea in procente se aplica la pretului fara tva. <br /> ;Reducere finala%: reducere in procente care se aplica la pretul fara tva care a fost redus sau nu. Reducearea finala se calculeaza in cascada cu celelalte reduceri acordate.<br /> ;Reducere suplimentara%: acest tip de reducere nu modifica Pretul de cost al produsului, ea intervine asupra Pretului de cost operational<br /> ;Pret cost: pretul la care sa realizeaza descarcarea de gestiune. Pretul de cost se modifica cu valoarea repartizata, acest lucru este posibil si ulterior vanzarii. <br /> ;Valoare pozitie: pretul inmultit cu cantitatea receptionata<br /> ;Pret cost operational: pretul de cost afectat de reducerea suplimentara. Nu are impact contabil fiind cu caracter informativ<br /> ;Valoare redusa fara tva:valoare redusa pozitie<br /> :tine cont de [[Setare 377|setarea 377]]<br /> Pret redus * Cantitate<br /> ;Valoare redusa tva:valoarea de tva redusa <br /> :tine cont de [[Setare 377|setarea 377]]<br /> Pret redus * Cantitate * Tva/100<br /> ;Lot: codificare pentru trasabilitatea produsului<br /> ;Lot<br /> :lista de [[Loturi]]<br /> :la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text<br /> ;Data expirare<br /> : data la care expira produsul<br /> ;Serie intrare: codificare pentru trasabilitatea produsului, se tine cont de setarea 354<br /> ;Tip serie intrare<br /> :lista [[Tipuri_coduri_de_bare|coduri de bare]] din categoria Serial<br /> :la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare <br /> ;Data fabricare: data la care a fost fabricat produsul <br /> ;Locatie<br /> ;Adaos: este calculat procentual. Valoare adaosului se calculeaza raportat cu pretul de intrare neredus. Se calculeaza cu formula: AC%= [(PV-PA)/PA]100<br /> :implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din ierarhie de pe produs<br /> ;Pret vanzare fara tva: Pret de intrare plus adaos <br /> ;Adaos propus: implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din [[ Ierarhie produs]]<br /> ;Intrare in gestiune: [[Gestiune|Gestiune]] a carei stoc va fi incarcata<br /> ;Pret lista: Pret de lista fara tva a produsului receptionat din [[ Cataloage preturi | catalogul de preturi ]] , nu este modificabil<br /> ;Pret amanunt: Cost de achiziţie + Adaos comercial + TVA<br /> :afisat la numarul de zecimale din [[setare 529|setarea 529]]<br /> :tine cont si de [[setare 123|setarea 123]] <br /> :daca este 1 se afiseaza si se calculeaza pret amanunt chiar daca pe gestiune nu exista bifa de amanunt<br /> :tine cont de setarea [[setare 386|setarea 386]] Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document = 1(minim)<br /> ;Pret lista cu tva: Pret de lista cu tva a produsului receptionat din [[ Cataloage preturi | catalogul de preturi ]] , nu este modificabil<br /> ;Explicatie1: campuri care se populeaza cu informatii suplimentare<br /> ;Explicatie2: campuri care se populeaza cu informatii suplimentare<br /> ;Generare bon consum: se genereaza automat [[Bon consum|Bon consum]] pentru produsul achizitionat ( pana la Validarea Bonului de Consul stocul ramane in starea Rezervat)<br /> :se tine cont de destinatia setata la nivel de tip document (pentru a genera Bon consum, trebuie setata destinatie bon consum pe tip document factura)<br /> :bonul de consum se creaza la data facturii <br /> ;Client<br /> :client custodie<br /> :la validarea facturii, stocul pe produsele care au completat acest camp este in custodie client (acest lucru se intampla doar cand [[Setare 426|setarea 426]] are valoarea 2) <br /> ;Proiect: se specifica denumirea proiectului pentru care se face achizitia<br /> ;Task: se alege dimensiunea de business din proiect<br /> ;Centru cost: se alege dimensiunea de business care va acumula costul<br /> ;Articol buget: sunt afisate articolele de buget asociate pe centrul de cost(daca nu sunt asociate articole de buget pe centrul de cost selectat atunci sunt afisate toate articolele de buget)<br /> ;Linie de business<br /> ;CPV<br /> :la adaugare pozitie, la selectarea produsului este afisat implicit CPV-ul setat pe produs<br /> ;Cont produs<br /> ;Cont furnizor<br /> ;Mod ambalare: acest camp aduce informatii cu privire la modul de ambalare al produselui ( mentiunea se face la crearea [[ Produse| produsului ]] )<br /> ;Denumire produs la furnizor<br /> ;Cod produs furnizor<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate neta<br /> ;Coeficient repartitie: se calculeaza in functie de setarea 531<br /> ;Produs asociat: apar produsele setate pe unitatile de masura ale produsului<br /> ;Locator</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Trasee&diff=32463 Trasee 2019-10-17T08:07:05Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Livrări|Livrări]]<br /> ***Trasee<br /> <br /> <br /> Lista de trasee active.<br /> <br /> [[file:Trasee - Lista.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Traseu<br /> ;Inclusiv inactive:afiseaza inclusiv traseele inactive<br /> ;Agent<br /> ;Sofer<br /> ;Agent incasator<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Traseu<br /> ;Agent<br /> ;Sofer<br /> ;Zi saptamana<br /> ;Agent incasator<br /> ;Inactiv:este bifat pentru traseele inactive<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Trasee - Adaugare|Adaugare]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Trasee - Modificare|Modificare]]<br /> ;[[Trasee - Judete|Judete]]<br /> ;[[Trasee - Localitati|Localitati]]<br /> ;[[Trasee - Strazi|Strazi]]<br /> ;[[Trasee - Transportatori|Transportatori]]<br /> ;Activare:operatie valabila pentru traseele inactivate<br /> ;Inactivare:operatie valabila pentru traseele activate<br /> ;Prioritizare: marcheaza traseul ca prioritar in preluare comenzilor de culegere de pe el (se preiau comenzile indiferent daca nu sunt in numar suficient - setare 588)<br /> ;Deprioritizare: marcheaza traseul ca neprioritar (se preiau un numar [setare 588] de comenzi)<br /> ;Ștergere<br /> ;Configurare livrare produse in functie de traseu:<br /> Se seteaza cod pe traseu (Insert din SQL)<br /> Pe produs pe campul attr2 (Produse-Divizii) se completeaza codul de traseu.<br /> ;Daca o comanda contine produse ce au setate coduri de traseu atunci se va face split conform traseu setat.</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Produse_-_Modificare&diff=29591 Produse - Modificare 2019-03-29T16:14:32Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]<br /> ***[[Produse]]<br /> ****Adaugare/Modificare produs<br /> <br /> [[file:Produs - Modificare1.png|600px]]<br /> <br /> ;Produs global<br /> ;Produs CAS : dupa selectare produs CAS se completeaza campul Produs cu denumirea din Produs CAS <br /> ;Produs parinte<br /> ;Produs:denumirea produsului<br /> ;Genereaza denumire:<br /> ;Denumire scurta: denumirea scurta a produsului (se foloseste la pos?)<br /> ;Generare denumire scurta produs<br /> ;Tip cod<br /> ;Cod:cod produs<br /> ;Ambalaj<br /> ;Aliment<br /> ;Poza mica<br /> ;Cod 4*<br /> ;Cod 5*<br /> :campuri utilizate la generare factura/ aviz client pe baza unei comenzi de client<br /> ;Tip cod bare<br /> ;Cod bare<br /> ;Generare cod<br /> ;Validare<br /> ;Necesita tiparire cod bare<br /> ;Cod produs fabricant<br /> ;Cod produs fabricant 2<br /> ;Denumire produs fabricant<br /> ;Produs global<br /> ;Descriere<br /> ;Descriere fabricant<br /> <br /> [[file:Produs - Modificare2.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ;Mod ambalare<br /> ;UM: lista se defineste [[Unitati de masura|aici]]<br /> ;UmBax: aceeasi lista UM<br /> ;Tva: lista de TVA-uri se defineste [[TVA|aici]] <br /> ;Cod NC: lista de coduri nc se defineste [[Cod_NC|aici]]<br /> ;Poza <br /> ;Tip ambalaj <br /> ;Bucati/UM <br /> ;Bucati/Bax <br /> ;Bucati/cutie <br /> ;Bucati/Pachet <br /> ;Bucati/Palet <br /> ;Greutate bruta <br /> ;Greutate neta <br /> ;UM Produs (Kg/L) <br /> ;Lungime <br /> ;Latime <br /> ;Inaltime<br /> ;Volum:camp suplimentar, calcul L x l x h <br /> ;Lungime Bax<br /> ;Latime Bax<br /> ;Inaltime Bax<br /> ;Volum Bax: Se calculeaza automat conform formulei: Lungime Bax * Latime Bax * Inaltime Bax <br /> ;Densitate<br /> ;Pierdere<br /> :camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task)<br /> :daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel: <br /> Cantitate * (1+Pierdere/100)<br /> ;Suporta garantie<br /> ;Necesita garantie<br /> ;Luni garantie <br /> ;Zile garantie<br /> ;Ore garantie<br /> :camp utilizat in ecranul de Ambalator, la calculare Data expirare <br /> ;Dimensiune<br /> ;Marime <br /> ;Culoare<br /> ;Culoare<br /> :lista de [[Culori produse 2|Culori 2]] <br /> ;Brand <br /> ;Producator <br /> ;Furnizor <br /> ;Furnizor implicit <br /> ;Client<br /> ;Fabricant <br /> ;Model <br /> ;Tara origine <br /> ;CPV <br /> ;Combustibil <br /> ;Observaţii <br /> ;attr1 <br /> ;attr2 <br /> ;attr3 <br /> ;attr4 <br /> ;attr1d: atribut de tip data<br /> ;Fara traducere<br /> ;Retragere produs <br /> ;Colet unic: se folosete la calculul de numar etichete pentru operatia de tiparire etichete colete (sum(cant * (ColetUnic ? 1 : 0)))<br /> ;Cerere pret in POS<br /> ;Generic<br /> :utilizat la adaugare detaliu in [[Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs|oferta client]] ( lista de produse tine cont de bifa de Produse Generice de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]], in cazul in care este bifata sunt afisate doar produsele cu bifa de generic).<br /> ;Cantitate neta<br /> <br /> [[file:Produs - Modificare3.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ;Pret valuta <br /> ;Valută <br /> ;Adaos %<br /> ;Pierdere<br /> :camp salvat pe produs la nivel de divizie<br /> :camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task)<br /> :daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel: <br /> Cantitate * (1+Pierdere/100) <br /> ;Reducere% <br /> ;Incadrare vamala<br /> :Se propune codul la achizitie in functie de SetareID: 386 <br /> ;Termen livrare <br /> ;Contare produs <br /> ;Stoc minim <br /> ;Tip <br /> ;Grupa <br /> ;Categorie <br /> ;Subcategorie <br /> ;Categorie discount <br /> ;Site<br /> ;Suporta serie<br /> ;Tip serie <br /> ;Exclude din calcul<br /> :Exclude din calcul pret cost in Nota predare<br /> :bifa este utilizata in fluxul de productie, la apelarea operatiei de Recalculare pret cost in nota de predare (operetie globala)<br /> ;[[Ierarhie produs|Ierarhie]]: clasificare ierarhica<br /> :se tine cont de [[Setare 585|setarea 585]],astfel daca setarea este 1 ierarhia este setata la nivel de produse divizii, daca este pe 2 intra pe fluxul de [[Produse_-_Ierarhie_produse|ierahie multipla]]<br /> ;[[Linie de business]]<br /> ;[[Centru de cost]]<br /> ;[[Articol de buget]]<br /> ;Stare<br /> ;[[Tipuri discount|Tip discount]]<br /> ;Mesaj: Camp suplimentar<br /> ;MA %: Camp suplimentar. Procent marketing allowance. Are impact in fluxul de repartizari MA pe facturi furnizori (operatie Repartizare MA din pozitii facturi furnizori; operatia apare pe serviciile cu bifa de repartizare).<br /> <br /> ----<br /> <br /> Informatiile comune (indiferent de firma/divizia pe care s-a intrat in aplicatie:<br /> <br /> ;Cod: cod intern al produsului<br /> :se poate folosi pentru identificarea mai rapida a produsului<br /> ;Denumire: numele produsului care apare in listele de selectie<br /> ;Denumire scurta: numele produsului care apare pe bonul fiscal <br /> ;Um: unitatea de masura stocabila a produsului<br /> :un produs poate avea mai multe unitati de masura - vezi [[Unitati de masura alternative|Unitati de masura alternative]]<br /> <br /> <br /> Un produs pentru a fi folosit este ''instanțiat'' pe o divizie. La adaugarea unui produs, el se ''instanțiaza'' automat pe divizia de pe care a fost introdus.<br /> <br /> Informatii comune doar la nivel de divizie (daca se intra in aplicatie pe alta divizie aceste informații difera):<br /> ;Tip: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> ;Grupa: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> ;Categorie:lista de [[Categorii produse]] <br /> :clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> :categoria de produs poate fi folosita si la filtrarea produselor pe [[Tipuri documente|tip document]] la momentul in care se face o receptie<br /> ;Subcategorie:lista de [[Subcategorii produse]] <br /> :clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;Subcategorie 2:lista de [[Subcategorii 2]] <br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;Subcategorie 3:lista de [[Subcategorii 3]] <br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;Subcategorie 4:lista de [[Subcategorii 4]] <br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;[[Produse - Sezonalitati|Sezonalitate]]: clasificare de produs ce este folosita in calculul necesarului centralizat<br /> ;Adaugare asset<br /> :campul este utilizat la validarea documentelor de iesire (factura client sau aviz client), astfel:<br /> *se verifica daca exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359<br /> *se creaza automat asseturi pentru pozitiile din factura care au aceasta bifa si si bifa de suporta garantie<br /> *daca pozitia principala contine detalii si acestea au bifele de mai sus, detaliile sunt adaugate ca subasseturi<br /> *asseturile se creaza pe [[Mentenanta_-_Configurare_-_Categorii_-_Adaugare|categoria]] setata ca implicita <br /> ;Ierarhie:clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> ;Tipuri autorizatii<br /> ;Taxa verde<br /> ;Valoare timbru verde<br /> <br /> Informatii specifice pe firma:<br /> ;Stoc minim:stocul minim ce este luat in calculul de necesar<br /> ;Produs prin fluxul de productie:campul este folosit in oferte / comenzi clienti, la adaugare produs, adaugare produse<br /> :la selectarea produsului se completeaza automat campul &quot;&quot;Produs prin fluxul de productie&quot;<br /> ;Locator: locatorul default al produsului in cadrul firmei curente<br /> ;Disponibilitate stoc<br /> ;Caen<br /> ;Gestiune livrare<br /> ;Ordine<br /> ;Subcategorie filtrare<br /> ;Inaltime subcategorie<br /> ;Subcategorie filtrare2<br /> ;Inaltime subcategorie2<br /> ;Subcategorie filtrare3<br /> ;Inaltime subcategorie3<br /> ;Subcategorie filtrare4<br /> ;Inaltime subcategorie4<br /> ;Accesibilitate</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Produse_-_Modificare&diff=29584 Produse - Modificare 2019-03-29T15:33:10Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]<br /> ***[[Produse]]<br /> ****Adaugare/Modificare produs<br /> <br /> [[file:Produs - Modificare1.png|600px]]<br /> <br /> ;Produs global<br /> ;Produs CAS : dupa selectare produs CAS se completeaza campul Produs cu denumirea din Produs CAS <br /> ;Produs parinte<br /> ;Produs:denumirea produsului<br /> ;Genereaza denumire:<br /> ;Denumire scurta: denumirea scurta a produsului (se foloseste la pos?)<br /> ;Generare denumire scurta produs<br /> ;Tip cod<br /> ;Cod:cod produs<br /> ;Ambalaj<br /> ;Aliment<br /> ;Poza mica<br /> ;Cod 4*<br /> ;Cod 5*<br /> :campuri utilizate la generare factura/ aviz client pe baza unei comenzi de client<br /> ;Tip cod bare<br /> ;Cod bare<br /> ;Generare cod<br /> ;Validare<br /> ;Necesita tiparire cod bare<br /> ;Cod produs fabricant<br /> ;Cod produs fabricant 2<br /> ;Denumire produs fabricant<br /> ;Produs global<br /> ;Descriere<br /> ;Descriere fabricant<br /> <br /> [[file:Produs - Modificare2.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ;Mod ambalare<br /> ;UM: lista se defineste [[Unitati de masura|aici]]<br /> ;UmBax: aceeasi lista UM<br /> ;Tva: lista de TVA-uri se defineste [[TVA|aici]] <br /> ;Cod NC: lista de coduri nc se defineste [[Cod_NC|aici]]<br /> ;Poza <br /> ;Tip ambalaj <br /> ;Bucati/UM <br /> ;Bucati/Bax <br /> ;Bucati/cutie <br /> ;Bucati/Pachet <br /> ;Bucati/Palet <br /> ;Greutate bruta <br /> ;Greutate neta <br /> ;UM Produs (Kg/L) <br /> ;Lungime <br /> ;Latime <br /> ;Inaltime<br /> ;Volum:camp suplimentar, calcul L x l x h <br /> ;Lungime Bax<br /> ;Latime Bax<br /> ;Inaltime Bax<br /> ;Volum Bax: Se calculeaza automat conform formulei: Lungime Bax * Latime Bax * Inaltime Bax <br /> ;Densitate<br /> ;Pierdere<br /> :camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task)<br /> :daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel: <br /> Cantitate * (1+Pierdere/100)<br /> ;Suporta garantie<br /> ;Necesita garantie<br /> ;Luni garantie <br /> ;Zile garantie<br /> ;Ore garantie<br /> :camp utilizat in ecranul de Ambalator, la calculare Data expirare <br /> ;Dimensiune<br /> ;Marime <br /> ;Culoare<br /> ;Culoare<br /> :lista de [[Culori produse 2|Culori 2]] <br /> ;Brand <br /> ;Producator <br /> ;Furnizor <br /> ;Furnizor implicit <br /> ;Client<br /> ;Fabricant <br /> ;Model <br /> ;Tara origine <br /> ;CPV <br /> ;Combustibil <br /> ;Observaţii <br /> ;attr1 <br /> ;attr2 <br /> ;attr3 <br /> ;attr4 <br /> ;attr1d: atribut de tip data<br /> ;Fara traducere<br /> ;Retragere produs <br /> ;Colet unic: se folosete la calculul de numar etichete pentru operatia de tiparire etichete colete (sum(cant * (ColetUnic ? 1 : 0)))<br /> ;Cerere pret in POS<br /> ;Generic<br /> :utilizat la adaugare detaliu in [[Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs|oferta client]] ( lista de produse tine cont de bifa de Produse Generice de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]], in cazul in care este bifata sunt afisate doar produsele cu bifa de generic).<br /> ;Cantitate neta<br /> <br /> [[file:Produs - Modificare3.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ;Pret valuta <br /> ;Valută <br /> ;Adaos %<br /> ;Pierdere<br /> :camp salvat pe produs la nivel de divizie<br /> :camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task)<br /> :daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel: <br /> Cantitate * (1+Pierdere/100) <br /> ;Reducere% <br /> ;Incadrare vamala<br /> Se propune codul la intrare in functie de setareID: 386 <br /> ;Termen livrare <br /> ;Contare produs <br /> ;Stoc minim <br /> ;Tip <br /> ;Grupa <br /> ;Categorie <br /> ;Subcategorie <br /> ;Categorie discount <br /> ;Site<br /> ;Suporta serie<br /> ;Tip serie <br /> ;Exclude din calcul<br /> :Exclude din calcul pret cost in Nota predare<br /> :bifa este utilizata in fluxul de productie, la apelarea operatiei de Recalculare pret cost in nota de predare (operetie globala)<br /> ;[[Ierarhie produs|Ierarhie]]: clasificare ierarhica<br /> :se tine cont de [[Setare 585|setarea 585]],astfel daca setarea este 1 ierarhia este setata la nivel de produse divizii, daca este pe 2 intra pe fluxul de [[Produse_-_Ierarhie_produse|ierahie multipla]]<br /> ;[[Linie de business]]<br /> ;[[Centru de cost]]<br /> ;[[Articol de buget]]<br /> ;Stare<br /> ;[[Tipuri discount|Tip discount]]<br /> ;Mesaj: Camp suplimentar<br /> ;MA %: Camp suplimentar. Procent marketing allowance. Are impact in fluxul de repartizari MA pe facturi furnizori (operatie Repartizare MA din pozitii facturi furnizori; operatia apare pe serviciile cu bifa de repartizare).<br /> <br /> ----<br /> <br /> Informatiile comune (indiferent de firma/divizia pe care s-a intrat in aplicatie:<br /> <br /> ;Cod: cod intern al produsului<br /> :se poate folosi pentru identificarea mai rapida a produsului<br /> ;Denumire: numele produsului care apare in listele de selectie<br /> ;Denumire scurta: numele produsului care apare pe bonul fiscal <br /> ;Um: unitatea de masura stocabila a produsului<br /> :un produs poate avea mai multe unitati de masura - vezi [[Unitati de masura alternative|Unitati de masura alternative]]<br /> <br /> <br /> Un produs pentru a fi folosit este ''instanțiat'' pe o divizie. La adaugarea unui produs, el se ''instanțiaza'' automat pe divizia de pe care a fost introdus.<br /> <br /> Informatii comune doar la nivel de divizie (daca se intra in aplicatie pe alta divizie aceste informații difera):<br /> ;Tip: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> ;Grupa: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> ;Categorie:lista de [[Categorii produse]] <br /> :clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> :categoria de produs poate fi folosita si la filtrarea produselor pe [[Tipuri documente|tip document]] la momentul in care se face o receptie<br /> ;Subcategorie:lista de [[Subcategorii produse]] <br /> :clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;Subcategorie 2:lista de [[Subcategorii 2]] <br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;Subcategorie 3:lista de [[Subcategorii 3]] <br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;Subcategorie 4:lista de [[Subcategorii 4]] <br /> :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)<br /> ;[[Produse - Sezonalitati|Sezonalitate]]: clasificare de produs ce este folosita in calculul necesarului centralizat<br /> ;Adaugare asset<br /> :campul este utilizat la validarea documentelor de iesire (factura client sau aviz client), astfel:<br /> *se verifica daca exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359<br /> *se creaza automat asseturi pentru pozitiile din factura care au aceasta bifa si si bifa de suporta garantie<br /> *daca pozitia principala contine detalii si acestea au bifele de mai sus, detaliile sunt adaugate ca subasseturi<br /> *asseturile se creaza pe [[Mentenanta_-_Configurare_-_Categorii_-_Adaugare|categoria]] setata ca implicita <br /> ;Ierarhie:clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari<br /> ;Tipuri autorizatii<br /> ;Taxa verde<br /> ;Valoare timbru verde<br /> <br /> Informatii specifice pe firma:<br /> ;Stoc minim:stocul minim ce este luat in calculul de necesar<br /> ;Produs prin fluxul de productie:campul este folosit in oferte / comenzi clienti, la adaugare produs, adaugare produse<br /> :la selectarea produsului se completeaza automat campul &quot;&quot;Produs prin fluxul de productie&quot;<br /> ;Locator: locatorul default al produsului in cadrul firmei curente<br /> ;Disponibilitate stoc<br /> ;Caen<br /> ;Gestiune livrare<br /> ;Ordine<br /> ;Subcategorie filtrare<br /> ;Inaltime subcategorie<br /> ;Subcategorie filtrare2<br /> ;Inaltime subcategorie2<br /> ;Subcategorie filtrare3<br /> ;Inaltime subcategorie3<br /> ;Subcategorie filtrare4<br /> ;Inaltime subcategorie4<br /> ;Accesibilitate</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Configurare_flux_de_numerar&diff=27152 Configurare flux de numerar 2018-07-13T14:42:19Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **[[Modul:Flux de numerar|Flux de numerar]]<br /> ***Configurare flux de numerar<br /> <br /> ;Perioada cashflow:Determina perioada urmatoare in care se previzioneaza incasarile si platile.[Ex:M6(6=6 luni)<br /> ;Documente:Se selecteaza documentele de inclus in cashflow la actualizare. Daca nu se selecteaza nimic se includ toate.<br /> ;Variabile avans:lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a avansului (ex: 252,253).<br /> ;Zi avans:ziua din luna cand se face plata avans.<br /> ;Variabile lichidare:lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a lichidarii (ex: 279 ).<br /> ;Zi lichidare:ziua din luna cand se face plata lichidare.<br /> ;Variabile taxe:lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a taxelor (ex: ).<br /> ;Zi taxe:ziua din luna cand se face plata taxe salarii.<br /> ;Variabile brut:folosit la cashflow din qlik pentru a determina cheltuielile cu salariile.<br /> ;Articol buget brut:Daca in calculul de salarii pe CC nu se afla si informatii privind articolul de buget se completeaza acest articol la preluare informatii in qlik.<br /> ;Variabile taxe angajator:Folosit la cashflow din qlik pentru a determina cheltuielile cu taxele angjatorului.<br /> ;Articol buget taxe angajator:Daca in calculul de salarii pe CC nu se afla si informatii privind articolul de buget se completeaza acest articol la preluare informatii in qlik.<br /> Variabilele se folosesc in [[Incasari si plati previzionate]].<br /> <br /> ==Operatii==<br /> [[Flux de numerar:Surse|Surse]]</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setari_sistem&diff=27109 Setari sistem 2018-07-11T10:57:27Z <p>Jenel Spoeala: /* Setare 560 Unicitate numar document intrare */</p> <hr /> <div>== '''Setări sistem''' ==<br /> __NOTOC__<br /> <br /> Se pot accesa din [[Setări]]<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 1|1 Depozite de vanzare]] ===<br /> Implicit : ,<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 2|2 Validare automata la plata facturi de intrare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 3|3 Validare automata la plata facturi de servicii]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 4|4 Validare automata la plata facturi iesire]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 5|5 Ordonare factura iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 6|6 Ordonare factura servicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 7|7 Mod. info contract( 1- nu se modifica,0-se modif)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 8|8 Folosire comision agent in facturi de servicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 9|9 Folosire rezervari marfa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 10|10 UnitateMasura]] ===<br /> Implicit : min<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 14|14 Caracteristici medicamente (grila,flag)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 15|15 Introducere dimensiuni produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 16|16 Introducere conditii pastrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 17|17 Introducere fabricant]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 18|18 Folosire tip produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 19|19 Introducere date vama (pretcip,incadr vamala)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 20|20 Introducere pret valuta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 21|21 Introducere flag contabilitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 22|22 Introducere cod produs/divizie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 23|23 Apar explicatii in pozitii facturi iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 24|24 Apar explicatii in cap factura iesire (int/ext)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 25|25 Centru cost per bonuri consum]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 26|26 Nr zile blocare chei upgrade]] ===<br /> Implicit : 60<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 27|27 Evaluare furnizori]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 28|28 Introducere informatii locatii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se ativeaza fluxul de locatii<br /> <br /> ===[[Setare 29|29 Mod descarcare inventar]] ===<br /> Implicit : FIFO<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 30|30 Produse pe o singura divizie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 31|31 Produse globale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 33|33 Divizie Produse Globale]] ===<br /> Implicit : 36<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 34|34 Trimis facturi email sensiblu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 35|35 Cod Firma Cegedim]] ===<br /> Implicit : 001<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 36|36 Pagina status Warehouse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 37|37 Selectare produs contab.]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 38|38 Introducere cod bare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 39|39 Introducere grupa v produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 40|40 Dimensiune maxima denumire produs]] ===<br /> Implicit : 50<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 41|41 Folosire contab produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 42|42 Folosire contab clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 43|43 Folosire contab furnizori]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 44|44 Folosire produse globale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 45|45 Sincronizare denumiri produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 46|46 Afisare sincronizare WH - DBF]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 47|47 Afisare sincronizare WH - Contabilitate]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 48|48 Afisare numar luni status WH]] ===<br /> Implicit : 3<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 49|49 Stamp Produse Globale]] ===<br /> Implicit : 1/1/2000 12:00<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 50|50 ProdusId in facturi servicii compensate]] ===<br /> Implicit : 3470<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 51|51 Folosire categorie produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 52|52 Folosire dispozitiv]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 53|53 Valoare implicita 1 filtru zi]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 54|54 ColoanaPersoana]] ===<br /> Implicit : true<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 55|55 Generare prezenta]] ===<br /> Implicit : false<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 56|56 ServerFF]] ===<br /> Implicit : server<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 57|57 Introducere grupa fabricant]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 58|58 Site]] ===<br /> Implicit : http://localhost<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 59|59 Divizie export medici]] ===<br /> Implicit : 36<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 60|60 Denominare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 61|61 Grila fidelitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 62|62 Activare clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 63|63 Validare centru cost pozitii intrare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 64|64 Medie Zilnica]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 65|65 Modificare facturi cu obiect patrimoniu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 66|66 Bon consum cu auto]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 67|67 Folosire SN]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 68|68 Unificare filiale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 69|69 DataDoc vs DataDocContab pt financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 71|71 Aprobare programari setari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 72|72 Folosire ExportWMS]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 73|73 Generare automata stocuri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 74|74 Folosire cecuri cadou]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 75|75 Alerta implicita]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 77|77 Modificare contracte angajati]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 78|78 Concediu de odihna - salariu de incadrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 79|79 Blocare contabilitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 80|80 Stabilire Pret Vanzare Minim]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 81|81 Pret cost in fisa magazie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 82|82 Folosire puncte carduri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 83|83 Valoare neamortizabila]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 84|84 Nr zile pentru care se calculeaza rulajul exportat]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 85|85 Folosire proiecte]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 86|86 Folosire CodScopTva]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 87|87 TipBeneficiu]] ===<br /> Implicit : Benzina<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 89|89 Folosire responsabil]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 90|90 Filtre implicite casa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 91|91 Comandă furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 92|92 Declaratie 394 - vanzari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 93|93 Declaratie 394 - cumparari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 94|94 Afisare produsID in gestiune intranet]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 95|95 Folosire rezervari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> pentru Salzgitter<br /> <br /> ===[[Setare 96|96 Contabilitate MK]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 97|97 Credit control pe partener (P) / unitate (U)]] ===<br /> Implicit : N<br /> Firma Divizie<br /> Valori posibile : <br /> N - implicit, null<br /> P - partener<br /> U - unitate<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 98|98 Counter]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 99|99 Casa de marcat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 100|100 Descriere produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 101|101 Folosire inchirieri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 103|103 Calcul imp. si CASS Grup]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 104|104 Obligativitate Articol de buget]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 105|105 Folosire lista preturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 0 -se foloseste pretul de vanzare stabilit la intrare<br /> 1 - pret din cataglogul de preturi pe divizie<br /> 2 - regulile de pret<br /> <br /> ===[[Setare 106|106 UMId]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 107|107 TVAId]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 108|108 ContabProdusID]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 109|109 GestAlicante]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 110|110 TipExcel]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 111|111 salLich]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Se foloseste in salarizare, pentru firmele care nu doresc sa calculeze standard taxele si au vrut personalizari.<br /> <br /> ===[[Setare 112|112 Erp_Pos Client Implicit]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> Id Client pentru inserare CapIes BONURI FISCALE<br /> <br /> ===[[Setare 113|113 PharmEc POS]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 114|114 Generare automata aviz intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 115|115 Completare automata pret intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Completare automata pret intrare pt factura de intrare<br /> <br /> ===[[Setare 116|116 Pret intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 117|117 Curs valutar introdus manual]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> La pagina de curs valutar apare un buton care permite introducerea manuala si salvarea<br /> daca setarea &quot;Curs valutar introdus manual&quot;=1<br /> <br /> ===[[Setare 118|118 Vanzare cu amanuntul]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 119|119 Servicii pe centru cost]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 120|120 Pret achizitie vizibil in avize]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 121|121 ButonServicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 122|122 Furnizor original la retur]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 123|123 Calcul automat pret amanunt]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 0 -nu se utilizeaza<br /> 1 - apare langa pret vanzare<br /> <br /> ===[[Setare 124|124 Documente nesoldate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Buton Documete nesoldate pe add/mod factura iesire<br /> <br /> ===[[Setare 125|125 Folosire server propriu pentru export pachete]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 126|126 Actualizare automata catalog preturi]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 127|127 Replicare cod bare din farmacie]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 128|128 Stari logistice]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Stari logistice - Facturi iesire<br /> <br /> ===[[Setare 129|129 Gateway1]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 130|130 Folosire pret expozitie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 131|131 Folosire valoare proiecte]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 132|132 Proforma pe factura nevalidata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 133|133 Vanzari servicii TVA]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Modificare in vanzari servicii sa se preia automat valoarea serviciului la pret cu/fara TVA.<br /> <br /> ===[[Setare 134|134 Flux suport simplificat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 136|136 Salveaza toate pozitiile]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> pe 1 - butonul e disable<br /> <br /> ===[[Setare 137|137 Vanzare retail compensat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> folosire pret subventionat CASA pe facturi compensate<br /> <br /> ===[[Setare 138|138 Pret amanunt din promotii in factura de iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Pret amanunt din promotii in factura de iesire<br /> <br /> ===[[Setare 139|139 Valoare chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare Chitanta<br /> <br /> ===[[Setare 140|140 Vanzare cu ridicata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> anuleaza efectul setarii 118 - Vanzare cu amanuntul<br /> <br /> ===[[Setare 141|141 Comenzi furnizori simplificat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Gestiune &gt; Preturi &gt; Comenzi furnizori - flux simplificat<br /> <br /> ===[[Setare 142|142 Numerotare factura client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Factura de iesire va fi printata in 3 exemplare numerotate<br /> <br /> ===[[Setare 143|143 Seria chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Seria chitantei atasate facturii de iesire<br /> <br /> ===[[Setare 144|144 Update Numar factura iesire ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar = NumarComanda la validare<br /> <br /> ===[[Setare 145|145 Export carduri in p.cab]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 146|146 Salarizare Sante]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Setare pentru calculul de salarii specific sante: avans cu rotunjire; diversi itemi de grup<br /> <br /> ===[[Setare 147|147 Export proforme cu cod produs unic(W)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 149|149 Retur din stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 150|150 Avize catre aceiasi unitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Setare Avize catre aceiasi unitate<br /> <br /> ===[[Setare 151|151 Numar in comanda interna]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar in comanda interna<br /> <br /> ===[[Setare 152|152 ERP Adaugare masina vizibil]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 153|153 ERP Antet factura VS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 154|154 ERP Pozitii factura VS – ValoareTVA Enabled]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 155|155 Blocare antet Fact externe(Intr.)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Blocare antet Fact externe(Intr.)<br /> <br /> ===[[Setare 156|156 Restrictionare reprintare facturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 157|157 Folosire Explicatie2 in note contabile]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 158|158 Numar zecimale valoare intrare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> Numar zecimale - preturi<br /> <br /> ===[[Setare 159|159 VS Facturi Numar=NumarIntern]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> la validare update Numar=NumarIntern<br /> <br /> ===[[Setare 160|160 ERP Folosire ordine la categorii auto]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Ascunde/arata camp ordine in CategorieMasini<br /> <br /> ===[[Setare 161|161 ERP Folosire Client Cheltuiala]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ClientChelt si masinachelt si KM din antet visible <br /> ClientChelt si masinachelt din poz visible <br /> <br /> ===[[Setare 162|162 ERP Folosire Garantii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire Garantie pe factura<br /> <br /> ===[[Setare 163|163 ERP Printare facturi anulate ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> In functie de ea se vor putea printa sau nu facturi anulate in Servicii - &gt; Vanzari.<br /> Default trebuie sa fie 0<br /> <br /> ===[[Setare 164|164 Denumire Fabricant]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare denumire Fabricant in factura intrare/externa<br /> <br /> ===[[Setare 165|165 Chitanta financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 166|166 Redirect Pluriva]] ===<br /> Implicit : http://msdev.pluriva.com/UserLogin.aspx<br /> <br /> Redirect Pluriva<br /> <br /> ===[[Setare 167|167 Declaratia394]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> Este folosita in Contabilitate-&gt;Rapoarte-&gt;Generare declaratie(394) sa se filtreze dupa AtributFiscal= R.Mai exact in procedura ctbGenerareJurnalRaportNou<br /> <br /> ===[[Setare 168|168 Credit control - Limita credit]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ;0 - nu apare<br /> ;1 - blocheaza adaugarea facturii daca soldul depaseste limita de credit<br /> ;2 - doar atentioneaza / afiseaza si permite adaugarea facturii<br /> <br /> ===[[Setare 169|169 Folosire trasee WMS]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire trasee WMS<br /> <br /> ===[[Setare 170|170 Folosire programari incasari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire programari incasari - poate lua si alte valori in afara de 1 sau 0 .0,1,2 - valoarea 2 cuprinzand si cazurile in care setarea &gt;0 pana la valoarea setata<br /> <br /> ===[[Setare 171|171 Valoare punct card (acordat)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Valoare punct card la cumparare<br /> <br /> ===[[Setare 172|172 Valoare punct card (plata)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Valoare punct card la vanzare<br /> <br /> ===[[Setare 173|173 ERP Factura folosire cerere]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Firma Wijs - la introducerea unei facturi, aceasta trebuie sa inchida o cerere <br /> <br /> ===[[Setare 174|174 ERP Cereri informatii call center]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Firma Wijs - cerere - afisare informatii suplimentare ref la call center<br /> <br /> ===[[Setare 175|175 Folosire livrari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire livrari - gestiune iesiri<br /> <br /> ===[[Setare 176|176 ERP NumarZileAprovizionare]] ===<br /> Implicit : 7<br /> Firma Divizie<br /> Numar zile aprovizionare- modul Aprovizionare<br /> =numar zile pe care se face aprovizionarea<br /> <br /> ===[[Setare 177|177 Fara verif. credit control la vanzare cu chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Fara verificare credit control la vanzare cu chitanta<br /> <br /> ===[[Setare 178|178 Programari Incasare Job Step]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Programari Incasare Job Step - Afisare lista Programari incasari - Incasarile care vin doar din joburi;<br /> <br /> ===[[Setare 179|179 Carduri retail]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 180|180 Folosire masina in cereri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca in adaugare / editare cerere se va putea selecta masina pentru care se face respectiva cerere.<br /> <br /> ===[[Setare 181|181 Completare automata partener]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Completare automata date partener de pe www.mFinante.ro in funtie de CUI<br /> <br /> ===[[Setare 182|182 ERP Antet factura CS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 183|183 ERP Import Automat Factura CS Contabilitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ERP Import Automat Factura CS Contabilitate<br /> <br /> ===[[Setare 184|184 Formare pret vanzare la intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 0 - nu apare in intrare<br /> 1 - se propune din ctr furnizor<br /> 2 - se introduce in intrare adaos<br /> <br /> ===[[Setare 185|185 Validare numar document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 186|186 ERP CS folosire bon consum si NIR]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> ERP CS folosire bon consum si NIR modul nou<br /> <br /> ===[[Setare 187|187 CRM Meeting Request]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Trimitere meeting request la adaugare activitate in CRM<br /> 0-Trimitere blocata<br /> 1-Trimitere activata<br /> <br /> ===[[Setare 188|188 Verificare unicitate numar document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Verificare unicitate numar document pe partener<br /> <br /> ===[[Setare 189|189 Spor weekend pe zi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Spor de wk calculat la zi de wk lucrata<br /> <br /> ===[[Setare 190|190 Folosire clienti pe divizie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire clienti pe divizie in parteneri<br /> <br /> ===[[Setare 191|191 Transport si Discount in intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Campurile Valoare transport , Valoare discount in factura de intrare<br /> <br /> ===[[Setare 192|192 Afisare denumire cont in pozitii nota]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Afisare denumire cont in pozitii nota<br /> <br /> ===[[Setare 193|193 Generare automata facturi nevalidate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> generare automata facturi nevalidate<br /> <br /> ===[[Setare 194|194 Folosire NPE]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire NPE <br /> <br /> ===[[Setare 195|195 Transfer la pret de intrare retail]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Transfer la pret de intrare retail<br /> <br /> ===[[Setare 196|196 Trimitere mail la printare factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Trimitere mail la printare factura<br /> <br /> ===[[Setare 197|197 NumarDoc contab obligatoriu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Note Contabile - NumarDoc obligatoriu<br /> <br /> ===[[Setare 198|198 Sanatate CM]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Sanatate CM calculata in raport<br /> <br /> ===[[Setare 199|199 Export medici din erp]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 200|200 Plaja pe nota comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Plaja pe nota comanda in gestiune iesiri<br /> <br /> ===[[Setare 201|201 Modalitate descarcare pe bon de casa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Modalitate descarcare pe bon de casa ( pentru bonurile din magazin )<br /> <br /> ===[[Setare 202|202 Alicante inactivare op modificare aviz intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 avizul de intrare nu se poate modifica (este posibila doar stergerea)<br /> <br /> ===[[Setare 203|203 Asociere produs ambalaj]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Asociere produs ambalaj<br /> <br /> ===[[Setare 204|204 Receptie marfa pe baza de contract]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Receptie marfa pe baza de contract(lista cataloage preturi)<br /> <br /> ===[[Setare 205|205 Schimbare pret din catalog]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> Schimbare pret din catalog<br /> <br /> ===[[Setare 206|206 Agenti teren factura luati din portofolii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 in QS de agenti de teren din adaugare factura iesire din gestiune se vor aduce agentii din portofolii. Daca este 0 se aduc agentii din tblAgenti3<br /> <br /> ===[[Setare 207|207 Flux livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Flux livrare CHANCE<br /> <br /> ===[[Setare 208|208 Nume pe factura Helios]] ===<br /> Implicit : -<br /> Firma Divizie<br /> Nume care apare pe factura Helios<br /> <br /> ===[[Setare 209|209 Folosire Fisier Import pentru inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Folosire Fisier Import pentru inventar<br /> <br /> ===[[Setare 210|210 Salarizare Chance]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> La salvarea unui contract P se genereaza unul identic de tip G. Stat de salarii pe departament.<br /> <br /> ===[[Setare 211|211 Stil Chance]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Stil Chance ,redenumire label-uri<br /> <br /> ===[[Setare 212|212 Generare automata fis sanatate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Generare automata toate fisierele la sanatate<br /> <br /> ===[[Setare 213|213 Stergere Factura Iesire + Pozitii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Stergere Factura iesire + pozitii + daca exista linii din tblPreComenzi<br /> <br /> ===[[Setare 214|214 Deblocare Iesiri Inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Deblocare Iesiri Inventar<br /> <br /> ===[[Setare 215|215 Valoare blocare validare Factura(IN)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare blocare validare Factura intrare<br /> <br /> ===[[Setare 216|216 Valoare minima WSComandaClient]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare minima WSComandaClient<br /> <br /> ===[[Setare 217|217 CRM Afisare Stari Finale Lead]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 218|218 Dispozitie financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 219|219 NumeListaClienti]] ===<br /> Implicit : GestClienti<br /> Firma Divizie<br /> In functie de aceasta setare se afiseaza lista de clienti in comercial. Default este GestClienti.<br /> <br /> ===[[Setare 220|220 AscundereCampuriAddClient]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se ascund campurile din ultima sectiune a interfetei de adaugare/modificare client.<br /> <br /> ===[[Setare 221|221 Utilizare client pe divizie (nu se foloseste) ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Utilizare client pe divizie<br /> 0 – implicit – nu se folosesc informatiile de pe divizie<br /> 1 – se folosesc informatii pe divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 222|222 Vizite pe client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Vizite pe client<br /> 0 – implicit – nu se folosesc vizite pe client<br /> 1 – se folosesc vizite pe client (apare operatia de “Vizite” in lista de clienti)<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 223|223 Utilizare contact pe unitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Utilizare contact pe unitate<br /> 0 – implicit – nu apar campurile pe unitate<br /> 1 – apar campurile pe unitate<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 224|224 CRM Collection]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> soldul doar pentru clientii cu agentul de collection (la nivel de client – nu la nivel de partener)<br /> <br /> ===[[Setare 225|225 TicheteCuDeducere]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> daca e 0 valoarea tichetelor influenteaza deducerea, altfel nu.<br /> <br /> ===[[Setare 226|226 Tip diferenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca &quot;Tip diferenta&quot; = 2 atunci valoarea din setarea215 va fi procentuala daca &quot;Tip diferenta&quot; = 1 atunci valoarea va fi valorica.<br /> <br /> ===[[Setare 227|227 RedirectAngajatContractInfo]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> La adaugare angajat redirectare -&gt; lista Contracte -&gt;lista Informatii<br /> <br /> ===[[Setare 228|228 Retur din stoc FIN]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Retur din stoc Facturi intrare<br /> <br /> ===[[Setare 229|229 Afisare furnizori Avize intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 230|230 Afisare clienti Avize iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare clienti Avize iesire<br /> <br /> ===[[Setare 231|231 NumeListaProdusePeDivizie]] ===<br /> Implicit : prodProdusePeDivizie<br /> Divizie<br /> Lista add/edit ProdusePeDivizie<br /> <br /> ===[[Setare 232|232 Numar nesoldate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar maxim de documente nesoldate<br /> <br /> ===[[Setare 233|233 Ambalaje]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Afisare operatie “Ambalaje” in lista de produse<br /> <br /> ===[[Setare 234|234 Calcul preturi aviz intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> aviz intrare- la adaugare pret intrare cu tva si pret intrare fara tva (calcul automat )<br /> , afisare tva ( detalii Ramona)<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 235|235 Adaugare inventare simultan]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Posibilitatea de a adauga mai multe inventare simultan<br /> <br /> ===[[Setare 236|236 CategoriiProduseNotInIncasari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Categorii de produse care nu apar in totalul din raport incasari pe agenti.<br /> <br /> ===[[Setare 237|237 Discount (valoric) / ( % )]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Defaul Discount valoric (factura de iesire)<br /> <br /> ===[[Setare 238|238 Limita credit obligatorie Avize]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Limita credit obligatorie Avize Iesire<br /> <br /> ===[[Setare 239|239 Campuri pentru revista in contract]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 apara campurile: Nume, Prenume, CNP, Adresa, Localitate, Judet in ADD/MOD contract<br /> <br /> ===[[Setare 242|242 Generare automata Schimbari de pret]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> -In catalogul de preturi, la op de validare pret.<br /> - In intrari, la validare document de intrare, pentru toate produsele care genereaza un pret validat in catalogul de preturi.<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 243|243 Mod afisare denumire partener]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Afisare CUI dupa denumire partener<br /> <br /> ===[[Setare 244|244 Verificare sold client in financiar casa - inc. ag]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 245|245 Scadenta Pluriva]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Scadenta Pluriva zile scandeta sa se ia din tblLimiteParteneriClienti<br /> <br /> ===[[Setare 246|246 SanatateOferta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> La firma Oferta de pe pharmec nu se opreste sanatate pentru conventii civile si dr. autor<br /> <br /> ===[[Setare 247|247 Numar zecimale pret vanzare]] ===<br /> Implicit : 4<br /> Firma Divizie<br /> se seteaza numarul de zecimale.Default 4 zecimale<br /> <br /> ===[[Setare 249|249 Exceptie setare 216]] ===<br /> Implicit : ''<br /> Firma Divizie<br /> Primeste ca valori id-urile clientilor ce se vor excepta de la regula (setarea 216) cu virgule exemplu 1313,45234,234<br /> <br /> ===[[Setare 250|250 Oferta preturi produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Oferta preturi produse<br /> <br /> ===[[Setare 251|251 Facturi automate Oferta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 252|252 Limite clienti PHHS]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> Daca valoarea din setare este diferita de -1 =&gt; se adauga ca si Zile scadenta pentru clientul nou.<br /> <br /> ===[[Setare 253|253 Limita credit obligatorie Agenti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Limita credit obligatorie Agenti<br /> <br /> ===[[Setare 254|254 Lista clienti fara limite]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 0 atunci in lista de clienti apara coloanele: Cifra afaceri, Venit total, Zile, Cod. Daca este 1 nu apar coloanele de mai sus si apar: Tip client, Agent<br /> <br /> ===[[Setare 255|255 Contacte pe clienti Helios]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 se colapseaza div-ul de info contacte.<br /> <br /> ===[[Setare 256|256 Top 50 produse invetar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 257|257 ChitantaRO]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Chitanta read-only la modificare factura<br /> <br /> ===[[Setare 258|258 Setari campuri factura iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Setari campuri pozitii factura iesire<br /> <br /> ===[[Setare 259|259 Discount maxim]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca valoarea &gt;0 atunci la modificarea discountului pe pozitie va permite doar maxim acea valoare<br /> <br /> ===[[Setare 260|260 Pret catalog (IntrExt)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare pret catalog,comision (PretIntrare-PretVanzare) in pozitii factura exeterna<br /> <br /> ===[[Setare 261|261 Filtru Bonuri anulate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Filtru Bonuri anulate<br /> <br /> ===[[Setare 262|262 Import scanner (PvIntrRid)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Import cu scanner din pv intrare<br /> <br /> ===[[Setare 263|263 Total la pret de intr. (IntrGestRid)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Calcularea totalurilor din lista si header la pret intrare<br /> <br /> ===[[Setare 264|264 Text Aviz Transfer]] ===<br /> Implicit : FARA TEXT<br /> Firma Divizie<br /> TEXT AVIZE de Transfer<br /> <br /> ===[[Setare 265|265 Text Aviz Iesire]] ===<br /> Implicit : FARA TEXT<br /> Firma Divizie<br /> TEXT Aviz Iesire<br /> <br /> ===[[Setare 266|266 Lista Setari]] ===<br /> Implicit : ,0,<br /> Firma Divizie<br /> Lista setari afisate pentru client<br /> <br /> ===[[Setare 267|267 Produse fara cod bare (GestIn)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se restrictioneaza adaugarea produselor fara cod de bare in Facturi/Avize de intrare <br /> <br /> ===[[Setare 268|268 Salveaza toate pozitiile retur]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Salveaza toate pozitiile retur iesire<br /> <br /> ===[[Setare 269|269 Blocare Produse Intrari - Inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Blocare Produse Intrari - Inventar<br /> <br /> ===[[Setare 270|270 Text Factura Iesire]] ===<br /> Implicit : FARA TEXT<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 272|272 Campuri aprovizionare REMEDIO]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 273|273 SSM]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> camp ssm in angajati<br /> <br /> ===[[Setare 274|274 Data DeLa FisaMagazie]] ===<br /> Implicit : 1/1/2003<br /> Firma Divizie<br /> Valoare implicita data DeLa fisa magazie<br /> <br /> ===[[Setare 275|275 Lista Target (Gestiune)]] ===<br /> Implicit : AgentiTarget<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 276|276 Clienti bonuri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Clienti bonuri<br /> <br /> ===[[Setare 277|277 ModificarePretIntrareRetur]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> &quot;Modificare PretIntrare la adaugare pozitie in retur&quot;<br /> <br /> ===[[Setare 278|278 PVIntrare-PretIntrareValuta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Activare textbox Pret intrare valuta PV Intrare<br /> <br /> ===[[Setare 279|279 Tiparire NIR CSN]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Operatia de tiparire NIR in Cumparari Servicii Nou<br /> <br /> ===[[Setare 280|280 Filtru data curenta Rapoarte Glb.]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Seteaza data curenta (chiar daca este interval) pentru toate rapoarte din Gestiune-&gt;rapoarte globale<br /> <br /> ===[[Setare 281|281 Asociere game pe contract]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Asociere game pe contract<br /> <br /> ===[[Setare 282|282 Salarizare Barterm]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Salarizare Barterm- configurari specifice<br /> <br /> ===[[Setare 283|283 POS PATH]] ===<br /> Implicit : C:\\POS\\<br /> Firma Divizie<br /> Calea unde se va downloada fiserul *.pos (Forma trebuie sa fie : C:\\Test\\ unde &quot;Test&quot; este folderul de unde citeste casa de marcat)<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 284|284 Comenzi retail]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Comenzi retail - Daca valoarea setarii este 1 la salvarea documentului se vor ignora campurile Mod de plata si tip document si se va salva ca factura nevalidata in erp.<br /> <br /> ===[[Setare 286|286 Modificare aviz intrare din aviz iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca fac un aviz de iesire catre un punct de lucru si se genereaza aviz de intrare, la avizul de intrare sa nu pot modifica si sa nu pot sterge nimic de pe el<br /> <br /> ===[[Setare 287|287 Divizie operationala]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Implicit fisierele din Document Manager se salveaza pe aceasta divizie<br /> <br /> ===[[Setare 288|288 Divizie de patrimoniu]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Document Manager<br /> <br /> ===[[Setare 289|289 Stare default fisier]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma<br /> Valoare implicita este 1 - Id-ul starii Nou<br /> Poate sa mai ia valoarea 2 - Id-ul starii Preluat<br /> <br /> ===[[Setare 290|290 Valoare intrare in pozitii facura de intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare intrare in pozitii facura de intrare<br /> <br /> ===[[Setare 291|291 Adaugare furnizor pe produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Adaugare furnizor pe produs<br /> <br /> ===[[Setare 292|292 NIR CantDocument]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> In nir la cantitate sa se afiseze doar cantdocument nu si cantintrare<br /> <br /> ===[[Setare 293|293 Validare duplicare facturi intrare gestiune]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Validare duplicare facturi intrare gestiune<br /> <br /> ===[[Setare 294|294 Salarizare Comision Trade]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Dezvoltari specifice comision trade<br /> <br /> ===[[Setare 295|295 Numar zecimale pret intrare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> numar zecimale adaugare pozitii Intrari - Facturi<br /> <br /> ===[[Setare 296|296 Useri comenzi proforme]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Useri comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 297|297 Receptie comanda proforma]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Enable/disable camp(QS) comanda client(proforma)in Intrari-&gt;Facturi<br /> <br /> ===[[Setare 298|298 Partener comenzi proforme]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Partener comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 299|299 Marja pret factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Marja pret factura<br /> <br /> ===[[Setare 300|300 ID Serviciu facturat din proforma]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Id Serviciu facturat din proforma <br /> <br /> ===[[Setare 301|301 Pret referinta comenzi proforme]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Pret referinta comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 302|302 Lista catalog de preturi]] ===<br /> Implicit : aproPreturiProduse<br /> Divizie<br /> --lista din politici comerciale-&gt; catalog preturi- Add/edit<br /> <br /> ===[[Setare 303|303 PlajaUtilizator]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> docid-uri pentru care in procedura phInputPlajaDocument se va filtra plaja si dupa plaja asociata pe User<br /> <br /> ===[[Setare 304|304 UnitatePartenerAutomat]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> La adaugarea unui partener nou salveaza datele completate la partener si la unitate.<br /> <br /> ===[[Setare 305|305 Conturi furnizor pe partener]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 306|306 Modificare valori antet factura intrare din poz]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 307|307 Modificare date delegat factura iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Modificare date delegat factura iesire<br /> <br /> ===[[Setare 308|308 Catalog pe clienti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Catalog de preturi pe clienti<br /> <br /> ===[[Setare 309|309 Email folosire notificare responsabil CC]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 311|311 Reguli deblocare automata produse fara #]] ===<br /> Implicit : ,0,<br /> Divizie<br /> Reguli deblocare automata produse fara #<br /> <br /> ===[[Setare 312|312 Inchidere comanda furnizor din NIR]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 313|313 Fisa de client operatie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Fisa de client operatie<br /> <br /> ===[[Setare 314|314 Stari tip task]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 315|315 Meniuri ascunse]] ===<br /> Implicit : ,5077,5079<br /> Firma Divizie<br /> 5077-Team management » Tasks » Taskuri repetitive (meniu ascuns) <br /> 5079-Team management » Tasks » Activitati repetitive<br /> <br /> ===[[Setare 316|316 Zile generare activitati repetitive]] ===<br /> Implicit : 7<br /> Firma Divizie<br /> Cu cate zile inainte se vor genera activitatile<br /> <br /> ===[[Setare 317|317 Camp locatie vizibil in gestiune]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este 1 apare campul Locatia in add produs pe facturi intrari, facturi externe, pv intrare<br /> <br /> ===[[Setare 318|318 Adaugare sarcina cu activitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Adaugare task cu activitate in meniul <br /> Team management » Tasks » MyTasks <br /> <br /> ===[[Setare 319|319 NotificareEmailValidarePret]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Trimitere email la validarea de pret<br /> <br /> ===[[Setare 320|320 tmkpTipInlocuireCereri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping<br /> 0- cererile sunt trimise catre superior<br /> 1- cererile sunt trimise catre inlocuitor<br /> 2- cererile sunt trimise catre inlocuitor si superior<br /> <br /> ===[[Setare 326|326 tmkpDecalajCereri]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping<br /> 0-strict in intervalul in care managerul este in concediu inlocuitorul va primi cereri de co pt aprobare <br /> n- n zile inlocuitorul va primi cereri de co<br /> <br /> ===[[Setare 327|327 tmkpEmailInlocuitor ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> -folosita in aplicatia timekeeping<br /> -email inlocuitor aprobare cerere<br /> <br /> ===[[Setare 328|328 Vanzare fara multiplu de cantitate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> sa se poata factura si fara multiplu de cantitatea inscrisa in campul &quot;Bucati/Cutie&quot;<br /> <br /> ===[[Setare 329|329 ValoareFacturaDepozit]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> In retail facturi-&gt;facturi la validare factura valoarea totala sa fie mai mare decat setarea.Nu se valideaza factura daca nu se respecta conditia.<br /> <br /> ===[[Setare 331|331 NIR-uri multiple pe proforme ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Posibilitatea de a crea mai multe nir-uri pe o proforma<br /> <br /> ===[[Setare 332|332 Mail ordin plata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Afisare optiuni asociere mail in meniul Salarizare » Calcule » Ordine plata <br /> <br /> ===[[Setare 333|333 Divizie implicita clienti CPO]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> Divizie implicita clienti Comenzi proforme<br /> <br /> ===[[Setare 334|334 Catalog pe furnizori]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> Comercial Lista cataloage - se afiseaza operatie de asociere catalog pe clienti <br /> <br /> ===[[Setare 336|336 Verificare incasare facturi/avize]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> La anulare factura si aviz se verifica daca exists incasare asociata in conta<br /> <br /> ===[[Setare 338|338 Test mircea]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> 1<br /> <br /> ===[[Setare 340|340 test mircea123]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> 1<br /> <br /> ===[[Setare 341|341 Agenți]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 342|342 Diferenta valoare intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Se stabileste ce diferenta poate sa fie intre valoarea calculata din pozitii si updatata in tblCapIntr(valoareFaraTva + ValoareTva) fata de valoare care se modifica manual de utilizator<br /> <br /> ===[[Setare 343|343 Validare facturi cronologic]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Daca setarea este activata nu se permite validarea facturilor decat in ordine cronologica<br /> <br /> ===[[Setare 344|344 Transfer intre gest. - fara produse din custodie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 345|345 Implementare Novation]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 346|346 Valoare Comision Factura Iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Valoare Comision in pozitii Factura Iesire<br /> <br /> ===[[Setare 347|347 Prevalidare inventar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Prevalidare inventar - se simuleaza validarea prin inserarea liniilor intr-o tabela asemanatoare cu tblPozIntr din care se pot extrage informatiii (pret/cantitate) asemenatoare cu cele din stadiul de validare<br /> <br /> ===[[Setare 349|349 Numar zecimale cantitate intrare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 350|350 Numar zecimale cantitate iesire]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 351|351 Numar zecimale valoare iesire]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 352|352 Label lot intrare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 353|353 Label data expirare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> help label custom<br /> <br /> ===[[Setare 354|354 Label serie intrare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 355|355 Label data fabricare]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 356|356 Eticheta centru cost]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 357|357 eticheta articol buget]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 358|358 Validare preturi in catalog]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Validare preturi in catalog<br /> <br /> ===[[Setare 359|359 Drepturi speciale pe tip document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> help drept tip doc<br /> <br /> ===[[Setare 360|360 Task in bonuri de consum]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> help task in BC<br /> <br /> ===[[Setare 361|361 Servicii in bon de consum]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> help servicii in BC<br /> <br /> ===[[Setare 362|362 Afisare UM doc. intrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Afisare UM la adaugare pozitii documente intrare (avize, facturi , pv intrare)<br /> <br /> ===[[Setare 363|363 4 zecimale PV Aviz intrare ]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Numar zecimale Intrari - Avize - la onchange PretAmanunt se modifica PretVanzare, care va fi cu 4 zecimale<br /> <br /> ===[[Setare 364|364 test setare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> x<br /> <br /> ===[[Setare 365|365 Aprovizionare - Depozit En Gros]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Aprovizionarea trebuie sa tina cont de: - documentele intocmite catre clienti ( avize, facturi, bonuri fiscale ) Nu trebuie sa tina cont de: - avizele de transfer intre unitati - de documentele de reglaj de stoc ( procese verbale de intrare si de iesire ) - bonuri de consum - schimbari de pret <br /> <br /> ===[[Setare 367|367 Apare contab produs la introducere pozitie factura servicii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 368|368 Numar zecimale urmarire sold]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 369|369 Afisare operatie cheltuieli]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 370|370 Adresa depozitare/livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 371|371 Calcul pret nota predare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 372|372 Blocare pret nota predare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 373|373 Autonumber mijloace fixe]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 374|374 Actualizare pret produs furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 375|375 Validare transformare cu valori diferite]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 376|376 Filtrare AB ContContab]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 377|377 Numar zecimale contabilitate]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 378|378 Receptie pe baza de comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 379|379 Receptie pe baza de contract furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 380|380 Comanda furnizor pe baza de contract furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 381|381 Vanzare pe baza de comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 382|382 Vanzare pe baza de contract client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 383|383 Comanda client pe baza de contract client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 384|384 Zile alertă plăti de executat]] ===<br /> Implicit : 7<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 385|385 Zile alerta incasari de executat]] ===<br /> Implicit : 7<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 386|386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 387|387 Tip portofoliu scoala]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 388|388 Alocare numar la validare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 389|389 Suplimentare curs valutar %]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 390|390 Aplicare discount pe factura client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 391|391 Cod produs sa apara in denumire produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 392|392 Numar zecimale pret intrare valuta]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 393|393 Inchidere automata luna anterioara incepand cu ziua din luna urmatoare]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 394|394 Nr de zile din urma in care se permite introducerea de documente]] ===<br /> Implicit : 40<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 396|396 Algoritm generare comenzi furnizori din necesar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 397|397 Algoritm generare necesar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 398|398 Ierarhie in numele produsului]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 399|399 Filtrare documente pe portofolii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 400|400 Pret initial catalog]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> ;daca setarea are valoarea &gt;0 atunci la adaugarea unui produs in nomenclator se insereeaza in toate cataloagele din sistem cu pretul=@setare400.<br /> ;la salvarea unui produs in nomenclator se asociaza in toate regulile de vanzare cu bifa de Adaugare automata produse noi<br /> <br /> ===[[Setare 401|401 eticheta linie de business]] ===<br /> Implicit : -1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 402|402 Numar zecimale pret valuta vanzare]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 404|404 Reducere intrare la pret]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 405|405 Numar zile implicit valabilitate oferta]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 407|407 Mod afisare persoane fizice]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 408|408 Creare produse din oferta furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 409|409 Generare implicit factura cu chitanta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 410|410 Criteriu validare pret in catalog]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 411|411 Actualizare preturi pentru produse din aceeasi subcategorie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 412|412 Generare produs necesar cu cantitate zero]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 413|413 Alegere furnizor pentru necesar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 414|414 Nr Zile Stoc]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 415|415 Nr zile istoric]] ===<br /> Implicit : 90<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 416|416 Export factura client pe centre de cost agenti]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 417|417 Aplicare reducere la pret lista]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 418|418 LotIntrare in aviz client fara stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 419|419 Pret achizitie de la punct de lucru are valoarea]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 420|420 Mod descarcare gestiune]] ===<br /> Implicit : FIFO<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 421|421 Unicitate nomenclator produse]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 422|422 Afisare cod produs pe factura client]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 425|425 Afisare prefixe in adresa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 426|426 Rezervare receptie comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 427|427 Repartizare facturi pe avansuri nesoldate de pe alte deconturi]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 428|428 Calcul adaos in functie de pret lista]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> Setarea depinde de setarea 386:<br /> 386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document<br /> Trebuie pus pe 386 minim 1 pentru calcul automat pret amanunt.<br /> <br /> ===[[Setare 429|429 Inchidere solduri facturi decont integral]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 430|430 Credit control - Limita credit comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 431|431 Blocare clienti noi la facturare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 432|432 Numar pozitii istorie factura vanzare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 433|433 Validare automata chitanta la validare factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 434|434 Numar maxim emailuri trimise la un apel]] ===<br /> Implicit : 50<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 435|435 Afisare sold client pe factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> ;1 daca se afiseaza<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 436|436 Notificare receptie marfa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 438|438 Ordonantarea inchide documentul: contabil/operational]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 439|439 Gestiune bugetara]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 440|440 Culori indicatori performanta]] ===<br /> Implicit : #FF0000,#FF6600,#FFCC00,#99CC00,#00FF00<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 441|441 Preluare pret din oferta furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 442|442 Preluare observatii in factura din comanda]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 443|443 Notificare facturi pe email - vechime factura]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Se notifica facturile cu data facturare mai mare sau egala cu data curenta - valoarea setarii(nr.zile) <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 444|444 Numar zile viitoare permise pentru inchidere programari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 446|446 Numar zile notificare factura scadenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 447|447 Generare pozitii contract din comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 449|449 Numar zile notificare contract expirat]] ===<br /> Implicit : 5<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 450|450 Afisare Lot si data expirare pe factura client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 451|451 Aplicare discount pe factura cu anexa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 452|452 Afisare Perioada facturare pe factura client]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 456|456 Generare denumire produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 457|457 Generare denumire scurta produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 458|458 Actualizare data comanda la validare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 459|459 Selectie gestiuni sursa pentru rezervari]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 460|460 Repartizare cheltuieli in costul marfii vandute]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 461|461 Generare rezervari la generare comanda furnizor]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 462|462 Generare document din comanda client]] ===<br /> Implicit : 0,1,2,3<br /> 0 = integral<br /> 1 = partial cantitativ<br /> 2 = partial din stoc<br /> 3 = din rezervarile de pe comanda client<br /> 4 = import serii<br /> 5 = rezervari si servicii<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 463|463 Coduri de bare duplicate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 464|464 Actualizare cantitate livrata pe comanda din factura fara stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 465|465 Numar zecimale rotunjire nota contabila salarii]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 466|466 Numar zile notificare incasari]] ===<br /> Implicit : 14<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 467|467 Verificare drepturi casa]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> Utilizata in Financiar - Casa<br /> Daca setarea e bifata se verifica punctele de lucru pe care utilizatorul are dreptul 840 - &quot;Casa&quot; si se poate opera doar pe conturile de casa care au asociate acele puncte de lucru.<br /> <br /> ===[[Setare 468|468 Afisare stoc in denumire produs]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 470|470 Valoare minima&lt;br&gt;asigurare transport]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 471|471 Refacere rezervare comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 472|472 Numar zecimale pontaj resurse umane]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 473|473 Disponibilitate Stoc]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 474|474 Comanda client - pagina implicita adaugare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 475|475 Adaugare comanda - data livrare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 476|476 Dimensiuni poze thumbnails]] ===<br /> Implicit : 64;128<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 477|477 Afisare valoare nerepartizata in lista documente financiar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 478|478 Generare rezervare la validare comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 479|479 Deschidere contract angajat de tip G cand deschid P]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 480|480 Inchidere contract angajat de tip G cand inchid P]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 481|481 Numar maxim emailuri cu fluturasi salarizare trimise la un apel]] ===<br /> Implicit : 50<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 483|483 Preluare client in portofoliu]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 484|484 Numar zecimale pontaj salarizare (cantitate)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 485|485 Numar zecimale pontaj salarizare (suma)]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 486|486 Numar zecimale pontaj salarizare (procent)]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 487|487 Numar zecimale pontaj salarizare (tarif)]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 489|489 Incrementare counter la vizualizare/tiparire factura]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 490|490 Introducere clienti potentiali cu acelasi CUI]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 491|491 Procente indicatori performanta]] ===<br /> Implicit : 80,90,100,110<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 492|492 Indicatori - Numar pixeli per unitate de masura]] ===<br /> Implicit : 10<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 493|493 Credit control - Limita zile scadenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 494|494 Credit control - Limita zile scadenta comanda client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 495|495 Culori intervale marja existenta]] ===<br /> Implicit : 10,20,color:red;,color:orange;,color:green;<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 496|496 Valoare maxima chitante]] ===<br /> Implicit : 5000<br /> <br /> ===[[Setare 497|497 Blocare introducere numar duplicat chitanta client in aceeasi luna]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 498|498 Anulare chitanta automat la anulare factura]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 499|499 Documente pentru calcul istoric]] ===<br /> Implicit : 5,6,13,21<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 500|500 Bloc alimentar centralizat]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 501|501 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer in custodie]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 502|502 Diferenta documente nesoldate]] ===<br /> Implicit : 0.5<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 505|505 Restrictie introducere salariul de incadrare brut]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 506|506 Permite modificare client in comanda validata]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 509|509 Nr zile istoric interval]] ===<br /> Implicit : 30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 510|510 Algoritm sarcina curenta]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 511|511 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 513|513 Rezervare pe comanda client din nota de predare]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 515|515 Unicitate locatie pe produs in Raioane-&gt;Locatii FD]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 518|518 Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 519|519 Flux productie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 520|520 Vanzare sub pret cost]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 521|521 Blocare oferta client expirata]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 522|522 Actualizare buget ore proiect din cantitate target]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 524|524 Credit control - Limita zile scadenta proiecte]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 525|525 Completare informatii delegat din agentul facturii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 526|526 Numar documente pastrate in istorie]]===<br /> Implicit : 10<br /> <br /> ===[[Setare 527|527 Generare comanda livrare la alocare numar factura client]]===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 528|528 Unicitate nomenclator parteneri si unitati]]===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 529|529 Numar zecimale pret amanunt]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 530|530 Numar zecimale repartizare taxe vamale]]===<br /> Implicit : 5<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 531|531 Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 532|532 Actualizare cantitate livrata pe contract din factura fara stoc]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 533|533 Filtrare asset in functie de client]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 534|534 Afisare informatii produs furnizor in necesar]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 535|535 Preluare pret de amanunt din aviz de iesire]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 537|537 Stergere rezervari la anularea comenzii de client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 538|538 Activare produsele la receptie marfa]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 541|541 Generare comenzi furnizori pentru aprobare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 543|543 Calcul vechime angajati]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 544|544 Pastrare pret in comanda la adaugarea detaliilor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 546|546 Eliminare retete din calcul necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 548|548 Nume task generat automat]]===<br /> Implicit : Pontaj<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 549|Setare 549 Repartizare servicii cu generare retur]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie <br /> <br /> ===[[Setare 550|Setare 550 Factura stoc la curs]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 551|Setare 551 Calcul necesar din valori precalculate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 553|Setare 553 Afisare denumire responsabil proiect in denumirea proiectului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 554|Setare 554 Nr. zile inceput luna trimitere notificare generare nota salarii]]===<br /> Implicit : 20<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 555|Setare 555 Valoare diurna]]===<br /> Implicit : 50<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 558|Setare 558 Rotunjire calcul necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 559|Setare 559 Blocare receptie marfa cu valoarea mai mare decat valoarea nealocata pe contractul de furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 560|Setare 560 Unicitate numar document intrare]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> 1 : unicitate numar document si furnizor<br /> 2 : unicitate numar document, data factura si furnizor<br /> <br /> ===[[Setare 561|Setare 561 Preluare Data livrare din comanda client in Necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 563|Setare 563 Mod completare cod si denumire asset]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 564|Setare 564 Blocare oferta client fara portofoliu]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 565|Setare 565 Preluare materiale cumulat in lansare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 568|Setare 568 Filtrare proiecte pe partener client]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 569|Setare 569 Blocare validare contracte clienti cu diferenta Valori Antet - Pozitii]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 570|Setare 570 Blocare validare contracte fara pozitii]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 580|Setare 580 Verificare unicitate serie la intrare]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 584|584 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 585|585 Folosire ierarhie]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 586|586 Filtrare produse dupa ierarhii materii prime si produse finite]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 587|587 Unicitate cont bancar]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 590|590 Vizualizare doar lansari echipe]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 591|591 Adaugare cerere pontaj pe mai multe contracte]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 592|592 Utilizare dimensiuni pe contracte angajati]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 593|593 Verificare algoritm completare cont bancar]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 596|596 Calcul penalizari la sold scadent]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 597|597 Ore livrare]] ===<br /> Implicit : 10:00;15:00;18:00<br /> <br /> ===[[Setare 598|598 Blocare alocare numar document fara plaja]] ===<br /> Implicit : 1<br /> <br /> ===[[Setare 601|601 Preluare CC, AB, BL din gestiune]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 602|602 Afisare Comanda client in Documente de pe Lansari]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 603|603 Soldare factura furnizor cu chitanta furnizor din decont]] ===<br /> Implicit : 0<br /> <br /> ===[[Setare 604|604 Dimensiuni din stoc]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 608|Setare 608 Criterii afisare produs]]=== <br /> Implicit : 2,8<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 609|Setare 609 Criterii cautare produs]]=== <br /> Implicit : 1,2,3,4,5<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 612|Setare 612 Blocare validare comanda client - articole cu pret 0]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 613|Setare 613 Blocare validare comanda furnizor - articole cu pret 0]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 614|Setare 614 Blocare validare oferta client - articole cu pret 0]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 615|Setare 615 Blocare validare factura client - articole fara serie iesire]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 616|Setare 616 Blocare generare factura client]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 617|Setare 617 Verificare repartizari pe document la anulare]]=== <br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 620|Setare 620 Numar luni calcul Zile plata urmarire]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 622|Setare 622 Criterii afisare proiect]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 623|Setare 623 Zecimale cantitate iesire detalii produs]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 624|Setare 624 Sincronizare plan de conturi in firmele din grup]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 625|Setare 625 Flux comenzi pe locatii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 626|Setare 626 Afisare adresa client ca adresa de livrare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 627|Setare 627 Mod filtrare rapida]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 628|Setare 628 Numar zile modificare registru casa]]===<br /> Implicit : 2<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 629|Setare 629 Numar pozitii oferte clienti adaugare produse]]===<br /> Implicit : 100<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 631|Setare 631 Afisare sarcini curente]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 635|Setare 635 Criterii afisare linie de business]]===<br /> Implicit : 2,3,1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 639|Setare 639 Timp pregatire documente livrare (s)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 641|Setare 641 Proiect raportare cereri din comenzi clienti (ID)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 643|Setare 643 Butoane in ecranul de productie]]===<br /> Implicit : 1,2,3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 644|Setare 644 Autostart pe post productie]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 645|Setare 645 Blocare transfer intre gestiuni rezultand in stoc sub stocul minim pe gestiune.]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 646|Setare 646 Numar comenzi afisate - Comenzi pe persoana]]===<br /> Implicit : 7<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 647|Setare 647 Butoane antet in ecranul de productie]]===<br /> Implicit : 1,2,3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 648|Setare 648 Salvare automata pozitii meniu]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 649|649 Aplicare discount pe proforma client]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 650|650 Butoane antet in Comenzi ambalator]]===<br /> Implicit : 3<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 651|651 Pastrare pret la adaugarea detaliilor in oferta client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 652|652 Alerta expirare stoc tampon (ore)]]===<br /> Implicit : 0.5<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 654|654 Afisare Lot si data expirare pe aviz client ]]===<br /> Implicit : 1<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 655|655 Numar cifre MARITE in numar comanda (productie, mobile) ]]===<br /> Implicit : 3<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 656|656 Timp alocat finalizare livrare (minute) ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 657|657 Ora resetare stoc tampon]]===<br /> Implicit : 6<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 658|658 Numar minute intarziere pentru evidentiere comanda in pluriva mobile ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 659|659 Schimbare stare comanda client pentru comenzile planificate ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 660|660 Criterii cautare persoana de contact]]===<br /> Implicit : 1,2,3<br /> <br /> <br /> ===[[Setare 662|662 Preluare rulaj masina la livrare ]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 663|663 Flux productie posturi]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 664|664 Validare document de intrare generat de pe alt punct de lucru]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 665|665 Generare nota contabila de inregistrare productie la iesire pentru pozitii cu detalii]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 666|666 Tiparire meniu detaliat pe bonul fiscal]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 667|667 Modificare data decont la validare decont in functie de documentele din decont]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 668|668 Ora inceput productie retete]]===<br /> Implicit : 10:30<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 669|669 Atentionare expirate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 670|670 Afisare cumulata in factura client]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 671|671 Afisare cumulata in aviz client]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 673|673 Adresa web fisier KML layer zone livrare]]===<br /> Implicit : ''<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 674|674 Numar luni perioada calcul top produse comandate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 675|675 Numar top produse comandate]]===<br /> Implicit : 0<br /> Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 676|676 Afisare pret Pluriva Mobile]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 679|679 Cheie compensare la import inventar in contabilitate (folosit la modurile de contare care fac compensare)]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 683|683 Activare stoc tampon]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 684|684 Timp marja intarziere client (min)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 685|685 Timp maxim intarziere la client (min)]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 686|686 Numar minute rotunjire timp livrare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 687|687 Zile CO Cuvenite]]===<br /> Implicit : 21<br /> Firma<br /> <br /> ===[[Setare 688|688 Actualizare cantitate in comanda client la validare nota predare]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 689|689 Trimitere documente atasate la schimbare stare]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 690|690 Obligativitate atasare documente pentru prevalidare comanda in portal]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 691|691 Obligativitate setare document la validare comanda client]]===<br /> Implicit : <br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 692|692 Posibilitate modificare camp agent in antetul contractului de client atunci cand acesta este validat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 694|694 Disponibil buget alocat la adaugare pozitie contract furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 695|695 Bon consum - pagina implicita adaugare]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 696|696 Generare rezervare automat la validare transfer intre gestiuni]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 697|697 Alocare numar NIR factura furnizor]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 698|698 Adaugare din documentele partenerului]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 699|699 Generare pozitie diurna la adaugare decont angajat]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 700|700 Alocare numar decont angajat la adaugare daca perioada este completata]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 701|701 Flux productie preluare preturi din reguli]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 702|702 Documente pentru descarcare din job]]===<br /> Implicit : 5,6,8<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 703|703 Modificare ordine produse]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 704|704 Grupare produse finite dupa]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 705|705 Notificare gestionari la validare transfer intre gestiuni]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 706|706 Folosire stoc numarat la calcul necesar]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 708|708 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer intre gestiuni]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 709|709 Sufix denumire produs intermediar]] ===<br /> Implicit : 1<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 710|710 Salvare data la generare factura din comanda client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 712|712 Numar zecimale materii prime]] ===<br /> Implicit : 2<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 713|713 Dimensiuni utilizate la calcul valori bugetate la generare documente ALOP]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 714|714 Calcul necesar pentru comenzile de clienti nefinalizate]] ===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 716|716 Comanda client completare campuri cu cele salvate pe user]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 717|717 Preluare observatii la generare facturi din contracte clienti din tip document]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 718|718 Viteza de vanzare raportata la zile cu stoc]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 719|719 Afisare referinta iesire in tipizatul facturii de client]]===<br /> Implicit : 0 <br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 720|720 Rezervare peste cantitatea din comanda]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 721|721 Anulare comenzi livrare la anularea livrarii]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 722|722 Preluare articol buget din comanda client in comanda furnizor]]===<br /> Implicit : 1<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 723|723 Salvare materiale ca produse folosite]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 724|724 Actualizare explicatii pozitii oferta client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 725|725 Notificare persoana de contact din contract la tiparirea facturii de client]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 726|726 Adaugare bonuri fara CNP-CUI]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 727|727 Volum europalet]]===<br /> Implicit : 1.6<br /> Firma/Divizie<br /> <br /> ===[[Setare 728|728 Validare oferte clienti cu valoare 0]]===<br /> Implicit : 0<br /> Firma/Divizie</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Modele_documente_-_Adaugare_model_document&diff=26245 Modele documente - Adaugare model document 2018-04-23T11:20:29Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Modele documente]]<br /> ******[[Modele documente - Adaugare model document|Adaugare / modificare model document]]<br /> <br /> [[file:Modele documente - Adaugare.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Model document<br /> ;Nume particularizat<br /> ;Stare<br /> :Daca modelul se trimite prin e-mail, atunci documentul trece automat in starea setata.<br /> ;Tip<br /> ;Implicit<br /> ;Particular:Modelele cu aceasta bifa pot fi adaugate ca modele particulare pe clienti.<br /> ;Pdf merge<br /> ;Statie:Daca e completat campul imaginea este pusa in coada de printare; de aici va fi printata prin aplicatia client aflata pe calculatorul la care e conectata imprimanta/dispozitivul de printare.&lt;br/&gt;<br /> Pentru a functiona preluarea userul aplicatiei trebuie sa aiba drepturile cu id 712, 713<br /> ;Nr Exemplare<br /> ;Limba: limba modelului<br /> ;Limba alternativa<br /> ;Tip pagina<br /> ;Denumire fisier download <br /> :Exemplu configurare: Factura_#NumarIes#_#DataIes#<br /> ;Css<br /> :Acest camp este utilizat la apelarea functiilor ce returneaza tabelele folosite in tipizatele de tip HTML.<br /> ;Subiect<br /> :se foloseste la trimiterea documentelor pe email<br /> ;Mesaj<br /> :se foloseste la trimiterea documentelor pe email</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_clienti_-_Trimitere_e-mail&diff=25395 Facturi clienti - Trimitere e-mail 2018-02-14T11:50:07Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Facturi clienti|Facturi clienti]]<br /> ****[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]]<br /> <br /> <br /> [[File:trimitere e-mail.png]]<br /> <br /> Formatul e-mailului se stabileste pe baza unui [[Modele emailuri|model de e-mail]] de tip '''Factura client - trimitere email''' <br /> <br /> ;Model: model de tipizat asociat pe document care se va trimite ca atasament<br /> ;Punct de lucru: punct de lucru al clientului setat pe document, in functie de care se completeaza lista de contacte associate<br /> ;Contacte destinatar: contacte client catre care se va trimite notificarea; selectia unui contact populeaza automat campul E-mail destinatar.<br /> ;E-mail destinatar: adrese de email catre care se va notifica modelul de document.<br /> ;Contacte expeditor: contactele utilizatorului, la selectie se populeaza automat campul E-mail expeditor<br /> ;E-mail expeditor: adresa de e-mail expeditor <br /> ;Expeditor: numele expeditorului( ex: NumeExpeditor&lt;adresa@expeditor.com); se completeaza automat cu urmatoare valori, in aceasta ordine: numele - prenume contact implicit al utilizatorului daca modelul de email are bifa User current, valoarea campului Email From setat pe modelul de document sau valoare campului Email from definit pe implementare.<br /> ;Titlu: titlul (subiectul) e-mailului<br /> ;Mesaj: mesajul (continutul) e-mailului, precompletat cu template setat pe modelul de email.<br /> ;Trimitere fisiere atasate: daca este bifat se trimit si atasamentele de pe document prin email.<br /> <br /> :-daca modelul de e-mail are setat campul BCC, notificarea se trimite si la adresele respective.<br /> :-continutul e-mailului nu se poate modifica daca modelul are bifa '''Nu permite modificare email'''</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Necesar&diff=22018 Necesar 2017-07-21T10:18:12Z <p>Jenel Spoeala: /* Coloane */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]<br /> ***Necesar<br /> <br /> <br /> ===Lista===<br /> ;In calculul se tine cont de [[Setare 415|setarea 415]] si [[Setare 499|setarea 499]]<br /> Necesarul propune furnizorul setat pe produs, pentru actualizare se configureaza setare 374<br /> <br /> [[File:Necesar.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> ;Produs: filtrarea se face in functie de:<br /> *Cod produs + denumire produs (campurile din filtru pot fi legate sau separate,filtrarea se poate face si doar dupa cod sau doar dupa denumire )<br /> *numar comanda<br /> *cod fabricant 2 setat pe produs <br /> ;Doar necesar<br /> ;Doar cu rulaj<br /> ;Doar comenzi interne<br /> ;Ordonare:ordonarea se poate face dupa urmatoarele criterii:<br /> *Produs-Furnizor: denumire produs - denumire furnizor<br /> *Furnizor-Produs: denumire furnizor - denumire produs<br /> *Comanda: data comanda, ordinea de pe pozitii comanda<br /> Daca este setat pe &quot;Comanda&quot; in momentul Generarii de comenzi furnizori atunci ordinea pozitiilor salvata in pozitii comanda furnizor va fi cea din comanda client<br /> ;Numar zile aprovizionare<br /> ;Numar zile istoric <br /> ;Furnizori <br /> ;Stergere pozitii<br /> ;Tipuri clienti: filtreaza necesarul generat de comenzile clientilor filtrati<br /> ;Moduri colaborare<br /> ;Zone portofolii<br /> ;Portofolii<br /> ;Clienti:filtreaza necesarul generat de comenzile clientilor filtrati<br /> ;Categorii produse <br /> ;Subcategorii produse <br /> ;Branduri produse <br /> ;Tipuri produse <br /> ;Grupe Produse <br /> ;Proiecte<br /> ;Stare <br /> ;Comanda client<br /> :pentru fiecare comanda se va afisa numarul comenzii, data comenzii, clientul si starea in care se afla comanda<br /> :se poate particulariza acest filtru si adauga un parametru extern<br /> :daca se particularizeaza cu &quot;NrProiect&quot; se va afisa si numarul de proiect de pe comanda de client<br /> :daca se particularizeaza cu &quot;UserCreare&quot; se va afisa si utilizatorul care a introdus comanda de client<br /> :daca se particularizeaza cu &quot;Detaliat&quot; se vor afisa toate informatiile de sus<br /> ;Furnizor<br /> ;Inclusiv produsele asociate furnizorului<br /> ;Data livrare de la ...Până la ...<br /> ;Comenzi furnizori nereceptionate <br /> ;Necesar de la...Până la ...<br /> ;Zile stoc de la...Pana la ...<br /> ;Zile aprovizionare de la...Pana la ...<br /> ;Variatie de la...Pana la ...<br /> ;Generare comenzi noi la furnizor: camp de tip checkbox suplimentar<br /> : daca e bifat, la &quot;Generare comenzi&quot; se creaza comenzi noi, daca nu se insereaza pozitiile in comenzile deschise<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Referinta:pentru necesarul pe baza de comanda client referinta este afisata sub forma<br /> Client:denumire client<br /> Comanda / Comanda interna:numar comanda - data comanda<br /> Adresa agent:adresa salvata la nivel de pozitie sau cap (fie prin campul Adresa livrare , fie adresa de pe clientul livrare setat pe pozitie / antet)<br /> Contract:numar contract - data contract<br /> ;Cod: daca [[Setare 534|setarea 534]] este 1 atunci se afiseaza si codul de produs al furnizorului (ingrosat).<br /> ;Cod produs fabricant<br /> ;Produs: daca [[Setare 534|setarea 534]] este 1 atunci se afiseaza si denumirea de produs a furnizorului (ingrosat).<br /> ;UM:unitatea de masura setata pe produs<br /> ;Mod ambalare<br /> ;Furnizor<br /> :se poate particulariza parametru extern astfel incat sa se poata alege dintre toti furnizorii<br /> Parametru extern=1 se poate cauta si adauga orice furnizor pe produs<br /> :Se poate modifica furnizorul pe pozitia din necesar, la salvare actualizandu-se si pretul in functie de furnizorul ales.<br /> ;Proiect<br /> ;Stoc initial<br /> ;Cantitate intrare<br /> ;Cantitate intrare anterioara<br /> ;Cantitate iesire : iesiri din ultimile nr de zile conform setare 415<br /> ;Cantitate iesire 1: iesiri din ultimile nr de zile conform setare 519 ( fara a depasi zilele setare 415 ) <br /> ;Cantitate iesire 2: iesiri din perioada (nr de zile conform setare 519* 2 ) si (nr de zile conform setare 519) ( fara a depasi zilele setare 415 ) <br /> ;Cantitate iesire 3: iesiri din perioada (nr de zile conform setare 519* 3 ) si (nr de zile conform setare 519 * 2) ( fara a depasi zilele setare 415 ) <br /> ;Cantitate iesire anterioara : iesiri din perioada (nr de zile conform setare 415* 2 ) si (nr de zile conform setare 415) <br /> ;Variatie: procentul de crestere al vanzarilor fata de perioada anterioara<br /> ;Bucati/bax<br /> ;Stoc curent<br /> ;Stoc furnizor<br /> ;Rulaj manual<br /> ;Data modificare rulaj<br /> ;Stoc minim<br /> ;Stoc rezervat<br /> ;Stoc baza<br /> ;Cant comandata nereceptionata<br /> ;Disponibil<br /> :suma Stoc curent si Cant comandata nereceptionata<br /> ;Explicatii: explicatiile setate pe pozitie comanda client<br /> ;Cant nelivrata<br /> ;Cant comanda multiplu<br /> ;Cant minima comandata<br /> ;Zile stoc<br /> ;Numar zile fara stoc<br /> ;Zile aprovizionare<br /> ;Zile pana la aprovizionare<br /> ;Pret<br /> ;Reducere%<br /> ;Pret redus<br /> ;Valută<br /> ;Attr6:campul este completat la nivel de pozitie comanda client<br /> ;Pret catalog<br /> ;Necesar<br /> ;Adauga:se tine cont de acesta bifa la Generare comenzi<br /> :implicit este bifat (daca respectivul camp nu este vizibil in interfata este considerat bifat pentru toate pozitiile)<br /> ;Ștergere<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Generare comenzi:generearea de comenzi furnizor<br /> :se tine cont de bifa de Adauga (daca aceasta nu este vizibila in interfata se genereaza comenzi pentru toate pozitiile din necesar - &gt;se tine cont de filtrarea din pagina , se creaza comenzi doar pentru pozitiile afisate in urma filtrarilor )<br /> :Daca filtrul de Ordonare este setat pe &quot;Comanda&quot; in momentul Generarii de comenzi furnizori atunci ordinea pozitiilor salvata in pozitii comanda furnizor va fi cea din comanda client<br /> :Modul de plata salvat pe pozitie comanda furnizor este modul de plata setat pe furnizor sau cel din politici comerciale furnizori <br /> :Termenul de plata salvat pe pozitie comanda furnizor este cel din politici comerciale furnizori <br /> :se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii_-_Adaugare|destinatiile]] setate la nivel de tip document comanda client<br /> :se preia campul stoc curent in pozitii comanda furnizor<br /> :sunt preluate greutatile setate pe produs in pozitii comanda furnizor, sunt actualizate campurile se pa antet comanda<br /> :se tine cont de [[Setare 561|setarea 561]] Preluare Data livrare din comanda client in Necesar<br /> ;[[Necesar - Calcul necesar din stoc|Calcul necesar din stoc]]<br /> ;[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|Calcul necesar din comenzi clienti]]<br /> ;[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|Calcul necesar din comenzi clienti detaliat]]<br /> ;[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|Calcul necesar din comenzi clienti simplificat]]<br /> ;Calcul necesar alimente<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;Modificare:<br /> ;Stoc minim:suplimentar<br /> ;Generare rezervari<br /> : operatie diponibila pentru pozitiile din necesar lagete de o pozitie de comanda<br /> ;[[Comenzi_clienti_-_Pozitii_-_Rezervari|Rezervari]]<br /> : operatie diponibila pentru pozitiile din necesar lagete de o pozitie de comanda<br /> ;Referinta:<br /> ;Furnizori<br /> ;Stergere: Stergere pozitie necesara (la un nou calcul va reaparea)</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comanda_client_-_Model_-_Comanda_client_detaliata&diff=21573 Comanda client - Model - Comanda client detaliata 2017-06-22T07:52:08Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Documente sistem]]<br /> **[[Comanda client]]<br /> <br /> Documentul inregistrat in urma unei comenzi de la client<br /> [[Comenzi clienti]]<br /> <br /> Model documente:<br /> ;Comanda client detaliata<br /> <br /> [[file:Comanda client cu lot intrare si data expirare.png|700px]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;SOrderCapId<br /> ;PartenerId<br /> ;ClientId<br /> ;DenumireUnitate<br /> ;Fax<br /> ;ProdusId<br /> ;Cant<br /> ;CantRezervata<br /> ;CantLivrata<br /> ;PretValuta<br /> ;ValutaID<br /> ;PretVanzare<br /> ;PretAmanunt<br /> ;DenumireProdus<br /> ;DenumireProdusFaraCod<br /> ;Cod<br /> ;CodBare<br /> ;UmId<br /> ;UM<br /> ;SOrderDate<br /> ;SOrderNumber<br /> ;SOrderNumber1<br /> ;SOClientNumber<br /> ;DataLivrare<br /> ;DocId<br /> ;OfertaClientId<br /> ;DenumireJudet<br /> ;DenumireLocalitate<br /> ;Adresa<br /> ;AdresaFaraJudet<br /> ;DenumirePartener<br /> ;FirmaId<br /> ;PartenerFirmaId<br /> ;DenumireFirma<br /> ;DenumirePartener1<br /> ;NrRegComertului<br /> ;CodFiscal1<br /> ;Strada<br /> ;NumarStrada<br /> ;Bloc<br /> ;Scara<br /> ;Etaj<br /> ;Apartament<br /> ;CodFiscal<br /> ;TipLivrareId<br /> ;ObservatiiTipDoc<br /> ;ObservatiiComanda<br /> ;OfertaClientId1<br /> ;TipLivrare<br /> ;Antet<br /> ;Footer<br /> ;NumarContract<br /> ;DataContract<br /> ;TermenPlata<br /> ;DenumireModPlata<br /> ;Banca<br /> ;Cont<br /> ;Explicatii<br /> ;Asset<br /> ;CentruCost<br /> ;ArticolBuget<br /> ;BusinessLine<br /> ;Agent<br /> ;DataExpirare<br /> ;LotIntrare<br /> ;CodGestiune<br /> ;DenumireGestiune<br /> ;Locator<br /> ;Serie intrare<br /> ;Valoare comanda<br /> ;Attr1<br /> ;Attr2<br /> ;Attr3<br /> ;Attr4<br /> ;Attr5<br /> ;Attr1n<br /> ;Observatii2</div> Jenel Spoeala https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comanda_client_-_Model_-_Comanda_client_detaliata&diff=21486 Comanda client - Model - Comanda client detaliata 2017-06-19T07:46:28Z <p>Jenel Spoeala: </p> <hr /> <div>*[[Documente sistem]]<br /> **[[Comanda client]]<br /> <br /> Documentul inregistrat in urma unei comenzi de la client<br /> [[Comenzi clienti]]<br /> <br /> Model documente:<br /> ;Comanda client detaliata<br /> <br /> [[file:Comanda client cu lot intrare si data expirare.png|700px]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;SOrderCapId<br /> ;PartenerId<br /> ;ClientId<br /> ;DenumireUnitate<br /> ;Fax<br /> ;ProdusId<br /> ;Cant<br /> ;CantRezervata<br /> ;CantLivrata<br /> ;PretValuta<br /> ;ValutaID<br /> ;PretVanzare<br /> ;PretAmanunt<br /> ;DenumireProdus<br /> ;DenumireProdusFaraCod<br /> ;Cod<br /> ;CodBare<br /> ;UmId<br /> ;UM<br /> ;SOrderDate<br /> ;SOrderNumber<br /> ;SOrderNumber1<br /> ;SOClientNumber<br /> ;DataLivrare<br /> ;DocId<br /> ;OfertaClientId<br /> ;DenumireJudet<br /> ;DenumireLocalitate<br /> ;Adresa<br /> ;AdresaFaraJudet<br /> ;DenumirePartener<br /> ;FirmaId<br /> ;PartenerFirmaId<br /> ;DenumireFirma<br /> ;DenumirePartener1<br /> ;NrRegComertului<br /> ;CodFiscal1<br /> ;Strada<br /> ;NumarStrada<br /> ;Bloc<br /> ;Scara<br /> ;Etaj<br /> ;Apartament<br /> ;CodFiscal<br /> ;TipLivrareId<br /> ;ObservatiiTipDoc<br /> ;ObservatiiComanda<br /> ;OfertaClientId1<br /> ;TipLivrare<br /> ;Antet<br /> ;Footer<br /> ;NumarContract<br /> ;DataContract<br /> ;TermenPlata<br /> ;DenumireModPlata<br /> ;Banca<br /> ;Cont<br /> ;Explicatii<br /> ;Asset<br /> ;CentruCost<br /> ;ArticolBuget<br /> ;BusinessLine<br /> ;Agent<br /> ;DataExpirare<br /> ;LotIntrare<br /> ;CodGestiune<br /> ;DenumireGestiune<br /> ;Locator<br /> ;Serie intrare<br /> ;Valoare comanda<br /> ;Attr1<br /> ;Attr2<br /> ;Attr3<br /> ;Attr4<br /> ;Attr5<br /> ;Attr1n</div> Jenel Spoeala