docs - User contributions [en]

Setare 1336

2025-03-14T08:40:22Z

Andreea Mircea:

*[[Setari sistem]]
**Setare 1336

Setarea este folosita la validarea documentelor de intrare.Daca id-ul documentului nu se afla in lista de valori a setarii,nu se fac actualizarile pe preturi in furnizori produse.

Valoare implicita: 1,2,4,14,17,22,28,47
Firma Divizie

1-Factura furnizor
2-Factura furnizor externa
3-Aviz furnizor
14-Recepție în custodie
17-Pv intrare
22-Transformare din stoc
28-Nota Predare
47-Aviz extern furnizor

Job:Trimitere E-Factura si E-Transport

2024-08-27T08:23:57Z

Andreea Mircea:

*[[Modul:Administrare|Administrare]]
**[[Setari]]
***[[Planificator]]
****[[Joburi sistem]]
*****Trimitere E-Factura si E-Transport

Job-ul este folosit pentru a transmite documente din ERP catre webserviciile ANAF E-Factura si E-Transport.

Pentru E-Factura, se preiau facturile de vanzare incadrate in starea De exportat sau In prelucrare si se transmit la webserviciul E-Factura.

Exista o limitare a numarului de documente care se transmit catre E-Factura pentru a nu depasi pragurile stabilite de ANAF. Prin urmare la o rulare este posibil sa nu fie incluse toate documentele din sistem care se afla in starile mentionate.

Trebuie retinut ca aceasta limitare impusa de ANAF, se aplica atat pentru E-Factura cat si pentru E-Transport.

===Parametrii===
;UserLogin: userul sub care se va loga in ERP miscarile documentelor pe fluxul de trimitere care ANAF
;Tip: parametru in care se configureaza fluxul dorit sa se planifice. Are urmatoarele optiuni:
*0=E-factura - trimitere facturi emise din ERP la webserviciul ANAF.
*1=E-Transport - trimitere comenzi de livrare din ERP la webserviciul ANAF.
*2=E-factura - inregistreare E-Facturi primite prin webserviciul ANAF.
*3=E-Facturi - parcurgere mesaje si actualizare iduri incarcare si stari pe facturi in ERP (maxim 60 de zile in urma)- Se utilizeaza doar pentru debug
;SubstractDaysFromDocumentDate: numarul de zile in urma, dupa care se cauta facturile clienti de exportat in sistemul E-Factura sau facturile furnizor de tip autofactura de exportat in sistemul E-Factura. Valoarea implicita este 15. Se aplica pentru Tip=0;
;NbDocsToSend: numarul de documente care se trimit catre ANAF la fiecare rulare a jobului. Valoare implicita 99. Se aplica pentru Tip=0;
;NbDaysGetMessageList: numarul de zile cu care se interogheaza webserviciul ANAF pentru a citi mesajele din SPV aferente sistemului E-Factura. Maximum este 60 zile. Valoarea implicit este 7.
;StareEFactura: prin acest parametru se poate configura sa ruleze jobul doar pentru facturile intr-o anumita stare din fluxul E-Factura. Se completeaza una din valorile: De exportat, In procesare. Daca se completeaza De exportat, la rularea planificatorului se vor trimite catre ANAF doar facturile aflate in starea De exportat pentru a fi inregistrate in sistemul ANAF. Daca se completeaza In procesare, la rularea planificatorului se va interoga ANAF doar pentru a afla statusul prelucrarii facturilor aflate in starea In procesare. Daca nu se seteaza acest parametru, coada de transmitere se completeaza intai cu facturile aflate in starea De exportat, apoi cele aflate in starea In procesare.
;Paginatie:daca se completeaza cu valoarea 1 se acceseaza metoda cu paginatie a webserviciului ANAF. Atunci cand rezultatul interogarii mesajelor de la ANAF depaseste 500 de linii, trebuie configurat sa foloseasca metoda cu paginatie. O buna practica este sa se completeze mereu cu 1.
Exemplu de configurare parametrii: UserLogin=Replicare&SubstractDaysFromDocumentDate=5&NbDocsToSend=50&Tip=0
;AttachResponseZipFile:daca se completeaza acest parametru cu valoarea 1, la trimitere facturi emise in sistemul E-Factura si la preluare e-facturi primite din sistemul E-Factura se ataseaza raspunsul de la webserviciul ANAF (fisierul zip ce contine xml si semnatura ANAF).
;ConvertXMLToPDF:daca se completeaza acest parametru cu valoarea 1, la preluare e-facturi primite din sistemul E-Factura se ataseaza la factura primita si conversia la pdf a xml-ului facturii. Conversia se face prin webserviciul ANAF dedicat acestui flux. Nu se poate interveni asupra fisierului PDF rezultat.
;DoarFacturiCuAtasamente:daca se completeaza acest parametru cu valoarea 1, la exportul e-facturii in sistemul E-Factura, in xml-ul facturii se trimit si atasamentele existente pe factura la momentul exportului.
;ExtensiiDoarFacturiCuAtasamente:acest parametru se completeaza cu extensiile fisierelor care se doresc sa se exporte in xml-ul e-facturii. Exemplu: "&ExtensiiDoarFacturiCuAtasamente=pdf,xml". Daca nu se completeaza nimic in acest parametru se vor export doar atasamentele cu extensia pdf.

Adaugare plaja

2024-06-18T15:06:09Z

Andreea Mircea:

===Lista===

[[file:Plaja - Adaugare.png|600px]]

===Campuri===
;Prefix
;Statie
;Numar de la
Pentru raportarea plajei in D394 se completeaza acest camp

;Numar pana la
;Curent
;Numar in functie de timp:valori posibile DD-zi;HH-ora;min-minut;ss-secunda;mmm-milisecunda;YYYY-an;MM-luna
exemplu YYYYMMDDHHminssmmm -> 2017118174346483

;Explicatii
;Raportare declaratie 394:Daca se bifeaza, plaja respectiva se va raporta in declaratia 394 in sectiunea de numere alocate si numere emise. In afara de plajele setate prin aceasta bifa se raporteaza si plajele de pe documentele facturi clienti si facturi clienti cu amanuntul (care nu au perioada de valabilitate setata sau care au perioada si sunt valabile la data generarii declaratiei).

Job:Selectie automata facturi de exportat

2024-04-18T14:57:16Z

Andreea Mircea:

*[[Modul:Administrare|Administrare]]
**[[Setari]]
***[[Planificator]]
****[[Joburi sistem]]
*****Selectie automata facturi de exportat

Scopul planificatorului este de a trece anumite facturi de clienti, facturi de clienti externe(doar daca codul tarii partenerului este "RO"), facturi de clienti cu amanuntul, facturile de furnizor (daca au bifa "Autofactura" si facturile de furnizor externe (daca au bifa "Autofactura" si codul tarii partenerului este "RO") in starea "De exportat" (exact cum se intampla in pagina [[Trimite_EFactura|trimite E-Factura]])

Sunt permise si facturile care au stare Efactura "Cu eroare" doar daca in ultima activitate de pe acea stare au la explicatii "Eroare post xml: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error".

Nu sunt luate in calcul autofacturile care exista deja in E-Factura.

===Parametrii===
;sys_divIds: diviziile de unde se iau facturile. Parametrul nu este obligatoriu!
;sys_unitIds: firmele de unde se iau facturile. Parametrul nu este obligatoriu!
;sys_partIds: companiile de unde se iau facturile. Parametrul este obligatoriu!
;sys_langid: daca nu este completat se pune automat limba romana
;utilizator: utilizatorul care este inserat in diverse tabele de loguri
;numarzile: se iau doar facturile care au o vechime de cel mult X zile (X fiind acest parametru). Valoare default: 7.
;numarore: se iau doar facturile care au o vechime de cel putin X ore (X fiind acest parametru).
;tipdocs: se iau doar facturile care au tipurile de document mentionate in acest parametru
;stari: se iau doar facturile care se afla in starile mentionate in acest parametru
;tipdocsexcluse: se iau doar facturile care nu au tipurile de document mentionate in acest parametru, se seteaza denumirea tipului de document, nu id-ul
;stariexcluse: se iau doar facturile care nu se afla in starile mentionate in acest parametru
;datastart: daca este utilizat atunci sunt luate facturile incepand cu data specificata in parametru (daca numarul de zile setat in parametrul numarzile depaseste acest parametru atunci data de inceput a facturilor luate o sa fie acest parametru)
;inclusivclientipersoanefizice: daca este 1 aduce si clienti care sunt persoane fizice.
;fararaportateanulat: daca este 1 atunci nu aduce documentele care sunt raportate ca anulate.
;inclusivfaracodcpv: daca este 1 atunci o sa se incerce sa se trimita catre institutiile publice si facturile care nu au cod cpv pe toate produsele(altfel o sa se insereze in loguri eroarea si nu vor fi trimise aceste facturi)
;doarfacturicuatasamente: daca este 1 atunci vor fi luate doar acele facturi care au atasamente (au data atasare completata in antet)

urmatorii parametrii sunt similari ca parametrii pentru dashboard si determina data de inceput si data de sfarsit a facturilor

;datadocstarttype*
;datadocstartvalue*
;datadocendtype*
;datadocendvalue*
;NoWorkingDays
:este utilizat la calcul data factura (atunci cand se completeaza campurile cu *)
:implicit calculul se face fara sa se tina cont de zilele nelucratoare
:daca se seteaza parametrul NoWorkingDays=1 , sunt luate in calcul si zilele nelucratoare

Extrase - Adaugare extras

2023-05-24T09:26:30Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Modul:Banca electronica|Banca electronica]]
***[[Extrase]]
****Adaugare extras

:La adaugarea se alege [[Extrase - Banci|Banca]] (pe care se configureaza un tip de fisier de import) si se poate completa campul Explicatii.
:Daca pe banca este [[Extrase_-_Banci_-_Adaugare|banca]] este setata o valuta atunci o sa se salveaze aceasta valuta pe extras.
:Daca tipul de fisier asociat bancii alese este 'MT 940', dupa ce se alege banca se va incarca fisierul.
:Daca tipul de fisier asociat bancii alese este 'Borderou', dupa ce se alege banca se va putea alege si partenerul si contul bancar.
:Din lista de parteneri identificati se selecteza partenerul cu lungimea cea mai mare a codului fiscal respectiv a denumirii.
:Daca se incearca importarea unui extras pe acelasi cont bancar, pe acelasi partener si intr-o perioada care se suprapune cu un extras existent se genereaza un mesaj de eroare. Daca lipseste oricare element din cele enumerate anterior(nu exista partener/perioada/banca) atunci nu se mai genereaza mesaj de eroare chiar daca celalalte sunt identice.

:La extrasele de tip MT940 pentru identificarea partenerilor pe baza continutului din fisier se pot configura urmatoarele expresii:

* %#CONTPART#% : se cauta partenerii care au un cont bancar ce este continut in expresia tranzactiei
* %#CODFISCAL#% : se cauta partenerii care au cod fiscal/CNP continut in expresia tranzactiei
* %#CODFISCALCOMP#% : se cauta persoanele juridice care au cod fiscal continut in expresia tranzactiei
* %#CNP#% : se cauta persoanele fizice care au CNP continut in expresia tranzactiei
* %#DENUMIREPARTENER#% : se cauta partenerii care au denumirea continuta in expresia tranzactiei
* %#NUME+PRENUME#% : se cauta persoanele fizice care au nume concatenat cu prenume continut in expresia tranzactiei
* %#PRENUME+NUME#% : se cauta persoanele fizice care au prenume concatenat cu nume continut in expresia tranzactiei
* %#CODCLIENT#% : se cauta clientii al caror cod apare in expresia tranzactiei
* %#NRFACTURA#% : daca numarul unei facturi in sold de pe partenerul identificat apare in expresia tranzactiei se asociaza factura la acea operatie
* %#NRFACTURAFARAPLAJA#% : daca numarul fara plaja al unei facturi in sold de pe partenerul identificat apare in expresia tranzactiei se asociaza factura la acea operatie
* %#PART_NRFACTURA#% : din soldurile companiei se cauta un numar document in expresia tranzactiei pentru a se obtine partenerul si factura
* %#PART_NRFACTURAFARAPLAJA#% : din soldurile companiei se cauta un numar document fara plaja in expresia tranzactiei pentru a se obtine partenerul si factura
* #CODDOC=# - se poate specifica o expresie evaluabila SQL. Se aplica facturilor nesoldate.
Ex. #CODDOC='OK001584' + RIGHT('0000000000' + NumarDocFaraPlaja,10) + RIGHT('0000000000' + CodClient,10) + RIGHT('000000000' + REPLACE(ValoareDoc, '.', ''),9)#
* %#TERMINATIECONTCOMP#% : in unele extrase nu e pus tot contul ci doar terminatia contului. Atunci cand exista o configurare cu aceasta expresie se verifica dupa terminatia contului.
* {%#NUMAR#%} : prin aceasta expresie se extrage numarul din detaliile unei tranzactii.
Ex. urmatoarea configurare pentru expresia de mai jos va intoarce numarul OP20198301301999
:configurare : OP{%NTRF#NUMAR#//%}
:expreisa: :61:2106080608C100,00NTRF20198301301999//1120239583
* {%#EXPLICATII#%} : prin aceasta expresie se extrage explicatia din detaliile unei tranzactii. Functioneaza la fel ca formula pentru numar ( {%#NUMAR#%} )
* #VALOAREVALUTACORESPCUCODVALUTA#: daca la importul fisierului MT940 exista o configurare cu acest cod, se cauta in expresia liniei valoarea in alta valuta aferenta contului corespondent.
:Ex. de configurare: SPRE DECONTARE~29:#VALOAREVALUTACORESPCUCODVALUTA#~60
:Pentru aceasta configurare, daca in expresie apare un text de tipul SPRE DECONTARE~29: 621,87 EUR ~60 se va salva pe linia din extras valoare valuta cont corespondent de 621.87 si valuta cont corespondent EUR.
* #AWBZEROURI# : prin aceasta expresie se pot mapa awb-urile care au in ERP zerouri in fata si in fisierul de import nu au aceste zerouri(sau invers). Aceasta expresie este disponibila doar pentru modelul import borderou (bulk) (id 187).

*#ExcludeContareFurnizorLaDeterminareContFurnizor#
*#ExcludeContareClientLaDeterminareContClient#

:Se pot configura mai multe expresii pentru a determina o categorie de informatii (partener, cont corespondent etc.).
:Evaluarea se face in ordinea setata pe configurare.

[[file:Extrase - Adaugare.jpeg|500px‎]]

Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare - Adaugare repartizare

2023-02-09T07:53:15Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Facturi furnizori]]
****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]
*****[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]
******Adaugare repartizare

Daca se repartizeaza pe o factura cu mijloc fix sau obiect de inventar, se actualizeaza valorile din modulul Mijloace fixe la pretul de cost (la numarul de zecimale din contabilitate).

Pretul de cost pentru pozitiile pe care s-a facut repartizarea serviciului este calculat dupa formula:
Pret intrare produs + (Valoare repartizare + Valoare taxe vamale de pe pozitie produs + Valoare tva repartizare) / Cantitate produs

In formula de mai sus Valoare tva repartizare reprezinta procent din tva alocat in pretul de cost conform configurarii modului de contare.

Lista poate afisa inclusiv documente nevalidate , in functie de [[Setare 823|setarea 823]]

Serviciile nu se repartizeaza pe produse care au bifa de Ambalaj.

[[file:Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare - Adaugare repartizare2.png]]

===Filtre===
;Furnizor
;Tip repartizare
:Repartizare valorica
:Repartizare in functie de coeficient ([[Setare 531|setarea 531]] -Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori 0 (default) fara valoare, 1 - cantitate linie * greutate neta a produsului, 2 - cantitate linie * greutate bruta a produsului.)
;Numar
;Numar NIR
;Data Document: interval de la pana la
;Data NIR: interval de la pana la
;Document
;Tip Doc
;Puncte de lucru
:daca este bifat, sunt afisate facturile de pe toate punctele de lucru ale partenerului curent
:implicit, lista afiseaza documentele de pe punctul de lucru curent
;Proiect

===Coloane===
;Numar
;Data
;Numar NIR
;Furnizor
;Document
;Tip Doc
;Valoare cu TVA
;Valoare valuta
;Valuta
;Proiect
;Numar proiect
;Adauga: bifa de adaugare

Docs atribute

2022-03-25T09:35:31Z

Andreea Mircea:

===Lista===

[[file:Adaugare atribut - contracte angajati.png|800px]]

===Campuri===
;Tip
;Global
;Variabil
;Actualizare valori
;Categorie
;Categorie
;Subcategorie
;Atribut global
;Atribut
;Valoare implicita
;Cod
;Ordine
;Dimensiune afisare
;Coloana
;Folosit in cautare
bifa este doar transmisa in Blugento, are efect in site.Blugento sa permita cautarea dupa atributele care au acele bife.
;Folosit in filtrare
bifa este doar transmisa in Blugento, are efect in site.Blugento sa permita filtrare dupa atributele care au acele bife.
;Comparabil
;Vizibil
;Folosit in listarea produselor

Note contabile - Nota contabila - Modificare contare

2021-07-19T10:49:49Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Modul:Contabilitate|Contabilitate]]
***[[Note contabile]]
****[[Note contabile - Nota contabila|Nota contabila]]
*****Modificare contare

===Lista===

[[file:Note contabile - Nota contabila - Modificare contare.jpg|600px]]

===Campuri===
;Debit
;Cont debit
;Cont debit:Camp suplimentar
;Valoare
;Cont IAS debit:Camp suplimentar
;Cont debit 2:Camp suplimentar
;Partener
;Linie de business
;CC
;Articol buget
;CC IAS:Camp suplimentar
;Credit
;Cont credit
;Cont credit:Camp suplimentar
;Valoare
;Cont IAS credit:Camp suplimentar
;Cont credit 2:Camp suplimentar
;Partener
;Linie de business
;CC
;Articol buget
;CC IAS:Camp suplimentar
;Nedeductibil/Neimpozabil
;Valoare baza
;Proiect:Camp suplimentar
;Task:Camp suplimentar
;Asset:Camp suplimentar
;Explicatii:Camp suplimentar, Se propaga Explicatii daca pe tipul de document este pusa bifa Spargere nota contabila dupa explicatii
;Cod NC
;Pastreaza numar zecimale curs valutar:Apare atunci cand numarul de zecimale al cursului valutar depaseste numarul de zecimale obisnuit pentru valuta pozitiei. Numarul maxim de zecimale este 8. Daca se bifeaza se salveaza cursul valutar la cel mult 8 zecimale. Valoarea pozitiei este calculata dupa formula Valoare deviz * Curs valutar. Prin urmare se va modifica si valoarea pozitiei atunci cand se bifeaza campul. Daca nu se bifeaza campul, cursul valutar se rotunjeste la numarul de zecimale obisnuit (de regula 4), iar valoarea pozitiei se va calcua in functie de acest curs rotunjit.

Conditii comerciale - Modificare

2021-02-03T11:22:57Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***Politici Comerciale
****[[Conditii comerciale|Conditii comerciale clienti]]
*****Modificare conditie comerciala

===Lista===

[[file:Modificare conditii comerciale2.png|600px]]

===Campuri===
;De la:camp obligatoriu
:implicit vine completat cu data curenta
;Până la
;Zile Scadenta
;Zile Penalizare
;Procent penalitate:Procent (%)
;Zile blocare
;Limita credit
;Sold
;Vechime Sold
;Nr maxim facturi
;Mod plata
;Termen plata
;Valoare minima comanda asigurare transport
;Valută
;Include TVA
;Explicatii
;Reaplicare reguli la facturare
:daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
;Blocat, se verifica setarea 168, se poate configura atentinare sau blocare
;Zile plata urmarire

;:Mod calcul Zile plata urmarire

MZI = medie zile incasare pe ultimele x luni (x conform setare 620)

VMS = vechime maxima sold = max ( datadoc-data curenta) pentru facturile din sold

Daca VMS<MZI => ZilePlataUrmarire = MZI

Altfel Daca MZI<=VMS<2*MZI => ZilePlataUrmarire = VMS

Altfel ZilePlataUrmarire = 2*MZI + VMS
;Sfarsit luna
:campul este utilizat in operatiile de Generare Factura client (interna si externa) din lista Comenzi clienti
:campul este utilizat in operatiile de Generare Factura furnizor (interna si externa) din lista Comenzi furnizor
:daca este bifat, campul de Data Scadenta va fi ultima zi din luna care reiese din calcul
;Facturare cantitati confirmate
:Daca este bifat, atunci la generarea facturii din aviz se vor factura doar catitatile confirmate daca avizul are completat "Numar receptie client".
;Zile gratie 1
:Camp suplimentar ce contine numarul de zile de gratie.
;Zile gratie 2
:Camp suplimentar ce contine numarul de zile de gratie.
;Procent depasire limita
:Camp ce contine procentul de penalizare in cazul depasirii limitei.
;Durata minima valabilitate produs
:Camp folosit la generarea de rezervari in comanda client si in operatiile de generare aviz client, factura client, factura client externa si adaugare din comanda client in documentele mentionate.
:daca se completeaza si [[Setare_937|setarea 937]] a fost configurata atunci pentru fiecare produs se va determina numarul de zile care rezulta din aplicarea procentului TLV la numarul de zile garantie din nomenclator; acest numar de zile se adauga la data documentului pentru a determina data minima de expirare.

Registru casa

2020-09-10T07:28:02Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Modul:Financiar|Financiar]]
***[[Registru casa|Casa]]

===Lista===
[[file:Financiar - Casa - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;De la ... pana la
;Numar document
;Cont contabil
;Document
tine cont de dreptul Verificare drepturi plaja
;Tip
;Punct de lucru
;Partener
;Explicatie2
;Agent
;Doar nerepartizate
;Doar anulate

===Coloane===
;Document
;Numar document
;Data
;Data scadenta
;Incasat
;Platit
;Nerepartizat
;Incasat deviz
;Platit deviz
;Nerepartizat deviz
;Valuta
;Curs
;Partener
;Punct de lucru
;Explicatie
;Explicatie2
;Registru contabil
;Nota contabila

===Operatii globale===
;Actualizare valori nerepartizate
;[[Registru casa - Adaugare incasare|Adaugare incasare]]
;[[Registru casa - Adaugare plata|Adaugare plata]]
;[[Registru casa - Adaugare incasare simpla|Adaugare incasare simpla]]
;[[Registru casa - Adaugare plata simpla|Adaugare plata simpla]]
;[[Registru casa - Avans|Avans]]
;[[Registru casa - Restituire avans|Restituire avans]]
;[[Registru casa - Creditare|Creditare]]
;[[Registru casa - Restituire creditare|Restituire creditare]]
;[[Registru casa - Bon fiscal client|Bon fiscal client]]
;[[Note contabile - Bon fiscal furnizor|Bon fiscal furnizor]]
;[[Registru casa - Operatiuni diverse casa|Operatiuni diverse casa]]
;[[Registru casa - Adaugare incasare externa|Adaugare incasare externa]]
;[[Registru casa - Adaugare plata externa|Adaugare plata externa]]
;[[Registru casa - Incasare simpla externa|Incasare simpla externa]]
;[[Registru casa - Plata simpla externa|Plata simpla externa]]
;[[Registru casa - Retur incasare|Retur incasare]]
;[[Registru casa - Retur plata|Retur plata]]
;[[Registru casa - Anulare incasare|Anulare incasare]]:Sterge pozitiile notei contabile astfel incat numarul documentului din plaja sa ramana alocat.
;[[Registru casa - Anulare plata|Anulare plata]]:Sterge pozitiile notei contabile astfel incat numarul documentului din plaja sa ramana alocat.
;[[Registru casa - Transfer intre conturi proprii|Transfer intre conturi proprii]]
;[[Registru casa - Adaugare incasare colectare|Adaugare incasare colectare]]
;[[Registru casa - Adaugare plata colectare|Adaugare plata colectare]]
;[[Registru casa - Import din fisier|Import din fisier]]
;Incasare client:Permite adaugarea unei incasari cu vizualizarea scadentarului pe contractele aferente si generarea de facturi de penalitate daca e cazul.

===Operatii pe pozitie===
;[[Registru casa - Repartizare incasare|Repartizare incasare]]
;[[Registru casa - Repartizare plata|Repartizare plata]]
;[[Registru casa - Repartizare plata externa|Repartizare plata externa]]
;[[Registru casa - Repartizare incasare externa|Repartizare incasare externa]]
;[[Registru casa - Repartizare plata pe facturi viitoare|Repartizare plata pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Repartizare incasare pe proforme|Repartizare incasare pe proforme]]
;Repartizare incasare pe facturi grup:Se repartizeaza valoarea incasarii pe facturile extracontabile cu beneficiar real diferit de client
;[[Registru casa - Repartizare incasare pe facturi viitoare|Repartizare incasare pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Repartizare incasare externa pe facturi viitoare|Repartizare incasare externa pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Repartizare plata externa pe facturi viitoare|Repartizare plata externa pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
;[[Registru casa - Fisiere atasate|Fisiere atasate]]
;Stergere
:operatia este vizibila pentru inregistrarile facute dupa ultima luna inchisa
;Stergere referinte
:operatia sterge repartizarea facuta pe un document sau legatura cu documentul din nota contabila
;Anulare document: Operatia sterge pozitiile din notele contabile
;Repartizare incasare client:se poate repartiza pe facturi si pe scadentele din contractul de client

Produse

2020-09-08T14:23:05Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Administrare]]
**[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]
***[[Produse]]

Nomenclatorul de produse este unic la nivelul intregii [[instanta|instante]].

===Lista===
[[file:Produse - Lista1.png|600px]]

[[file:Produse - Lista2.png|500px]]

===Filtre===

;Produs
;Cod produs: filtrare se face dupa codul de produs, daca filtrez fara '%' imi aduce exact codul daca filtrez cu '%' imi aduce toate produsele ale caror cod contin cuvantul dintre '%'
;Toate produsele: daca e bifat afiseaza toate produsele (chiar daca nu sunt pe divizia curenta)
:daca nu e bifat, apar doar produsele de pe [[divizie|divizia]] curenta
;Fara poze:filtreaza doar produsele care nu au poze
;Produs ID de la ... Până la ...:filtreaza produsele cu id-uri intre cele 2 valori
;Contare produs
;Inclusiv inactive:afiseaza inclusiv produsele inactive
;Aliment: afiseaza exclusiv alimentele
;Data introducere de la ... Până la
;Introdus de
;Stare
;Tva
;Tip produs
;Cod CAS
;[[Grupa produs|Grupa produs]]
;Categorie
;Subcategorie
;Branduri
;Fabricant
;Furnizor
;Ierarhie: vizibil daca [[Setare 585|setarea 585]] are valoarea diferita de 2
;Atribut1
;Atribut2
;Atribut3
;Atribut4
;Atribut5
;Atribut6
:afisare valori atribut de tip Lista setat la nivel de categorie, subcategorie sau ierarhie produs (atributele sunt configurate global)
:atributul este setat ca parametru extern prin denumire (pe camp se personalizeaza din Configurare - Campuri - Personalizare, si se trece la Parametru extern denumirea atributului dorit)
;Ordonare
;Parinte produs
;Data export
;Eroare export

===Coloane===
;Produs ID
;Produs
;Produs global
;Cod
;Descriere
;UM
;Tva
;Contare produs
;Tip
;Grupa
;[[Categorie|Categorie]]
;Subcategorie
;Ierarhie
;Stoc minim
;Stoc maxim
;Stoc critic
;Crt: daca este copletata inseamna ca produsul este activ pe divizia selectata
;I: daca este copletata inseamna ca produsul este inactiv
;Introdus de
;Mod ambalare
;Dată introducere
;Furnizor implicit
;Fabricant
;Producator
;Cod bare
;Culoare
;attr1
;Atribute
;Atribute subcategorie
;Atribute ierarhie
;Numar poze
;Tip discount
;Brand
;Cod CAS
;Cod NC
;Stare produs
:starea produsului
;Ordine
;Parinte produs
;Necesita garantie - daca este bifata, la adaugarea produsului in factura furnizor din comanda furnizor se afiseaza mesajul 'Produs ce necesita data expirare'

===Operatii globale===

;[[Produse - Modificare|Adaugare produs]]
;[[Produse - Modificare multipla|Modificare multipla]]:filtrarea din lista produse este pastrata si in pagina de Modificare multipla
;[[Produse - Loturi produse|Loturi produse]]:operatie suplimentara
;[[Produse - Ierarhie produse|Ierarhie produse]]
;Cautare oferta furnizor
;Cautare oferta client
;Adaugare multipla poze
;Adaugare multipla atasamente
;Modificare valori atribute
;[[Produse - Planificare schimbare pret|Planificare schimbare pret]]
;[[produse - Tipuri lot|Tipuri lot]]

===Operatii pe pozitie===

;[[Produse - Modificare|Modificare]]
;Documente
;[[Produse - Unitati de masura|Unitati de masura]]
;[[Produse - Stoc minim|Stoc minim]]
;[[Produse - Stoc minim pe gestiuni|Stoc minim pe gestiuni]]
;Atribute produse pentru stocare
;[[Produse - Produse asociate|Produse asociate]]
;[[Produse - Ambalaje|Ambalaje]]
;[[Produse - Tipuri ambalaje|Tipuri ambalaje]]
;[[Coduri alternative|Coduri alternative]]
;[[Produse - Furnizori|Furnizori]]
;[[Produse - Taxe vamale|Taxe vamale]]
;Afectiuni
;[[Produse - Coduri bare|Coduri bare]]
;Consumabile
;[[Atribute]]
;Atribute subcategorie
;[[Medicamente]]
;Poze
;Situri web
;[[Produse - Retete|Rețete]]
;[[Produse - Cataloage preturi|Cataloage prețuri]]
;Informatii
;Tipuri etichete
;Tiparire coduri de bare
;Concurenta
;[[Produse - Modificare|Duplicare]]:tine cont de [[Setare 421|setarea 421]]
;Echivaleaza cu
;Moduri contare: asociere intre produs, document si mod contare. La adaugare pozitie in document de intrare/iesire, daca exista configurare pe produs si document, se asociaza modul de contare respectiv.
;Inactivare
;Marcheaza indisponibil sau disponibil: postfixeaza "INDISPONIBIL" in qs din [[Comenzi_clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_si_serviciu|Adaugare produs si serviciu in comanda client]]
;[[Produse - Vanzari estimate|Vanzari estimate]]
:lista vanzari estimate in care exista si produsul curent
;Retrimitere produs
:se sterge data export si eroare export de pe produs

Istoricul modificarile facute asupra produselor poate fi accesat din linkul [[Istoric obiect|Istoric]] [[file:Istoric obiect_logo.png|50px]]

Inventare

2020-07-10T13:07:28Z

Andreea Mircea:

'''1. Lista inventare'''

Lista de inventare deschise, validate si anulate.

Campuri:

-numar:se aloca la validare, atunci cand e obtinut din plaja, generat de sistem, sau la creare daca este introdus de utilizator;
-data: data la care a fost creat inventarul;
-obervatii;
-data validare: data la care a fost validat inventarul;
-user validare;
-data anulare: data anularii,daca inventarul a fost anulat;
-numar pozitii: numarul de pozitii de pe inventar;
-printare-documente inventar;

[[File:Inventar-Lista inventar.png]]

Operatia '''Produse inventar''' – se genereaza fisierul .txt pentru a fi incarcat in dispozitivul de numarare;
Structura fisierului: Cod de bare, denumire produs, cantitate.

[[File:Inventar-Lista inventar2.png]]

'''2.Adaugare/Modificare inventar'''

[[File:Inventar-Adaugare inventar.png]]

Campuri:
-data: data la care s-a facut inventarul;
-plaja de numere: plaja din care va fi alocat numarul la validarea inventarului;
-numar: apare atunci cand nu se aloca din plaja;
-tip document:lista de tipuri de documente definita pe documente de tip Inventar;
-Observatii: se vor tipari in rapoarte;

'''Observatii:'''

-Nu se poate adauga un inventar daca exista deja unul in lucru pe aceeasi firma/divizie;

'''3. Pozitii inventar'''

Lista de pozitii adaugate pe inventar.

[[File:Inventar-Pozitii inventar1.png]]

Filtre:
-Gestiune;
-Ierarhie;
-Categorii produse;
-Subcategorii produse;
-Tipuri produse;
-Grupuri produse;
-Ierarhii produse;

Campuri:
-gestiune;
-produs;
-lot;
-serie;
-data fabricare;
-data expirare;
-pret intrare;
-pret vanzare;
-pret amanunt;
-cantitate stoc(SCRIPTIC)-cantitatea din stoc dupa cheia(gestiune,produs, lot, serie, data fabricare, data expirare)
-rezervat-cantitate rezervata( documente nevalidate)
-cantitate numarata(FAPTIC)
Pozitiile se pot adauga din lista de produse cu stoc, lista de produse fara stoc (care au cel putin o intrare, dar nu se afla in stoc), individual sau pe baza fisierului generat de dispozitivul de inventariere.

Operatie '''Adaugare produse din stoc:'''
-Adaugare pozitii pe baza inregistrarilor din stoc
-Se blocheaza pozitiile din stoc pentru inventar ( nu se poate adauga pe aceasta pozitie nicio cantitate , e blocata la vanzare/retur)

Operatia '''Numarare:'''

[[File:Inventar-Numarare pozitii1.png]]

-Pentru toate produsele din inventar se completeaza/se modifica cantitatea faptica
-Exista posibilitatea stergerii pozitiei

Observatii:

Daca pozitia este din stoc, la scoaterea din inventar se deblocheaza stocul( pot fi facute intrari si iesiri pe cheia din stoc).

Operatie '''Adaugare din nomenclator produse fara stoc:'''
-Adaugare din nomenclator opertaie multi select si aduce si un pret de intrare/vanzare din istoric

Operatia '''Calculare:'''

-Se genereaza rezultatul inventarului pe baza caruia se pot scoate rapoarte de verificare

Operatie '''Validare:'''

-se creaza automat intrari si iesiri pentru a regla stocul la cat a fost numarat( Operatia Calculare)
-se creaza PV de intrare si PV de iesire legate de inventar. Daca exista destinatie setata pe tipul de document catre bonul de consum sau transfer intre gestiuni, atunci se genereaza BC sau TIG in locul PV-ului de iesire.
In plus, daca destinatia are completat campul "Retur", se genereaza BC de retur in locul PV-ului de intrare.
-se creaza document de schimbare lot daca se gaseste acelasi produs dar pe alt lot

Observatie:PV de intrare si PV de iesire legate de inventar nu sunt vizibile in listele aferente( au docid si tipdocid identice cu ale inventarului).
-se deblocheaza pozitiile din stoc blocate la adaugare;
-se completeaza data validare si user validare inventar.

Operatia '''Import:'''

[[File:Inventar-Pozitii inventar.png]]

-se importa pozitii in inventar pe baza fisierului generat de dispozitivul de inventariere
- structura fisierului generat:Cod de bare produs, cod produs,Cantitate,Pret,DenumireProdus
Obs: campurile sunt delimitate prin ","

Operatia '''Import scanare fara cod produs:'''

-se importa pozitii in inventar pe baza fisierului generat de dispozitivul de inventariere
- structura fisierului generat:Cod de bare produs,Cantitate,Pret,DenumireProdus
Obs: campurile sunt delimitate prin ","

Operatia '''Adaugare din scanari:'''

-se importa pozitii din scanarile realizate cu aplicatia Pluriva Mobile

'''4.Rapoarte pe pozitii'''

'''- Fisa de inventariere prevalidare

[[file:Fisa de inventariere prevalidare.png|700px]]

-Filtre: Brand, Fabricant
-Campuri:

'''- Inventar - numarare

[[file:Inventar - numarare.png|700px]]

-Filtre: Brand, Fabricant
-Campuri: Gestiuni, Brand/Fabricant, Cod produs, Produs, codBare, UM, LotIntrare, Stoc initial, Stoc raft, Stoc faptic, stoc scriptic.

'''5.Contare'''

Operatie activa dupa validarea inventarului prin care se poate schimba modul de contare la nivel de pozitie de intrare/iesire

'''6.Anulare inventar'''

Daca nu au fost facute iesiri( vanzari) din PV de intrare se poate anula inventarul impreuna cu PV de iesire.
Obs. PV legate de inventar nu apar in listele de PV-uri si pot fi anulate doar din inventar( docId –docId inventar, tipdocid- tipdocid inventar)

Comenzi clienti

2020-03-30T10:04:30Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Comenzi|Comenzi]]
***[[Comenzi clienti]]

Vezi si integrare cu [[EDI]]

===Lista de [[Comanda client|comenzi]]===

Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:
*in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
*in functie de data si numar comanda
*ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)

Se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Drepturi|drepturile]] setate pe tip document.

Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).

[[file:Comenzi clienti - Lista.png|1500px]]

===Filtre===
;Numar comanda
;Client:cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
;Inclusiv anulate
;De la...pana la
;Stare
;Stari
;Agent
:Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica
;Agent aprobator
;Responsabil
;Introdus de
;Tip
;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2.
;Delegat
;Tip livrare
;Livrare la
;Data livrare de la...pana la
;Comenzi devalidate
;Traseu
;Proiect
;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton
;Toate documentele
:este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru
;Asset
;Task
;Locatie
;Stare produs
;Doar nelivrate
;Beneficiar real
;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
;Observatii
;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp
;Data comanda*
;Data livrare*
filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata
;Gestiune livrare*
:Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda
:daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user

===Coloane===
;Numar intern
;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Data comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Ora comanda
;Data livrare 2
;Ora livrare 2
;Data livrare:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Ora livrare:'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor
*se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Data expirare
;Client
;Beneficiar real
;Proiect
;Task
;Valoare comanda
;Valuta
;Mod plata
;Termen plata
;Agent
;Observatii
;Observatii2
;Attr1
;Attr2
;Attr3
;Attr4
;Attr5
;Attr1n
;Tip
;Stare
;Furnizor preferat
;Introdus
;Data introducere
;Validat
;Ora validare
;Referinta
;Referinte
:referinte catre documentele generate pe baza comenzii
:difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)
;Referinta culegere
;NrPozitii
;Cantitate totala
;Valoare minima comanda
;Aprobare
;Denumire veche client
;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]
;[[Comanda client|Printare]]
;Denumire veche client:coloana suplimentara
;Livrare: coloana suplimentara
;Termen livrare
;Asset:coloana suplimentara
;Rulaj asset
;Valoare amanunt: coloana suplimentara
;Stare produs: coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
;Doc
:campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:
*B=daca am bifa de bon fiscal
*F=daca am bifa de factura
*C=daca am bifa de bon consum
:aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
;Grupaj
;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client
;Adaos %
;Adaos valoric
;Marja
;Numar baxuri
;Numar paleti

===Operatii globale===
;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi
;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda retur]]: Adaugarea unui comenzi retur
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]]
:din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari Agent grupaj|Generare livrari]]
:operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj
;[[Comenzi clienti - Schimbare stare comenzi|Schimbare stare]]
;[[Comenzi clienti - Duplicare multipla|Duplicare]]
;[[Comenzi clienti - Generare lansare in productie|Generare lansare in productie]]
;[[Comenzi clienti - Rapoarte|Rapoarte]]
;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]]
;Optimizare
;[[Comenzi clienti - Stop preluare comenzi|Stop preluare comenzi]]

===Operatii pe pozitii===
;[[Comenzi clienti - Informatii|Informatii]]: informatii legate de comanda existenta
;[[Comenzi clienti - Atribute|Atribute]]
;[[Comenzi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare comanda existenta
;[[Comenzi clienti - Modificare tip document|Modificare tip document]]
;[[Comenzi clienti - Modificare categorie produs|Modificare categorie produs]]
;[[Comenzi clienti - Moduri de plata|Moduri de plata]]
;[[Comenzi clienti - Schimbare dimensiuni|Schimbare dimensiuni]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii|Pozitii]]: pozitiile comenzii
;[[Comenzi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]
;Rescadentare:Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
;[[Comenzi clienti - Duplicare comanda|Duplicare]]
;[[Livrari - Comenzi livrare|Livrare]]
:pagina inactivata
: redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]]
:lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta
;[[Documente iesire - Generare retur|Generare factura retur]]
:Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate.
;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
;Curs valutar
:operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata
:pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
:[[File:Comenzi clienti - Curs valutar.png]]
;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]]
:operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de "Validare cu observatii")
:daca [[Setare_478|setarea 478]] a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului)
:daca [[Setare_817|setarea 817]] a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din [[Rezervari_produse|Stocuri - Rezervari]])
;Validare
:operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de "Validare cu observatii")
:Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
:in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
*daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
*daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|tipul de document]] al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda
Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna
Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:

Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
;[[Clienti potentiali - Informatii client|Informatii client]]
;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]]
;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]]
;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]]
:operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
;Generare comanda furnizor
:operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
:se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client
:comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]
;[[Comenzi clienti - Generare aviz|Generare aviz]]
;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]
:operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
;[[Tiparire_etichete|Tiparire coduri de bare]]
;[[Comenzi clienti - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]
;Devalidare
:operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate
:daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare
;[[Comenzi clienti - Modificare pozitii|Modificare pozitii]]: operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)
;[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]
:permitarea mutarea produselor pe o alta comanda
;[[Comenzi clienti - Incasare avans|Incasare avans]]
;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]]
;Generare comanda de livrare
;Retrimitere comanda
:se sterge data export si eroare export pe comanda

Registru casa

2019-11-22T08:13:54Z

Andreea Mircea: /* Coloane */

*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Modul:Financiar|Financiar]]
***[[Registru casa|Casa]]

===Lista===
[[file:Financiar - Casa - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;De la ... pana la
;Numar document
;Cont contabil
;Document
;Tip
;Punct de lucru
;Partener
;Explicatie2
;Agent
;Doar nerepartizate
;Doar anulate

===Coloane===
;Document
;Numar document
;Data
;Data scadenta
;Incasat
;Platit
;Nerepartizat
;Incasat deviz
;Platit deviz
;Nerepartizat deviz
;Valuta
;Curs
;Partener
;Punct de lucru
;Explicatie
;Explicatie2
;Registru contabil
;Nota contabila

===Operatii globale===
;Actualizare valori nerepartizate
;[[Registru casa - Adaugare incasare|Adaugare incasare]]
;[[Registru casa - Adaugare plata|Adaugare plata]]
;[[Registru casa - Adaugare incasare simpla|Adaugare incasare simpla]]
;[[Registru casa - Adaugare plata simpla|Adaugare plata simpla]]
;[[Registru casa - Avans|Avans]]
;[[Registru casa - Restituire avans|Restituire avans]]
;[[Registru casa - Creditare|Creditare]]
;[[Registru casa - Restituire creditare|Restituire creditare]]
;[[Registru casa - Bon fiscal client|Bon fiscal client]]
;[[Note contabile - Bon fiscal furnizor|Bon fiscal furnizor]]
;[[Registru casa - Operatiuni diverse casa|Operatiuni diverse casa]]
;[[Registru casa - Adaugare incasare externa|Adaugare incasare externa]]
;[[Registru casa - Adaugare plata externa|Adaugare plata externa]]
;[[Registru casa - Incasare simpla externa|Incasare simpla externa]]
;[[Registru casa - Plata simpla externa|Plata simpla externa]]
;[[Registru casa - Retur incasare|Retur incasare]]
;[[Registru casa - Retur plata|Retur plata]]
;[[Registru casa - Anulare incasare|Anulare incasare]]:Sterge pozitiile notei contabile astfel incat numarul documentului din plaja sa ramana alocat.
;[[Registru casa - Anulare plata|Anulare plata]]:Sterge pozitiile notei contabile astfel incat numarul documentului din plaja sa ramana alocat.
;[[Registru casa - Transfer intre conturi proprii|Transfer intre conturi proprii]]
;[[Registru casa - Adaugare incasare colectare|Adaugare incasare colectare]]
;[[Registru casa - Adaugare plata colectare|Adaugare plata colectare]]
;[[Registru casa - Import din fisier|Import din fisier]]
;Incasare client:Permite adaugarea unei incasari cu vizualizarea scadentarului pe contractele aferente si generarea de facturi de penalitate daca e cazul.

===Operatii pe pozitie===
;[[Registru casa - Repartizare incasare|Repartizare incasare]]
;[[Registru casa - Repartizare plata|Repartizare plata]]
;[[Registru casa - Repartizare plata externa|Repartizare plata externa]]
;[[Registru casa - Repartizare incasare externa|Repartizare incasare externa]]
;[[Registru casa - Repartizare plata pe facturi viitoare|Repartizare plata pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Repartizare incasare pe proforme|Repartizare incasare pe proforme]]
;Repartizare incasare pe facturi grup:Se repartizeaza valoarea incasarii pe facturile extracontabile cu beneficiar real diferit de client
;[[Registru casa - Repartizare incasare pe facturi viitoare|Repartizare incasare pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Repartizare incasare externa pe facturi viitoare|Repartizare incasare externa pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Repartizare plata externa pe facturi viitoare|Repartizare plata externa pe facturi viitoare]]
;[[Registru casa - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
;[[Registru casa - Fisiere atasate|Fisiere atasate]]
;Stergere
:operatia este vizibila pentru inregistrarile facute dupa ultima luna inchisa
;Stergere referinte
:operatia sterge repartizarea facuta pe un document sau legatura cu documentul din nota contabila
;Repartizare incasare client:se poate repartiza pe facturi si pe scadentele din contractul de client

Portofolii clienți

2019-08-28T10:58:25Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Vanzari si servicii]]
**[[Modul:Oportunități|Oportunități]]
***Liste
****Portofolii clienți

===Lista===

[[file:Portofolii clienti - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;Portofoliu
;Tip portofoliu
;Zona
;Inclusiv inactive
;Agent
;Responsabil

===Coloane===
;Tip portofoliu
;Portofoliu
;Zona
;Agent
daca este completat acest camp, informatia se propune in antetul comenzii de client
;Inactiv
;Judet

===Operatii globale===
;[[Portofolii clienti - Adaugare portofoliu clienti|Adaugare portofoliu clienti]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Portofolii clienti - Modificare|Modificare]]
;[[Portofolii clienti - Obiective|Obiective]]
;[[Portofolii clienti - Informatii|Informatii]]
;[[Portofolii clienti - Clienți potențiali|Clienți potențiali]]
;[[Portofolii clienti - Clienti|Clienti]]
;[[Portofolii clienti - Agenți|Agenți]]
;[[Portofolii clienti - Judete|Judete]]
;[[Portofolii clienti - Responsabili|Responsabili]]
;Activare
;Inactivare

Comenzi clienti - Adaugare comanda

2019-08-27T14:31:56Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***[[Comenzi clienti]] / [[Oferte clienti]]
****Adaugare comanda / Generare comanda

;Generare comanda (operatie din oferte clienti)
Pentru operatia Generare comanda sunt afisate in plus campurile Generare , Actualizare pret catalog.

Daca oferta este pentru un client potential, la generare comanda acesta este transformat in client.

Cursul de pe antet este preluat in functie de bifa de Pastrare curs la nivel de tip document.

In functie de campul Generare se face redirect catre [[Comenzi_clienti_-_Pozitii|pozitii comanda client]] (generare integrala, unde se creaza atat antetul cat si pozitiile comenzii)

sau [[Oferte_clienti_-_Transforma_in_comanda|pozitii de adaugat din oferta]] (generare partiala, se creaza antetul si se face redirect catre pagina de adaugare produse din oferta).

Produsele care nu exista in nomenclator sunt introduse automat (pentru a evita crearea duplicata a produselor se verifica [[Setare 421|setarea 421]]).

[[File:Comenzi clienti - Adaugare comanda client.JPG]]
[[File:Comenzi clienti - Adaugare comanda client2.JPG]]

===Campuri===
;Client:clientul care solicita comanda
:clientul poate fi modificati in urmatoarele conditii: ???
:campul poate fi personalizat prin completarea parametrului extern cu textul 'CodClient', caz in care filtrarea clientilor se va face exclusiv dupa codul de client
;Client
:camp de tip text
:disponibil la operatia Generare comanda din oferte clienti
:camp este doar pentru afisare
;Credit control
:tabel de credit control
:este afisat in functie de setarile [[Setare 430|430]] si [[Setare 494|494]]
:numarul de zecimale este afisat conform setarii [[Setare 377|377]]
;documentele care apar in sold sau sold scadent sunt la nivel de partener
;Tabel Comenzi grupaj
:campul poate fi recunoscut dupa output ComenziGrupaj (in Configurare -> Campuri)
:lista de comenzi pe acelasi client, in aceeasi data si pe acelasi grupaj, nefinalizate si neanulate
:tabelul este compus din coloanele: Comanda , Data, Valoare , Stare
:la click pe linia cu descrierea comenzii se face redirect in pozitiile comenzii respective
;Ordine:daca ordinea este Ierarhie atunci sortarea pozitiilor din comanda se va face in functie de ordinea din ierarhie produs
;Generare
:camp disponibil din operatia Generare Comanda din Oferte clienti
:ofera doua variante Generare Integral si partial
:la generare integrala este creat atat antetul cat si pozitiile comenzii (pe baza ofertei)
:sunt adaugate atat pozitiile principale cat si detaliile acestora
:la generare partiala este creat antetul si se face redirect catre pagina de adaugare pozitii oferta
;Actualizare pret catalog
:campul este disponibil la Generare comanda din oferte clienti, doar daca pe clientul respectiv este asociat un catalog
;Contact:implicit afiseaza lista de contacte la nivel de client
:prin particularizare camp cu urmatoarele setari: tip camp = NewQuickSearch si Parametru extern = All, afiseaza lista de contacte din sistem cu posibilitatea de filtrare in functie de numar de telefon si Denumire Contact
;Contacte
:lista de tip multiselect
:afiseaza contactele setate la nivel de client
;Contract:lista de contracte validate, fara bifa de Nefacturabil, ale aceluiasi client ca cel de pe comanda
:sunt afisate doar contractele de pe punctele de lucru ale partenerului si pe aceeasi divizie
:implicit nu sunt afisate contractele care au toate pozitiile comandate integral
:daca respectivul camp este particularizat cu Parametru extern 'Valabile' atunci va fi afisata lista de contracte valabile
:daca pe contract am selectat mai multi clienti, contractul o sa apara la fiecare client pe care fac o comanda.
;Beneficiar real:La selectie contract, daca pe contract e configurat beneficiar real, acest camp se completeaza automat cu valoarea configurata in contract.
;Stire
;Data comanda
:in functie de [[Setare 716|setarea 716]], campul este precompletat cu valoarea filtrului Data comanda din lista comenzi clienti, in cazul in care nu este filtrat nimic se va completa cu ultima valoare salvata pe user
;Data expirare
;Data livrare
:in functie de [[Setare 716|setarea 716]], campul este precompletat cu valoarea filtrului Data livrare (din lista comenzi clienti) sau cu ultima valoare salvata pe user
:pentru Data livrare < Data comanda este afisat mesajul de atentionare: "Data livrare anterioara data comenzii!" (acest mesaj este de atentionare, nu blocheaza salvarea)
:data livrare este calculata in functie de [[Setare 475|setarea 475]]
;Ora
;Data livrare 2: data livrare din bucatarie;
;Ora
;Ora min
;Ora max
;Ora min 2
;Ora max 2
;Data incarcare
:se completeaza automat cu o zi lucratoare inainte de data de livrare
;Ora
;Data Rezervare de la
;Ora
;Data Rezervare pana la
;Ora
;Numar intern
;Data comanda client
;Numar extern
;Mod plata
;Tip doc:
*alegerea tipului de document
*la modificare campul este readonly (schimbarea tipului de document putand fi facuta cu operatia [[Comenzi clienti - Modificare tip document|modificare tip document]])
;Livrare:lista de livrari care sunt pe traseele setate pe clientul respectiv
;Tip livrare
;Valoare comanda
;Valoare tva
;Valoare totala
;Valuta
:acest camp poate fi particularizat astfel incat la adaugarea unei comenzi noi sa se precompleteze cu valuta dorita
:la modificarea valutei sunt actualizate toate pozitiile din comanda cu preturile in noua valuta, si in functie de [[Setare 544|setarea 544]] se recalculeaza preturile pe baza detaliilor
;Curs
:in functie de valuta selectata, se completeaza valoarea cursului din data comenzii

;Agent: se completeaza automat cu agentul implicit de pe portofoliul implicit de pe [[Tipuri portofolii - Firme|tipul de portofoliu]] asociat pe firma curenta
:se completeaza automat agentul setat ca implicit pe potofoliu.Oportunitati>>Portofolii clienti>>Modificare>>Agenti.
;Agent: la alegerea contractului acest camp se completeaza automat cu agentul setat pe antet contract - Se poate filtra dupa denumire sau dupa codul salvat in persoane fizice
;Responsabil
;Tehnicieni: lista persoane fizice ,juridice cu rol de Tehnician

;Custodie: genereaza rezervari doar din marfa aflata in custodie la client
:Aceasta bifa spune ca respectiva comandă se referă la marfa aflata in gestiuni de custodie.
:Iți permite sa faci rezervări numai pe marfa aflata in gestiuni de custodie.

:Comenzile cu aceasta bifa sunt utile pentru:
:* Generarea de document retur marfa in custodie (cu operația „Generare transfer din custodie”)
:* Generarea unei facturi client (vânzarea mărfurilor aflate in custodie).
;Asset: apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Asset
;Proiect: denumirea proiectului. [[Proiecte clienti| apasand lupa]]
:campul poate fi personalizat prin completarea parametrului extern cu "ExcludeLansari", caz in care nu mai sunt afisate lansarile
;Task
*lista de [[Proiecte clienti|proiecte clienti]] (filtrate pe clientul selectat) si [[Proiecte interne|proiecte interne]]
*nu sunt afisate proiectele cu stare finalizata
*la selectarea proiectului se completeaza automat campurile centru cost, articol buget si line de business setate pe acesta. (vezi adaugare [[Proiecte clienti - Adaugare proiect|proiect client]] sau [[Proiecte interne - Adaugare proiect|proiect intern]])
;Centru cost: apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Cost Center
;Articol buget: apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Budget line
;Linie de business: apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Business line
;Observatii document
;Observatii
;Observatii 2
;Attr1
;Attr2
;Attr3
;Attr4
;Attr5
;Attr1n
:campul tine cont de bifa de Read only de pe [[Documente - Stari - Modificare|stare comanda]]
:daca starea in care se afla comanda are bifa de read-only, campul nu mai poate fi modificat
;Adresa livrare
:lista de adrese filtrate in functie de client, definita la nivel de [[Puncte_de_lucru_-_Adrese|punct de lucru]]
;Adresa livrare
;Livrare la
;Livrare la
:lista unitati setate pe partenerul clientului
:la selectarea unitatii este filtrat campul de Contact livrare (contactele setate pe unitatea selectata)
;Termen livrare
;Gestiune livrare
:in functie de [[Setare 716|setarea 716]], campul este precompletat cu valoarea filtrului Gestiune livrare (din lista comenzi clienti) sau cu ultima valoare salvata pe user
;Transportator 1
;Transportator 2
;Delegat:lista de persoane cu rol Delegat sau sofer (vezi [[Roluri_persoane|roluri persoane]])
;Contact livrare
:lista contacte setate pe unitatea selectata in campul livrare la
:implicit sunt afisate contactele clientului
;Traseu
;Locatie
;Custodie
;Observatii interne
:campul tine cont de bifa de Read only de pe [[Documente - Stari - Modificare|stare comanda]]
:daca starea in care se afla comanda are bifa de read-only, campul nu mai poate fi modificat
;Furnizor
:furnizorul completat in acest camp va fi propus ca si furnizor preferat la adaugarea produselor
;Grupaj
;Speciala
;Greutate bruta: greutatea totala a baxurilor
;Volum: volumul total al baxurilor
;Numar europaleti
;Site web
;Certificate: la finalizare comanda de culegere , daca se genereaza factura de client pentru a fi trimisa in coada de printare se vor genera si inregistrari in coada de printare cu fisierele atasate pe loturile produselor (cu modelulul de pe factura de client care are bifa de "Certificate").
Daca setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1), la adaugare antet comanda se insereaza 25 de pozitii fara produs care ulterior se pot modifica prin operatia "Modificare pozitii". La validare se sterg pozitiile care nu au produs.

Comenzi furnizori - Adaugare comanda

2019-08-02T10:59:00Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***[[Comenzi furnizori]]
****Adaugare/Modificare comanda

===Lista===

[[file: Comenzi furnizori - Adaugare comanda.png|900px]]

===Campuri===
;Client
;Ordine: daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs
;Furnizor:la selectarea furnizorului sunt completate campurile termen plata, data livrare, tip livrare , mod plata
;Contact
;Departament
;Dată comandă
;Număr comandă
;Număr comandă
;Numar confirmare comanda
se completeaza dupa ce primesc confirmare de la furnizor
;Data confirmare comanda
;Numar comanda extern
numar de la furniozr
;Data comanda externa
rol informativ
;Termen plata
:la selectarea furnizorului este completat automat cu termenul de plata setat pe furnizor in [[Conditii_comerciale_furnizori|Conditii comerciale]]
;Dată Livrare: daca se modifica data livrare se modifica si data receptie a pozitiei comenzii client de care este legata pozitia curenta
;Data incarcare
;Data sosire in port
;Valută
;Tip Doc
;Tip livrare
:la selectarea furnizorului este completat automat cu tipul de livrare setat pe [[Furnizori_-_Adaugare_furnizor|furnizor]]
;Responsabil aprovizionare
;Nr Zile Stoc
;Nr zile istoric
;Discount %
;Articol buget
;Centru cost
;Gestiune:la selectarea gestiunii se completeaza automat campurile centru cost, articol buget si linie de business cu valorile setate la nivel de gestiune
:modificarea Gestiunii in antet se propaga si in pozitii
;Linie de business
;Proiect
:Proiecte clienți neînchise
:campul este disponibil pentru ofertele setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, oferte neanulate si care nu sunt finalizate
;Task
:campul este disponibil pentru ofertele setate pe tip document cu dimensiune de task, oferte neanulate si care nu sunt finalizate
;Numar tracking
;Transportator
;Valoare transport
;Valuta transport
;Cost impachetare
;Valută
;Cost asigurare
;Valută
;Conditii livrare externa:cautarea se face dupa denumire sau cod
;Adresa livrare
:lista de [[Puncte_de_lucru_-_Adrese|adrese]] setate la nivel de punct de lucru al firmei curente
:la selectarea unei adrese se completeaza automat campul de Adresa de mai jos
;Adresa livrare
;Observatie document:la selectarea observatie este completat automat campul de Observatii
;Observaţii
;Observaţii interne
;Mod plata
:la selectarea furnizorului este completat automat cu modul de plata setat pe furnizor in [[Conditii_comerciale_furnizori|Conditii comerciale]]
;Attr1
;Attr2
;Attr3
;Attr4
;Attr5
;Speciala
;Probleme receptie
;Alte costuri
;Valuta alte costuri

Oferte furnizori - Pozitii - Adaugare produs

2019-08-02T10:53:16Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***[[Oferte furnizori]]
****[[Oferte furnizori - Pozitii|Pozitii]]
*****Adaugare/Modificare produs

Cantitatea se formateaza in functie de valoarea setarii [[Setare 349|349]].
Pret Valuta se formateaza in functie de valoarea setarii [[Setare 392|392]].

[[File:Oferte furnizori - Pozitii - Adaugare produs1.png|600px]]

[[File:Oferte furnizori - Pozitii - Adaugare produs2.png|600px]]
;Produs
;Produs
;Cod produs
;Cod bare
;Tva
;Cod produs furnizor
;Cod produs furnizor 2
;Cod produs fabricant
;Cod produs fabricant 2
;Cod 1
;Cod 2
;Cod 3
;Tip pozitie oferta
;Cantitate
;Pret valuta
;Valuta
;Discount
;Adaos
;Discount 2
;Discount final%
;Discount suplimentar%
;Suporta garantie: se completeaza la selectarea unui produs
;Suporta serie: se completeaza la selectarea unui produs
;Termen livrare
;Garantie
;UM - se completeaza la selectarea unui produs
;UM - se completeaza la selectarea unui produs
;Bucati/UM
;UM aprovizionare
Daca se completeaza, in comanda de furnizor se completeaza UM aprovizionare
;UM aprovizionare
;Bucati/UM aprovizionare
;Brand
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Greutate bruta
;Greutate neta

;Tip produs
;Dimensiune produs
;Tip ambalaj
;Dimensiune ambalaj
;Tara origine
;Grup
;Tip produs oferta 1
;Tip produs oferta 2
;Tip produs oferta 3
;Tip produs oferta 4
;Tip produs oferta 5:campurile de tip produs oferta sunt folosite pentru [[Reguli pret - Tip produs oferta 1|regulile]] de pret de tip Oferta furnizor (flux [[Comanda client rapida]])
;Nivel 1
;Nivel 2
;Nivel 3
;Nivel 4
;Nivel 5
;Nivel 6
;Nivel 7
;Nivel 8
;Nivel 9
;Nivel 10
;Mod ambalare
;Descriere html
;Descriere

Oferte furnizori - Pozitii - Adaugare produs

2019-08-02T10:50:23Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***[[Oferte furnizori]]
****[[Oferte furnizori - Pozitii|Pozitii]]
*****Adaugare/Modificare produs

Cantitatea se formateaza in functie de valoarea setarii [[Setare 349|349]].
Pret Valuta se formateaza in functie de valoarea setarii [[Setare 392|392]].

[[File:Oferte furnizori - Pozitii - Adaugare produs1.png|600px]]

[[File:Oferte furnizori - Pozitii - Adaugare produs2.png|600px]]
;Produs
;Produs
;Cod produs
;Cod bare
;Tva
;Cod produs furnizor
;Cod produs furnizor 2
;Cod produs fabricant
;Cod produs fabricant 2
;Cod 1
;Cod 2
;Cod 3
;Tip pozitie oferta
;Cantitate
;Pret valuta
;Valuta
;Discount
;Adaos
;Discount 2
;Discount final%
;Discount suplimentar%
;Suporta garantie: se completeaza la selectarea unui produs
;Suporta serie: se completeaza la selectarea unui produs
;Termen livrare
;Garantie
;UM - se completeaza la selectarea unui produs
;UM - se completeaza la selectarea unui produs
;Bucati/UM
;UM aprovizionare
Daca se completeaza, in comanda de furnizor se completeaza UM aprovizionare
;UM aprovizionare
;Bucati/UM aprovizionare
;Brand
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Greutate bruta
;Greutate neta

;Tip produs
;Dimensiune produs
;Tip ambalaj
;Dimensiune ambalaj
;Tara origine
;Grup
;Tip produs oferta 1
grupare produse in oferta cu rol in reguli de vanzare, se creeza regula cu adaos peste pretul din oferta(tip regula Oferta furnizor).
;Tip produs oferta 2
;Tip produs oferta 3
;Tip produs oferta 4
;Tip produs oferta 5:campurile de tip produs oferta sunt folosite pentru [[Reguli pret - Tip produs oferta 1|regulile]] de pret de tip Oferta furnizor (flux [[Comanda client rapida]])
;Nivel 1
;Nivel 2
;Nivel 3
;Nivel 4
;Nivel 5
;Nivel 6
;Nivel 7
;Nivel 8
;Nivel 9
;Nivel 10
;Mod ambalare
;Descriere html
;Descriere

Oferte furnizori - Pozitii - Adaugare produs

2019-08-02T10:48:17Z

Andreea Mircea:

Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs

2019-07-03T11:53:09Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Facturi furnizori]]
****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]
*****Adaugare / Modificare produs

Pagina de modificare pe pozitie este folosita la modificarea pozitiei adaugate normal, adaugate din aviz, comanda sau contract.

Pentru un produs cu bifa de 'Necesita garantie'(in nomenclator) nu se poata salva cu campul 'Data expirare' necompletat

La salvare se tine cont de valorile setarilor:
*[[Setare 158|158]] (Numar zecimale valoare intrare)
*[[Setare 204|204]] (Receptie marfa pe baza de contract)
*[[Setare 247|247]] (Numar zecimale pret vanzare)
*[[Setare 295|295]] (Numar zecimale pret intrare)
*[[Setare 349|349]] (Numar zecimale cantitate intrare)
*[[Setare 377|377]] (Numar zecimale contabilitate)
*[[Setare 378|378]] (Receptie pe baza de comanda furnizor)
:este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din comanda furnizor
*[[Setare 379|379]] (Receptie pe baza de contract furnizor)
:este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din contract furnizor (doar pentru contractele fara bifa de valoric)
*[[Setare 404|404]] (Reducere intrare la pret)
*[[Setare 428|428]] (Calcul adaos in functie de pret lista)
*[[Setare 529|529]] (Numar zecimale pret amanunt)
*[[Setare 531|531]] (Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori)

[[File:Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs.png|600px]]
===Campuri===
;Produs
:lista de produse active
:la selectarea produsului este afisat tabelul cu Istoric intrari in functie de [[Setare 386|setarea 386]]
:la selectarea produsului se propune in campul 'Intrare in gestiune', gestiunea corespunzatoare 'Cod gestiune' completat in nomenclator pe produs sau pe categoria completata pe produsul respectiv, daca exista drepturi pe gestiunea respectiva .
:Daca vreau sa filtrez dupa cod produs furnizor sau denumire produs furnizor trebuie particularizat campul produs si pusa valoarea 'CODFURNIZOR' in Parametru extern (
Lista de produse mai este filtrata in functie de:
*bifa de "Filtrare produse pe categorii" de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]]
:sunt afisate produsele setate pe categoriile configurate la nivel de tip document
*bifa de "Filtrare ierarhie produs" de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]]
:sunt afisate produsele setate pe ierarhiile configurate la nivel de tip document
:se tine cont de [[Setare 585|setarea 585]], pentru ca filtrarea sa functioneze trebuie setat pe 1 sau 2

;Nefacturat:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din aviz
:cantitatea care nu s-a facturat din aviz
;Cantitate comanda:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda
:cantitate pozitie comanda
;Cantitate nereceptionata:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda
:cantitatea care nu s-a facturat din comanda
;Nereceptionat
:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
:cantitatea care nu s-a facturat din contract
;Cantitate receptionata
:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
:cantitatea care s-a facturat din contract
;Cantitate acte aditionale
:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
:cantitatea actelor aditionale ale contractului
;Valoare receptionata
:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric
:valoarea care s-a facturat din contract
;Valoare acte aditionale
:camp informativ
:este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric
:valoarea actelor aditionale ale contractului
;Tva: cota tva cu care se face receptia
;Fisa: se poate vizualiza fisa de magazie pentru produsul selectat
;Cod bare: codul de bare [[Produse - Modificare|setat pe produs]]
;Cod 1: se propune automat codul de produs care se propaga in stoc si in iesiri (indiferent ce valoare are ulterior cod produs)
;Cod 2: informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri
;Cod 3: informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri
;Mod contare: se alege [[NC:Factura furnizor|modul de contare]] in functie de care se genereaza nota contabila
:la selectarea unui mod de contare cu bifa de taxare inversa , campul de Valoare redusa tva se completeaza automat cu 0
;Ordine:folosit la ordonarea pozitiilor in lista pozitii factura furnizor
;Cantitate intrare: cantitate care intra in stoc in unitatea de masura specificata
;Valoare intrare: campul este disponibil doar la modificare pozitie adaugata din contract, si doar pentru contractele cu bifa de valoric
:in acest caz nu mai sunt afisate campurile legate de cantitate si pret
;UM: unitatea de masura in care se face receptia
:poate diferi de unitatea de masura implicita a produsului si se poate configura in [[Produse - Unitati de masura|Unitati de masura alternative]]
;Cantitate spargere: numarul de pozitii in care se sparge in mod egal cantitatea receptionata ( ex: se receptioneaza 500 m in 3 role si se doreste receptia metrajului la nivel de rola pentru a se inseria rola si pentru a se urmari individual)
;Pret furnizor
;Pret factura fara tva: pretul fara tva al produsului receptional
;Reducere%: reducerea in procente se aplica la pretului fara tva.
;Reducere finala%: reducere in procente care se aplica la pretul fara tva care a fost redus sau nu. Reducearea finala se calculeaza in cascada cu celelalte reduceri acordate.
;Reducere suplimentara%: acest tip de reducere nu modifica Pretul de cost al produsului, ea intervine asupra Pretului de cost operational
;Pret cost: pretul la care sa realizeaza descarcarea de gestiune. Pretul de cost se modifica cu valoarea repartizata, acest lucru este posibil si ulterior vanzarii.
;Valoare pozitie: pretul inmultit cu cantitatea receptionata
;Pret cost operational: pretul de cost afectat de reducerea suplimentara. Nu are impact contabil fiind cu caracter informativ
;Valoare redusa fara tva:valoare redusa pozitie
:tine cont de [[Setare 377|setarea 377]]
Pret redus * Cantitate
;Valoare redusa tva:valoarea de tva redusa
:tine cont de [[Setare 377|setarea 377]]
Pret redus * Cantitate * Tva/100
;Lot: codificare pentru trasabilitatea produsului
;Lot
:lista de [[Loturi]]
:la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text
;Data expirare
: data la care expira produsul
;Serie intrare: codificare pentru trasabilitatea produsului, se tine cont de setarea 354
;Tip serie intrare
:lista [[Tipuri_coduri_de_bare|coduri de bare]] din categoria Serial
:la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare
;Data fabricare: data la care a fost fabricat produsul
;Locatie
;Adaos: este calculat procentual. Valoare adaosului se calculeaza raportat cu pretul de intrare neredus. Se calculeaza cu formula: AC%= [(PV-PA)/PA]100
:implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din ierarhie de pe produs
;Pret vanzare fara tva: Pret de intrare plus adaos
;Adaos propus: implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din [[ Ierarhie produs]]
;Intrare in gestiune: [[Gestiune|Gestiune]] a carei stoc va fi incarcata
;Pret lista: Pret de lista fara tva a produsului receptionat din [[ Cataloage preturi | catalogul de preturi ]] , nu este modificabil
;Pret amanunt: Cost de achiziţie + Adaos comercial + TVA
:afisat la numarul de zecimale din [[setare 529|setarea 529]]
:tine cont si de [[setare 123|setarea 123]]
:daca este 1 se afiseaza si se calculeaza pret amanunt chiar daca pe gestiune nu exista bifa de amanunt
;Pret lista cu tva: Pret de lista cu tva a produsului receptionat din [[ Cataloage preturi | catalogul de preturi ]] , nu este modificabil
;Explicatie1: campuri care se populeaza cu informatii suplimentare
;Explicatie2: campuri care se populeaza cu informatii suplimentare
;Generare bon consum: se genereaza automat [[Bon consum|Bon consum]] pentru produsul achizitionat ( pana la Validarea Bonului de Consul stocul ramane in starea Rezervat)
:se tine cont de destinatia setata la nivel de tip document (pentru a genera Bon consum, trebuie setata destinatie bon consum pe tip document factura)
:bonul de consum se creaza la data facturii
;Client
:client custodie
:la validarea facturii, stocul pe produsele care au completat acest camp este in custodie client (acest lucru se intampla doar cand [[Setare 426|setarea 426]] are valoarea 2)
;Proiect: se specifica denumirea proiectului pentru care se face achizitia
;Task: se alege dimensiunea de business din proiect
;Centru cost: se alege dimensiunea de business care va acumula costul
;Articol buget: sunt afisate articolele de buget asociate pe centrul de cost(daca nu sunt asociate articole de buget pe centrul de cost selectat atunci sunt afisate toate articolele de buget)
;Linie de business
;CPV
:la adaugare pozitie, la selectarea produsului este afisat implicit CPV-ul setat pe produs
;Cont produs
;Cont furnizor
;Mod ambalare: acest camp aduce informatii cu privire la modul de ambalare al produselui ( mentiunea se face la crearea [[ Produse| produsului ]] )
;Denumire produs la furnizor
;Cod produs furnizor
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Coeficient repartitie: se calculeaza in functie de setarea 531
;Produs asociat: apar produsele setate pe unitatile de masura ale produsului
;Locator

Declaratii contabile

2019-05-09T10:40:31Z

Andreea Mircea: /* Campuri */

*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Modul:Contabilitate|Contabilitate]]
***Declaratii contabile

Din aceasta interfata se pot genera urmatoarele declaratii:
*Declaratia 100
*Declaratia 101
*Declaratia 300
*Declaratia 301
*Declaratia 390
*Declaratia 392
*Declaratia 394
*Declaratia 710
*Intrastat cumparari
*Intrastat vanzari

*F1102 - Balanta de verificare - institutii publice

[[file:Declaratii contabile - Generare.jpg|800px‎]]

===Campuri===
;Nume declarant
se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.
;Prenume declarant
se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.
;Functia
;De la:Filtreaza inregistrarile care incep cu data aleasa.
;Pana la:Filtreaza inregistrarile pana la data aleasa.
;Declaratie
;Creare pdf:Daca se bifeaza se genereaza si pdf-ul inteligent conform celui pus la dispozitie de ANAF.
;Lista declaratii:Lista declaratiilor generate.

===Declaratia 394===

;Bonurile fiscale clienti se raporteaza astfel:

:1. Nr de AMEF = numarul de posuri –> Se ia in calcul Seria amef din notele de bon fiscal client si seriile amef din Vanzari cu amanuntul - Statii POS. Se numara cate serii sunt si se completeaza in declaratie.
:2. Nr de bonuri fiscale -> Se insumeaza valoarea din campul Nr documente din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea din campul Nr documente din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in acest camp (inseamna ca sunt factura pe baza de bon).
:3. Total incasari -> Se insumeaza valoarea bonurilor fiscale din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea incasabila din din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in antet nota contabila in campul Nr documente (inseamna ca sunt factura pe baza de bon).

:Daca nu se bifeaza campul Inregistrare bonuri fiscale clienti fara serie AMEF ca operatiuni exceptate de la obligativitatea utilizarii AMEF in Contare societate, toate bonurile (indiferent ca au sau nu completata Seria amef pe nota contabila) se rapoarteaza ca tip i1. Daca campul e bifat, se raporteaza la i2 toate bonurile care nu au serie AMEF completata pe antet nota.

;Bonurile fiscale furnizori se raporteaza (la sectiunea I. - 1.5) daca:
:1. Tip document = Bon fiscal furnizor
:2. Au raportare de bon fiscal furnizor
:3. Campul Simplificata de pe antet nota contabila este bifat

Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri

2019-05-07T08:26:59Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Stocuri]]
*****Balanta de marfuri

===Balanta de marfuri===

===Filtre===
[[File:Pivot - Balanta de marfuri - Filtre.png]]
;Data
:Filtreaza dupa data documentului
;Produse
:Filtreaza dupa produsele selectate
;Furnizori
:Filtreaza dupa furnizorii selectati
;Gestiuni partener
:Filtreaza dupa gestiunile selectate
;Ierarhii produse
:Filtreaza dupa ierarhiile de produse selectate
;Fabricanti
:Filtreaza dupa fabricantii selectati
;Puncte de lucru
:Filtreaza dupa punctele de lucru selectate
;Detaliat
:Daca se bifeaza, se afiseaza informatii la nivel de document (numar document, data document)
;Inclusiv produsele fara stoc
:Daca se bifeaza, se listeaza inclusiv produsele care au stoc 0 la sfarsitul perioadei selectate
;Contare produse
:Filtreaza dupa contarile de produs selectate
;Valuta
:valuta in care se va genera graficul
;Categorii produse
:Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
;Doar firma curenta
:Daca se bifeaza, se iau in calcul numai documentele introduse pe firma curenta
;Branduri
:Filtreaza dupa brandurile de produs selectate

===Campuri===
[[file:Stocuri-Pivot-Balanta de marfuri.png]]
;Firma
;Document
;Tip document

;Produs
;Cod produs
;Cod produs fabricant
;Descriere produs
;Tip produs
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Subcategorie 2 produs
;Subcategorie 3 produs
;Subcategorie 4 produs
;Culoare
;Culoare2
;UM
;UM Alternativ
;CPV
;Ierarhie catalog produs
;Brand
;Contare produs

;Data intrare
;Numar intrare
;Responsabil Aprovizionare
;Explicatii: explicatii intrare

;Furnizor
;Partener
;Furnizor implicit
:furnizorul implicit setat in lista [[Produse_-_Furnizori|furnizori]] de pe produs

;Data expirare
;Data Fabricare
;Lot intrare
;SerieIntrare
;Gestiune
nu se tine cont de dreptul pe gestiune
;Categorie gestiune
;Tip gestiune

;Luna
;Data document
;Numar document
;Observatii document

;Cantitate initiala
;Valoare initiala la pret cost
;Valoare initiala la pret cmp
;Cantitate rezervata initiala
;Valoare rezervata initiala la pret cost
;Valoare rezervata initiala la pret cmp
;Cantitate intrare
;Valoare intrare la pret cost
;Valoare intrare la pret cmp
;Cantitate iesire
;Valoare iesire la pret cost
;Valoare iesire la pret cmp
;Cantitate rezervata
;Valoare rezervata la pret cost
;Valoare rezervata la pret cmp
;Client rezervare
;Cantitate finala
;Valoare finala la pret cost
;Valoare finala la pret cmp

;Cantitate initiala Um Alternativ
;Cantitate intrare Um Alternativ
;Cantitate iesire Um Alternativ
;Cantitate finala Um Alternativ

;Pret cost
;Pret amanunt
;Pret vanzare din catalog
;Adaos
;Valoare finala la pret catalog

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri

2019-05-07T08:26:08Z

Andreea Mircea: /* Filtre */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Stocuri]]
*****Balanta de marfuri

===Balanta de marfuri===

===Filtre===
[[File:Pivot - Balanta de marfuri - Filtre.png]]
;Data
:Filtreaza dupa data documentului
;Produse
:Filtreaza dupa produsele selectate
;Furnizori
:Filtreaza dupa furnizorii selectati
;Gestiuni partener
nu se tine cont de dreptul pe gestiune
:Filtreaza dupa gestiunile selectate
;Ierarhii produse
:Filtreaza dupa ierarhiile de produse selectate
;Fabricanti
:Filtreaza dupa fabricantii selectati
;Puncte de lucru
:Filtreaza dupa punctele de lucru selectate
;Detaliat
:Daca se bifeaza, se afiseaza informatii la nivel de document (numar document, data document)
;Inclusiv produsele fara stoc
:Daca se bifeaza, se listeaza inclusiv produsele care au stoc 0 la sfarsitul perioadei selectate
;Contare produse
:Filtreaza dupa contarile de produs selectate
;Valuta
:valuta in care se va genera graficul
;Categorii produse
:Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
;Doar firma curenta
:Daca se bifeaza, se iau in calcul numai documentele introduse pe firma curenta
;Branduri
:Filtreaza dupa brandurile de produs selectate

===Campuri===
[[file:Stocuri-Pivot-Balanta de marfuri.png]]
;Firma
;Document
;Tip document

;Produs
;Cod produs
;Cod produs fabricant
;Descriere produs
;Tip produs
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Subcategorie 2 produs
;Subcategorie 3 produs
;Subcategorie 4 produs
;Culoare
;Culoare2
;UM
;UM Alternativ
;CPV
;Ierarhie catalog produs
;Brand
;Contare produs

;Data intrare
;Numar intrare
;Responsabil Aprovizionare
;Explicatii: explicatii intrare

;Furnizor
;Partener
;Furnizor implicit
:furnizorul implicit setat in lista [[Produse_-_Furnizori|furnizori]] de pe produs

;Data expirare
;Data Fabricare
;Lot intrare
;SerieIntrare
;Gestiune
;Categorie gestiune
;Tip gestiune

;Luna
;Data document
;Numar document
;Observatii document

;Cantitate initiala
;Valoare initiala la pret cost
;Valoare initiala la pret cmp
;Cantitate rezervata initiala
;Valoare rezervata initiala la pret cost
;Valoare rezervata initiala la pret cmp
;Cantitate intrare
;Valoare intrare la pret cost
;Valoare intrare la pret cmp
;Cantitate iesire
;Valoare iesire la pret cost
;Valoare iesire la pret cmp
;Cantitate rezervata
;Valoare rezervata la pret cost
;Valoare rezervata la pret cmp
;Client rezervare
;Cantitate finala
;Valoare finala la pret cost
;Valoare finala la pret cmp

;Cantitate initiala Um Alternativ
;Cantitate intrare Um Alternativ
;Cantitate iesire Um Alternativ
;Cantitate finala Um Alternativ

;Pret cost
;Pret amanunt
;Pret vanzare din catalog
;Adaos
;Valoare finala la pret catalog

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Grid:Contracte furnizori

2019-04-12T04:13:58Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Contracte furnizori

Pivotul aduce situatia contractelor de furnizor introduse in sistem

[[file:Cumparari-Pivot-Contracte_furnizori.jpg|600px]]

===Filtre===
;ResponsabilContract
responsabil setat pe contract
;ValabilDeLa
valabil de la
;ValabilPanaLa
valabil pana la

===Campuri===
;Cantitate contract
cantitate produs/serviciu din contract
;Furnizor
furnizor
;Mod plata
mod de plata asociat pe contract
;Numar Contract
numarul intern al contractului
;Pozitie valabila de la
pozitie valabila de la
;Pozitie valabila pana la
pozitie valabila pana la
;Pret
pretul pozitiei din contract
;Cod produs
cod produs
;Produs
denumire produs
;Termen Plata
termenul de plata setat in antetul contractului
;Tip livrare
tip livrare din antet contract
;Valabil de la
valabil de la
;Valabil pana la
valabil pana la
;Valuta
valuta din antetul pozitiei
;Tip contract
tip contract
;Adresa
adresa setata pe furnizor
;Cod fiscal
cod fiscal de pe furnizor
;Contract valabil
contract valabil
;Pozitie valabila
pozitie valabila
;Cantitate minima
cantitate minima
;Responsabil contract
responsabil contract
;An
an
;Luna
luna
;Zi
zi
;Descriere
descrierea setata pe antetul contractului
;Observatii
observatii de pe antet(daca sunt completatate toate campurile de observatii aduce ce este in Observatii 3

Cumparari:Pivot:Documente de intrare global

2019-04-12T04:11:49Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Documente de intrare global

[[file:Documente de intrare global.png|800px]]

===Filtre===

[[File:documente de intrare global.PNG|400px]]
;Data inceput
interval data document
;Data intrare
interval data intrare, data NIR
;Documente
documente
;Clienti
clienti
;Furnizori
furnizori
;Produse
produse
;Tipuri produse
tipuri produse
;Grupe Produse
grupe produse
;Categorii produse
categorii produse
;Subcategorii produse
subcategorii produse
;Branduri
branduri
;Gestiuni
gestiuni
;Inclusiv nevalidate
inclsiv documentele nevalidate

===Campuri===
;Furnizor
denumire furnizor
;Produs
denumire produs
;Fabricant
fabricant
;Tip document
tip document
;Cantitate intrare
cantitate intrare
;Valoare intrare fara tva
;Luna
luna
;An
an
;Tip produs
tip produs
;Categorie produs
categorie produs
;Subcategorie produs
subcategorie produs
;Zi
zi
;Gestiune
gestiunea setat pe document
;Data creare
data creare
;Data document
data document
;Data intrare
data intrare(Data NIR)
;Explicatii1
;Explicatii2
;Numar document
numar document
;Mod Contare
mod contare din pozitii document
;TVA Incasare
;Pret cost
pret cost
;Pret intrare
pret intrare
;Saptamana
saptamana
;Cod Produs
cod produs
;DataExpirare
data expirare
;DataFabricare
data fabicare
;Discount Procentual
doscount procentual
;LotIntrare
lot intrare
;Pret fara discount
pret fara discount
;SerieIntrare
serie intrare
;Valoare Discount
valoare doscount
;Observatii
observatii setate pe document
;Stare
stare setata pe document
;Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor
;Valoare cu tva
valoare cu TVA
;Valoare tva
valoare TVA
;Cota TVA
cota TVA din pozitii
;Retur
;Atribut Fiscal

;Produs sau serviciu
denumire produs sau denumire serviciu
;Brand
brand
;Numar NIR
numar intrare
;Document
document
;User Introducere
utilizator introducere
;Pret valuta
pret in valuta
;Valoare valuta
valoare in valuta
;Companie
companie
;Cantitate bax.: cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs)
;Cod1
cod 1
;Cod2
cod 2
;Cod3
cod 3
;Proiect
proiect(antet sau pozitii)
;Nr. proiect
numar proiect
;Validat Flag

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Documente de intrare

2019-04-12T04:09:33Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Documente de intrare

Pivotul aduce situatia documentelor de intrare.
===Documente de intrare===

===Filtre===
[[File:Pivot - Documente de intrare - Filtre.png]]
;Data inceput
:Filtreaza dupa data documentului
;Data intrare
:Filtreaza dupa data NIR
;Documente
:Filtreaza dupa document
;Clienti
:Filtreaza dupa client custodie
;Furnizori
:Filtreaza dupa furnizorii selectati
;Produse
:Filtreaza dupa produsele selectate
;Tipuri produse
:Filtreaza dupa tipurile de produs selectate
;Grupe produse
:Filtreaza dupa grupele de produs selectate
;Categorii produse
:Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
;Subcategorii produse
:Filtreaza dupa subcategoriile de produs selectate
;Branduri
:Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
;Gestiuni
:Filtreaza dupa gestiunile selectate
;Ierarhii produse
:Filtreaza dupa ierarhiile de produs selectate

===Campuri===
[[file:Cumparari Pivot Documente de intrare.jpg|600px]]

;Companie
:Punctul de lucru pe care s-a inregistrat documentul
;Document
;Tip document
;User Introducere
;Data creare

;Furnizor
;Cod fiscal furnizor
;Atribut Fiscal

;Luna
;An
;Zi
;Saptamana
;Data intrare
;Numar NIR
;Data document
;Numar document
;Observatii
observatii document
;TVA Incasare
;Stare
;Retur
;Validat Flag
;Produs
denumire produs
;Cod Produs
;Produs sau serviciu
;Tip produs
;Grupa produs
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Ierarhie catalog produse
;Fabricant
;Brand
;Greutate neta produs
;Cantitate intrare
;Um
unitate de masura
;Cantitate bax
;Greutate neta
;Pret fara discount
;Discount Procentual
;Valoare Discount
;Pret intrare
;Pret Cost
;Valoare intrare fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu tva
;Valoare redusa fara TVA
;Valoare redusa TVA
;Pret valuta
;Valoare valuta
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Gestiune
;LotIntrare
;DataExpirare
;SerieIntrare
;DataFabricare
;Explicatii1
;Explicatii2
;Stoc Flag
;Mod Contare
;Cota TVA
;Contare produs
;Contare gestiune
;Proiect
;Nr. proiect
;Categorie proiect

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Documente de intrare

2019-04-12T04:05:31Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Documente de intrare

Pivotul aduce situatia documentelor de intrare.
===Documente de intrare===

===Filtre===
[[File:Pivot - Documente de intrare - Filtre.png]]
;Data inceput
:Filtreaza dupa data documentului
;Data intrare
:Filtreaza dupa data NIR
;Documente
:Filtreaza dupa document
;Clienti
:Filtreaza dupa client custodie
;Furnizori
:Filtreaza dupa furnizorii selectati
;Produse
:Filtreaza dupa produsele selectate
;Tipuri produse
:Filtreaza dupa tipurile de produs selectate
;Grupe produse
:Filtreaza dupa grupele de produs selectate
;Categorii produse
:Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
;Subcategorii produse
:Filtreaza dupa subcategoriile de produs selectate
;Branduri
:Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
;Gestiuni
:Filtreaza dupa gestiunile selectate
;Ierarhii produse
:Filtreaza dupa ierarhiile de produs selectate

===Campuri===
[[file:Cumparari Pivot Documente de intrare.jpg|600px]]

;Companie
:Punctul de lucru pe care s-a inregistrat documentul
;Document
;Tip document
;User Introducere
;Data creare

;Furnizor
;Cod fiscal furnizor
;Atribut Fiscal

;Luna
;An
;Zi
;Saptamana
;Data intrare
;Numar NIR
;Data document
;Numar document
;Observatii
;TVA Incasare
;Stare
;Retur
;Validat Flag

;Produs
;Cod Produs
;Produs sau serviciu
;Tip produs
;Grupa produs
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Ierarhie catalog produse
;Fabricant
;Brand
;Greutate neta produs

;Cantitate intrare
;Um
;Cantitate bax
;Greutate neta
;Pret fara discount
;Discount Procentual
;Valoare Discount
;Pret intrare
;Pret Cost
;Valoare intrare fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu tva
;Valoare redusa fara TVA
;Valoare redusa TVA
;Pret valuta
;Valoare valuta
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Gestiune
;LotIntrare
;DataExpirare
;SerieIntrare
;DataFabricare
;Explicatii1
;Explicatii2
;Stoc Flag

;Mod Contare
;Cota TVA
;Contare produs
;Contare gestiune

;Proiect
;Nr. proiect
;Categorie proiect

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Cumparari globale

2019-04-12T04:04:28Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Cumparari globale

;Pivotul arata situatia vanzarilor la nivel global pe firmele in care utilizatorul are drepturi

[[file:Cumparari-Pivot-Cumparari globale.png]]

;Furnizor original:furnizorul cu care a intrat marfa initial in firma in care a fost receptionata initial (informatia se pastreaza chiar daca marfa se transfera intre unitati)
;Ierarhie nivel 1:primul nivel din ierarhie
;Discount%:camp calculat
:Iif([valoare intrare_Sum]=0,0,(1-[valoare intrare redusa_Sum]/[valoare intrare_Sum] )*100)
:pentru a fi vizualizat corect, campurile Valoare intrare si Valoare intrare redusa trebuie sa fie visibile ca masuri.

===Campuri===
;Luna
luna in care este operat documentul
;An
anul in care este operat documentul
;Zi
ziua in care este operat documentul
;Data intrare
data NIR
;Data document
data document
;Numar document
numar document
;Cantitate intrare
;Cantitate bax.: cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs)
;Valoare intrare fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu tva
;Valoare intrare
;Valoare intrare redusa
;Valoare intrare originala
;Produs
denumire produs
;Furnizor
furnizor
;Tip document
tip document
;Tip produs
tip produs
;Categorie produs
categorie produs
;Subcategorie produs
subcategorie produs
;Fabricant
fabricant
;Gestiune
gestiune factura
;Data creare
data creare
;Explicatii1
;Explicatii2
;Mod Contare
mod contare din pozitii document
;TVA Incasare
TVA incasare
;Saptamana
;Pret intrare
;Pret Cost
;Pret fara discount
;Valoare discount
;Cod Produs
cod produs
;Lot intrare
lot intrare
;Data expirare
;Serie intrare
;Data fabricare
;Observatii
;Stare
;Cod fiscal furnizor
;Unitate
;Document
;Grupa Produs
;Cod grupa
;Valuta
;Valoare valuta
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Pret intrare valuta
;Pret cost valuta
;Valuta poz
;Curs valutar poz
;Centru cost
;Articol buget
;Business line
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Proiect
;Data Scadenta
;UM
unitate de masura
;Brand
;Pret cost mediu
;Ultimul pret cost
;Valoare achitata
;Procent achitare
;Valoare fara tva achitata
;Valoare cu tva achitata
;Data ultimei plati
;Sold
;Valoare Cost
;Numar intrare
;Cantitate intrare Um Alternativ
;UM Alternativ
;Pret amanunt
;Valoare amanunt
;Cota TVA
;Tip furnizor
;Ierarhie catalog produse
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Cod CAS
codul asociat pe produs in lista CAS
;Adaos
;Adaos %
;Furnizor original
;Ierarhie nivel 1
;Numar contract:numarul contractului cu furnizoul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Data contract:data contractului cu furnizorul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Numar proiect
;Valoare fara Tva antet
;Valoare tva Antet
;Valoare totala antet
;Curs data document

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Cumparari globale

2019-04-12T03:58:58Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Cumparari globale

;Pivotul arata situatia vanzarilor la nivel global pe firmele in care utilizatorul are drepturi

[[file:Cumparari-Pivot-Cumparari globale.png]]

;Furnizor original:furnizorul cu care a intrat marfa initial in firma in care a fost receptionata initial (informatia se pastreaza chiar daca marfa se transfera intre unitati)
;Ierarhie nivel 1:primul nivel din ierarhie
;Discount%:camp calculat
:Iif([valoare intrare_Sum]=0,0,(1-[valoare intrare redusa_Sum]/[valoare intrare_Sum] )*100)
:pentru a fi vizualizat corect, campurile Valoare intrare si Valoare intrare redusa trebuie sa fie visibile ca masuri.

===Campuri===
;Luna
;An
;Zi
;Luna doc
;An doc
;Zi doc
;Data intrare
;Data document
;Numar document
;Cantitate intrare
;Cantitate bax.: cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs)
;Valoare intrare fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu tva
;Valoare intrare
;Valoare intrare redusa
;Valoare intrare originala
;Produs
;Furnizor
;Tip document
;Tip produs
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Fabricant
;Gestiune
;Data creare
;Explicatii1
;Explicatii2
;Mod Contare
;TVA Incasare
;Saptamana
;Pret intrare
;Pret Cost
;Pret fara discount
;Valoare discount
;Cod Produs
;Lot intrare
;Data expirare
;Serie intrare
;Data fabricare
;Observatii
;Stare
;Cod fiscal furnizor
;Unitate
;Document
;Grupa Produs
;Cod grupa
;Valuta
;Valoare valuta
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Pret intrare valuta
;Pret cost valuta
;Valuta poz
;Curs valutar poz
;Centru cost
;Articol buget
;Business line
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Proiect
;Data Scadenta
;UM
;Brand
;Pret cost mediu
;Ultimul pret cost
;Valoare achitata
;Procent achitare
;Valoare fara tva achitata
;Valoare cu tva achitata
;Data ultimei plati
;Sold
;Valoare Cost
;Numar intrare
;Cantitate intrare Um Alternativ
;UM Alternativ
;Pret amanunt
;Valoare amanunt
;Cota TVA
;Tip furnizor
;Ierarhie catalog produse
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Cod CAS
;Adaos
;Adaos %
;Furnizor original
;Ierarhie nivel 1
;Numar contract:numarul contractului cu furnizoul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Data contract:data contractului cu furnizorul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Numar proiect
;Valoare fara Tva antet
;Valoare tva Antet
;Valoare totala antet
;Curs data document

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Cumparari

2019-04-12T03:56:12Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Cumparari

Pivotul contine achizitiile pentru societatile pe care user-ul are drept.
 
Afiseaza Facturile de furnizor, facturile de furnizor extrne, avize furnizor, avize furnizor externe, proces verbal de intrare, transformare de stoc validate
 
Pentru fluxul de Repartizare cu retur ([[Setare 549]] = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate.
 

===Filtre===
[[file:Cumparari Filter.png]]
;Data inceput : Filtreaza data documentului
;Data intrare : Filtreaza data de intrare(data NIR)
;Client custodie : Filtreaza dupa clientul salvat pe pozitia intrarii
;Clienti
clienti
;Furnizori
Furnizorul din documentul de intrare
;Ierarhie produse3
;Produse
lista de produse de pe divizie
;Tipuri produse
tipuri de produs configurate in Nomenclatorul de produse
;Grupe produse
grupe setate pe produs
;Categorii produse
categoriile definite pe produs
;Subcategorii produse
subcategoriile definite pe produs
;Branduri
brandurile setate pe produs in nomenclator
;Gestiuni
gestiunea setata pe documentul de achizitie

===Campuri===
[[file:Cumparari Graph.png]]
;Adaos
Adaos valoric
;Adaos %
Adaos procentual
;An doc
Anul documentului
;Cantitate bax.

;Cod CAS
codul setat pe produs in listele CAS in Administrare>>Administrare>>Import>>Liste CAS
;Data contract
Data contract furnizor
;Furnizor original

;Ierarhie nivel 1

;Luna doc
luna documentului
;Numar contract
numar contract furnizor
;Unitate
punct de lucru furnizor
;Valoare Cu Tva factura
valoarea facturii cu TVA
;Valoare discount oferta
Valoare discount de pe oferta
;Valoare Fara Tva factura
Valoarea facturii fara TVA
;Valoare intrare
Valoarea documentului de intrare
;Valoare intrare originala

;Valoare intrare redusa
Valorea intrarii cu reducere
;Zi doc
ziua documentului
;Valoare intrare fara tva
Valoarea intrarii fara TVA
;An
filtru an
;Luna
filtru luna
;Cantitate intrare
Cantitate intrare
;Categorie produs
Categoria de produs setata in Nomenclatoare>>Produse
;Fabricant
Fabricantul setat pe produs
;Furnizor
Furnizorul de pe document
;Gestiune
gestiunea din poziitile/antetul documentului?
;Mod contare
modul de contare din pozitiile documentului
;Produs
denumire produs
;Tip document
tip document din Administrare>>Administrare>>Setari>>Documente>>Tipuri documente
;Tip produs
tip produs din Nomenclatoare>>Produse
;Valoare discount
valoare discount
;Articol buget
articol buget, antet/pozitii
;attr1
;attr2
;attr3
;attr4
;Brand
brand setat in Nomenclatoare>>Produse
;Business line
linia de bussines, antet/pozitii
;Calcul Vama

;Cantitate intrare Um Alternativ

;Centru cost
centru de cost antet/pozitii
;Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor setat in nomenclatoare>>Parteneri
;Cod Grupa
codul grupei asociate pe produs
;Cod produs
cod produs din Nomenclatoare>>Produse
;Cod Tip Articol Buget
codul tipului articolului buget din pozitii/antet
;Cod1

;Cod2

;Cod3

;Pret vanzare fara TVA (pret din catalogul de preturi implicit)
;Attr4
;Attr3
;attr4
;Brand
brand asocit pe produs in Nomenclatoare>>Produse
;Business line
Linie de bussines Antet/Pozitii
;Calcul Vama
Calcul vama
;Cantitate intrare Um Alternativ
cantitatea in unitate de masura alternativa setata pe produs
;Centru cost
centru cost
;Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor
;Cod Grupa
cod grupa setata pe produs
;Cod produs
cod produs
;Cod Tip Articol Buget
;Cod1
cod 1 produs
;Cod2
cod 2 produs
;Cod3
cod 3 produs
;Contare gestiune
contarea setata pe gestiune
;Contare produs
contrarea setata pe produs
;Contare serviciu
caontarea setata pe serviciu
;Cota TVA
cota TVA de pe document
;Curs data document
curs valutar la data document
;Curs valutar poz
curs valutar din pozitii
;Data creare
data introducere
;Data document
data factura
;Data expirare
data expirare
;Data fabricare
data fabricare
;Data intrare
data NIR
;Data scadenta
Data scadenta
;Data ultimei plati
data ultimei plati
;Denumire articol buget 2
denumire articol buget 2
;Document
document
;Explicatii1
;Explicatii2
;Greutate bruta
greutate bruta
;Greutate neta
greutate neta
;Greutate pozitie
greutate pozitie
;Grupa Produs

;Ierarhie catalog produse
;Incadrare vamala
;Lot intrare
;Ma
;Numar document
;Numar intrare
;Numar proiect
;Observaţii
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Pret amanunt
;Pret Cost
;Pret cost mediu
;Pret cost valuta
;Pret fara discount
;Pret intrare
;Pret intrare Um alternativ
;Pret intrare valuta
;Pret intrare valuta Um alternativ
;Pret vanzare fara Tva
;Procent achitare
;Produs/Serviciu
;Proiect
;Responsabil aprovizionare
;Saptamana
saptamana
;Serie intrare
serie intrare
;Sold
sold document
;Stare
stare document
;Subcategorie produs
;Subcategorie2
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
;Subcategorie3
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Cumparari globale

2019-04-11T11:32:27Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Cumparari globale

[[file:Cumparari-Pivot-Cumparari globale.png]]

;Furnizor original:furnizorul cu care a intrat marfa initial in firma in care a fost receptionata initial (informatia se pastreaza chiar daca marfa se transfera intre unitati)
;Ierarhie nivel 1:primul nivel din ierarhie
;Discount%:camp calculat
:Iif([valoare intrare_Sum]=0,0,(1-[valoare intrare redusa_Sum]/[valoare intrare_Sum] )*100)
:pentru a fi vizualizat corect, campurile Valoare intrare si Valoare intrare redusa trebuie sa fie visibile ca masuri.

===Campuri===
;Luna
;An
;Zi
;Luna doc
;An doc
;Zi doc
;Data intrare
;Data document
;Numar document
;Cantitate intrare
;Cantitate bax.: cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs)
;Valoare intrare fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu tva
;Valoare intrare
;Valoare intrare redusa
;Valoare intrare originala
;Produs
;Furnizor
;Tip document
;Tip produs
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Fabricant
;Gestiune
;Data creare
;Explicatii1
;Explicatii2
;Mod Contare
;TVA Incasare
;Saptamana
;Pret intrare
;Pret Cost
;Pret fara discount
;Valoare discount
;Cod Produs
;Lot intrare
;Data expirare
;Serie intrare
;Data fabricare
;Observatii
;Stare
;Cod fiscal furnizor
;Unitate
;Document
;Grupa Produs
;Cod grupa
;Valuta
;Valoare valuta
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Pret intrare valuta
;Pret cost valuta
;Valuta poz
;Curs valutar poz
;Centru cost
;Articol buget
;Business line
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Proiect
;Data Scadenta
;UM
;Brand
;Pret cost mediu
;Ultimul pret cost
;Valoare achitata
;Procent achitare
;Valoare fara tva achitata
;Valoare cu tva achitata
;Data ultimei plati
;Sold
;Valoare Cost
;Numar intrare
;Cantitate intrare Um Alternativ
;UM Alternativ
;Pret amanunt
;Valoare amanunt
;Cota TVA
;Tip furnizor
;Ierarhie catalog produse
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Cod CAS
;Adaos
;Adaos %
;Furnizor original
;Ierarhie nivel 1
;Numar contract:numarul contractului cu furnizoul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Data contract:data contractului cu furnizorul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Numar proiect
;Valoare fara Tva antet
;Valoare tva Antet
;Valoare totala antet
;Curs data document

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Cumparari

2019-04-11T11:31:53Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Cumparari

Pivotul contine achizitiile pentru societatile pe care user-ul are drept.
 
Afiseaza Facturile de furnizor, facturile de furnizor extrne, avize furnizor, avize furnizor externe, proces verbal de intrare, transformare de stoc validate
 
Pentru fluxul de Repartizare cu retur ([[Setare 549]] = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate.
 

===Filtre===
[[file:Cumparari Filter.png]]
;Data inceput : Filtreaza data documentului
;Data intrare : Filtreaza data de intrare(data NIR)
;Client custodie : Filtreaza dupa clientul salvat pe pozitia intrarii
;Clienti
;Furnizori
Furnizorul din documentul de intrare
;Ierarhie produse3
;Produse
lista de produse de pe divizie
;Tipuri produse
tipuri de produs configurate in Nomenclatorul de produse
;Grupe produse
grupe setate pe produs
;Categorii produse
categoriile definite pe produs
;Subcategorii produse
subcategoriile definite pe produs
;Branduri
brandurile setate pe produs in nomenclator
;Gestiuni
gestiunea setata pe documentul de achizitie

===Campuri===
[[file:Cumparari Graph.png]]
;Adaos
Adaos valoric
;Adaos %
Adaos procentual
;An doc
Anul documentului
;Cantitate bax.

;Cod CAS
codul setat pe produs in listele CAS in Administrare>>Administrare>>Import>>Liste CAS
;Data contract
Data contract furnizor
;Furnizor original

;Ierarhie nivel 1

;Luna doc
luna documentului
;Numar contract
numar contract furnizor
;Unitate
punct de lucru furnizor
;Valoare Cu Tva factura
valoarea facturii cu TVA
;Valoare discount oferta
Valoare discount de pe oferta
;Valoare Fara Tva factura
Valoarea facturii fara TVA
;Valoare intrare
Valoarea documentului de intrare
;Valoare intrare originala

;Valoare intrare redusa
Valorea intrarii cu reducere
;Zi doc
ziua documentului
;Valoare intrare fara tva
Valoarea intrarii fara TVA
;An
filtru an
;Luna
filtru luna
;Cantitate intrare
Cantitate intrare
;Categorie produs
Categoria de produs setata in Nomenclatoare>>Produse
;Fabricant
Fabricantul setat pe produs
;Furnizor
Furnizorul de pe document
;Gestiune
gestiunea din poziitile/antetul documentului?
;Mod contare
modul de contare din pozitiile documentului
;Produs
denumire produs
;Tip document
tip document din Administrare>>Administrare>>Setari>>Documente>>Tipuri documente
;Tip produs
tip produs din Nomenclatoare>>Produse
;Valoare discount
valoare discount
;Articol buget
articol buget, antet/pozitii
;attr1
;attr2
;attr3
;attr4
;Brand
brand setat in Nomenclatoare>>Produse
;Business line
linia de bussines, antet/pozitii
;Calcul Vama

;Cantitate intrare Um Alternativ

;Centru cost
centru de cost antet/pozitii
;Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor setat in nomenclatoare>>Parteneri
;Cod Grupa
codul grupei asociate pe produs
;Cod produs
cod produs din Nomenclatoare>>Produse
;Cod Tip Articol Buget
codul tipului articolului buget din pozitii/antet
;Cod1

;Cod2

;Cod3

;Pret vanzare fara TVA (pret din catalogul de preturi implicit)
;Attr4
;Attr3
;attr4
;Brand
brand asocit pe produs in Nomenclatoare>>Produse
;Business line
Linie de bussines Antet/Pozitii
;Calcul Vama
Calcul vama
;Cantitate intrare Um Alternativ

;Centru cost
;Cod fiscal furnizor
;Cod Grupa
;Cod produs
;Cod Tip Articol Buget
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Contare gestiune
;Contare produs
;Contare serviciu
;Cota TVA
;Curs data document
;Curs valutar poz
;Data creare
;Data document
;Data expirare
;Data fabricare
;Data intrare
;Data scadenta
;Data ultimei plati
;Denumire articol buget 2
;Document
;Explicatii1
;Explicatii2
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Greutate pozitie
;Grupa Produs
;Ierarhie catalog produse
;Incadrare vamala
;Lot intrare
;Ma
;Numar document
;Numar intrare
;Numar proiect
;Observaţii
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Pret amanunt
;Pret Cost
;Pret cost mediu
;Pret cost valuta
;Pret fara discount
;Pret intrare
;Pret intrare Um alternativ
;Pret intrare valuta
;Pret intrare valuta Um alternativ
;Pret vanzare fara Tva
;Procent achitare
;Produs/Serviciu
;Proiect
;Responsabil aprovizionare
;Saptamana
;Serie intrare
;Sold
;Stare
;Subcategorie produs
;Subcategorie2
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
;Subcategorie3
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie

===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Documente de intrare global

2019-04-11T11:28:14Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Documente de intrare global

[[file:Documente de intrare global.png|800px]]

===Filtre===

[[File:documente de intrare global.PNG|400px]]
;Data inceput
interval data document
;Data intrare
interval data intrare, data NIR
;Documente
documente
;Clienti
clienti
;Furnizori
furnizori
;Produse
produse
;Tipuri produse
tipuri produse
;Grupe Produse
grupe produse
;Categorii produse
categorii produse
;Subcategorii produse
subcategorii produse
;Branduri
branduri
;Gestiuni
gestiuni
;Inclusiv nevalidate
inclsiv documentele nevalidate

===Campuri===
;Furnizor
denumire furnizor
;Produs
denumire produs
;Fabricant
fabricant
;Tip document
tip document
;Cantitate intrare
cantitate intrare
;Valoare intrare fara tva
valoare intrare fara tva????
;Luna
luna
;An
an
;Tip produs
tip produs
;Categorie produs
categorie produs
;Subcategorie produs
subcategorie produs
;Zi
zi
;Gestiune
gestiune(pozitii sau antet???)
;Data creare
data creare
;Data document
data document
;Data intrare
data intrare(Data NIR)
;Explicatii1
antet sau poz???
;Explicatii2
antet sau poz???
;Numar document
numar document
;Mod Contare
mod contare din pozitii document
;TVA Incasare
???
;Pret cost
pret cost
;Pret intrare
pret intrare
;Saptamana
saptamana
;Cod Produs
cod produs
;DataExpirare
data expirare
;DataFabricare
data fabicare
;Discount Procentual
doscount procentual
;LotIntrare
lot intrare
;Pret fara discount
pret fara discount
;SerieIntrare
serie intrare
;Valoare Discount
valoare doscount
;Observatii
antet?? pozitii?
;Stare
stare setata pe document
;Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor
;Valoare cu tva
valoare cu TVA
;Valoare tva
valoare TVA
;Cota TVA
cota TVA din pozitii
;Retur
????
;Atribut Fiscal
atribut fiscal ???
;Produs sau serviciu
denumire produs sau denumire serviciu
;Brand
brand
;Numar NIR
numar intrare
;Document
document
;User Introducere
utilizator introducere
;Pret valuta
pret in valuta
;Valoare valuta
valoare in valuta
;Companie
companie
;Cantitate bax.: cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs)
;Cod1
cod 1
;Cod2
cod 2
;Cod3
cod 3
;Proiect
proiect(antet sau pozitii)
;Nr. proiect
numar proiect
;Validat Flag
?????
===Parametri raport programat===
;D_StartType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_StartValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
;D_EndType
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
;D_EndValue
:offset relativ la valoarea de mai sus
:determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului

Cumparari:Pivot:Avize si facturi furnizori asociate

2019-04-11T11:19:13Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Avize si facturi furnizori asociate

Cuprinde informatii privind avizele si facturile asociate.

[[file:Cumparari-Pivot-Avize si facturi furnizori asociate.png|800px]]

===Filtre===

[[file:Avize_si_facturi_furnizori_asociate.PNG|400px]]

;DataInceput
Data document de la
;DataSfarsit
Data document pana la
;DataNirInceput
Data intrare de la
;DataNirSfarsit
Data intrare pana la
;Furnizori
Furnizori
;Produse
Produse
;Tipuri Produse
Tipuri produse
;Grupe produse
Grupe produse
;Categorii produse
Categorii produse
;Subcategorii produse
subcatoegorii produse
;Gestiuni
Gestiuni
;Numar proiect
Numar proiect

===Campuri===

;Data aviz
Data aviz
;Cant aviz
Cantitate aviz
;Cant factura
Cantitate factura
;Data factura
Data factura
;Numar aviz
Numar aviz
;Numar factura
Numar factura
;Produs
Denumire produs din pozitii
;Valuta aviz
Valuta avizului din antet
;Valuta factura
Valuta setat in antetul facturii????
;Cod produs
Cod produs
;Data expirare
Data expirare de pe produs
;Data fabricare
Data fabricare de pe rpodus
;Explicatii 1 aviz

;Explicatii 1 factura

;Explicatii 2 aviz

;Explicatii 2 factura

;Lot intrare
Lot intrare
;Observatii aviz

;Observatii factura

;Serie intrare
Serie intrare
;De facturat
Produsele de pe facturile de furnior nevalidate cu legatura la avize ????
;Gestiune
este de pe aviz sau factura????
;Data comanda
data comanda
;Numar comanda
numar comanda
;Valoare Aviz
valoare aviz
;Valoare Factura
valoare factura
;Categorie Produs
categoria setata pe produs in Administrare>>Nomenclatoare>>Produse
;Grupa Produs
grupa setata pe produs in Administrare>>Nomenclatoare>>Produse
;Tip Docum Aviz
tipul de document de pe aviz
;Tip Document Factura
tip de document de pe factura
;Retur Aviz

;Retur Factura

;Subcategorie produs
subcategoria setata pe produs in Administrare>>Nomenclatoare>>Produse
;Greutate bruta produs
Greutate bruta produs
;Greutate neta produs
Greutate neta produs
;User introducere comanda
utilizator introducele comanda
;Data NIR aviz
data intrare de pe aviz
;Data NIR factura
data intrare de pe factura
;Furnizor aviz
furnizorul asociat pe aviz
;FurnizorId
id-ul furniorului de pe factura si aviz???
;Numar NIR aviz
numar intrare aviz
;Numar NIR factura
numar intrare factura
;Pret cost aviz
pret de cost din aviz
;Pret intrare aviz
pret de intrare din aviz
;Pret intrare factura
pret intrare factura
;Valoare cost Aviz
valoare cost aviz
;Valoare cost Factura
valoare cost factura
;Numar Proiect
numar proiect???????
;D_StartType,D_StartValue,D_EndType,D_EndValue
se aplica pentru data documentului

Cumparari:Pivot:Cumparari globale

2019-04-11T11:16:32Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Cumparari globale

[[file:Cumparari-Pivot-Cumparari globale.png]]

;Furnizor original:furnizorul cu care a intrat marfa initial in firma in care a fost receptionata initial (informatia se pastreaza chiar daca marfa se transfera intre unitati)
;Ierarhie nivel 1:primul nivel din ierarhie
;Discount%:camp calculat
:Iif([valoare intrare_Sum]=0,0,(1-[valoare intrare redusa_Sum]/[valoare intrare_Sum] )*100)
:pentru a fi vizualizat corect, campurile Valoare intrare si Valoare intrare redusa trebuie sa fie visibile ca masuri.

===Campuri===
;Luna
;An
;Zi
;Luna doc
;An doc
;Zi doc
;Data intrare
;Data document
;Numar document
;Cantitate intrare
;Cantitate bax.: cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs)
;Valoare intrare fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu tva
;Valoare intrare
;Valoare intrare redusa
;Valoare intrare originala
;Produs
;Furnizor
;Tip document
;Tip produs
;Categorie produs
;Subcategorie produs
;Fabricant
;Gestiune
;Data creare
;Explicatii1
;Explicatii2
;Mod Contare
;TVA Incasare
;Saptamana
;Pret intrare
;Pret Cost
;Pret fara discount
;Valoare discount
;Cod Produs
;Lot intrare
;Data expirare
;Serie intrare
;Data fabricare
;Observatii
;Stare
;Cod fiscal furnizor
;Unitate
;Document
;Grupa Produs
;Cod grupa
;Valuta
;Valoare valuta
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Pret intrare valuta
;Pret cost valuta
;Valuta poz
;Curs valutar poz
;Centru cost
;Articol buget
;Business line
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Proiect
;Data Scadenta
;UM
;Brand
;Pret cost mediu
;Ultimul pret cost
;Valoare achitata
;Procent achitare
;Valoare fara tva achitata
;Valoare cu tva achitata
;Data ultimei plati
;Sold
;Valoare Cost
;Numar intrare
;Cantitate intrare Um Alternativ
;UM Alternativ
;Pret amanunt
;Valoare amanunt
;Cota TVA
;Tip furnizor
;Ierarhie catalog produse
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Cod CAS
;Adaos
;Adaos %
;Furnizor original
;Ierarhie nivel 1
;Numar contract:numarul contractului cu furnizoul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Data contract:data contractului cu furnizorul, in baza caruia s-a facut achizitia
;Numar proiect
;Valoare fara Tva antet
;Valoare tva Antet
;Valoare totala antet
;Curs data document
;D_StartType,D_StartValue,D_EndType,D_EndValue
se aplica pentru data documentului

Cumparari:Pivot:Cumparari

2019-04-11T11:06:27Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Cumparari

Pivotul contine achizitiile pentru societatile pe care user-ul are drept.
 
Afiseaza Facturile de furnizor, facturile de furnizor extrne, avize furnizor, avize furnizor externe, proces verbal de intrare, transformare de stoc validate
 
Pentru fluxul de Repartizare cu retur ([[Setare 549]] = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate.
 

===Filtre===
[[file:Cumparari Filter.png]]
;Data inceput : Filtreaza data documentului
;Data intrare : Filtreaza data de intrare(data NIR)
;Client custodie : Filtreaza dupa clientul salvat pe pozitia intrarii
;Clienti
;Furnizori
Furnizorul din documentul de intrare
;Ierarhie produse3
;Produse
lista de produse de pe divizie
;Tipuri produse
tipuri de produs configurate in Nomenclatorul de produse
;Grupe produse
grupe setate pe produs
;Categorii produse
categoriile definite pe produs
;Subcategorii produse
subcategoriile definite pe produs
;Branduri
brandurile setate pe produs in nomenclator
;Gestiuni
gestiunea setata pe documentul de achizitie

===Campuri===
[[file:Cumparari Graph.png]]
;Adaos
Adaos valoric
;Adaos %
Adaos procentual
;An doc
Anul documentului
;Cantitate bax.

;Cod CAS
codul setat pe produs in listele CAS in Administrare>>Administrare>>Import>>Liste CAS
;Data contract
Data contract furnizor
;Furnizor original

;Ierarhie nivel 1

;Luna doc
luna documentului
;Numar contract
numar contract furnizor
;Unitate
punct de lucru furnizor
;Valoare Cu Tva factura
valoarea facturii cu TVA
;Valoare discount oferta
Valoare discount de pe oferta
;Valoare Fara Tva factura
Valoarea facturii fara TVA
;Valoare intrare
Valoarea documentului de intrare
;Valoare intrare originala

;Valoare intrare redusa
Valorea intrarii cu reducere
;Zi doc
ziua documentului
;Valoare intrare fara tva
Valoarea intrarii fara TVA
;An
filtru an
;Luna
filtru luna
;Cantitate intrare
Cantitate intrare
;Categorie produs
Categoria de produs setata in Nomenclatoare>>Produse
;Fabricant
Fabricantul setat pe produs
;Furnizor
Furnizorul de pe document
;Gestiune
gestiunea din poziitile/antetul documentului?
;Mod contare
modul de contare din pozitiile documentului
;Produs
denumire produs
;Tip document
tip document din Administrare>>Administrare>>Setari>>Documente>>Tipuri documente
;Tip produs
tip produs din Nomenclatoare>>Produse
;Valoare discount
valoare discount
;Articol buget
articol buget, antet/pozitii
;attr1
;attr2
;attr3
;attr4
;Brand
brand setat in Nomenclatoare>>Produse
;Business line
linia de bussines, antet/pozitii
;Calcul Vama

;Cantitate intrare Um Alternativ

;Centru cost
centru de cost antet/pozitii
;Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor setat in nomenclatoare>>Parteneri
;Cod Grupa
codul grupei asociate pe produs
;Cod produs
cod produs din Nomenclatoare>>Produse
;Cod Tip Articol Buget
codul tipului articolului buget din pozitii/antet
;Cod1

;Cod2

;Cod3

;Pret vanzare fara TVA (pret din catalogul de preturi implicit)
;Attr4
;Attr3
;attr4
;Brand
brand asocit pe produs in Nomenclatoare>>Produse
;Business line
Linie de bussines Antet/Pozitii
;Calcul Vama
Calcul vama
;Cantitate intrare Um Alternativ

;Centru cost
;Cod fiscal furnizor
;Cod Grupa
;Cod produs
;Cod Tip Articol Buget
;Cod1
;Cod2
;Cod3
;Contare gestiune
;Contare produs
;Contare serviciu
;Cota TVA
;Curs data document
;Curs valutar poz
;Data creare
;Data document
;Data expirare
;Data fabricare
;Data intrare
;Data scadenta
;Data ultimei plati
;Denumire articol buget 2
;Document
;Explicatii1
;Explicatii2
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Greutate pozitie
;Grupa Produs
;Ierarhie catalog produse
;Incadrare vamala
;Lot intrare
;Ma
;Numar document
;Numar intrare
;Numar proiect
;Observaţii
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Pret amanunt
;Pret Cost
;Pret cost mediu
;Pret cost valuta
;Pret fara discount
;Pret intrare
;Pret intrare Um alternativ
;Pret intrare valuta
;Pret intrare valuta Um alternativ
;Pret vanzare fara Tva
;Procent achitare
;Produs/Serviciu
;Proiect
;Responsabil aprovizionare
;Saptamana
;Serie intrare
;Sold
;Stare
;Subcategorie produs
;Subcategorie2
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
;Subcategorie3
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
;D_StartType,D_StartValue,D_EndType,D_EndValue
se aplica pentru data documentului

Cumparari:Pivot:Diferente preturi facturi – comenzi

2019-04-11T10:51:46Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Diferente preturi facturi – comenzi

;Pivotul arata diferentele de pret intre comenzi si facturi furizori

[[file:Cumparari-Pivot-Diferente preturi facturi – comenzi.png|800px]]

===Filtre din pagina===
[[file:Filtre diferente preturi facturi-comenzi.PNG|400px]]

;Data inceput
interval data document
;Gestiuni
gestiuni

===Campuri===

;Data comanda
data comanda
;Data factura
data factura
;Denumire produs
denumire produs
;Numar comanda
numar comanda
;Numar factura
numar factura
;Pret comanda
pret comanda
;Pret intrare
pret intrare
;Cantitate comanda
cantitate comanda
;Cantitate factura
cantitate factura
;Cod produs
cod produs
;Furnizor
Denumire furnizor

Cumparari:Pivot:Diferente preturi facturi – comenzi

2019-04-11T10:47:04Z

Andreea Mircea:

File:Filtre diferente preturi facturi-comenzi.PNG

2019-04-11T10:42:37Z

Andreea Mircea:

Cumparari:Pivot:Diferente preturi facturi – comenzi

2019-04-11T10:40:37Z

Andreea Mircea:

Cumparari:Pivot:Diferente preturi facturi – comenzi

2019-04-11T10:40:12Z

Andreea Mircea:

Cumparari:Pivot:Facturi nerepartizate in pretul de cost

2019-04-11T10:19:28Z

Andreea Mircea: /* Filtre din pagina */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Facturi nerepartizate in pretul de cost

[[file:Facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|1000px]]

===Facturi nerepartizate in pretul de cost===

Afiseaza facturile cu servicii configurate pentru repartizare (bifa Repartizare la adaugare/modificare serviciu sau taxe vamale adaugate prin operatia adaugare taxe) cu valoarea nerepartizata mai mare de 0.5.

===Filtre din pagina===

[[file:Filtre facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|400px]]

;Data intrare
interval data intrare(data NIR)
;Data factura
interval data document
;Furnizori
furnizori
;Numar NIR
numar intrare

===Campuri===
;Numar nir
numar NIR(numar intrare)
;Data nir
Data NIR(data intrare)
;Numar factura
numar factura(numar document)
;Data factura
data document
;Furnizor
denumire furnizor
;Serviciu
denumire serviciu
;Valoare nerepartizata
valoare nerepartizata

File:Filtre facturi nerepartizate in pretul de cost.PNG

2019-04-11T10:18:47Z

Andreea Mircea: Andreea Mircea uploaded a new version of File:Filtre facturi nerepartizate in pretul de cost.PNG

Cumparari:Pivot:Facturi nerepartizate in pretul de cost

2019-04-11T10:18:33Z

Andreea Mircea: /* Filtre din pagina */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Facturi nerepartizate in pretul de cost

[[file:Facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|1000px]]

===Facturi nerepartizate in pretul de cost===

Afiseaza facturile cu servicii configurate pentru repartizare (bifa Repartizare la adaugare/modificare serviciu sau taxe vamale adaugate prin operatia adaugare taxe) cu valoarea nerepartizata mai mare de 0.5.

===Filtre din pagina===

;Data intrare
interval data intrare(data NIR)
;Data factura
interval data document
;Furnizori
furnizori
;Numar NIR
numar intrare

===Campuri===
;Numar nir
numar NIR(numar intrare)
;Data nir
Data NIR(data intrare)
;Numar factura
numar factura(numar document)
;Data factura
data document
;Furnizor
denumire furnizor
;Serviciu
denumire serviciu
;Valoare nerepartizata
valoare nerepartizata

Cumparari:Pivot:Facturi nerepartizate in pretul de cost

2019-04-11T10:13:09Z

Andreea Mircea: /* Filtre din pagina */

Cumparari:Pivot:Facturi nerepartizate in pretul de cost

2019-04-11T10:09:02Z

Andreea Mircea: /* Filtre din pagina */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Facturi nerepartizate in pretul de cost

[[file:Facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|1000px]]

===Facturi nerepartizate in pretul de cost===

Afiseaza facturile cu servicii configurate pentru repartizare (bifa Repartizare la adaugare/modificare serviciu sau taxe vamale adaugate prin operatia adaugare taxe) cu valoarea nerepartizata mai mare de 0.5.

===Filtre din pagina===

[[file:Filtre facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|400px]]

===Campuri===
;Numar nir
numar NIR(numar intrare)
;Data nir
Data NIR(data intrare)
;Numar factura
numar factura(numar document)
;Data factura
data document
;Furnizor
denumire furnizor
;Serviciu
denumire serviciu
;Valoare nerepartizata
valoare nerepartizata

Cumparari:Pivot:Facturi nerepartizate in pretul de cost

2019-04-11T10:08:49Z

Andreea Mircea: /* Filtre din pagina */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Facturi nerepartizate in pretul de cost

[[file:Facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|1000px]]

===Facturi nerepartizate in pretul de cost===

Afiseaza facturile cu servicii configurate pentru repartizare (bifa Repartizare la adaugare/modificare serviciu sau taxe vamale adaugate prin operatia adaugare taxe) cu valoarea nerepartizata mai mare de 0.5.

===Filtre din pagina===

[[file:Filtre facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|800px]]

===Campuri===
;Numar nir
numar NIR(numar intrare)
;Data nir
Data NIR(data intrare)
;Numar factura
numar factura(numar document)
;Data factura
data document
;Furnizor
denumire furnizor
;Serviciu
denumire serviciu
;Valoare nerepartizata
valoare nerepartizata

Cumparari:Pivot:Facturi nerepartizate in pretul de cost

2019-04-11T10:08:25Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Facturi nerepartizate in pretul de cost

[[file:Facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|1000px]]

===Facturi nerepartizate in pretul de cost===

Afiseaza facturile cu servicii configurate pentru repartizare (bifa Repartizare la adaugare/modificare serviciu sau taxe vamale adaugate prin operatia adaugare taxe) cu valoarea nerepartizata mai mare de 0.5.

===Filtre din pagina===

[[file:Filtre facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG]]

===Campuri===
;Numar nir
numar NIR(numar intrare)
;Data nir
Data NIR(data intrare)
;Numar factura
numar factura(numar document)
;Data factura
data document
;Furnizor
denumire furnizor
;Serviciu
denumire serviciu
;Valoare nerepartizata
valoare nerepartizata

Cumparari:Pivot:Facturi nerepartizate in pretul de cost

2019-04-11T10:08:11Z

Andreea Mircea:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****[[Rapoarte Cumparari]]
*****Facturi nerepartizate in pretul de cost

[[file:Facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG|800px]]

===Facturi nerepartizate in pretul de cost===

Afiseaza facturile cu servicii configurate pentru repartizare (bifa Repartizare la adaugare/modificare serviciu sau taxe vamale adaugate prin operatia adaugare taxe) cu valoarea nerepartizata mai mare de 0.5.

===Filtre din pagina===

[[file:Filtre facturi nerepartizate in pretul de cost1.PNG]]

===Campuri===
;Numar nir
numar NIR(numar intrare)
;Data nir
Data NIR(data intrare)
;Numar factura
numar factura(numar document)
;Data factura
data document
;Furnizor
denumire furnizor
;Serviciu
denumire serviciu
;Valoare nerepartizata
valoare nerepartizata