docs - User contributions [en]

Necesar - Calcul necesar din contracte clienti

2023-04-20T08:12:11Z

Anca Tudor:

*[[Necesar]]
**[[Necesar - Calcul necesar din contracte clienti|Calcul necesar din contracte clienti]]
***[[ Operatia are formula: viteza de vanzare(ce a vandut in afara contractului, pozitii care nu sunt in contracte) si pozitiile nelivrate din contarcte]]

Replicari sincrone

2021-10-14T13:45:48Z

Anca Tudor:

*[[Main Page|Administrare]]
**[[Modul:Interfațare|Interfațare]]
***Sincrona

[[file:Replicari sincrone - Lista.png]]

===Filtre===
;Replicare:

===Coloane===
;Replicare:
;Flux:din fluxurile predefinite de selectare a datelor
;Encoding:

===Operatii globale===
;Adaugare replicare:adaugare replicare noua
:[[file:Replicari sincrone - Adaugare replicare.png]]
:Log:salveaza logul replicarii pentru debug
;Indecsi replicare:
;[[Replicare sincrona - Copiere replicari|Copiere replicari]]
;Sterge toate replicarile : sterge toate replicarile pe firma si divizia curenta

===Operatii pe pozitii===
;Modificare:
;Cereri:
;Detalii replicare:
;Stergere: sterge replicarea definita

===Flux:Nomenclator->TipRequest:GetData->Configurare:Asseturi===

Request SOAP:
<nowiki><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<GetData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlExtraParams>
<root>
<header>
<assetcategoryid>id-ul categoriei de asseturi care va fi preluata</assetcategoryid>
<getplanmentenanta>
1 = se preiau planurile de mentenanta ale asseturilor
0 = nu se preaiau planurile de mentenanta ale asseturilor
</getplanmentenanta>
</header>
</root>
</XmlExtraParams>
</GetData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza:

:AdresaClient
:Asset
:ClientIdAsset
:CodAsset
:CodClient
:CodFiscal_CNP
:DataExpirareGarantie
:DataFabricare
:DataFactIes
:DataFunctiune
:DenumireClient
:Descriere
:Email
:Furnizor
:Judet
:Localitate
:NumarFactIes
:PlanuriMentenanta
:Producator
:SerieIesire
:Tara
:Telefon
:Tip
:TipAsset

===Flux:Nomenclator->TipRequest:GetData->Configurare:Stare_comanda===

Request SOAP:

<nowiki>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlExtraParams>
<root>
<header><code>codul site-ului setat in Pluriva ERP</code></header>
<statuscomanda>
<orderid>id-ul din site al comenzii</orderid>
<orderdate>data comenzii</orderdate>
</statuscomanda>
</root>
</XmlExtraParams>
</GetData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza

Starea comenzii din Pluriva ERP

===Flux:Nomenclator->TipRequest:GetData->Configurare:Stoc_produse===

Request SOAP:

<nowiki>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlExtraParams>
<root>
<header><code>Codul site-ului</code></header>
<stocuriproduse>
<inclusivfarastoc>1</inclusivfarastoc>
</stocuriproduse>
</root>
</XmlExtraParams>
</GetData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza

:CantNereceptionata
:CodBare
:CodProdus
:DenumireProdus
:ProdusId
:Stoc

===Flux:Nomenclator->TipRequest:GetData->Configurare:Contracte_clienti===

<nowiki>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlExtraParams>
<root>
<header>
<valabileladata>data la care sa fie valabile contractele</valabileladata>
<includepozitii>
1 daca doriti sa obtineti si pozitiile contractului
0 altfel
</includepozitii>
<getatasamente>
1 daca doriti sa obtineti atasamentul unui contract
0 altfel
</getatasamente>
</header>
</root>
</XmlExtraParams>
</GetData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza

:Agent
:Asset
:AtributFiscal
:attr1
:attr2
:Attr3
:BeneficiarReal
:Client
:CodTaraClient
:CodValuta
:ContactClient
:ContBancarClient
:ContBancarCompanie
:CUI
:DataAnulare
:DataContract
:DataContractClient
:DataIntroducere
:DataMembruDeLa
:DataMembruPanaLa
:DataModificare
:DataReziliere
:DataSemnare
:DataTrimitere
:DataValidare
:Descriere
:DocumenteAtasate
:ExplicatiiUltimaStare
:Nefacturabil
:NPE
:NrZileGratie
:NrZilePreaviz
:NumarContract
:NumarContractClient
:Observatii
:Observatii2
:Observatii3
:PozitiiContract
:ProcentDobanda
:ProcentPenalizare
:Proiect
:RegulaDecont
:ResponsabilContract
:ResponsabilContract2
:StareContract
:TaraClient
:Task
:TermenPlata
:TipContract
:TipDoc
:TipLivrare
:TipPartener
:ValabilDeLa
:ValabilPanaLa
:ValoareContract
:ValoareContractCuTva
:ValoareTvaContract

===Flux:Nomenclator->TipRequest:GetData->Configurare:Oferta_client===

<nowiki>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlExtraParams>
<root>
<dateclient>
<clientid>id-ul clientului pentru care doriti sa obtineti oferta</clientid>
<dela>incarcati ofertele care au data incepand cu data trecuta in acest camp</dela>
<cui>cui-ul clientului pentru care doriti sa obtineti oferta</cui>
<denumireclient>denumirea clientului pentru care doriti sa obtineti oferta</denumireclient>
<getatasamente>
1 pentru atasamentul pdf al ofertei
0 alfetl
</getatasamente>
</dateclient>
</root>
</XmlExtraParams>
</GetData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza

:Client
:ClientId
:DateOffer
:DenumireProdusAfisare
:DocumenteAtasate
:item_name
:itemid
:NumberOffer
:ParentPozOfferId
:PozOfferId
:PretValutaRedus
:Quantity
:TaskId

===Flux:Nomenclator->TipRequest:GetData->Configurare:Documente_comanda===

<nowiki>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlExtraParams>
<root>
<header>
<code>codul site-ului</code>
</header>
<documentecomanda>
<order>
<orderid>id-ul comenzii (id-ul intern din Pluriva ERP)</orderid>
<orderdate>data comenzii</orderdate>
</order>
</documentecomanda>
</root>
</XmlExtraParams>
</GetData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza

PDF-ul atasat facturii in legatura cu comanda.

===Flux:Nomenclator->TipRequest:PutData->Configurare:Adaugare_taskuri===

<nowiki>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlExtraParams>
<tasks>
<task
id="id-ul task-ului"
task_type="tipul task-ului"
task_status="starea in care intra task-ul primit din site"
task_name="subiectul task-ului"
task_description="descrierea taskului"
task_date="data raportarii task-ului(ex: 2020-11-26)"
task_from="email-ul celui care a facut solicitarea"
project_code="codul proiectului in care se insereaza taskul"
client_code="codul clientului care se asociaza proiectului in care se insereaza taskul"
asset_code="codul assetului asociat taskului"
termentask="termenul pana la care se doreste a fi solutionat task-ul(ex: 2020-11-30)"
proiectid="id-ul proiectului din Pluriva ERP in care se insereaza taskul"
tiptaskid="id-ul tipului de task care va fi inserat"
assetid="id-ul assetului din Pluriva ERP asociat taskului"
assetids="id-urile asseturilor din Pluriva ERP asociate taskului"
/>
</tasks>
</XmlExtraParams>
</GetData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza

OK

===Flux:Comanda->TipRequest:PutData===

Request SOAP:

<nowiki>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<PutData xmlns="http://tempuri.org/">
<Domain>domeniu</Domain>
<User>userul de replicare</User>
<Password>parola userului de replicare</Password>
<Unit>codul punctului de lucru al firme</Unit>
<Div>codul diviziei firmei</Div>
<Tip>denumirea replicarii</Tip>
<XmlData>
<orders>
<order orderid="32423" orderdate="2020-12-17" operation="ADD" doctypename="Online" payment_method="Card" payment_days="" currency="" clientid="32363" client_name="" client_surname="" client_givenname="" client_cui="" client_address="" client_tradeno="" client_country = "" client_country_code="" client_county="" client_county_code="" client_city="" client_type="" delivery_date="" order_status="De facturat">
<delivery_info delivery_address="adresa" delivery_street="" delivery_street_no="" delivery_block ="" delivery_floor="" delivery_apartment="" delivery_country = "" delivery_country_code="" delivery_county="" delivery_county_code="" delivery_city="" delivery_carrier=""/>
<delivery_contact dely_contact_code="" dely_contact_name="" dely_contact_surname="" dely_contact_email="" dely_contact_phone ="" dely_contact_mobile="" dely_contact_title="" dely_contact_position="" dely_address="" dely_street="" dely_street_no="" dely_block ="" dely_floor="" dely_apartment="" dely_country = "" dely_country_code="" dely_county="" dely_county_code="" dely_city=""/>
<client_info client_code="" client_type="" client_portofolio="" client_agent="" client_collaboration="" client_segment ="" client_price_catalog=""/>
<contact_info contact_code="" contact_name="" contact_surname="" contact_email="" contact_phone ="" contact_mobile="" contact_title="" contact_position=""/>
<order_notes/>
<payment_card transactionid="" authorizationcode="" rrncode="" cardcode="" holdername="" paymentnotes=""/>
Pret fara tva
<items>
<item itemid="77721" item_name="AGITATOR GRANOMAT" item_code="3261 8606" item_vat="" item_um="buc" quantity="4" price="10" finalprice="10" currency="RON" item_notes="test" item_notes2="site" inventory_code=""/>
<item itemid="76878" item_name="CELULA GRANOMAT" item_code="2195 0150" item_vat="" item_um="buc" quantity="1" price="23" finalprice="23" currency="RON" item_notes="test2" item_notes2="site2" inventory_code=""/>
</items>
Pret cu tva
<items>
<item itemid="77721" item_name="AGITATOR GRANOMAT" item_code="3261 8606" item_vat="" item_um="buc" quantity="4" pricewithvat="11.9" finalpricewithvat="11.9" currency="RON" item_notes="test" item_notes2="site" inventory_code=""/>
<item itemid="76878" item_name="CELULA GRANOMAT" item_code="2195 0150" item_vat="" item_um="buc" quantity="1" pricewithvat="27.37" finalpricewithvat="27.37" currency="RON" item_notes="test2" item_notes2="site2" inventory_code=""/>
</items>
</order>
</orders>
</XmlData>
<XmlExtraParams>
</XmlExtraParams>
</PutData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
</nowiki>

Returneaza

:OK

Comandă furnizor - Model - Confirmare comanda aprovizionare EN redus

2020-11-12T13:16:41Z

Anca Tudor: /* Campuri */

*[[Documente sistem]]
**[[Comandă furnizor]]
***Confirmare comanda aprovizionare EN redus

===Model===

[[file:Confirmare comanda aprovizionare EN redus.png|600px]]

===Campuri===
;DenumireFirma
;DenumireFurnizor
;NumarComanda
;DataComanda
;NumarComandaExtern
;Data
;Denumireprodus
;DenumireExplicatii
;codProdus
;Um
;ValutaID
;VAlutaCap
;CantitateComandata
;Pret
;PretRedus
;Reducere
;Valoare
;AdresaFirma
;TelefonFirma
;FaxFirma
;NrRegComertuluiFirma
;WebSiteFirma
;Antet
;AdresaFurnizor
;TelefonFurnizor
;FaxFurnizor
;LocalizareFurnizor
;Agent
;ValoareComanda
;ValoareTva
;TotalComanda
;CodFurnizor
;TermenPlata
;FunctieAgent
;Cod fiscal
;AdresaLivrare
;Adresapartener
;Telefon
;Email
;DenProdusFabricant-campul se trece in Nomenclatoare/Produse/Modificare/Denumire produs fabricant

Oferte clienti

2020-11-11T14:44:08Z

Anca Tudor: /* Coloane */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Ofertare|Ofertare]]
***Oferte clienti

===Lista de [[Oferta client|oferte]]===

[[file:Oferte clienti - Lista.png|1200px]]

===Filtre===
;Client
;Doar oferte valabile:sunt afisate ofertele neexpirate, neanulate si nefinalizate
;Stare
;Numar
;Inclusiv anulate
;Inclusiv reofertate
;Expirate:afisarea ofertelor expirate
:O oferta este considerata expirata in urmatoarele cazuri
*daca Data expirare de pe antet oferta este mai mica decat data curenta
*daca pe [[Documente_-_Stari_-_Modificare|starea documentului]] este salvat campul termen si data rezultata prin adaugarea termenului la data ofertei este mai mica decat data curenta
*daca oferta este finalizata nu mai sunt verificate conditile de mai sus, aceasta nu va fi afisata la bifarea filtrului
;Necesita aprobare
;Tip document
;De la... pana la
;Data livrare de la ...pana la
;Agent
;Introdus de: filtreaza dupa persoana care a introdus oferta
;Portofoliu
;Portofoliu produse
;Asset:
;Observatii 1: filtru suplimentar
;Sursa: filtreaza dupa sursa clientului pentru care este facuta oferta
;Attr2
;Cod fiscal
;Adresa livrare
;Observatii 2: filtru suplimentar
;Aprobare : filtru suplimentar de tip boolbox cu valorile Aprobate/Neaprobate care verifica ofertele care au sau nu data aprobare.

===Coloane===
;Numar
;Data
;Data expirare
;Data livrare*
;Ora livrare*
:campurile de Livrare (cu *) pot fi particularizate cu bifa de Sort (sageti de filtrare in functie de coloana , ascendent sau descendent)
;Client
;Denumire veche client
;Contact
:persoana de contact setata pe antet
;Valoare
;Valuta
;Agent
;Proiect
;Tip
;Stire
;Stare
;Introdus
;Validat
;Referinta
;Sursa: afiseaza sursa clientului pentru care este facuta oferta
;Oferta originala
;Zile valabilitate: informatie apare implicit conform setarii 405, daca nu apare ca diferenta intre data oferta si data expirare (oferta) (diferenta apare ca numar de zile)
;Aprobare
;Observatii 1
;Observatii document: se poate defini o lista de criterii din care se poate selecta un singur criteriu
;Observatii interne
;Observatii 2
;Greutate bruta total : suplimentar
;Greutate neta total : suplimentar
;Asset
;Linie de business
;Printare
;Valoare fara tva
;Valoare tva
;Valoare cu tva
;Attr2
;Atribute
;Stoc : functioneaza daca ai bifa de operational pe gestiune

===Operatii globale===
;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Adaugare oferta client]]: Adaugarea unei oferte de client
;[[Produse - Ierarhie produse|Ierarhie produse]]: Vizualizarea ierarhiilor de produse
;[[Oferte clienti - Oferte furnizori|Oferte furnizori]]: Vizualizarea listei de ierarhii oferte furnizori
;Atasate

===Operatii pe oferta===
;[[Oferte clienti - Agenti|Agenti]]: modificarea agentului de pe oferta
;[[Oferte clienti - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut oferta curenta si oferta originala
;[[Atribute]]
;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul ofertei
;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la un aviz
;[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte
;[[Oferte clienti - Generare rezervari|Generare rezervari]]
:operatie prin intermediul careia se genereaza [[Rezervari_produse|rezervari produse]]
;[[Oferte clienti - Transforma in comanda|Transforma in comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]], neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala si care au pozitii
:Tine cont de campul "Suplimentare curs valutar" (setat pe client) si de setarea 389.
;[[Comenzi_clienti_-_Adaugare_comanda|Generare comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei
Operatia este disponibila daca oferta este intr-o stare cu bifel validat=1 si final sau finalizat partial = 1
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]]
;[[Oferte clienti - Transforma in comanda cu detalii|Transforma in comanda cu detalii]]: Generarea comenzii pe baza ofertei
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]]
: Spre deosebire de operatia "Transforma in comanda", in aceasta pagina sunt afisate inclusiv detaliile pozitiilor, cu posibilitatea modificarii produselor generice
;[[Oferte clienti - Reofertare|Reofertare]]: Redeschiderea unei oferte, apare daca oferta este valabila (nu este expirata, se tine cont de valoarea [[Setare 521|setarii 521]]) ,validata, nu se afla intr-o stare finala (stare ce are bifele de validat, final si finalizat partial) si nu are comenzi (stare cu bife de validat si finalizat partial).
;[[Oferte clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei oferte
;Curs valutar
:[[File:Oferte clienti - Curs valutar.png]]
;[[Oferte clienti|Istoric]]
:Vizualizarea istoricului unei oferte (pentru ofertele reofertate)
:sunt afisate toate ofertele din care s-a reofertat
;[[Proiecte_clienti_-_Adaugare_proiect|Generare proiect client]]:operatia este disponibila pentru ofertele de clienti (nu sunt disponibile pentru clienti potentiali) setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, care nu au setat proiect.
;[[Oferte clienti - Schimbare proiect|Schimbare proiect]]:operatia este disponibila doar pentru ofertele care au setat proiect
;[[Oferte clienti - Generare factura|Generare factura]]: Generarea facturii pe baza ofertei
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]], neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala
;[[Oferte clienti - Generare proforma|Generare proforma]]: Generarea proformei pe baza ofertei
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]]
;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]: Trimiterea tipizatului pe e-mail catre persoanele de contact ale clientului sau catre o alta adresa
;Duplicare: Duplicarea unei oferte
: se creaza o copie identica a ofertei (antet si pozitii)
: daca oferta de client are pozitii din oferta furnizor, iar cea din urma nu mai este valabila (este anulata sau expirata) si nu are bifa de "Permite duplicarea dupa expirare", este afisat mesajul de eroare (Ofertare pe baza de oferta furnizor. Oferta de furnizor nu mai este valabila!)
:Campul Data expirare de pe antet se salveaza in functie de [[Setare 405|setarea 405]]
:la duplicare se preiau si proiectele de tip Antecalcul setate la nivel de pozitii
;[[Oferte clienti - Duplicare|Duplicare]]
;Validare
[[File:Oferte clienti - Validare.png|500px]]
:Operatie disponibila pentru ofertele nevalidate, neanulate,care se afla intr-o stare cu bifa de validat si final (daca valoarea [[Setare 728|Setarii 728]] este 0 atunci este obligatorie ca valoarea setata pe antet sa fie mai mare de 0) si care au valoare si (pozitii sau fisier atasat)
:La validarea ofertei, se poate modifica starea acesteia selectand din campul "Stare noua".
:Daca oferta prevede aplicarea unui discount suplimentar, se recalculeaza pretul redus pentru fiecare produs din oferta. In urma recalcularii pretului redus, daca discountul final nu se incadreaza intre discountul minim si cel maxim, oferta trece prin fluxul de aprobare.

:In functie de [[Setare 564|Setarea 564]] este blocata validarea.

:Daca oferta respectiva are cel putin o pozitie fara portofoliu produs este afisat mesajul "Exista pozitii fara portofoliu de produs!".

:Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"

Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:
Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii

;[[Oferte clienti - Anulare|Anulare]]: Anularea unei oferte
;[[Oferte clienti - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei oferte
;Sablon: deschide sablonul asociat pe oferta
;Creare contract din oferta: Creaza un contract pe baza unei oferte. Apare doar pentru clienti. Nu apare pentru clientii potentiali
;[[Oferte clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]]

Job:Generare comenzi furnizor din necesar

2020-09-08T09:05:41Z

Anca Tudor:

*[[Modul:Administrare|Administrare]]
**[[Setari]]
***[[Planificator]]
****[[Joburi sistem]]
*****Generare comenzi furnizor din necesar

Genereaza comenzi furnizor conform necesarului generat.
Ca acest job sa functioneze trebuie trecuti si parametrii:SYS_USERID=&SYS_DIVID=&SYS_UNITID=&SYS_PARTID=&SYS_LANGID=&ComenziNoi=

Calendare

2020-06-23T09:34:53Z

Anca Tudor:

===Lista===

[[file:Calendare - Adaugare.png|600px]]

===Campuri===
;Calendar
; 
; Este o alternativa a meniului planificare sarcini. Se poate configura ca anumite task-uri sa apara ca in outlook

Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor coduri CPV

2020-06-17T09:36:37Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**[[Comandă furnizor]]
***Comanda furnizor coduri CPV

[[File:COMANDA_FURNIZOR.JPG]]

===Campuri disponibile===

;DenumireUnitateCrt
;LocalitateUnitateCrt
;JudetUnitateCrt
;AdresaUnitateCrt
;TelefonUnitateCrt
;FaxUnitateCrt
;CodFiscalUnitateCrt
;ContTrezorerieUnitateCrt
;Furnizor
;LocalitateFz
;AdresaFz
;JudetFz
;TelefonFz
;FaxFz
;Numar
;NumarComandaExtern
;Data
;Tip
;Produs
;CodProdus
;CodCPVProdus
;UM
;Cantitate
;Pret
;ValoareFaraTva
;ValoareTva
;TipContact1
;TipContact2
;TipContact3
;NumarZecimale
;HasTipContact1
;HasTipContact2
;HasTipContact3
;AreSemnatura
;Semnatura1
;Semnatura2
;Semnatura3
;Antet
;AreAntet
;xDL
;xAntet
;AdresaLivrare
;Attr1
;UserValidare
;CodFiscalFr
;TelefonFr
;FaxFr
;EmailFr
;NumarContractFurnizor
;DataContractFurnizor
;AdresaFurnizorParener
Pret1

File:COMANDA FURNIZOR.JPG

2020-06-17T09:35:12Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:COMANDA FURNIZOR.JPG

File:Comanda furnizor coduri CPV.jpeg

2020-06-17T09:33:48Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:Comanda furnizor coduri CPV.jpeg

File:COMANDA FURNIZOR.JPG

2020-06-17T09:30:03Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:COMANDA FURNIZOR.JPG

File:Comanda furnizor coduri CPV.jpeg

2020-06-17T09:28:55Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:Comanda furnizor coduri CPV.jpeg

File:Comanda furnizor coduri CPV.jpeg

2020-06-17T09:25:10Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:Comanda furnizor coduri CPV.jpeg

File:Comanda furnizor coduri CPV.jpeg

2020-06-17T09:23:30Z

Anca Tudor:

Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor coduri CPV

2020-06-17T09:22:59Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**[[Comandă furnizor]]
***Comanda furnizor coduri CPV

[[File:Comanda furnizor coduri CPV]]

===Campuri disponibile===

;DenumireUnitateCrt
;LocalitateUnitateCrt
;JudetUnitateCrt
;AdresaUnitateCrt
;TelefonUnitateCrt
;FaxUnitateCrt
;CodFiscalUnitateCrt
;ContTrezorerieUnitateCrt
;Furnizor
;LocalitateFz
;AdresaFz
;JudetFz
;TelefonFz
;FaxFz
;Numar
;NumarComandaExtern
;Data
;Tip
;Produs
;CodProdus
;CodCPVProdus
;UM
;Cantitate
;Pret
;ValoareFaraTva
;ValoareTva
;TipContact1
;TipContact2
;TipContact3
;NumarZecimale
;HasTipContact1
;HasTipContact2
;HasTipContact3
;AreSemnatura
;Semnatura1
;Semnatura2
;Semnatura3
;Antet
;AreAntet
;xDL
;xAntet
;AdresaLivrare
;Attr1
;UserValidare
;CodFiscalFr
;TelefonFr
;FaxFr
;EmailFr
;NumarContractFurnizor
;DataContractFurnizor
;AdresaFurnizorParener
Pret1

File:COMANDA FURNIZOR.JPG

2020-06-17T09:22:11Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:COMANDA FURNIZOR.JPG

File:COMANDA FURNIZOR.JPG

2020-06-17T09:20:51Z

Anca Tudor:

Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor coduri CPV

2020-06-17T09:20:23Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**[[Comandă furnizor]]
***Comanda furnizor coduri CPV

[[File:]]

===Campuri disponibile===

;DenumireUnitateCrt
;LocalitateUnitateCrt
;JudetUnitateCrt
;AdresaUnitateCrt
;TelefonUnitateCrt
;FaxUnitateCrt
;CodFiscalUnitateCrt
;ContTrezorerieUnitateCrt
;Furnizor
;LocalitateFz
;AdresaFz
;JudetFz
;TelefonFz
;FaxFz
;Numar
;NumarComandaExtern
;Data
;Tip
;Produs
;CodProdus
;CodCPVProdus
;UM
;Cantitate
;Pret
;ValoareFaraTva
;ValoareTva
;TipContact1
;TipContact2
;TipContact3
;NumarZecimale
;HasTipContact1
;HasTipContact2
;HasTipContact3
;AreSemnatura
;Semnatura1
;Semnatura2
;Semnatura3
;Antet
;AreAntet
;xDL
;xAntet
;AdresaLivrare
;Attr1
;UserValidare
;CodFiscalFr
;TelefonFr
;FaxFr
;EmailFr
;NumarContractFurnizor
;DataContractFurnizor
;AdresaFurnizorParener
Pret1

Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor coduri CPV

2020-06-17T09:14:55Z

Anca Tudor:

===Campuri disponibile===

;DenumireUnitateCrt
;LocalitateUnitateCrt
;JudetUnitateCrt
;AdresaUnitateCrt
;TelefonUnitateCrt
;FaxUnitateCrt
;CodFiscalUnitateCrt
;ContTrezorerieUnitateCrt
;Furnizor
;LocalitateFz
;AdresaFz
;JudetFz
;TelefonFz
;FaxFz
;Numar
;NumarComandaExtern
;Data
;Tip
;Produs
;CodProdus
;CodCPVProdus
;UM
;Cantitate
;Pret
;ValoareFaraTva
;ValoareTva
;TipContact1
;TipContact2
;TipContact3
;NumarZecimale
;HasTipContact1
;HasTipContact2
;HasTipContact3
;AreSemnatura
;Semnatura1
;Semnatura2
;Semnatura3
;Antet
;AreAntet
;xDL
;xAntet
;AdresaLivrare
;Attr1
;UserValidare
;CodFiscalFr
;TelefonFr
;FaxFr
;EmailFr
;NumarContractFurnizor
;DataContractFurnizor
;AdresaFurnizorParener
Pret1

Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor coduri CPV

2020-06-17T09:06:39Z

Anca Tudor: Created page with "===Campuri disponibile=== ;Denumire firma ;Adresa firma ;Localitate firma ;Judet firma ;Contact firma ;Telefon firma ;Fax firma ;Numar de inregistrare la registrul comertului..."

===Campuri disponibile===

;Denumire firma
;Adresa firma
;Localitate firma
;Judet firma
;Contact firma
;Telefon firma
;Fax firma
;Numar de inregistrare la registrul comertului al firmei
;Website firma
;Cod fiscal
;Cont firma
;Denumire furnizor
;Cod furnizor
;Cod fiscal furnizor
;Numar de inregistrare la registrul comertului al furnizorului
;Cont furnizor
;Adresa furnizor
;Telefon furnizor
;Fax furnizor
;Contact furnizor
;Email furnizor
;Numar comanda
;Data comanda
;Numar comanda extern
;Termen plata
;Tip livrare
;Denumire produs
;Cod produs
;Cod bare
;UM
;Valuta
;Cantitate comandata
;Pret
;Valoare pozitie
;Data livrare produs
;Greutate
;Greutate neta
;Observatii produs
;Denumire produs la furnizor
;Agent
;Departament
;Functie agent
;Telegon agent
;Fax agent
;Email agent
;Responsabil
;Email responsabil
;Modalitate plata
;termen plata
;conditii livrare
;termen livrare
;AdresaSediuFurnizor
;AdresaLivrare
;Observatii
;DenumireProdusFurnizor2
:denumirea produsului de la furnizor (se poate configura in Nomenclator:Produse:Furnizori)
;CodProdusFurnizor
:codul produsului de la furnizor, daca acesta nu este completat aduce codul la nivel de produs.
;GestiuneAntet

Comandă furnizor

2020-06-17T09:05:52Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**Comanda furnizor

Documentul inregistrat in urma unei comenzi de la client

[[Comenzi furnizori]]

Modele documente:
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor - denumire produs furnizor EN|Comanda furnizor - denumire produs furnizor EN]]
* [[Comandă furnizor - Model - Confirmare comanda aprovizionare EN redus|Confirmare comanda aprovizionare EN redus]]
* [[Comandă furnizor - Model - Confirmare comanda aprovizionare RO redus|Confirmare comanda aprovizionare RO redus]]
* [[Comandă furnizor - Model - Confirmare comanda]]
* [[Comandă furnizor - Model - Confirmare comanda aprovizionare RO]]
* [[Comandă furnizor - Model - NIR Comanda|NIR Comanda]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 2|Comanda furnizor 2]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 3|Comanda furnizor 3]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 4|Comanda furnizor 4]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 8|Comanda furnizor 8]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 8|Comanda furnizor 8 cumulat]]
:similar cu modelul [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 8|Comanda furnizor 8]], numai ca se cumuleaza cantitatea dupa produs, proiect, um si pret
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor interna|Comanda furnizor interna]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor excel]]
* [[Comandă furnizor - Model - Deviz 2]]
* [[Comanda furnizor - Model - Comanda furnizor 5|Comanda furnizor 5]]
* [[Comanda furnizor - Model - Comanda furnizor externa - denumire produs furnizor]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor|Comanda furnizor]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 7|Comanda furnizor 7]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor excel|Comanda furnizor excel]]
* [[Comandă furnizor - Model - Nota de comanda cumulat|Nota de comanda cumulat]]
* [[Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor coduri CPV]]

Comandă furnizor

2020-06-17T08:43:37Z

Anca Tudor:

Comandă furnizor

2020-06-17T08:41:05Z

Anca Tudor:

Comenzi clienti

2020-01-08T07:33:47Z

Anca Tudor: /* Operatii pe pozitii */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Comenzi|Comenzi]]
***[[Comenzi clienti]]

Vezi si integrare cu [[EDI]]

===Lista de [[Comanda client|comenzi]]===

Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:
*in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
*in functie de data si numar comanda
*ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)

Se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Drepturi|drepturile]] setate pe tip document.

Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).

[[file:Comenzi clienti - Lista.png|1500px]]

===Filtre===
;Numar comanda
;Client:cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
;Inclusiv anulate
;De la...pana la
;Stare
;Stari
;Agent
:Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica
;Agent aprobator
;Responsabil
;Introdus de
;Tip
;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2.
;Delegat
;Tip livrare
;Livrare la
;Data livrare de la...pana la
;Comenzi devalidate
;Traseu
;Proiect
;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton
;Toate documentele
:este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru
;Asset
;Task
;Locatie
;Stare produs
;Doar nelivrate
;Beneficiar real
;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
;Observatii
;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp
;Data comanda*
;Data livrare*
;Gestiune livrare*
:Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda
:daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user

===Coloane===
;Numar intern
;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Data comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Ora comanda
;Data livrare 2
;Ora livrare 2
;Data livrare:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Ora livrare:'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor
*se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Data expirare
;Client
;Beneficiar real
;Proiect
;Task
;Valoare comanda
;Valuta
;Mod plata
;Termen plata
;Agent
;Observatii
;Observatii2
;Attr1
;Attr2
;Attr3
;Attr4
;Attr5
;Attr1n
;Tip
;Stare
;Furnizor preferat
;Introdus
;Data introducere
;Validat
;Ora validare
;Referinta
;Referinte
:referinte catre documentele generate pe baza comenzii
:difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)
;Referinta culegere
;NrPozitii
;Cantitate totala
;Valoare minima comanda
;Aprobare
;Denumire veche client
;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]
;[[Comanda client|Printare]]
;Denumire veche client:coloana suplimentara
;Livrare: coloana suplimentara
;Termen livrare
;Asset:coloana suplimentara
;Rulaj asset
;Valoare amanunt: coloana suplimentara
;Stare produs: coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
;Doc
:campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:
*B=daca am bifa de bon fiscal
*F=daca am bifa de factura
*C=daca am bifa de bon consum
:aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
;Grupaj
;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client
;Adaos %
;Adaos valoric
;Marja
;Numar baxuri
;Numar paleti

===Operatii globale===
;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]]
:din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari Agent grupaj|Generare livrari]]
:operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj
;[[Comenzi clienti - Schimbare stare comenzi|Schimbare stare]]
;[[Comenzi clienti - Duplicare multipla|Duplicare]]
;[[Comenzi clienti - Generare lansare in productie|Generare lansare in productie]]
;[[Comenzi clienti - Rapoarte|Rapoarte]]
;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]]
;Optimizare
;[[Comenzi clienti - Stop preluare comenzi|Stop preluare comenzi]]

===Operatii pe pozitii===
;[[Comenzi clienti - Informatii|Informatii]]: informatii legate de comanda existenta
;[[Comenzi clienti - Atribute|Atribute]]
;[[Comenzi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare comanda existenta
;[[Comenzi clienti - Modificare tip document|Modificare tip document]]
;[[Comenzi clienti - Modificare categorie produs|Modificare categorie produs]]
;[[Comenzi clienti - Moduri de plata|Moduri de plata]]
;[[Comenzi clienti - Schimbare dimensiuni|Schimbare dimensiuni]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii|Pozitii]]: pozitiile comenzii
;[[Comenzi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]
;Rescadentare:Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
;[[Comenzi clienti - Duplicare comanda|Duplicare]]
;[[Livrari - Comenzi livrare|Livrare]]
:pagina inactivata
: redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]]
:lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta
;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
;Curs valutar
:operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata
:pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
:[[File:Comenzi clienti - Curs valutar.png]]
;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]]
:operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de "Validare cu observatii")
;Validare
:operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de "Validare cu observatii")
:Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
:in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
*daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
*daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|tipul de document]] al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda
Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna
Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:

Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
;[[Clienti potentiali - Informatii client|Informatii client]]
;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]]
;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]]
;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]]
:operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
;Generare comanda furnizor
:operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
:se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client
:comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]
;[[Comenzi clienti - Generare aviz|Generare aviz]]
;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]
:operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
;[[Tiparire_etichete|Tiparire coduri de bare]]
;[[Comenzi clienti - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]
;Devalidare
:operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate
:daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare
;[[Comenzi clienti - Modificare pozitii|Modificare pozitii]]: operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)
;[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]
:permitarea mutarea produselor pe o alta comanda
;[[Comenzi clienti - Incasare avans|Incasare avans]]
;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]]
;Generare comanda de livrare

Vanzari:Pivot:Comenzi clienți meniuri

2019-12-20T11:13:34Z

Anca Tudor: /* Campuri */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte]]
****Comenzi clienti meniuri

[[File:Vanzari - Pivot - Comenzi clienți meniuri.png|600px]]

===Filtre===
;De la
;Pana la
;Produse de comandat
;Stari documente
;Data livrare
;Stari oferte clienti: in lista sunt aduse doar ofertele aflate intr-o stare care se afla printre cele selectate aici. Daca nu se selecteaza nimic, atunci nu sunt aduse oferte.
;Subcategorie produse: Filtreaza produsele dupa supcategorii.

===Campuri===
;Client comanda
;Client livrare
;Cod Client
;Data comanda
;Numar comanda
;Stare
;Observatii
;Explicatii
;Produs
;Cod Produs
;Cantitate
;Pret
;PretRedus
;Valuta
;Cantitate facturata
;Numar card
;Numar auto
;Client card
;Valoare comandata
;Valoare facturata
;Serie
;NelivratFlag
;NevalidatFlag
;Numar comenzi
;Persoana introducere
;Persoana validare
;Luna introducere
;An introducere
;An
;Luna
;Grupa produs
;Curs valutar
;Curs Valutar Lista
;Valoare pozitie
;Data livrare comanda
;Data livrare produs
;Adaos
;Reducere
;Cantitate rezervata
;Stoc
;Numar comanda Extern
;attr1
;attr3antet: attr3 configurat la nivel de antet oferta/comanda
;Document: denumirea documentului curent
;Tip document
;Valoare mai mica decat valoarea minima
;Portofoliu produs
;Agent
;Data validare
;Data introducere
;Data devalidare
;Diferenta data validare - data introducere
;DenumirePartener
;Adresa livrare
;Mod colaborare
;Persoana contact
;Functia contact
;Adresa contact
;Telefon1 contact
;Telefon2 contact
;Mobil contact
;Fax contact
;Email1 contact
;Email2 contact
;Mod plata
;Traseu
;Tip produs:Produs sau seviciu
;Furnizor preferat
;Cantitate comandata la furnizor
;@Produsedecomandat - parametru ce poate fi folosit in dashboard pentru a filtra doar comenzile ce au cantitate comandata diferita de cantitate comandata la furnizor sau cantitate comandata diferita cantitate rezervata
;Denumire produs afisare: coloana suplimentara
;Cod produs afisare: coloana suplimentara
;Cod bare afisare: coloana suplimentara
;Ora livrare
;Nr pozitii
;Observatii interne
;Cantitate lansata in productie
;UM: coloana suplimentara
;Nr contract antet
;Termen de plata - termenul de plata setat pe antetul comenzii (daca este completat campul termen de plata freetext apare acesta, daca nu apare termenul de plata selectat din lista)
;Pret lista - pretul de lista salvat la nivelul pozitiei
;Valuta lista - valuta salvata la nivelul pozitiei pentru pretul de lista
;Valoare lista - cantitate comandata * pret lista
;Adaos % pozitie - valoarea procentuala a adaosului completata la nivelul pozitiei
;Valoare adaos pozitie - (cantitate comandata*pret lista)-(cantitate comandata*pret valuta)
;Meniu
;Cantitate meniu
;Valoare amanunt
;Pret amanunt
;Tip
;Delegat
;Valoare comanda cu TVA
;Data livrare comanda cu ora
;Subcategorii produse: Camp suplimentar ce afiseaza subcategoria produselor.

Documente - Tipuri document - Adaugare tip document

2019-10-29T06:20:13Z

Anca Tudor:

*[[Main Page|General]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Setari
****[[Setari documente|Documente]]
*****[[Tipuri documente]]
******Adaugare tip document

[[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]

===Campuri===
;Tip Doc
;Stoc
:Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul
;Stoc client
:Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri
;Observaţii
;Produs
:Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs
;Filtrare produse pe categorii
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]" de pe tip document
;Filtrare ierarhie produs
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]" de pe tip document
;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu
;Obligativitate categorie
:Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
:Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse
;Gestiuni vanzare
;Model document
;Mod contare produs
;Mod contare produs - Fara tva
;Mod contare serviciu
;Mod contare serviciu - Fara tva
;Mod contare obiect inventar
;Mod contare mijloc fix
;Registru Contabil
;Centru de cost
;Articol de buget
;Linie de business
;Semnatar:Operatorul care apare pe document
;Denumire externa
;Valoare minima pentru validare
;Regim special
;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare
;Amanunt
;Redirect validare
:La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:
*lista de comenzi
*adaugare antet
;Redirect pozitii
:La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)
;Nu se exporta in contabilitate
;Pastrare curs
;Reaplicare reguli la facturare
:daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
;Filtrare servicii cu contare
:la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)
;Stoc servicii
;Recalculare pret vanzare in detalii
:daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte
;Cu drept
:utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor
:daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul "Permite introducerea de doc in viitor"
:,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor

:mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document
:daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Facturi furnizori]]
*[[Avize furnizori]]
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
*[[Transferuri intre gestiuni]]

:mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor
:daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
;Exclude din necesar
:este utilizat in task-ul de "Calcul viteza vanzare produse"
:sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp
;Produse generice
:in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]
;Antet
;Antet 1
;Footer
;Simplificata
;Plaja: plaja pe tip document
:se foloseste doar la documentele HR
;Recalcul preturi din grile oferte
;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.
;Gestiune sursa
;Gestiune destinatie
;Spargere nota contabila dupa explicatii:La import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii.
;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.
;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]
;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.
;Ignora ambalaje
:daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].
;Stare initiala
;Stare finala
;Stare partiala
;Stare anulare
;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus
;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).
;IdStatie

Documente - Tipuri document - Adaugare tip document

2019-10-29T06:19:32Z

Anca Tudor:

*[[Main Page|General]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Setari
****[[Setari documente|Documente]]
*****[[Tipuri documente]]
******Adaugare tip document

[[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]

===Campuri===
;Tip Doc
;Stoc
:Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul
;Stoc client
:Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri
;Observaţii
;Produs
:Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs
;Filtrare produse pe categorii
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]" de pe tip document
;Filtrare ierarhie produs
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]" de pe tip document
;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu
;Obligativitate categorie
:Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
:Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse
;Gestiuni vanzare
;Model document
;Mod contare produs
;Mod contare produs - Fara tva
;Mod contare serviciu
;Mod contare serviciu - Fara tva
;Mod contare obiect inventar
;Mod contare mijloc fix
;Registru Contabil
;Centru de cost
;Articol de buget
;Linie de business
;Semnatar:Operatorul care apare pe document
;Denumire externa
;Valoare minima pentru validare
;Regim special
;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare
;Amanunt
;Redirect validare
:La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:
*lista de comenzi
*adaugare antet
;Redirect pozitii
:La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)
;Nu se exporta in contabilitate
;Pastrare curs
;Reaplicare reguli la facturare
:daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
;Filtrare servicii cu contare
:la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)
;Stoc servicii
;Recalculare pret vanzare in detalii
:daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte
;Cu drept
:utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor
:daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul "Permite introducerea de doc in viitor"
:,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor

:mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document
:daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Facturi furnizori]]
*[[Avize furnizori]]
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
*[[Transferuri intre gestiuni]]

:mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor
:daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
;Exclude din necesar
:este utilizat in task-ul de "Calcul viteza vanzare produse"
:sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp
;Produse generice
:in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]
;Antet
;Antet 1
;Footer
;Simplificata
;Plaja: plaja pe tip document
:se foloseste doar la documentele HR
;Recalcul preturi din grile oferte
;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.
;Gestiune sursa
;Gestiune destinatie
;Spargere nota contabila dupa explicatii:La import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii.
;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.
;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]
;Descarcare ulterioara: [[Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete]]
;Ignora ambalaje
:daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].
;Stare initiala
;Stare finala
;Stare partiala
;Stare anulare
;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus
;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).
;IdStatie

Documente - Tipuri document - Adaugare tip document

2019-10-29T06:18:03Z

Anca Tudor:

*[[Main Page|General]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Setari
****[[Setari documente|Documente]]
*****[[Tipuri documente]]
******Adaugare tip document

[[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]

===Campuri===
;Tip Doc
;Stoc
:Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul
;Stoc client
:Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri
;Observaţii
;Produs
:Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs
;Filtrare produse pe categorii
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]" de pe tip document
;Filtrare ierarhie produs
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]" de pe tip document
;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu
;Obligativitate categorie
:Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
:Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse
;Gestiuni vanzare
;Model document
;Mod contare produs
;Mod contare produs - Fara tva
;Mod contare serviciu
;Mod contare serviciu - Fara tva
;Mod contare obiect inventar
;Mod contare mijloc fix
;Registru Contabil
;Centru de cost
;Articol de buget
;Linie de business
;Semnatar:Operatorul care apare pe document
;Denumire externa
;Valoare minima pentru validare
;Regim special
;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare
;Amanunt
;Redirect validare
:La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:
*lista de comenzi
*adaugare antet
;Redirect pozitii
:La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)
;Nu se exporta in contabilitate
;Pastrare curs
;Reaplicare reguli la facturare
:daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
;Filtrare servicii cu contare
:la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)
;Stoc servicii
;Recalculare pret vanzare in detalii
:daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte
;Cu drept
:utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor
:daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul "Permite introducerea de doc in viitor"
:,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor

:mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document
:daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Facturi furnizori]]
*[[Avize furnizori]]
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
*[[Transferuri intre gestiuni]]

:mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor
:daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
;Exclude din necesar
:este utilizat in task-ul de "Calcul viteza vanzare produse"
:sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp
;Produse generice
:in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]
;Antet
;Antet 1
;Footer
;Simplificata
;Plaja: plaja pe tip document
:se foloseste doar la documentele HR
;Recalcul preturi din grile oferte
;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.
;Gestiune sursa
;Gestiune destinatie
;Spargere nota contabila dupa explicatii:La import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii.
;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.
;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]
;Descarcare ulterioara [[Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete]]
;Ignora ambalaje
:daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].
;Stare initiala
;Stare finala
;Stare partiala
;Stare anulare
;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus
;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).
;IdStatie

Documente - Tipuri document - Adaugare tip document

2019-10-29T06:13:09Z

Anca Tudor:

*[[Main Page|General]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Setari
****[[Setari documente|Documente]]
*****[[Tipuri documente]]
******Adaugare tip document

[[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]

===Campuri===
;Tip Doc
;Stoc
:Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul
;Stoc client
:Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri
;Observaţii
;Produs
:Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs
;Filtrare produse pe categorii
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]" de pe tip document
;Filtrare ierarhie produs
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]" de pe tip document
;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu
;Obligativitate categorie
:Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
:Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse
;Gestiuni vanzare
;Model document
;Mod contare produs
;Mod contare produs - Fara tva
;Mod contare serviciu
;Mod contare serviciu - Fara tva
;Mod contare obiect inventar
;Mod contare mijloc fix
;Registru Contabil
;Centru de cost
;Articol de buget
;Linie de business
;Semnatar:Operatorul care apare pe document
;Denumire externa
;Valoare minima pentru validare
;Regim special
;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare
;Amanunt
;Redirect validare
:La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:
*lista de comenzi
*adaugare antet
;Redirect pozitii
:La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)
;Nu se exporta in contabilitate
;Pastrare curs
;Reaplicare reguli la facturare
:daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
;Filtrare servicii cu contare
:la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)
;Stoc servicii
;Recalculare pret vanzare in detalii
:daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte
;Cu drept
:utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor
:daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul "Permite introducerea de doc in viitor"
:,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor

:mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document
:daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Facturi furnizori]]
*[[Avize furnizori]]
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
*[[Transferuri intre gestiuni]]

:mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor
:daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
;Exclude din necesar
:este utilizat in task-ul de "Calcul viteza vanzare produse"
:sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp
;Produse generice
:in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]
;Antet
;Antet 1
;Footer
;Simplificata
;Plaja: plaja pe tip document
:se foloseste doar la documentele HR
;Recalcul preturi din grile oferte
;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.
;Gestiune sursa
;Gestiune destinatie
;Spargere nota contabila dupa explicatii:La import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii.
;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.
;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]
;Descarcare ulterioara [[Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc
;Ignora ambalaje
:daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].
;Stare initiala
;Stare finala
;Stare partiala
;Stare anulare
;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus
;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).
;IdStatie

Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz

2019-10-28T13:30:19Z

Anca Tudor:

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***[[Facturi clienti|Facturi clienti]]
****[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]]
*****Adaugare produs din aviz

Pagina de tip multisave (pagina cu bifa de adauga, posibilitatea de adaugare a mai multor pozitii).

Operatia este valabila doar pentru facturile ce au [[tip document]] cu bifa de produs.

Daca factura este pe un tip de document cu bifa de amanunt vor fi afisate doar pozitiile avizelor care sunt pe tip document cu bifa de Amanunt.

Se tine cont de valoarea [[Setare 781|setarii 781]].

Se tine cont de valoarea [[Setare 831|setarii 831]].

Campuri preluate automat : Observatii interne

De pe gestiune se preiau dimensiunile Centru cost venit si articol buget venit.

[[file:Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz.jpg|600px]]

===Filtre===
;Numar aviz
;Produs
;Gestiune
;Tip document
;Punct de lucru
;Punct de lucru client
;Proiect parinte

===Coloane===
;Gestiune:daca gestiunea are bifa de amanunt aceasta este preluata pe pozitie factura
;Cod 1
;Cod 2
;Cod 3
;Produs
;UM
;Aviz
;Pret
;Livrat
;Nefacturat
;Data expirare
;Lot intrare
;Data fabricare
;Serie intrare
;Pret vanzare fara TVA
:camp editabil in care se poate completa pretul de vanzare
;Reducere%
:camp editabil in care se poate completa un procent pentru reducere
;Pret vanzare redus
:camp editabil in care se poate completa pretul de vanzare final
;Cantitate: camp editabil
;Explicatii1: camp suplimentar
;Explicatii2: camp suplimentar
;Adauga: bifa de adaugare

Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz

2019-10-28T13:29:58Z

Anca Tudor:

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***[[Facturi clienti|Facturi clienti]]
****[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]]
*****Adaugare produs din aviz

Pagina de tip multisave (pagina cu bifa de adauga, posibilitatea de adaugare a mai multor pozitii).

Operatia este valabila doar pentru facturile ce au [[tip document]] cu bifa de produs.

Daca factura este pe un tip de document cu bifa de amanunt vor fi afisate doar pozitiile avizelor care sunt pe tip document cu bifa de Amanunt.

Se tine cont de valoarea [[Setare 781|setarii 781]].
Se tine cont de valoarea [[Setare 831|setarii 831]].

Campuri preluate automat : Observatii interne

De pe gestiune se preiau dimensiunile Centru cost venit si articol buget venit.

[[file:Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz.jpg|600px]]

===Filtre===
;Numar aviz
;Produs
;Gestiune
;Tip document
;Punct de lucru
;Punct de lucru client
;Proiect parinte

===Coloane===
;Gestiune:daca gestiunea are bifa de amanunt aceasta este preluata pe pozitie factura
;Cod 1
;Cod 2
;Cod 3
;Produs
;UM
;Aviz
;Pret
;Livrat
;Nefacturat
;Data expirare
;Lot intrare
;Data fabricare
;Serie intrare
;Pret vanzare fara TVA
:camp editabil in care se poate completa pretul de vanzare
;Reducere%
:camp editabil in care se poate completa un procent pentru reducere
;Pret vanzare redus
:camp editabil in care se poate completa pretul de vanzare final
;Cantitate: camp editabil
;Explicatii1: camp suplimentar
;Explicatii2: camp suplimentar
;Adauga: bifa de adaugare

File:Factura extrena client - Model - Factura client externa formule.png

2019-10-15T11:41:31Z

Anca Tudor:

Factura client - Model - Factura Client externa Formule

2019-10-15T11:41:08Z

Anca Tudor:

*[[Factura client externa ]]
**Factura externa formule

[[File:Factura extrena client - Model - Factura client externa formule.png|600px]]

===Campuri:===
;Curs
;CursEuro
;AdresaEmail
;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;serie
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
:Daca un produs are mai multe denumiri (denumire produs afisare) atunci fara spargere pe produs.
;DenumireProdusFaraExplicatii
;OrdineProdus
;OrdineReducere
;ReducereGlobala
;TipItem
;UM
;Greutate
;GreutateKg
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;Codbare
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegatAuto
;DelegatData
;DelegatOra
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;Discount
;TvaDiscountPozitie
;PretVanzare
;PretVanzareRedus
;ValoarePozitie
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;PretVanzareRedus
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Client_Observatii
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_Client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Client_AdresaLivrare
;Client_Capitalsocial
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_AdresaLivrare
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare:este afisat semnatarul setat pe tip de document, daca acesta nu este setat este afisat userul care a facturata sau userul care a validat factura.
;CNP_UserCreare:cnp-ul userului afisat pe document respectand aceleasi criterii de mai sus
;Cl_UserCreare:ci userului afisat pe document respectand aceleasi criterii
;CapitalSocial1
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Telefon_contact_livrare
;Cont_Furnizor
:conturile sunt afisate prioritar cele setate direct pe factura prin operatia [[Facturi_clienti_-_Conturi_bancare|Conturi bancare]]
:daca nu sunt setate mai sus se verifica cele de pe tip document - [[Documente_-_Tipuri_document_-_Conturi_bancare|conturi bancare]]
:altfel se afiseaza contul bancar setat pe partener
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;TvaIncasare
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;Antet
;Antet1
;Footer
;PunctClient
;DataExpirare
;DataFabricare
;SerieIntrare
;LotIntrare
;AntetBool
;FooterBool
;NrAviz
;PretAmanunt
;PretAmanuntMed
;AdresaPartenerFaraJudet
;AfisareSoldClient
;SoldClient
;CodFurnizor
;CodClient
;codbare1
;CodProdus
;Semnatura
;PerioadaFacturare
;ZileFacturare
;PretVanzareValutaRedus
;DenCentruCostPoz
;NrAWB
;Operator
;CNP_Operator
;CI_Operator
;NumarComanda
;LuniGarantie
;agent
;TelefonAgent
;DepartamantUserValidare
;EmailUserValidare
;MobilUserValidare
;FaxUserValidare
;Spital
;ObservatiiInterne
;ReferintaRetur
;ReferintaAviz
;CodFiscal_Unitate
;ValoarePozitieReducere
;ValoareTVAPozitieReducere
;DiscountProcent
;NrAvizAntet
;Furnizor_AdresaPunctLucru
;DenumireTraseu
;EtichetaTaxaVerde
;PretVanzareCuTVA
;Codprodusintern
;DenumireProdusIntern
;ModAmbalare
;DenumireProiectPoz
;NumarComandaClient
;DataComandaClient
;NumarAvizClient
;DataAvizClient
;NumarTrasabilitate
;ObservatiiInternePoz
;attr3
;CodPostal_Client
;Tara_Client

Factura client - Model - Factura Client externa Formule

2019-10-15T11:39:11Z

Anca Tudor:

*[[Factura client externa ]]
**Factura externa formule

[[File:Facturaexterna.png]]

===Campuri:===
;Curs
;CursEuro
;AdresaEmail
;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;serie
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
:Daca un produs are mai multe denumiri (denumire produs afisare) atunci fara spargere pe produs.
;DenumireProdusFaraExplicatii
;OrdineProdus
;OrdineReducere
;ReducereGlobala
;TipItem
;UM
;Greutate
;GreutateKg
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;Codbare
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegatAuto
;DelegatData
;DelegatOra
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;Discount
;TvaDiscountPozitie
;PretVanzare
;PretVanzareRedus
;ValoarePozitie
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;PretVanzareRedus
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Client_Observatii
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_Client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Client_AdresaLivrare
;Client_Capitalsocial
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_AdresaLivrare
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare:este afisat semnatarul setat pe tip de document, daca acesta nu este setat este afisat userul care a facturata sau userul care a validat factura.
;CNP_UserCreare:cnp-ul userului afisat pe document respectand aceleasi criterii de mai sus
;Cl_UserCreare:ci userului afisat pe document respectand aceleasi criterii
;CapitalSocial1
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Telefon_contact_livrare
;Cont_Furnizor
:conturile sunt afisate prioritar cele setate direct pe factura prin operatia [[Facturi_clienti_-_Conturi_bancare|Conturi bancare]]
:daca nu sunt setate mai sus se verifica cele de pe tip document - [[Documente_-_Tipuri_document_-_Conturi_bancare|conturi bancare]]
:altfel se afiseaza contul bancar setat pe partener
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;TvaIncasare
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;Antet
;Antet1
;Footer
;PunctClient
;DataExpirare
;DataFabricare
;SerieIntrare
;LotIntrare
;AntetBool
;FooterBool
;NrAviz
;PretAmanunt
;PretAmanuntMed
;AdresaPartenerFaraJudet
;AfisareSoldClient
;SoldClient
;CodFurnizor
;CodClient
;codbare1
;CodProdus
;Semnatura
;PerioadaFacturare
;ZileFacturare
;PretVanzareValutaRedus
;DenCentruCostPoz
;NrAWB
;Operator
;CNP_Operator
;CI_Operator
;NumarComanda
;LuniGarantie
;agent
;TelefonAgent
;DepartamantUserValidare
;EmailUserValidare
;MobilUserValidare
;FaxUserValidare
;Spital
;ObservatiiInterne
;ReferintaRetur
;ReferintaAviz
;CodFiscal_Unitate
;ValoarePozitieReducere
;ValoareTVAPozitieReducere
;DiscountProcent
;NrAvizAntet
;Furnizor_AdresaPunctLucru
;DenumireTraseu
;EtichetaTaxaVerde
;PretVanzareCuTVA
;Codprodusintern
;DenumireProdusIntern
;ModAmbalare
;DenumireProiectPoz
;NumarComandaClient
;DataComandaClient
;NumarAvizClient
;DataAvizClient
;NumarTrasabilitate
;ObservatiiInternePoz
;attr3
;CodPostal_Client
;Tara_Client

File:Factura client externa formule.PNG

2019-10-15T11:17:51Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:Factura client externa formule.PNG

File:Factura client externa formule.PNG

2019-10-15T11:16:30Z

Anca Tudor:

Factura client - Model - Factura Client externa Formule

2019-10-15T11:15:26Z

Anca Tudor:

*[[Factura client externa ]]
**Factura externa formule

[[File:Facturaexterna.png]]

===Campuri:===

;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;Increment
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
:Daca un produs are mai multe denumiri (denumire produs afisare) atunci fara spargere pe produs.
;TipItem
;UM
;GreutateBruta
;GreutateNeta
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;TvaDiscountPozitie
;PretVanzare
;ValoarePozitie
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;PretVanzareRedus
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_Client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare:este afisat semnatarul setat pe tip de document, daca acesta nu este setat este afisat userul care a facturata sau userul care a validat factura.
;CNP_UserCreare:cnp-ul userului afisat pe document respectand aceleasi criterii de mai sus
;Cl_UserCreare:ci userului afisat pe document respectand aceleasi criterii
;CapitalSocial1
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Cont_Furnizor
:conturile sunt afisate prioritar cele setate direct pe factura prin operatia [[Facturi_clienti_-_Conturi_bancare|Conturi bancare]]
:daca nu sunt setate mai sus se verifica cele de pe tip document - [[Documente_-_Tipuri_document_-_Conturi_bancare|conturi bancare]]
:altfel se afiseaza contul bancar setat pe partener
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;ContractClientPozId
;L_NrCrt
;L_DenumireProdus
;L_Um
;L_Cantitate
;L_Pret
;L_tva
;L_ValoareFaraTva
;L_ValoareTVa
;L_Numar
;L_Data
;L_Semnatura
;L_SemnaturaPrimire
;L_Factura
;L_ExemplarNr
;L_Semnatura1
;L_SemnaturaPrimire1
;L_GreutateBruta
;L_GreutateNeta
;L_Valuta
;CursValutar
;CodClient
;ValoarePozitie2
;CodBare_CodDoc_Iescap: pentru codul de bare scanare document
;Tip livrare
;NumeContact

Factura client - Model - Factura Client externa Formule

2019-10-15T11:14:41Z

Anca Tudor: Created page with "*Factura client externa formule **Factura externa File:Facturaexterna.png ===Campuri:=== ;Nrexemplar ;Exemplar ;NrExemplarNumber ;Increment ;NrPozitie ;nrPozitii ;..."

*[[Factura client externa formule]]
**Factura externa

[[File:Facturaexterna.png]]

===Campuri:===

;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;Increment
;NrPozitie
;nrPozitii
;IesCapId
;TipDoc
;ObservatiiDoc
;CuChitanta
;DenumireFirma
;DenumireDivizie
;ValoareTotala
;Furnizor
;DenumireProdus
:Daca un produs are mai multe denumiri (denumire produs afisare) atunci fara spargere pe produs.
;TipItem
;UM
;GreutateBruta
;GreutateNeta
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;NumarIes
;DataIes
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;FirmaId
;Observatii
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;Retur
;DataValidarePlata
;DataScadenta
;CapitalSocial
;CantIesire
;DiscountPozitie
;TvaDiscountPozitie
;PretVanzare
;ValoarePozitie
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;PozExplicatii1
;PozExplicatii2
;UserValidare
;PretVanzareRedus
;Tva
;Client
;Client_Unitate
;Client_Partener
;Cont_Client
;Banca_Client
;CodFiscal_Client
;AdresaFaraJudet_Client
;DenumireJudet_Client
;NrRegComertului_Client
;CentruCost
;DenCentruCost
;Client_Adresa
;Furnizor_Adresa
;Furnizor_CodFiscal
;Furnizor_NrRegComertului
;ClientId
;Client_AtributFiscal
;Furnizor_AtributFiscal
;Titlu
;UserCreare:este afisat semnatarul setat pe tip de document, daca acesta nu este setat este afisat userul care a facturata sau userul care a validat factura.
;CNP_UserCreare:cnp-ul userului afisat pe document respectand aceleasi criterii de mai sus
;Cl_UserCreare:ci userului afisat pe document respectand aceleasi criterii
;CapitalSocial1
;Telefon_furnizor
;Telefon_client
;Cont_Furnizor
:conturile sunt afisate prioritar cele setate direct pe factura prin operatia [[Facturi_clienti_-_Conturi_bancare|Conturi bancare]]
:daca nu sunt setate mai sus se verifica cele de pe tip document - [[Documente_-_Tipuri_document_-_Conturi_bancare|conturi bancare]]
:altfel se afiseaza contul bancar setat pe partener
;partenerid
;Banca_Furnizor
;FlagConta
;CotaTva
;NumarChitanta
;DataChitanta
;ValoareIncasata
;ValoareIncasataInLitere
;ContractClientPozId
;L_NrCrt
;L_DenumireProdus
;L_Um
;L_Cantitate
;L_Pret
;L_tva
;L_ValoareFaraTva
;L_ValoareTVa
;L_Numar
;L_Data
;L_Semnatura
;L_SemnaturaPrimire
;L_Factura
;L_ExemplarNr
;L_Semnatura1
;L_SemnaturaPrimire1
;L_GreutateBruta
;L_GreutateNeta
;L_Valuta
;CursValutar
;CodClient
;ValoarePozitie2
;CodBare_CodDoc_Iescap: pentru codul de bare scanare document
;Tip livrare
;NumeContact

Factura client externa

2019-10-15T11:11:55Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**Factura client externa

Documentul emis de companie pentru un client extern prin care vinde produse si/sau servicii

;[[Factura client - Model - Factura client externa]]
;[[Factura client - Model - Factura Externa 1]]
;[[Factura client - Model - Packing List 1]]
;[[Factura client externa - Model - NIR]]
;[[Factura client externa - Model - Packing List]]
;[[Factura client externa - Model - Factura externa cu anexa]]
;[[Factura client externa - Model - Declaratie de conformitate]];
;[[Factura client externa - Model - Factura Externa]]
;[[Factura client externa - Model - Factura externa client ROL]]
;[[Factura client externa - Model - Factura externa Meniu]]
;[[Factura client externa - Model - Factura client penalizari externa]]
;[[Factura client externa - Model - Factura externa 1]]
;[[Factura client - Model - Factura Client externa Formule]]

File:Aviz iesire.PNG

2019-07-03T08:19:27Z

Anca Tudor:

Factura client - Model - Aviz iesire

2019-07-03T08:19:10Z

Anca Tudor:

*[[Factura client]]
**Aviz iesire

[[File:Aviz iesire.PNG|600px]]

===Campuri XSD===
;NrExemplar
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
;CodFiscal_Client
;Client_Adresa
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_client
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;DiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTva
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;TotalPlataPePozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;ValoareTotala
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Titlu
;Observatii
;ObservatiiDoc
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivrare
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;DelegatData
;DelegatOra
;Antetbool
;Footerbool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;CodFurnizor
;AdresaLivrareAntet
;Agent
;TelefonAgent
;Proiect
;NrAWB
;CodProdusIntern
;DenumireProdusFaraCod

Factura client - Model - Aviz iesire

2019-07-03T08:18:29Z

Anca Tudor: /* Campuri XSD */

*[[Factura client]]
**Aviz iesire

[[File:Aviz client.jpg|600px]]

===Campuri XSD===
;NrExemplar
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
;CodFiscal_Client
;Client_Adresa
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_client
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;DiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTva
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;TotalPlataPePozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;ValoareTotala
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Titlu
;Observatii
;ObservatiiDoc
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivrare
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;DelegatData
;DelegatOra
;Antetbool
;Footerbool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;CodFurnizor
;AdresaLivrareAntet
;Agent
;TelefonAgent
;Proiect
;NrAWB
;CodProdusIntern
;DenumireProdusFaraCod

Factura client - Model - Aviz iesire

2019-07-03T08:08:02Z

Anca Tudor: Created page with "*Factura client **Aviz iesire 600px ===Campuri XSD=== ;NrExemplar ;Exemplar ;NrExemplarNumber ;NumarIes ;DataIes ;Retur ;Furnizor ;Furnizor_..."

*[[Factura client]]
**Aviz iesire

[[File:Aviz client.jpg|600px]]

===Campuri XSD===
;NrExemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
;CodFiscal_Client
;Client_Adresa
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_client
;DenumireProdus
;DenumireProdusCodIntern
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;DiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTva
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie
;TotalPlataPePozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;Codbare
;ValoareTotala
;SoldClient
;AfisareSoldClient
;DelegNume
;DelegAct
;DelegElibAct
;DelegAuto
;DelegData
;DelegOra
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Titlu
;NrAviz
;ObservatiiDoc
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivrare
;CotaTva
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;LotIntrare
;DataExpirare
;SerieIntrare
;ModPlata
;Antetbool
;ordineS
;Footerbool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;CodFurnizor
;TipLivrare
:se completeaza in antentul facturii
;CodProdusClient

Factura client

2019-07-03T08:06:39Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**Factura client

Documentul emis de companie pentru un client prin care vinde produse si/sau servicii

Se tine cont de [[Setare 390|setarea 390]]

;[[Factura client - Model - Aviz client]]
;[[Factura client - Model - Aviz iesire]]
;[[Factura client - Model - Factura client]]
;[[Factura client - Model - Factura client - Meniuri]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu descriere produs]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu reducere]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu chitanta]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu chitanta - Meniuri]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu anexa detalii]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu anexa detalii fara servicii]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu anexa si exemplare]]
;[[Factura client - Model - Factura client conditii]]
;[[Factura client - Model - Packing list]]
;[[Factura client - Model - NIR]]
;[[Factura client - Model - Factura client detaliat]]
;[[Factura client - Model - Factura client engleza]]
;[[Factura client - Model - Packing list simplificat]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu cod de bare 2, exemplar unic]]
;[[Factura client - Model - Factura client tipizat Epson LX300]]
;[[Factura client - Model - Factura client - asset]]
;[[Factura client - Model - Factura client proiecte]]
;[[Factura client - Model - Factura client lot]]
;[[Factura client - Model - Nota de comanda]]
;[[Factura client - Model - Declaratie de conformitate cu anexa 1]]
;[[Factura client - Model - Declaratie de conformitate]]
;[[Factura client - Model - Declaratie de conformitate fara servicii]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu anexa]]
;[[Factura client - Model - Factura client formule]]
;[[Factura client - Model - FacturaClient]]
;[[Factura client - Model - Packing List simplificat]]
;[[Factura client - Model - Factura client loturi]]
;[[Factura client - Model - Factura client cu chitanta loturi]]
;[[Factura client - Model - FacturaClient cu lot2]]
;[[Factura client - Model - Factura client penalizari]]
;[[Factura client - Model - Factura client formular storno]]
;[[Factura client - Model - Documente atasate comenzi]]
;[[Factura client - Model - Facturi clienti firma]]
;[[Factura client - Model - FacturaClient2]]
;[[Factura client - Model - FacturaClient - Denumire scurta]]
;[[Factura client - Model - Factura client promotii]]

Oferta client - Model - Oferta client Grup RPT2

2019-05-15T10:13:46Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**[[Oferta client]]
***Oferta client Grup RPT2

[[File:Ofertaclientgruprpt2.png]]

===Campuri===
;RowNumber
;OfferNumber
;OfferDate
;OfferExpirationDate
;Customer
;TermenPlata
;OfferRemarks1
;OfferRemarks2
;Explicatii1
;Explicatii2
;DataExpirare
;CodProdusFabricant
;CodProdusFurnizor
;Cod
;CodProdusFabricant1
;CodProdusFabricant2
;CodProdus
;Product
;UM
;OfferQuantity
;OfferPriceCurrency
;OfferPriceCurrencyValuta
;TotalROL
;TermenLivrare
;ValoareOferta
;OfferCurrency
;OfferDiscount
;OfferFee
;DeliveryType
;OfferPositionsExplanation1
;OfferPositionsExplanation2
;ORDERQuantity
;OrderPrice
;OrderCurrency
;OrderPositionsExplanation1
;OrderPositionsExplanation2
;ContractNumber
;DateOfContract
;CONTRACTRemarks
;Prodimage
;Total
;ValoareROL
;Supplier
;InAtentia
;Fax
;telefon
;ProductCode
;ProductDescription
;ProductDelivery
;ObservatiiTipDoc
;AgentContactSupplier
;AgentFaxSupplier
;FunctieAgent
;AgentTelefonSupplier
;AgentMobilSupplier
;AgentEmailSupplier
;ContactSupplier
;FaxSupplier
;TelefonSupplier
;MobilSupplier
;EmailSupplier
;Antet1
;Antet
;Footer
;PozaBool
;CantitateComanda
;Stare
;NumarCerere
;LivrareLa
;DataCerere
;Poza
;ValutaID
;TipDoc
;OfertaClientTipPozitie
;Grup
;NrInregFurnizor
;CuiFurnizor
;AdresaFurnizor
;Modplata
;ContBancaPartener
;DenumireProdus
;pretlista
;valutalistaid
;PretListaRedus
;ValoarePretListaRedus
;Conditii_livrare
;Garantie
;email1
;adresa
;produsid
;SupplierAdress
;CapSocial

Oferta client - Model - Oferta client Grup RPT2

2019-05-15T10:03:41Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**[[Oferta client]]
***Oferta client Grup RPT2

[[File:Ofertaclientgruprpt2.png]]

===Campuri===
;RowNumber
;OfferNumber
;OfferDate
;OfferExpirationDate
;Customer
;ModPlata
;OfferRemarks1
;OfferRemarks2
;Explicatii1
;Explicatii2
;Product
;Unit
;OfferQuantity
;OfferPriceCurrency
;ValoareOferta
;OfferCurrency
;OfferDiscount
;OfferFee
;DeliveryType
;OfferPositionsExplanation1
;OfferPositionsExplanation2
;ORDERQuantity
;OrderPrice
;OrderCurrency
;OrderPositionsExplanation1
;OrderPositionsExplanation2
;ContractNumber
;DateOfContract
;CONTRACTRemarks
;Prodimage
;Total
;Supplier
;InAtentia
;Fax
;telefon
;ProductCode
;ProductDescription
;ProductDelivery
;ObservatiiTipDoc
;ContactSupplier
;FaxSupplier
;TelefonSupplier
;MobilSupplier
;EmailSupplier
;FunctieSupplier
;Antet
;Footer
;PozaBool
;CantitateComanda
;Stare
;NumarCerere
;DataCerere
;Poza
;ArePoza
;ValutaID
;TipDoc
;OfertaClientTipPozitie
;Grup
;AdresaSupplier
;WebSupplier
;Moddeplata
;AdresaLivrare
;InAtentiaContactelor
;Stoc
;CodFiscal
;Adresa
;DenumireTara
;TipLivrare
;Nrcerereoferta
;DataLivrare
;ProdusFaraCod
:afisare denumire produs care sa nu tina cont de setarea 391
;ProdusFaraProducator
;ProdusFaraDescriere
;FaxUsercreare
;MobilUsercreare
;FunctieUserCreare
;ValoareDiscountMeniu: Valoare discountului meniului de pe oferta, diferit de campul valoarediscount care aduce valoarea discountului pozitiilor de pe oferta.

File:Ofertaclientgruprpt2.png

2019-05-15T10:03:04Z

Anca Tudor: Anca Tudor uploaded a new version of File:Ofertaclientgruprpt2.png

File:Ofertaclientgruprpt2.png

2019-05-15T10:02:17Z

Anca Tudor:

Oferta client - Model - Oferta client Grup RPT2

2019-05-15T10:02:05Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**[[Oferta client]]
***Oferta client Grup RPT2

[[File:Ofertaclientgruprpt2.png]]

===Campuri===
;RowNumber
;OfferNumber
;OfferDate
;OfferExpirationDate
;Customer
;ModPlata
;OfferRemarks1
;OfferRemarks2
;Explicatii1
;Explicatii2
;Product
;Unit
;OfferQuantity
;OfferPriceCurrency
;ValoareOferta
;OfferCurrency
;OfferDiscount
;OfferFee
;DeliveryType
;OfferPositionsExplanation1
;OfferPositionsExplanation2
;ORDERQuantity
;OrderPrice
;OrderCurrency
;OrderPositionsExplanation1
;OrderPositionsExplanation2
;ContractNumber
;DateOfContract
;CONTRACTRemarks
;Prodimage
;Total
;Supplier
;InAtentia
;Fax
;telefon
;ProductCode
;ProductDescription
;ProductDelivery
;ObservatiiTipDoc
;ContactSupplier
;FaxSupplier
;TelefonSupplier
;MobilSupplier
;EmailSupplier
;FunctieSupplier
;Antet
;Footer
;PozaBool
;CantitateComanda
;Stare
;NumarCerere
;DataCerere
;Poza
;ArePoza
;ValutaID
;TipDoc
;OfertaClientTipPozitie
;Grup
;AdresaSupplier
;WebSupplier
;Moddeplata
;AdresaLivrare
;InAtentiaContactelor
;Stoc
;CodFiscal
;Adresa
;DenumireTara
;TipLivrare
;Nrcerereoferta
;DataLivrare
;ProdusFaraCod
:afisare denumire produs care sa nu tina cont de setarea 391
;ProdusFaraProducator
;ProdusFaraDescriere
;FaxUsercreare
;MobilUsercreare
;FunctieUserCreare
;ValoareDiscountMeniu: Valoare discountului meniului de pe oferta, diferit de campul valoarediscount care aduce valoarea discountului pozitiilor de pe oferta.

Oferta client - Model - Oferta client Grup RPT2

2019-05-15T09:43:53Z

Anca Tudor: Created page with "*Documente sistem **Oferta client ***Oferta client Grup RPT2 ===Campuri=== ;RowNumber ;OfferNumber ;OfferDate ;OfferExpirationDate ;Customer ;ModPlata ;OfferRemarks..."

*[[Documente sistem]]
**[[Oferta client]]
***Oferta client Grup RPT2

===Campuri===
;RowNumber
;OfferNumber
;OfferDate
;OfferExpirationDate
;Customer
;ModPlata
;OfferRemarks1
;OfferRemarks2
;Explicatii1
;Explicatii2
;Product
;Unit
;OfferQuantity
;OfferPriceCurrency
;ValoareOferta
;OfferCurrency
;OfferDiscount
;OfferFee
;DeliveryType
;OfferPositionsExplanation1
;OfferPositionsExplanation2
;ORDERQuantity
;OrderPrice
;OrderCurrency
;OrderPositionsExplanation1
;OrderPositionsExplanation2
;ContractNumber
;DateOfContract
;CONTRACTRemarks
;Prodimage
;Total
;Supplier
;InAtentia
;Fax
;telefon
;ProductCode
;ProductDescription
;ProductDelivery
;ObservatiiTipDoc
;ContactSupplier
;FaxSupplier
;TelefonSupplier
;MobilSupplier
;EmailSupplier
;FunctieSupplier
;Antet
;Footer
;PozaBool
;CantitateComanda
;Stare
;NumarCerere
;DataCerere
;Poza
;ArePoza
;ValutaID
;TipDoc
;OfertaClientTipPozitie
;Grup
;AdresaSupplier
;WebSupplier
;Moddeplata
;AdresaLivrare
;InAtentiaContactelor
;Stoc
;CodFiscal
;Adresa
;DenumireTara
;TipLivrare
;Nrcerereoferta
;DataLivrare
;ProdusFaraCod
:afisare denumire produs care sa nu tina cont de setarea 391
;ProdusFaraProducator
;ProdusFaraDescriere
;FaxUsercreare
;MobilUsercreare
;FunctieUserCreare
;ValoareDiscountMeniu: Valoare discountului meniului de pe oferta, diferit de campul valoarediscount care aduce valoarea discountului pozitiilor de pe oferta.

Oferta client

2019-05-15T09:42:40Z

Anca Tudor:

*[[Documente sistem]]
**Oferta client

Modele documente:
* [[Oferta client - Model - Oferta|Oferta]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client|Oferta client]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client reducere|Oferta client reducere]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client RPT|Oferta client RPT]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client Grup RPT|Oferta client Grup RPT]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client Grup RPT2|Oferta client Grup RPT2]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client produse principale|Oferta client produse principale]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client linii business|Oferta client linii business]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client HTML|Oferta client HTML]]
* [[Oferta client - Model - Oferta client reducere2|Oferta client reducere2]]