docs - User contributions [en]

Setare 1479

2026-06-15T10:53:51Z

Ana Turcitu: Created page with "*Setari sistem **Setare 1479 Setarea este utilizata la alocarea de mijloace fixe. Daca setarea 1479 este 1, se va prelua responsabilul de pe poz documentului de intrare...."

*[[Setari sistem]]
**Setare 1479

Setarea este utilizata la alocarea de mijloace fixe.

Daca setarea 1479 este 1, se va prelua responsabilul de pe poz documentului de intrare.
Daca setarea 1479 este 0, se preia punctul de lucru al documentului.

Valoare implicita: 0

Setari sistem

2026-06-15T10:50:24Z

Ana Turcitu:

== '''Setări sistem''' ==
__NOTOC__

Se pot accesa din [[Setări]]

===[[Setare 1|1 Depozite de vanzare]] ===
Implicit : ,
Firma Divizie

===[[Setare 2|2 Validare automata la plata facturi de intrare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 3|3 Validare automata la plata facturi de servicii]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 4|4 Validare automata la plata facturi iesire]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 5|5 Ordonare factura iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 6|6 Ordonare factura servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 7|7 Mod. info contract( 1- nu se modifica,0-se modif)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 8|8 Folosire comision agent in facturi de servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 9|9 Folosire rezervari marfa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 10|10 UnitateMasura]] ===
Implicit : min
Firma Divizie

===[[Setare 14|14 Caracteristici medicamente (grila,flag)]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 15|15 Introducere dimensiuni produse]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 16|16 Introducere conditii pastrare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 17|17 Introducere fabricant]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 18|18 Folosire tip produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 19|19 Introducere date vama (pretcip,incadr vamala)]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 20|20 Introducere pret valuta]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 21|21 Introducere flag contabilitate]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 22|22 Introducere cod produs/divizie]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 23|23 Apar explicatii in pozitii facturi iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 24|24 Apar explicatii in cap factura iesire (int/ext)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 25|25 Centru cost per bonuri consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 26|26 Nr zile blocare chei upgrade]] ===
Implicit : 60
Firma Divizie

===[[Setare 27|27 Evaluare furnizori]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 28|28 Introducere informatii locatii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se ativeaza fluxul de locatii

===[[Setare 29|29 Mod descarcare inventar]] ===
Implicit : FIFO
Firma Divizie

===[[Setare 30|30 Produse pe o singura divizie]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 31|31 Produse globale]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 33|33 Divizie Produse Globale]] ===
Implicit : 36

===[[Setare 34|34 Trimis facturi email sensiblu]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 35|35 Cod Firma Cegedim]] ===
Implicit : 001

===[[Setare 36|36 Pagina status Warehouse]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 37|37 Selectare produs contab.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 38|38 Introducere cod bare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 39|39 Introducere grupa v produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 40|40 Dimensiune maxima denumire produs]] ===
Implicit : 50
Divizie

===[[Setare 41|41 Folosire contab produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 42|42 Folosire contab clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 43|43 Folosire contab furnizori]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 44|44 Folosire produse globale]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 45|45 Sincronizare denumiri produse]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 46|46 Afisare sincronizare WH - DBF]] ===
Implicit : 1
Firma

===[[Setare 47|47 Afisare sincronizare WH - Contabilitate]] ===
Implicit : 1
Firma

===[[Setare 48|48 Afisare numar luni status WH]] ===
Implicit : 3

===[[Setare 49|49 Stamp Produse Globale]] ===
Implicit : 1/1/2000 12:00

===[[Setare 50|50 ProdusId in facturi servicii compensate]] ===
Implicit : 3470
Firma Divizie

===[[Setare 51|51 Folosire categorie produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 52|52 Folosire dispozitiv]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 53|53 Valoare implicita 1 filtru zi]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 54|54 ColoanaPersoana]] ===
Implicit : true

===[[Setare 55|55 Generare prezenta]] ===
Implicit : false

===[[Setare 56|56 ServerFF]] ===
Implicit : server

===[[Setare 57|57 Introducere grupa fabricant]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 58|58 Site]] ===
Implicit : http://localhost

===[[Setare 59|59 Divizie export medici]] ===
Implicit : 36

===[[Setare 60|60 Denominare]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 61|61 Grila fidelitate]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 62|62 Activare clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 63|63 Validare centru cost pozitii intrare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 64|64 Medie Zilnica]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 65|65 Modificare facturi cu obiect patrimoniu]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 66|66 Bon consum cu auto]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 67|67 Folosire SN]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 68|68 Unificare filiale]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 69|69 DataDoc vs DataDocContab pt financiar]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 71|71 Aprobare programari setari]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 72|72 Folosire ExportWMS]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 73|73 Generare automata stocuri]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 74|74 Folosire cecuri cadou]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 75|75 Alerta implicita]] ===
Implicit : 30
Firma

===[[Setare 77|77 Modificare contracte angajati]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 78|78 Concediu de odihna - salariu de incadrare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 79|79 Blocare contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 80|80 Stabilire Pret Vanzare Minim]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 81|81 Pret cost in fisa magazie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 82|82 Folosire puncte carduri]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 83|83 Valoare neamortizabila]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 84|84 Nr zile pentru care se calculeaza rulajul exportat]] ===
Implicit : 30
Divizie

===[[Setare 85|85 Folosire proiecte]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 86|86 Folosire CodScopTva]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 87|87 TipBeneficiu]] ===
Implicit : Benzina
Divizie

===[[Setare 89|89 Folosire responsabil]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 90|90 Filtre implicite casa]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 91|91 Comandă furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 92|92 Declaratie 394 - vanzari]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 93|93 Declaratie 394 - cumparari]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 94|94 Afisare produsID in gestiune intranet]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 95|95 Folosire rezervari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
pentru Salzgitter

===[[Setare 96|96 Contabilitate MK]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 97|97 Credit control pe partener (P) / unitate (U)]] ===
Implicit : N
Firma Divizie
Valori posibile :
N - implicit, null
P - partener
U - unitate

===[[Setare 98|98 Counter]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 99|99 Casa de marcat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 100|100 Descriere produs]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 101|101 Folosire inchirieri]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 103|103 Calcul imp. si CASS Grup]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 104|104 Obligativitate Articol de buget]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 105|105 Folosire lista preturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
0 -se foloseste pretul de vanzare stabilit la intrare
1 - pret din cataglogul de preturi pe divizie
2 - regulile de pret

===[[Setare 106|106 UMId]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 107|107 TVAId]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 108|108 ContabProdusID]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 109|109 GestAlicante]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 110|110 TipExcel]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 111|111 salLich]] ===
Implicit : 0

Se foloseste in salarizare, pentru firmele care nu doresc sa calculeze standard taxele si au vrut personalizari.

===[[Setare 112|112 Erp_Pos Client Implicit]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
Id Client pentru inserare CapIes BONURI FISCALE

===[[Setare 113|113 PharmEc POS]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 114|114 Generare automata aviz intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 115|115 Completare automata pret intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Completare automata pret intrare pt factura de intrare

===[[Setare 116|116 Pret intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 117|117 Curs valutar introdus manual]] ===
Implicit : 0

La pagina de curs valutar apare un buton care permite introducerea manuala si salvarea
daca setarea "Curs valutar introdus manual"=1

===[[Setare 118|118 Vanzare cu amanuntul]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 119|119 Servicii pe centru cost]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 120|120 Pret achizitie vizibil in avize]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 121|121 ButonServicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 122|122 Furnizor original la retur]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 123|123 Calcul automat pret amanunt]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
0 -nu se utilizeaza
1 - apare langa pret vanzare

===[[Setare 124|124 Documente nesoldate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Buton Documete nesoldate pe add/mod factura iesire

===[[Setare 125|125 Folosire server propriu pentru export pachete]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 126|126 Actualizare automata catalog preturi]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 127|127 Replicare cod bare din farmacie]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 128|128 Stari logistice]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Stari logistice - Facturi iesire

===[[Setare 129|129 Gateway1]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 130|130 Folosire pret expozitie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 131|131 Folosire valoare proiecte]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 132|132 Proforma pe factura nevalidata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 133|133 Vanzari servicii TVA]] ===
Implicit : 0
Divizie
Modificare in vanzari servicii sa se preia automat valoarea serviciului la pret cu/fara TVA.

===[[Setare 134|134 Flux suport simplificat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 136|136 Salveaza toate pozitiile]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
pe 1 - butonul e disable

===[[Setare 137|137 Vanzare retail compensat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
folosire pret subventionat CASA pe facturi compensate

===[[Setare 138|138 Pret amanunt din promotii in factura de iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Pret amanunt din promotii in factura de iesire

===[[Setare 139|139 Valoare chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare Chitanta

===[[Setare 140|140 Vanzare cu ridicata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
anuleaza efectul setarii 118 - Vanzare cu amanuntul

===[[Setare 141|141 Comenzi furnizori simplificat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Gestiune > Preturi > Comenzi furnizori - flux simplificat

===[[Setare 142|142 Numerotare factura client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Factura de iesire va fi printata in 3 exemplare numerotate

===[[Setare 143|143 Seria chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Seria chitantei atasate facturii de iesire

===[[Setare 144|144 Update Numar factura iesire ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar = NumarComanda la validare

===[[Setare 145|145 Export carduri in p.cab]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 146|146 Salarizare Sante]] ===
Implicit : 0

Setare pentru calculul de salarii specific sante: avans cu rotunjire; diversi itemi de grup

===[[Setare 147|147 Export proforme cu cod produs unic(W)]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 149|149 Retur din stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 150|150 Avize catre aceiasi unitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Setare Avize catre aceiasi unitate

===[[Setare 151|151 Numar in comanda interna]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar in comanda interna

===[[Setare 152|152 ERP Adaugare masina vizibil]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 153|153 ERP Antet factura VS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 154|154 ERP Pozitii factura VS – ValoareTVA Enabled]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 155|155 Blocare antet Fact externe(Intr.)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Blocare antet Fact externe(Intr.)

===[[Setare 156|156 Restrictionare reprintare facturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 157|157 Folosire Explicatie2 in note contabile]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 158|158 Numar zecimale valoare intrare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie
Numar zecimale - preturi

===[[Setare 159|159 VS Facturi Numar=NumarIntern]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
la validare update Numar=NumarIntern

===[[Setare 160|160 ERP Folosire ordine la categorii auto]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Ascunde/arata camp ordine in CategorieMasini

===[[Setare 161|161 ERP Folosire Client Cheltuiala]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
ClientChelt si masinachelt si KM din antet visible
ClientChelt si masinachelt din poz visible

===[[Setare 162|162 ERP Folosire Garantii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire Garantie pe factura

===[[Setare 163|163 ERP Printare facturi anulate ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
In functie de ea se vor putea printa sau nu facturi anulate in Servicii - > Vanzari.
Default trebuie sa fie 0

===[[Setare 164|164 Denumire Fabricant]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare denumire Fabricant in factura intrare/externa

===[[Setare 165|165 Chitanta financiar]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 166|166 Redirect Pluriva]] ===
Implicit : http://msdev.pluriva.com/UserLogin.aspx

Redirect Pluriva

===[[Setare 167|167 Declaratia394]] ===
Implicit : 1
Firma
Este folosita in Contabilitate->Rapoarte->Generare declaratie(394) sa se filtreze dupa AtributFiscal= R.Mai exact in procedura ctbGenerareJurnalRaportNou

===[[Setare 168|168 Credit control - Limita credit]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
;0 - nu apare
;1 - blocheaza adaugarea facturii daca soldul depaseste limita de credit
;2 - doar atentioneaza / afiseaza si permite adaugarea facturii

===[[Setare 169|169 Folosire trasee WMS]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire trasee WMS

===[[Setare 170|170 Folosire programari incasari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire programari incasari - poate lua si alte valori in afara de 1 sau 0 .0,1,2 - valoarea 2 cuprinzand si cazurile in care setarea >0 pana la valoarea setata

===[[Setare 171|171 Valoare punct card (acordat)]] ===
Implicit : 0
Divizie
Valoare punct card la cumparare

===[[Setare 172|172 Valoare punct card (plata)]] ===
Implicit : 0
Divizie
Valoare punct card la vanzare

===[[Setare 173|173 ERP Factura folosire cerere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Firma Wijs - la introducerea unei facturi, aceasta trebuie sa inchida o cerere

===[[Setare 174|174 ERP Cereri informatii call center]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Firma Wijs - cerere - afisare informatii suplimentare ref la call center

===[[Setare 175|175 Folosire livrari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire livrari - gestiune iesiri

===[[Setare 176|176 ERP NumarZileAprovizionare]] ===
Implicit : 7
Firma Divizie
Numar zile aprovizionare- modul Aprovizionare
=numar zile pe care se face aprovizionarea

===[[Setare 177|177 Fara verif. credit control la vanzare cu chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Fara verificare credit control la vanzare cu chitanta

===[[Setare 178|178 Programari Incasare Job Step]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Programari Incasare Job Step - Afisare lista Programari incasari - Incasarile care vin doar din joburi;

===[[Setare 179|179 Carduri retail]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 180|180 Folosire masina in cereri]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca in adaugare / editare cerere se va putea selecta masina pentru care se face respectiva cerere.

===[[Setare 181|181 Completare automata partener]] ===
Implicit : 0

Completare automata date partener de pe www.mFinante.ro in funtie de CUI

===[[Setare 182|182 ERP Antet factura CS – Valoare, ValoareTVA Enabled]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 183|183 ERP Import Automat Factura CS Contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
ERP Import Automat Factura CS Contabilitate

===[[Setare 184|184 Formare pret vanzare la intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
0 - nu apare in intrare
1 - se propune din ctr furnizor
2 - se introduce in intrare adaos

===[[Setare 185|185 Validare numar document]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 186|186 ERP CS folosire bon consum si NIR]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
ERP CS folosire bon consum si NIR modul nou

===[[Setare 187|187 CRM Meeting Request]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Trimitere meeting request la adaugare activitate in CRM
0-Trimitere blocata
1-Trimitere activata

===[[Setare 188|188 Verificare unicitate numar document]] ===
Implicit : 0
Firma
Verificare unicitate numar document pe partener

===[[Setare 189|189 Spor weekend pe zi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Spor de wk calculat la zi de wk lucrata

===[[Setare 190|190 Folosire clienti pe divizie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire clienti pe divizie in parteneri

===[[Setare 191|191 Transport si Discount in intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Campurile Valoare transport , Valoare discount in factura de intrare

===[[Setare 192|192 Afisare denumire cont in pozitii nota]] ===
Implicit : 0
Firma
Afisare denumire cont in pozitii nota

===[[Setare 193|193 Generare automata facturi nevalidate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
generare automata facturi nevalidate

===[[Setare 194|194 Folosire NPE]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire NPE

===[[Setare 195|195 Transfer la pret de intrare retail]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Transfer la pret de intrare retail

===[[Setare 196|196 Trimitere mail la printare factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Trimitere mail la printare factura

===[[Setare 197|197 NumarDoc contab obligatoriu]] ===
Implicit : 0
Firma
Note Contabile - NumarDoc obligatoriu

===[[Setare 198|198 Sanatate CM]] ===
Implicit : 0

Sanatate CM calculata in raport

===[[Setare 199|199 Export medici din erp]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 200|200 Plaja pe nota comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Plaja pe nota comanda in gestiune iesiri

===[[Setare 201|201 Modalitate descarcare pe bon de casa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Modalitate descarcare pe bon de casa ( pentru bonurile din magazin )

===[[Setare 202|202 Alicante inactivare op modificare aviz intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 avizul de intrare nu se poate modifica (este posibila doar stergerea)

===[[Setare 203|203 Asociere produs ambalaj]] ===
Implicit : 0
Divizie
Asociere produs ambalaj

===[[Setare 204|204 Receptie marfa pe baza de contract]] ===
Implicit : 0
Divizie
Receptie marfa pe baza de contract(lista cataloage preturi)

===[[Setare 205|205 Schimbare pret din catalog]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
Schimbare pret din catalog

===[[Setare 206|206 Agenti teren factura luati din portofolii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 in QS de agenti de teren din adaugare factura iesire din gestiune se vor aduce agentii din portofolii. Daca este 0 se aduc agentii din tblAgenti3

===[[Setare 207|207 Flux livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Flux livrare CHANCE

===[[Setare 208|208 Nume pe factura Helios]] ===
Implicit : -
Firma Divizie
Nume care apare pe factura Helios

===[[Setare 209|209 Folosire Fisier Import pentru inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Folosire Fisier Import pentru inventar

===[[Setare 210|210 Salarizare Chance]] ===
Implicit : 0

La salvarea unui contract P se genereaza unul identic de tip G. Stat de salarii pe departament.

===[[Setare 211|211 Stil Chance]] ===
Implicit : 0
Divizie
Stil Chance ,redenumire label-uri

===[[Setare 212|212 Generare automata fis sanatate]] ===
Implicit : 0

Generare automata toate fisierele la sanatate

===[[Setare 213|213 Stergere Factura Iesire + Pozitii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Stergere Factura iesire + pozitii + daca exista linii din tblPreComenzi

===[[Setare 214|214 Deblocare Iesiri Inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Deblocare Iesiri Inventar

===[[Setare 215|215 Valoare blocare validare Factura(IN)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare blocare validare Factura intrare

===[[Setare 216|216 Valoare minima WSComandaClient]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare minima WSComandaClient

===[[Setare 217|217 CRM Afisare Stari Finale Lead]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 218|218 Dispozitie financiar]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 219|219 NumeListaClienti]] ===
Implicit : GestClienti
Firma Divizie
In functie de aceasta setare se afiseaza lista de clienti in comercial. Default este GestClienti.

===[[Setare 220|220 AscundereCampuriAddClient]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se ascund campurile din ultima sectiune a interfetei de adaugare/modificare client.

===[[Setare 221|221 Utilizare client pe divizie (nu se foloseste) ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Utilizare client pe divizie
0 – implicit – nu se folosesc informatiile de pe divizie
1 – se folosesc informatii pe divizie

===[[Setare 222|222 Vizite pe client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Vizite pe client
0 – implicit – nu se folosesc vizite pe client
1 – se folosesc vizite pe client (apare operatia de “Vizite” in lista de clienti)

===[[Setare 223|223 Utilizare contact pe unitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Utilizare contact pe unitate
0 – implicit – nu apar campurile pe unitate
1 – apar campurile pe unitate

===[[Setare 224|224 CRM Collection]] ===
Implicit : 0
Firma
soldul doar pentru clientii cu agentul de collection (la nivel de client – nu la nivel de partener)

===[[Setare 225|225 TicheteCuDeducere]] ===
Implicit : 1

daca e 0 valoarea tichetelor influenteaza deducerea, altfel nu.

===[[Setare 226|226 Tip diferenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca "Tip diferenta" = 2 atunci valoarea din setarea215 va fi procentuala daca "Tip diferenta" = 1 atunci valoarea va fi valorica.

===[[Setare 227|227 RedirectAngajatContractInfo]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
La adaugare angajat redirectare -> lista Contracte ->lista Informatii

===[[Setare 228|228 Retur din stoc FIN]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Retur din stoc Facturi intrare

===[[Setare 229|229 Afisare furnizori Avize intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 230|230 Afisare clienti Avize iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare clienti Avize iesire

===[[Setare 231|231 NumeListaProdusePeDivizie]] ===
Implicit : prodProdusePeDivizie
Divizie
Lista add/edit ProdusePeDivizie

===[[Setare 232|232 Numar nesoldate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar maxim de documente nesoldate

===[[Setare 233|233 Ambalaje]] ===
Implicit : 0
Divizie
Afisare operatie “Ambalaje” in lista de produse

===[[Setare 234|234 Calcul preturi aviz intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
aviz intrare- la adaugare pret intrare cu tva si pret intrare fara tva (calcul automat )
, afisare tva ( detalii Ramona)

===[[Setare 235|235 Adaugare inventare simultan]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Posibilitatea de a adauga mai multe inventare simultan

===[[Setare 236|236 CategoriiProduseNotInIncasari]] ===
Implicit : 0
Divizie
Categorii de produse care nu apar in totalul din raport incasari pe agenti.

===[[Setare 237|237 Discount (valoric) / ( % )]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Defaul Discount valoric (factura de iesire)

===[[Setare 238|238 Limita credit obligatorie Avize]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Limita credit obligatorie Avize Iesire

===[[Setare 239|239 Campuri pentru revista in contract]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 apara campurile: Nume, Prenume, CNP, Adresa, Localitate, Judet in ADD/MOD contract

===[[Setare 242|242 Generare automata Schimbari de pret]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
-In catalogul de preturi, la op de validare pret.
- In intrari, la validare document de intrare, pentru toate produsele care genereaza un pret validat in catalogul de preturi.

===[[Setare 243|243 Mod afisare denumire partener]] ===
Implicit : 0
Firma
Afisare CUI dupa denumire partener

===[[Setare 244|244 Verificare sold client in financiar casa - inc. ag]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 245|245 Scadenta Pluriva]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Scadenta Pluriva zile scandeta sa se ia din tblLimiteParteneriClienti

===[[Setare 246|246 SanatateOferta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
La firma Oferta de pe pharmec nu se opreste sanatate pentru conventii civile si dr. autor

===[[Setare 247|247 Numar zecimale pret vanzare]] ===
Implicit : 4
Firma Divizie
se seteaza numarul de zecimale.Default 4 zecimale

===[[Setare 249|249 Exceptie setare 216]] ===
Implicit : ''
Firma Divizie
Primeste ca valori id-urile clientilor ce se vor excepta de la regula (setarea 216) cu virgule exemplu 1313,45234,234

===[[Setare 250|250 Oferta preturi produse]] ===
Implicit : 0
Divizie
Oferta preturi produse

===[[Setare 251|251 Facturi automate Oferta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 252|252 Limite clienti PHHS]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie
Daca valoarea din setare este diferita de -1 => se adauga ca si Zile scadenta pentru clientul nou.

===[[Setare 253|253 Limita credit obligatorie Agenti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Limita credit obligatorie Agenti

===[[Setare 254|254 Lista clienti fara limite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 0 atunci in lista de clienti apara coloanele: Cifra afaceri, Venit total, Zile, Cod. Daca este 1 nu apar coloanele de mai sus si apar: Tip client, Agent

===[[Setare 255|255 Contacte pe clienti Helios]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 se colapseaza div-ul de info contacte.

===[[Setare 256|256 Top 50 produse invetar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 257|257 ChitantaRO]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Chitanta read-only la modificare factura

===[[Setare 258|258 Setari campuri factura iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Setari campuri pozitii factura iesire

===[[Setare 259|259 Discount maxim]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca valoarea >0 atunci la modificarea discountului pe pozitie va permite doar maxim acea valoare

===[[Setare 260|260 Pret catalog (IntrExt)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare pret catalog,comision (PretIntrare-PretVanzare) in pozitii factura exeterna

===[[Setare 261|261 Filtru Bonuri anulate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Filtru Bonuri anulate

===[[Setare 262|262 Import scanner (PvIntrRid)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Import cu scanner din pv intrare

===[[Setare 263|263 Total la pret de intr. (IntrGestRid)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Calcularea totalurilor din lista si header la pret intrare

===[[Setare 264|264 Text Aviz Transfer]] ===
Implicit : FARA TEXT
Firma Divizie
TEXT AVIZE de Transfer

===[[Setare 265|265 Text Aviz Iesire]] ===
Implicit : FARA TEXT
Firma Divizie
TEXT Aviz Iesire

===[[Setare 266|266 Lista Setari]] ===
Implicit : ,0,
Firma Divizie
Lista setari afisate pentru client

===[[Setare 267|267 Produse fara cod bare (GestIn)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se restrictioneaza adaugarea produselor fara cod de bare in Facturi/Avize de intrare

===[[Setare 268|268 Salveaza toate pozitiile retur]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Salveaza toate pozitiile retur iesire

===[[Setare 269|269 Blocare Produse Intrari - Inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Blocare Produse Intrari - Inventar

===[[Setare 270|270 Text Factura Iesire]] ===
Implicit : FARA TEXT
Firma Divizie

===[[Setare 272|272 Campuri aprovizionare REMEDIO]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 273|273 SSM]] ===
Implicit : 0
Divizie
camp ssm in angajati

===[[Setare 274|274 Data DeLa FisaMagazie]] ===
Implicit : 1/1/2003
Firma Divizie
Valoare implicita data DeLa fisa magazie

===[[Setare 275|275 Lista Target (Gestiune)]] ===
Implicit : AgentiTarget
Firma Divizie

===[[Setare 276|276 Clienti bonuri]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Clienti bonuri

===[[Setare 277|277 ModificarePretIntrareRetur]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
"Modificare PretIntrare la adaugare pozitie in retur"

===[[Setare 278|278 PVIntrare-PretIntrareValuta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Activare textbox Pret intrare valuta PV Intrare

===[[Setare 279|279 Tiparire NIR CSN]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Operatia de tiparire NIR in Cumparari Servicii Nou

===[[Setare 280|280 Filtru data curenta Rapoarte Glb.]] ===
Implicit : 0
Divizie
Seteaza data curenta (chiar daca este interval) pentru toate rapoarte din Gestiune->rapoarte globale

===[[Setare 281|281 Asociere game pe contract]] ===
Implicit : 0
Divizie
Asociere game pe contract

===[[Setare 282|282 Salarizare Barterm]] ===
Implicit : 0

Salarizare Barterm- configurari specifice

===[[Setare 283|283 POS PATH]] ===
Implicit : C:\\POS\\
Firma Divizie
Calea unde se va downloada fiserul *.pos (Forma trebuie sa fie : C:\\Test\\ unde "Test" este folderul de unde citeste casa de marcat)

===[[Setare 284|284 Comenzi retail]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Comenzi retail - Daca valoarea setarii este 1 la salvarea documentului se vor ignora campurile Mod de plata si tip document si se va salva ca factura nevalidata in erp.

===[[Setare 286|286 Modificare aviz intrare din aviz iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca fac un aviz de iesire catre un punct de lucru si se genereaza aviz de intrare, la avizul de intrare sa nu pot modifica si sa nu pot sterge nimic de pe el

===[[Setare 287|287 Divizie operationala]] ===
Implicit : 0
Firma
Implicit fisierele din Document Manager se salveaza pe aceasta divizie

===[[Setare 288|288 Divizie de patrimoniu]] ===
Implicit : 0
Firma
Document Manager

===[[Setare 289|289 Stare default fisier]] ===
Implicit : 1
Firma
Valoare implicita este 1 - Id-ul starii Nou
Poate sa mai ia valoarea 2 - Id-ul starii Preluat

===[[Setare 290|290 Valoare intrare in pozitii facura de intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare intrare in pozitii facura de intrare

===[[Setare 291|291 Adaugare furnizor pe produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Adaugare furnizor pe produs

===[[Setare 292|292 NIR CantDocument]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
In nir la cantitate sa se afiseze doar cantdocument nu si cantintrare

===[[Setare 293|293 Validare duplicare facturi intrare gestiune]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Validare duplicare facturi intrare gestiune

===[[Setare 294|294 Salarizare Comision Trade]] ===
Implicit : 0

Dezvoltari specifice comision trade

===[[Setare 295|295 Numar zecimale pret intrare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie
numar zecimale adaugare pozitii Intrari - Facturi

===[[Setare 296|296 Useri comenzi proforme]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Useri comenzi proforme

===[[Setare 297|297 Receptie comanda proforma]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Enable/disable camp(QS) comanda client(proforma)in Intrari->Facturi

===[[Setare 298|298 Partener comenzi proforme]] ===
Implicit : 0
Firma
Partener comenzi proforme

===[[Setare 299|299 Marja pret factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Marja pret factura

===[[Setare 300|300 ID Serviciu facturat din proforma]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Id Serviciu facturat din proforma

===[[Setare 301|301 Pret referinta comenzi proforme]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Pret referinta comenzi proforme

===[[Setare 302|302 Lista catalog de preturi]] ===
Implicit : aproPreturiProduse
Divizie
--lista din politici comerciale-> catalog preturi- Add/edit

===[[Setare 303|303 PlajaUtilizator]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
docid-uri pentru care in procedura phInputPlajaDocument se va filtra plaja si dupa plaja asociata pe User

===[[Setare 304|304 UnitatePartenerAutomat]] ===
Implicit : 0

La adaugarea unui partener nou salveaza datele completate la partener si la unitate.

===[[Setare 305|305 Conturi furnizor pe partener]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 306|306 Modificare valori antet factura intrare din poz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 307|307 Modificare date delegat factura iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Modificare date delegat factura iesire

===[[Setare 308|308 Catalog pe clienti]] ===
Implicit : 0
Divizie
Catalog de preturi pe clienti

===[[Setare 309|309 Email folosire notificare responsabil CC]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 311|311 Reguli deblocare automata produse fara #]] ===
Implicit : ,0,
Divizie
Reguli deblocare automata produse fara #

===[[Setare 312|312 Inchidere comanda furnizor din NIR]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 313|313 Fisa de client operatie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Fisa de client operatie

===[[Setare 314|314 Stari tip task]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 315|315 Meniuri ascunse]] ===
Implicit : ,5077,5079
Firma Divizie
5077-Team management » Tasks » Taskuri repetitive (meniu ascuns)
5079-Team management » Tasks » Activitati repetitive

===[[Setare 316|316 Zile generare activitati repetitive]] ===
Implicit : 7
Firma Divizie
Cu cate zile inainte se vor genera activitatile

===[[Setare 317|317 Camp locatie vizibil in gestiune]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este 1 apare campul Locatia in add produs pe facturi intrari, facturi externe, pv intrare

===[[Setare 318|318 Adaugare sarcina cu activitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Adaugare task cu activitate in meniul
Team management » Tasks » MyTasks

===[[Setare 319|319 NotificareEmailValidarePret]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Trimitere email la validarea de pret

===[[Setare 320|320 tmkpTipInlocuireCereri]] ===
Implicit : 0
Firma
Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping
0- cererile sunt trimise catre superior
1- cererile sunt trimise catre inlocuitor
2- cererile sunt trimise catre inlocuitor si superior

===[[Setare 326|326 tmkpDecalajCereri]] ===
Implicit : 0
Firma
Se foloseste in aplicatia ERP.Timekeeping
0-strict in intervalul in care managerul este in concediu inlocuitorul va primi cereri de co pt aprobare
n- n zile inlocuitorul va primi cereri de co

===[[Setare 327|327 tmkpEmailInlocuitor ]] ===
Implicit : 0
Firma
-folosita in aplicatia timekeeping
-email inlocuitor aprobare cerere

===[[Setare 328|328 Vanzare fara multiplu de cantitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
sa se poata factura si fara multiplu de cantitatea inscrisa in campul "Bucati/Cutie"

===[[Setare 329|329 ValoareFacturaDepozit]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
In retail facturi->facturi la validare factura valoarea totala sa fie mai mare decat setarea.Nu se valideaza factura daca nu se respecta conditia.

===[[Setare 331|331 NIR-uri multiple pe proforme ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Posibilitatea de a crea mai multe nir-uri pe o proforma

===[[Setare 332|332 Mail ordin plata]] ===
Implicit : 0
Divizie
Afisare optiuni asociere mail in meniul Salarizare » Calcule » Ordine plata

===[[Setare 333|333 Divizie implicita clienti CPO]] ===
Implicit : 0

Divizie implicita clienti Comenzi proforme

===[[Setare 334|334 Catalog pe furnizori]] ===
Implicit : 0
Divizie
Comercial Lista cataloage - se afiseaza operatie de asociere catalog pe clienti

===[[Setare 336|336 Verificare incasare facturi/avize]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
La anulare factura si aviz se verifica daca exists incasare asociata in conta

===[[Setare 338|338 Test mircea]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
1

===[[Setare 340|340 test mircea123]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
1

===[[Setare 341|341 Agenți]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 342|342 Diferenta valoare intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Se stabileste ce diferenta poate sa fie intre valoarea calculata din pozitii si updatata in tblCapIntr(valoareFaraTva + ValoareTva) fata de valoare care se modifica manual de utilizator

===[[Setare 343|343 Validare facturi cronologic]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Daca setarea este activata nu se permite validarea facturilor decat in ordine cronologica

===[[Setare 344|344 Transfer intre gest. - fara produse din custodie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 345|345 Implementare Novation]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 346|346 Valoare Comision Factura Iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Valoare Comision in pozitii Factura Iesire

===[[Setare 347|347 Prevalidare inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Prevalidare inventar - se simuleaza validarea prin inserarea liniilor intr-o tabela asemanatoare cu tblPozIntr din care se pot extrage informatiii (pret/cantitate) asemenatoare cu cele din stadiul de validare

===[[Setare 349|349 Numar zecimale cantitate intrare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 350|350 Numar zecimale cantitate iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 351|351 Numar zecimale valoare iesire]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 352|352 Label lot intrare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 353|353 Label data expirare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie
help label custom

===[[Setare 354|354 Label serie intrare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 355|355 Label data fabricare]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 356|356 Eticheta centru cost]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 357|357 eticheta articol buget]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 358|358 Validare preturi in catalog]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Validare preturi in catalog

===[[Setare 359|359 Drepturi speciale pe tip document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
help drept tip doc

===[[Setare 360|360 Task in bonuri de consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
help task in BC

===[[Setare 361|361 Servicii in bon de consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
help servicii in BC

===[[Setare 362|362 Afisare UM doc. intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Afisare UM la adaugare pozitii documente intrare (avize, facturi , pv intrare)

===[[Setare 363|363 4 zecimale PV Aviz intrare ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Numar zecimale Intrari - Avize - la onchange PretAmanunt se modifica PretVanzare, care va fi cu 4 zecimale

===[[Setare 364|364 test setare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie
x

===[[Setare 365|365 Aprovizionare - Depozit En Gros]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Aprovizionarea trebuie sa tina cont de: - documentele intocmite catre clienti ( avize, facturi, bonuri fiscale ) Nu trebuie sa tina cont de: - avizele de transfer intre unitati - de documentele de reglaj de stoc ( procese verbale de intrare si de iesire ) - bonuri de consum - schimbari de pret

===[[Setare 367|367 Apare contab produs la introducere pozitie factura servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 368|368 Numar zecimale urmarire sold]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 369|369 Afisare operatie cheltuieli]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 370|370 Adresa depozitare/livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 371|371 Calcul pret nota predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 372|372 Blocare pret nota predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 373|373 Autonumber mijloace fixe]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 374|374 Actualizare pret produs furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 375|375 Validare transformare cu valori diferite]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 376|376 Filtrare AB ContContab]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 377|377 Numar zecimale contabilitate]] ===
Implicit : 2
Firma

===[[Setare 378|378 Receptie pe baza de comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 379|379 Receptie pe baza de contract furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 380|380 Comanda furnizor pe baza de contract furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 381|381 Vanzare pe baza de comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 382|382 Vanzare pe baza de contract client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 383|383 Comanda client pe baza de contract client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 384|384 Zile alertă plăti de executat]] ===
Implicit : 7

===[[Setare 385|385 Zile alerta incasari de executat]] ===
Implicit : 7

===[[Setare 386|386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 387|387 Tip portofoliu scoala]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 388|388 Alocare numar la validare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 389|389 Suplimentare curs valutar %]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 390|390 Aplicare discount pe factura client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 391|391 Cod produs sa apara in denumire produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 392|392 Numar zecimale pret intrare valuta]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 393|393 Inchidere automata luna anterioara incepand cu ziua din luna urmatoare]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 394|394 Nr de zile din urma in care se permite introducerea de documente]] ===
Implicit : 40
Firma Divizie

===[[Setare 396|396 Algoritm generare comenzi furnizori din necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 397|397 Algoritm generare necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 398|398 Ierarhie in numele produsului]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 399|399 Filtrare documente pe portofolii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 400|400 Pret initial catalog]] ===
Implicit : 0
Divizie
;daca setarea are valoarea >0 atunci la adaugarea unui produs in nomenclator se insereeaza in toate cataloagele din sistem cu pretul=@setare400.
;la salvarea unui produs in nomenclator se asociaza in toate regulile de vanzare cu bifa de Adaugare automata produse noi

===[[Setare 401|401 eticheta linie de business]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 402|402 Numar zecimale pret valuta vanzare]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 404|404 Reducere intrare la pret]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 405|405 Numar zile implicit valabilitate oferta]] ===
Implicit : 30
Firma Divizie

===[[Setare 407|407 Mod afisare persoane fizice]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 408|408 Creare produse din oferta furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 409|409 Generare implicit factura cu chitanta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 410|410 Criteriu validare pret in catalog]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 411|411 Actualizare preturi pentru produse din aceeasi subcategorie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 412|412 Generare produs necesar cu cantitate zero]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 413|413 Alegere furnizor pentru necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 414|414 Nr Zile Stoc]] ===
Implicit : 30
Firma Divizie

===[[Setare 415|415 Nr zile istoric]] ===
Implicit : 90
Firma Divizie

===[[Setare 416|416 Export factura client pe centre de cost agenti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 417|417 Aplicare reducere la pret lista]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 418|418 LotIntrare in aviz client fara stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 419|419 Pret achizitie de la punct de lucru are valoarea]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 420|420 Mod descarcare gestiune]] ===
Implicit : FIFO
Firma Divizie

===[[Setare 421|421 Unicitate nomenclator produse]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 422|422 Afisare cod produs pe factura client]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 425|425 Afisare prefixe in adresa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 426|426 Rezervare receptie comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 427|427 Repartizare facturi pe avansuri nesoldate de pe alte deconturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 428|428 Calcul adaos in functie de pret lista]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
Setarea depinde de setarea 386:
386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document
Trebuie pus pe 386 minim 1 pentru calcul automat pret amanunt.

===[[Setare 429|429 Inchidere solduri facturi decont integral]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 430|430 Credit control - Limita credit comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 431|431 Blocare clienti noi la facturare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 432|432 Numar pozitii istorie factura vanzare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 433|433 Validare automata chitanta la validare factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 434|434 Numar maxim emailuri trimise la un apel]] ===
Implicit : 50

===[[Setare 435|435 Afisare sold client pe factura]] ===
Implicit : 0
;1 daca se afiseaza
Firma Divizie

===[[Setare 436|436 Notificare receptie marfa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 438|438 Ordonantarea inchide documentul: contabil/operational]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 439|439 Gestiune bugetara]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 440|440 Culori indicatori performanta]] ===
Implicit : #FF0000,#FF6600,#FFCC00,#99CC00,#00FF00
Divizie

===[[Setare 441|441 Preluare pret din oferta furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 442|442 Preluare observatii in factura din comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 443|443 Notificare facturi pe email - vechime factura]] ===
Implicit : 1
Se notifica facturile cu data facturare mai mare sau egala cu data curenta - valoarea setarii(nr.zile)
Firma Divizie

===[[Setare 444|444 Numar zile viitoare permise pentru inchidere programari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 446|446 Numar zile notificare factura scadenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 447|447 Generare pozitii contract din comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 449|449 Numar zile notificare contract expirat]] ===
Implicit : 5

===[[Setare 450|450 Afisare Lot si data expirare pe factura client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 451|451 Aplicare discount pe factura cu anexa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 452|452 Afisare Perioada facturare pe factura client]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 456|456 Generare denumire produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 457|457 Generare denumire scurta produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 458|458 Actualizare data comanda la validare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 459|459 Selectie gestiuni sursa pentru rezervari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 460|460 Repartizare cheltuieli in costul marfii vandute]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 461|461 Generare rezervari la generare comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 462|462 Generare document din comanda client]] ===
Implicit : 0,1,2,3
0 = integral
1 = partial cantitativ
2 = partial din stoc
3 = din rezervarile de pe comanda client
4 = import serii
5 = rezervari si servicii
6 = Din cantitate culeasa
Firma Divizie

===[[Setare 463|463 Coduri de bare duplicate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 464|464 Actualizare cantitate livrata pe comanda din factura fara stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 465|465 Numar zecimale rotunjire nota contabila salarii]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 466|466 Numar zile notificare incasari]] ===
Implicit : 14
Firma

===[[Setare 467|467 Verificare drepturi casa]] ===
Implicit : 0
Firma
Utilizata in Financiar - Casa
Daca setarea e bifata se verifica punctele de lucru pe care utilizatorul are dreptul 840 - "Casa" si se poate opera doar pe conturile de casa care au asociate acele puncte de lucru.

===[[Setare 468|468 Afisare stoc in denumire produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 470|470 Valoare minima asigurare transport]] ===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 471|471 Refacere rezervare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 472|472 Numar zecimale pontaj resurse umane]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 473|473 Disponibilitate Stoc]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 474|474 Comanda client - pagina implicita adaugare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 475|475 Adaugare comanda - data livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 476|476 Dimensiuni poze thumbnails]] ===
Implicit : 64;128

===[[Setare 477|477 Afisare valoare nerepartizata in lista documente financiar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 478|478 Generare rezervare la validare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 479|479 Deschidere contract angajat de tip G cand deschid P]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 480|480 Inchidere contract angajat de tip G cand inchid P]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 481|481 Numar maxim emailuri cu fluturasi salarizare trimise la un apel]] ===
Implicit : 50

===[[Setare 483|483 Preluare client in portofoliu]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 484|484 Numar zecimale pontaj salarizare (cantitate)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 485|485 Numar zecimale pontaj salarizare (suma)]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 486|486 Numar zecimale pontaj salarizare (procent)]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 487|487 Numar zecimale pontaj salarizare (tarif)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 489|489 Incrementare counter la vizualizare/tiparire factura]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 490|490 Introducere clienti potentiali cu acelasi CUI]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 491|491 Procente indicatori performanta]] ===
Implicit : 80,90,100,110
Firma Divizie

===[[Setare 492|492 Indicatori - Numar pixeli per unitate de masura]] ===
Implicit : 10
Divizie

===[[Setare 493|493 Credit control - Limita zile scadenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 494|494 Credit control - Limita zile scadenta comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 495|495 Culori intervale marja existenta]] ===
Implicit : 10,20,color:red;,color:orange;,color:green;
Firma Divizie

===[[Setare 496|496 Valoare maxima chitante]] ===
Implicit : 5000

===[[Setare 497|497 Blocare introducere numar duplicat chitanta client in aceeasi luna]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 498|498 Anulare chitanta automat la anulare factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 499|499 Documente pentru calcul istoric]] ===
Implicit : 5,6,13,21
Firma/Divizie

===[[Setare 500|500 Bloc alimentar centralizat]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 501|501 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer in custodie]] ===
Implicit : 1
Firma/Divizie

===[[Setare 502|502 Diferenta documente nesoldate]] ===
Implicit : 0.5
Divizie

===[[Setare 505|505 Restrictie introducere salariul de incadrare brut]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 506|506 Permite modificare client in comanda validata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 509|509 Nr zile istoric interval]] ===
Implicit : 30
Firma Divizie

===[[Setare 510|510 Algoritm sarcina curenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 511|511 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 513|513 Rezervare pe comanda client din nota de predare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 515|515 Unicitate locatie pe produs in Raioane->Locatii FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 518|518 Blocare vanzare pentru intrari ulterioare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 519|519 Flux productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 520|520 Vanzare sub pret cost]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 521|521 Blocare oferta client expirata]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 522|522 Actualizare buget ore proiect din cantitate target]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 524|524 Credit control - Limita zile scadenta proiecte]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 525|525 Completare informatii delegat din agentul facturii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 526|526 Numar documente pastrate in istorie]]===
Implicit : 10

===[[Setare 527|527 Generare comanda livrare la alocare numar factura client]]===
Implicit : 1

===[[Setare 528|528 Unicitate nomenclator parteneri si unitati]]===
Implicit : 1

===[[Setare 529|529 Numar zecimale pret amanunt]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 530|530 Numar zecimale repartizare taxe vamale]]===
Implicit : 5
Firma Divizie

===[[Setare 531|531 Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 532|532 Actualizare cantitate livrata pe contract din factura fara stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 533|533 Filtrare asset in functie de client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 534|534 Afisare informatii produs furnizor in necesar]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 535|535 Preluare pret de amanunt din aviz de iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 537|537 Stergere rezervari la anularea comenzii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 538|538 Activare produsele la receptie marfa]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 541|541 Generare comenzi furnizori pentru aprobare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 543|543 Calcul vechime angajati]]===
Implicit : 0
Firma

===[[Setare 544|544 Pastrare pret in comanda la adaugarea detaliilor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 547|547 Numar zecimale deviz contabilitate]]===
Implicit : 2
Firma

===[[Setare 548|548 Nume task generat automat]]===
Implicit : Pontaj
Firma Divizie

===[[Setare 549|Setare 549 Repartizare servicii cu generare retur]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 550|Setare 550 Factura stoc la curs]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 551|Setare 551 Calcul necesar din valori precalculate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 553|Setare 553 Afisare denumire responsabil proiect in denumirea proiectului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 554|Setare 554 Nr. zile inceput luna trimitere notificare generare nota salarii]]===
Implicit : 20
Firma Divizie

===[[Setare 555|Setare 555 Valoare diurna]]===
Implicit : 50
Firma Divizie

===[[Setare 558|Setare 558 Rotunjire calcul necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 559|Setare 559 Blocare receptie marfa cu valoarea mai mare decat valoarea nealocata pe contractul de furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 560|Setare 560 Unicitate numar document intrare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie
1 : unicitate numar document, data factura si furnizor
2 : unicitate numar document si furnizor

===[[Setare 561|Setare 561 Preluare Data livrare din comanda client in Necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 563|Setare 563 Mod completare cod si denumire asset]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 564|Setare 564 Blocare oferta client fara portofoliu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 565|Setare 565 Preluare materiale cumulat in lansare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 568|Setare 568 Filtrare proiecte pe partener client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 569|Setare 569 Blocare validare contracte clienti cu diferenta Valori Antet - Pozitii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 570|Setare 570 Blocare validare contracte fara pozitii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 580|Setare 580 Verificare unicitate serie la intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 584|584 Mod afisare lista angajati in contracte si concedii medicale]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 585|585 Folosire ierarhie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 586|586 Filtrare produse dupa ierarhii materii prime si produse finite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 587|587 Unicitate cont bancar]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 590|590 Vizualizare doar lansari echipe]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 591|591 Adaugare cerere pontaj pe mai multe contracte]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 592|592 Utilizare dimensiuni pe contracte angajati]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 593|593 Verificare algoritm completare cont bancar]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 596|596 Calcul penalizari la sold scadent]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 597|597 Ore livrare]] ===
Implicit : 10:00;15:00;18:00

===[[Setare 598|598 Blocare alocare numar document fara plaja]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 601|601 Preluare CC, AB, BL din gestiune]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 602|602 Afisare Comanda client in Documente de pe Lansari]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 603|603 Soldare factura furnizor cu chitanta furnizor din decont]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 604|604 Dimensiuni din stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 608|Setare 608 Criterii afisare produs]]===
Implicit : 2,8
Divizie

===[[Setare 609|Setare 609 Criterii cautare produs]]===
Implicit : 1,2,3,4,5
Divizie

===[[Setare 612|Setare 612 Blocare validare comanda client - articole cu pret 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 613|Setare 613 Blocare validare comanda furnizor - articole cu pret 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 614|Setare 614 Blocare validare oferta client - articole cu pret 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 615|Setare 615 Blocare validare factura client - articole fara serie iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 616|Setare 616 Blocare generare factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 617|Setare 617 Verificare repartizari pe document la anulare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 620|Setare 620 Numar luni calcul Zile plata urmarire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 622|Setare 622 Criterii afisare proiect]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 623|Setare 623 Zecimale cantitate iesire detalii produs]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 624|Setare 624 Sincronizare plan de conturi in firmele din grup]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 625|Setare 625 Flux comenzi pe locatii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 626|Setare 626 Afisare adresa client ca adresa de livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 627|Setare 627 Mod filtrare rapida]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 628|Setare 628 Numar zile modificare registru casa]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 629|Setare 629 Numar pozitii oferte clienti adaugare produse]]===
Implicit : 100
Firma Divizie

===[[Setare 631|Setare 631 Afisare sarcini curente]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 633|Setare 633 Preluare in curs valutar intrare cursul de la data documentului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 635|Setare 635 Criterii afisare linie de business]]===
Implicit : 2,3,1
Firma Divizie

===[[Setare 639|Setare 639 Timp pregatire documente livrare (s)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 641|Setare 641 Proiect raportare cereri din comenzi clienti (ID)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 643|Setare 643 Butoane in ecranul de productie]]===
Implicit : 1,2,3
Firma Divizie

===[[Setare 644|Setare 644 Autostart pe post productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 645|Setare 645 Blocare transfer intre gestiuni rezultand in stoc sub stocul minim pe gestiune.]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 646|Setare 646 Numar comenzi afisate - Comenzi pe persoana]]===
Implicit : 7
Firma Divizie

===[[Setare 647|Setare 647 Butoane antet in ecranul de productie]]===
Implicit : 1,2,3
Firma Divizie

===[[Setare 648|Setare 648 Salvare automata pozitii meniu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 649|649 Aplicare discount pe proforma client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 650|650 Butoane antet in Comenzi ambalator]]===
Implicit : 3
Firma Divizie

===[[Setare 651|651 Pastrare pret la adaugarea detaliilor in oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 652|652 Alerta expirare stoc tampon (ore)]]===
Implicit : 0.5
Firma Divizie

===[[Setare 654|654 Afisare Lot si data expirare pe aviz client ]]===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 655|655 Numar cifre MARITE in numar comanda (productie, mobile) ]]===
Implicit : 3
Divizie

===[[Setare 656|656 Timp alocat finalizare livrare (minute) ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 657|657 Ora resetare stoc tampon]]===
Implicit : 6
Firma Divizie

===[[Setare 658|658 Numar minute intarziere pentru evidentiere comanda in pluriva mobile ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 659|659 Schimbare stare comanda client pentru comenzile planificate ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 660|660 Criterii cautare persoana de contact]]===
Implicit : 1,2,3

===[[Setare 662|662 Preluare rulaj masina la livrare ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 663|663 Flux productie posturi]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 664|664 Validare document de intrare generat de pe alt punct de lucru]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 665|665 Generare nota contabila de inregistrare productie la iesire pentru pozitii cu detalii]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 666|666 Tiparire meniu detaliat pe bonul fiscal]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 667|667 Modificare data decont la validare decont in functie de documentele din decont]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 668|668 Ora inceput productie retete]]===
Implicit : 10:30
Firma Divizie

===[[Setare 669|669 Atentionare expirate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 670|670 Afisare cumulata in factura client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 671|671 Afisare cumulata in aviz client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 672|672 Posibilitate filtrare comenzi clienti cu avize]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 673|673 Adresa web fisier KML layer zone livrare]]===
Implicit : ''
Divizie

===[[Setare 674|674 Numar luni perioada calcul top produse comandate]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 675|675 Numar top produse comandate]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 676|676 Afisare pret Pluriva Mobile]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 679|679 Cheie compensare la import inventar in contabilitate (folosit la modurile de contare care fac compensare)]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 683|683 Activare stoc tampon]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 684|684 Timp marja intarziere client (min)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 685|685 Timp maxim intarziere la client (min)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 686|686 Numar minute rotunjire timp livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 687|687 Zile CO Cuvenite]]===
Implicit : 21
Firma

===[[Setare 688|688 Actualizare cantitate in comanda client la validare nota predare]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 689|689 Trimitere documente atasate la schimbare stare]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 690|690 Obligativitate atasare documente pentru prevalidare comanda in portal]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 691|691 Obligativitate setare document la validare comanda client]]===
Implicit :
Firma Divizie

===[[Setare 692|692 Posibilitate modificare camp agent in antetul contractului de client atunci cand acesta este validat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 694|694 Disponibil buget alocat la adaugare pozitie contract furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 695|695 Bon consum - pagina implicita adaugare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 696|696 Generare rezervare automat la validare transfer intre gestiuni]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 697|697 Alocare numar NIR factura furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 698|698 Adaugare din documentele partenerului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 699|699 Generare pozitie diurna la adaugare decont angajat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 700|700 Alocare numar decont angajat la adaugare daca perioada este completata]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 701|701 Flux productie preluare preturi din reguli]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 702|702 Documente pentru descarcare din job]]===
Implicit : 5,6,8
Firma Divizie

===[[Setare 703|703 Modificare ordine produse]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 704|704 Grupare produse finite dupa]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 705|705 Notificare gestionari la receptie marfa in gestiune]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 706|706 Folosire stoc numarat la calcul necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 708|708 Actualizare cantitate livrata in comanda client la transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 709|709 Sufix denumire produs intermediar]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 710|710 Salvare data la generare factura din comanda client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 712|712 Numar zecimale materii prime]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 713|713 Dimensiuni utilizate la calcul valori bugetate la generare documente ALOP]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 714|714 Calcul necesar pentru comenzile de clienti nefinalizate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 716|716 Comanda client completare campuri cu cele salvate pe user]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 717|717 Preluare observatii la generare facturi din contracte clienti din tip document]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 718|718 Viteza de vanzare raportata la zile cu stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 719|719 Afisare referinta iesire in tipizatul facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 720|720 Rezervare peste cantitatea din comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 721|721 Anulare comenzi livrare la anularea livrarii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 722|722 Preluare articol buget din comanda client in comanda furnizor]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 723|723 Salvare materiale ca produse folosite]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 724|724 Actualizare explicatii pozitii oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 725|725 Notificare persoana de contact din contract la tiparirea facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 726|726 Adaugare bonuri fara CNP-CUI]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 727|727 Volum europalet]]===
Implicit : 1.6
Firma Divizie

===[[Setare 728|728 Validare oferte clienti cu valoare 0]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 729|729 Afisare numar nir pe document fara stoc]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 730|730 Blocare modificare pozitii comanda client comandate la furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 731|731 Preluare numar lansare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 732|732 In curand]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 733|733 Stoc limitat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 734|734 Stoc limitat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 735|735 Rulaj manual produs nou]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 736|736 Afisare poza produs in necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 737|737 Afisare ore alocate/consumate neformatate pe task]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 738|738 Restrictionare afisare categorie in comanda client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 739|739 Finalizare lansare la predare integrala]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 740|740 Generare schimbare lot la prevalidare inventar]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 741|741 Afisare comanda in denumirea proiectului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 744|744 Blocare introducere activitati mai vechi de ziua X a lunii anterioare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 745|745 Afisare preturi la um alternativ implicit]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 746|746 Generare transformare stoc la validare aviz furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 747|747 Furnizor implicit receptie marfa]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 748|748 Preluare ora IN/OUT angajat in pontaj zilnic]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 749|749 Calcul stoc pe cheie de lot]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 750|750 Nr de zile din urma miscari produse]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 752|752 Validare documente in viitor]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 753|753 Setare observatii implicite la Retur factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 754|754 Valoare implicita grupaj la retur factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 755|755 Mod calcul zile CO cuvenite]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 756|756 Valoare implicita grupaj]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 757|757 Vizualizare chitante in functie de drepturile pe punctele de lucru]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 758|758 Creare document atasat pentru acte de identitate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 759|759 Generare factura client din aviz client cu data avizului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 760|760 Numar maxim de zile cu care se poate modifica data bonului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 761|761 Generare Sublansari in functie de stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 762|762 Permite vanzare subunitara doar pentru produse fractionabile]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 763|763 Generare automata colete pentru comenzile de culegere]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 764|764 Validare documente in trecut]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 766|766 Afisare nume pe bon fiscal]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 767|767 Finalizare comanda client la validarea documentului de intrare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 768|768 Clienti - Zile blocare default]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 769|769 Clienti - Limita credit default]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 770|770 Documente afisate in Productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 771|771 Credit control - Limita credit oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 772|772 Credit control - Limita zile scadenta oferta client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 774|774 Dimensiuni standard colet]]===
Implicit : 0,0,0,0
Firma Divizie

===[[Setare 775|775 Criterii afisare referinta necesar]]===
Implicit : 1,2,3,5,6,7
Firma Divizie

===[[Setare 778|778 Refacere cantitate livrata pe comanda client la retur factura ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 779|779 Refacere cantitate livrata pe contract client la retur factura]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 780|780 Numar zile verificare unicitate adaugare comanda]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 781|781 Facturare retur aviz client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 782|782 Actualizare Cod1, Cod2, Cod3 la generare document din comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 783|783 Credit control - soldurile clientului sa includa si efectele]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 784|784 Creare produse in nomenclator la inserare comanda din flux replicare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 785|785 Schimbare stare contracte clienti]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 786|786 Inventar - Preluare pret din istoric]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 790|790 Preluare detalii comanda client ca materiale in Lansare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 791|791 Afisare denumire produs din nomenclatoare ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 792|792 Afisare text Discount pe modelul de factura ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 796|796 Generare Bon consum la validare retur factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 799|799 Adaugare cerere pontaj din portal angajat]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 800|800 Afisare Mesaje atentionare la Salvare produse finite]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 802|802 Blocare initializare pontaj]]===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 804|804 Completare denumire produs afisare din lista coduri alternative]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 805|805 Propagare denumire produs afisare in stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 806|806 Afisare pret cost]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 807|807 Notificare anulare cerere pontaj din RU]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 808|808 Tip etichete Comenzi pe locatii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 809|809 Rezervare cantitati peste cantitatea din stoc FD]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 810|810 Preluare numar produse in produse rezultate din campul]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 813|813 Mod contare nota salarii de diferente]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 814|814 Credit control - include comenzi deschise]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 815|815 Criterii grupare istoric contract ]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 816|816 Comenzi in limita stocului disponibil]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 817|817 Generare rezervari produse fara lot]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 818|818 Generare bon consum din Productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 819|819 Credit control - afisare solduri precalculate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 820|820 Calcul necesar productie din lansari]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 821|821 Salvare pozitie cantitate zero]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 822|822 Generare nota contabila de plata la importul in contabilitate a unei facturi cu plati operationale]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 823|823 Atentionare discount nerepartizat la validare factura furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 824|824 Creare necesar pe user]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 825|825 Blocare stergere pozitii din meniu comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 826|826 Generare lansare din antecalcul la transformare oferta client in comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 827|827 Partenerii cautati la prelucrare fisier extras (Banca electronica - Extrase)]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 828|828 Rezervare pe lot intreg]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 829|829 Adaugare asset la validare factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 830|830 Actualizare pozitii factura furnizor la validare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 831|831 Blocare modificare pret din aviz]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 832|832 Blocare coada printare la aparitia unei erori]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 837|837 Completare cantitate numarata din locatorul]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 838|838 Multitasking Sarcini curente]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 839|839 Generare rezervare la validare comanda interna]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 840|840 Recalculare ore alocate Task-uri Productie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 841|841 Configurare parametrii sarcini curente]]===
Implicit : PauzaFaraActivitate=0&StartFaraActivitate=0&
Firma Divizie

===[[Setare 842|842 Generare antecalcul in cantitate de]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 843|843 Generare reteta la adaugare produs]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 844|844 Nivel calcul explicatii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 847|847 Generare BC la finalizare transfer PF din mobile]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 848|848 Calcul data livrare in functie de numar zile rezerva]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 849|849 Generare comanda de livrare fara livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 850|850 Import documente in contabilitate la propagarea pretului de cost]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 851|851 Tip numar zile istoric]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 856|856 Concatenare loturi la validare transformare de stoc]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 857|857 Criteriu cautare partener import client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 858|858 Salvare reteta generica in Antecalcul pentru fiecare produs finit]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 860|860 Adaugare automata detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 864|864 Separator folosit in ierarhie articole bugete dupa cod articol]]===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 866|866 Numar luni garantie]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 868|868 Calcul valori comenzi clienti]]===
Implicit : 0 (Pret valuta redus)
Firma Divizie

===[[Setare 869|869 Blocare introducere decont in zile cu cereri pontaj de tip CO]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 872|872 Suplimentare limita credit client cu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 873|873 Actualizare data documente tiparite din livrare cu data plecarii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 874|874 Preluare pret/valuta la adaugarea produselor in comanda/oferta de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 877|877 Inserare pozitie parinte ca detaliu la adaugare prima pozitie in detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 878|878 Actualizare DenumireProdusAfisare pe pozitie parinte in comanda client la adaugare detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 879|879 Concatenare adrese de pe gestiuni la validarea documentului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 881|881 Afisare furnizor in coloana de partener in fisa de magazie pentru bonurile de consum]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 884|884 Valoare maxima ajustare baza dupa tva in nota contabila a facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 886|886 Incarcare stoc din produs finit la retur produs cu detalii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

*[[Setari sistem]]
**Setare 887

===[[Setare 887|887 Generare comanda livrare la retur furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 889|889 Transfer intre gestiuni - pagina implicita adaugare]]===
Implicit : Produs
Firma Divizie

===[[Setare 892|892 Aprobatori deconturi]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 893|893 Atentionare perioada mai mare de o luna]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

*[[Setari sistem]]
**Setare 894

Pe firma si divizie

Valoare implicita: 1

===[[Setare 895|895 Preluare manopera din catalog]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 896|896 Afisare serie intrare pe factura externa client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 899|899 Facturare din comanda culegere]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 900|900 Credit control - Limita credit proforma client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 901|901 Credit control - Limita zile scadenta proforma client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 902|902 Rezervare pe comanda interna din nota de predare]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 903|903 Afisare sold in Casa si Banca]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 904|904 Pastrare istoric necesar]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 905|905 Necesar cumulat pe produse identice]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 907|907 Generare comanda interna cumulat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 908|908 Calcul zile proba pe contract angajat]]===
Divizie

===[[Setare 909|909 Numar zile adaugare inregistrari in contabilitate in viitor]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 911|911 Excludere produse aflate in custodie client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 914|914 Actualizare data livrare la validare comanda furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 916|916 Calculare pret CMP la nivel de produs]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 917|917 Blocare validare comanda client daca exista produse cu data de expirare care nu corespunde termenului setat pe contract]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 919|919 Credit control - soldurile furnizorului sa includa si efectele]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 920|920 Credit control - Limita credit furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 921|921Credit control - Limita zile scadenta furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 922|922 Generare rezervari pe comanda client generata din comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 924|924 Facturare aviz client conform cantitatii confirmate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 926|926 Preluare observatii client in comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 927|927 Generare comanda culegere din rezervari stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 928|928 Credit control - Limita valoare scadenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 929|929 Ignora cantitatea livrata la adaugare lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 931|931 Tip categorie proiecte]] ===
Implicit : 3
Firma Divizie

===[[Setare 932|932 Mod verificare vanzare sub pret de cost]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 933|933 Preluare cod produs in campul cod asset la generarea asset-urilor]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 934|934 Adaugare detalii din Reteta la adaugare produs in Comenzi clienti FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 935|935 Obligativitate cautare asset pe client cerere/proiect]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 936|936 Completare data fabricare si data expirare folosind lotul de intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 937|937 Aplicare durata minima valabilitate produs la descarcare stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 939|939 Blocare inchiriere asset pe aceeasi perioada]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 940|940 Descarcare ambalaje din colete la generare document iesire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 941|941 Blocare inchidere sarcina productie daca nu am generat bonul de consum]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 942|942 Blocare anulare documente exportate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 944|944 Link sms feedback comanda client]] ===
Implicit : ""
Divizie

===[[Setare 945|945 Schimbare stare comanda la generare proforma]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 947|947 Blocare produse inactive]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 948|948 Valuta folosita la import documente iesire in contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 950|950 Permite fractionare um alternativ]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 951|951 Numar maxim cereri alocate pe agent]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 952|952 Alocare cereri pe agent]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 954|954 Blocare salvare filtre pe user]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 955|955 Pastrare pret in contract la adaugarea detaliilor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 957|957 Precompletare persoana alocata la adaugare cerere suport]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 958|958 Spargere cantitate la adaugare din scanari in facturile de intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 959|959 Import in contabilitate documente generate prin operatia Generare documente pe livrari]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 960|960 Precompletare valuta la adaugarea ofertelor de clienti]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 961|961 Completare serie intrare cu cod furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 962|962 Generare comanda culegere la validare comanda client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 963|963 Generare nota de culegere la validare comanda de culegere]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 964|964 Modificare stare task la validare document]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 967|967 Finalizare comanda de culegere la finalizarea notelor de culegere generate de ea]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 969|969 Salvare in observatii denumirea produsului]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 970|970 Stergere pontaj zilnic la import prezenta]]===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 973|973 Actualizare pozitii comenzi pe baza necesarului]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 974|974 Actualizare valori aviz furnizor rezultat in urma unui aviz de iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 975|975 Actualizare stare comanda la folosirea operatiilor se factureaza/nu se factureaza]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 977|977 Anulare documente generate la anularea avizului]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 978|978 Notificare angajat la aprobare cerere pontaj din resurse umane]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 979|979 Generare rezervari stoc pentru comenzile de clienti la finalizarea receptiei]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 981|981 Coduri gestiuni pentru generarea rezervarilor de stoc]]===
Implicit : -
Firma Divizie

===[[Setare 982|982 Descarcare gestiune la validare inchidere de zi]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 983|983 Alocare comenzi pe agent]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 984|984 Numar maxim comenzi alocate pe agent]] ===
Implicit : 10
Firma Divizie

===[[Setare 986|986 Diferenta admisa pentru actualizarea preturilor de furnizor]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 987|987 Facturare stornare avans la cursul avansului]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 989|989 Generare comanda client din activitati suport]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 990|990 Numar zecimale pret cost]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 991|991 Spargere cantitate la completarea tipului seriei de intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 993|993 Tiparire etichete produse]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 994|994 Atentionare detalii logistice incomplete pentru produsele din comanda furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 995|995 Utilizare unitati de masura alternative pentru vanzare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 996|996 Generare comenzi de livrare comune pentru acelasi traseu]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 997|997 Sectiune declaratia 394 pentru persoanele fizice externe catre care s-au emis facturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 998|998 Pregatire alocare la generare nota de alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 999|999 Completare locator pe comanda client la pregatire alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1001|1001 Actualizare valoare valuta in functie de cursul curent]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1002|1002 Salvare cod de bare produs in cod palet la alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1003|1003 Preluare transfer intre locatori in mobile fara alocare la manipulator]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1004|1004 Folosire stoc initial calculat in rapoarte stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1007|1007 Mod tratare cheltuieli de protocol nedeductibile in calculul sumei maxime deductibile a cheltuielilor de protocol, utilizata la determinarea impozitului pe profit]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1008|1008 Criterii afisare asset]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1009|1009 Criterii cautare asset]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1010|1010 Calcul data expirare din data fabricare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1011|1011 Mostenire drept pe gestiunea destinatie de la gestiunea sursa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1012|1012 Generare NC la culegere din locatori]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1013|1013 Completare pret cost operational din catalog productie setat pe categorie la calcul lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1014|1014 Generare livrare la finalizare nota culegere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1015|1015 Numarul de zile in care se poate radia contractul de angajat]] ===
Implicit : 19
Divizie

===[[Setare 1017|1017 Pastrare valuta la actualizarea preturilor de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1018|1018 Propagare preturi din factura in aviz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1019|1019 Intervale reduceri]] ===
Implicit : 30=0-50;70=51-80;90=81-100
Firma Divizie

===[[Setare 1022|1022 Pregatire culegere/alocare la generare transfer locatori din transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1023|1023 Modificare cantitate produse rezultate la modificare material]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1024|1024 Mod grupare istoric inregistrari REVISAL]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1025|1025 Utilizare pret oferta furnizor din comanda de client la calculul necesarului]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1027|1027 Afisare id intern in link referinta document]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1028|1028 Rezervare produse folosite la adaugare interventie]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1032|1032 Redirect la adaugare contract client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1035|1035 Anulare documente depozitare la anulare transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1037|1037 Parametrii operatie Generare transfer marfa]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1038|1038 Parametrii operatie Generare transfer produse finite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1039|1039 Parametrii operatie Generare lansare in productie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1041|1041 Rezervare produse folosite la adaugare interventie fara a mai genera comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1042|1042 Procent din diurna decont intern acordat pentru ultima zi daca numarul de ore nu depaseste 12 ore]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 1043|1043 Procent din diurna decont extern acordat pentru ultima zi daca numarul de ore nu depaseste 12 ore]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 1045|1045 Preluare greutate si volum pe comanda de livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1046|1046 Generare rezervari din gestiunile de pe tip doc]] ===
Implicit : 1,2,3
Firma Divizie

===[[Setare 1048|1048 Pret materiale in retete productie]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1049|1049 Preluare pozitii retur la generare avize intre punctele de lucru]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1050|1050 Preluare pozitii retur la generare facturi intre punctele de lucru]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1055|1055 Informatii raportare in declaratia 394 pentru persoanele fizice externe]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1056|1056 Declarare conturi bancare parteneri in Declaratia 406]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1057|1057 Spargere nota contabila de inchidere venituri si cheltuieli pe dimensiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1059|1059 Introducere concedii medicale in ordine cronologica]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1061|1061 Preluare colete de pe comenzile de culegere pe comanda de livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1062|1062 Calcul descriere html produse in metri liniari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1064|1064 Completare numar lansare in cod culegere la pregatire NC]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1067|1067 First ERP]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1070|1070 Descarcare stoc pe baza de reteta - Verificare stoc produs finit/semifabricat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1072|1072 Calcul valori tva grupat dupa cota]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1074|1074 Numar zecimale produs finit]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1075|1075 Preluare articol de buget la importul de combustibil]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1078|1078 Data document in functie de data lansarii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1079|1079 Stabilire lot la validare lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1080|1080 Completare produs lot in lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1082|1082 Anulare documente din note alocare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1083|1083 productie ordine tiparire etichete]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1084|1084 Preluare informatii ture din control acces]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1085|1085 Calcul data expirare in lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1087|1087 Generare rezervari comenzi clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1089|1089 Afisare drepturi stari comanda client]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1090|1090 Afisare drepturi stari comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1092|1092 Actualizare produse in oferte furnizori la creare produs]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1093|1093 Anulare documente din note culegere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1094|1094 Modificare promotii aplicate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1095|1095 Restrictionare introducere extrase dublate pe acelasi partener, cont si perioada]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1096|1096 Raportare contracte angajati multiple fara pontaj in D112]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1098|1098 Mod repartizare incasari pe facturi care contin penalitati si alte servicii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1102|1102 Valoare minima comanda asigurare transport]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1103|1103 Data inceput amortizare mijloc fix ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1105|1105 Excludere reducere finala din actualizarea preturilor la furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1109|1109 Calculare stoc curent si viteza de vanzare doar pentru produsele vandute de firma curenta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1111|1111 Stoc din gestiunile cu drept pe mai multe firme]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1112|1112 Raportare servicii in declaratia 406 (SAF-T)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1113|1113 Obligativitate completare cod]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1114|1114 Generare bon fiscal din comanda client: Descarcare rezervari in detalii.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1115|1115 Restrictie modificare preturi reduse in oferta.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1116|1116 Inlocuire produs generic pe lansare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1117|1117 Comanda client:Ignora cantitatea culeasa la generare transfer intre gestiuni.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1118|1118 Preluare traseu la duplicarea comenzilor de clienti]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1119|1119 Actualizare denumire produs afisare pentru produsele asociate cu denumirea produsului principal]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1123|1123 Blocare validare/prevalidare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1124|1124 Inserare automata serviciu transport la generarea comenzilor de furnizor din necesar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1125|1125 Calculare viteza de vanzare doar pentru produsele vandute in afara contractelor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1126|1126 Preluare Cod1, Cod2, Cod3 din loturi in pozitii facturi]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1127|1127 Spargere nota culegere pe zone la pregatire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1128|1128 Criterii identificare produse la validarea ofertelor de furnizor]] ===
Implicit : 1,2,3,4,5
Firma Divizie

===[[Setare 1129|1129 Raportare sectiuni facturi in Declaratia 406 (SAF-T) din note contabile]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1130|1130 In pontaj zilnic in Contract sa nu se afiseze Data istoric contract]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1131|1131 Factura furnizor adaugare produs preluare date produs in nomenclator]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1132|1132 Generare schimbari pret daca exista diferente de amanunt intre parinte si detalii]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1133|1133 Mod raportare coduri CPV in E-Factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1134|1134 Afisare informatii initiale]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1135|1135 Inregistrare tva neexigibil avize doar daca data NIR este anterioara datei facturii setata in antet aviz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1136|1136 Raportare persoane fizice in sectiunea furnizori in declaratia 406 (SAF-T)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1137|1137 Afisare secunde in Suport - Cereri deschise ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1139|1139 Afisare referinta vanzare ]] ===
Implicit : 3
Firma Divizie

===[[Setare 1140|1140 Verificare disponibilitate stoc locatori neblocati la validare document iesire ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1141|1141 Nu permite suprapunere planificari sarcini proiecte clienti]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1143|1143 Precompletare automata cantitate produse folosite]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1145|1145 Actualizare data comanda cu data livrare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1147|1147 Rotunjire cantitate comanda interna]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1148|1148 Data inceput amortizare obiect de inventar]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1150|1150 La calcul necesar sa nu se tina cont de cantitate comandata multiplu si de cantitate minima comandata]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1151|1151 Mod stabilire Data inceput inregistrare venit in avans generat din pozitia facturii de client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1152|1152 Restrictie modificare produs cu referinta]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1154|1154 Preluare materiale pe sarcina in produse folosite]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1156|1156 Preluare detalii in factura/aviz la facturarea rezervarii unui produs cu detalii]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1157|1157 Generare comanda de livrare cu o singura livrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1161|1161 Filtrare repartizare in functie de proeictul de pe document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1163|1163 Actualizare preturi furnizori produse]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1165|1165 Actualizare preturi furnizori produse pe toate firmele]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1166|1166 Verificare diferenta de pret dintre furnizori produse si factura de furnizor]] ===
Implicit : -1
Firma Divizie

===[[Setare 1167|1167 Generare serie intrare la validarea comenzii de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1168|1168 Preluare greutate din valoare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1169|1169 Obligativitate ambalaj la validarea bonurilor fiscale]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1170|1170 Obligativitate setare reteta in comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1171|1171 Actualizare pret catalog la validarea ofertei de client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1172|1172 Verificare cantitati produs finit si materii prime la validarea notei de predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1173|1173 Inserare task la validare comanda]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1174|1174 Criteriu alegere cantitate stoc]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1175|1175 Schimbare stare oferta client la adaugarea in contract]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1176|1176 Transfer solduri facturi la clienti incerti la generare nota contabila a provizioanelor pentru creante]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1177|1177 Preluare produs asociat de pe unitatea de masura alternativa]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1179|1179 Aducere contacte de pe unitatea default in operatia de trimitere email]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1181|1181 Cursivitate plaja in functie de data]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1182|1182 Raportare facturi furnizori din note contabile in declaratia 406 (SAF-T)]] ===
Implicit : 0

===[[Setare 1184|1184 Preluare serie iesire la intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1189|1189 Blocare validare factura client cu pret redus mai mare decat pret intreg FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1190|1190 Durata minima manopera la adaugarea primei interventii FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1192|1192 Posibilitate introducere activitati din sarcini curente de catre mai multe persoane FD]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1195|1195 Blocare adaugare componente meniu fara pret FD]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1197|1197 Afisare detalii comenzi furnizori pe NIR]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1198|1198 Afisare denumire suplimentara a conturilor contabile in nota contabila]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1199|1199 Actualizare loturi produse la validare aviz]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1201|1201 Facturi furnizori pozitii cota tva nu corespunde mod contare]] ===
Implicit : 1

===[[Setare 1202|1202 Alocare centru de cost pe obiecte inventar la validare transfer intre gestiun]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1203|1203 Stoc curent precalculat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1204|1204 Refacere rezervare pe comanda interna]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1205|1205 Generare taskuri mobile]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1207|1207 Generare bon de consum doar pe baza de destinatie]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1208|1208 Inserare produs duplicat in sit-uri web]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1209|1209 Nu se salveaza denumire produs afisare la generare oferta dintr-o cerere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1211|1211 Aplicare reguli TVA la validare document]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1212|1212 Interventii suport - Facturare transport]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1213|1213 Pastrare pret amanunt la aplicare reguli vanzare TVA]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1214|1214 Pastrare pret vanzare fara tva la aplicare reguli vanzare TVA]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1215|1215 Valuta folosita la import documente intrare in contabilitate]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1216|1216 Calcul necesar pentru produsele cu furnizor preferat firma curenta]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1217|1217 Preluare client contract la generare sarcini recurente]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1218|1218 Valoare minima procent avans comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1219|1219 Mod calcul valori balanta contabila bugetari]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1220|1220 Numar zecimale reducere]] ===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1221|1221 Comanda culegere - Preluare bifa pentru generare document din destinatii]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1223|1223 Comanda culegere - Permite anularea facturii de client daca are bon fiscal legat la ea]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1224|1224 Rotunjire cantitate lansata din comanda client sau interna]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1225|1225 Raportare operatiuni in decontul special de tva (D301)]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1226|1226 Includere cantitate nelivrata in calculul necesarului de productie]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1227|1227 Blocare facturare avize client la alt punct de lucru al partenerului]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1228|1228 Inserare produse din retete la alocare/culegere]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1230|1230 Identificare asset ca mijloc fix in functie de contarea asociata pe asset]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1231|1231 Transmitere denumire produs raportare in E-factura]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1232|1232 Salvare pozitii meniu pe document intrare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1233|1233 Criterii preluare adresa livrare (destinatar) la generare comanda livrare]] ===
Implicit : 1,2,3,4,5
Firma Divizie

===[[Setare 1234|1234 Generare lot intrare la validare comanda client]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1235|1235 Preluare atribute pe materiale]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1236|1236 Afisare dupa ordinea introducerii in tipizatul facturii de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1238|1238 Autocompletare marca contract cu numar contract]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1239|1239 Nu se recalculeaza pretul de cost la generare nota predare.]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1240|1240 Generare bon consum automat la inserarea comenzilor de client]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1241|1241 Facturi clienti pozitii cota tva nu corespunde mod contare]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 1242|1242 Mod calcul vechime companie]] ===
Implicit : 1
Divizie

===[[Setare 1243|1243 Inchidere lansare la validare nota predare in functie de procent predare]] ===
Implicit : 0
Divizie

===[[Setare 1244|1244 Spargere nota alocare pe zone la pregatire]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1245|1245 Actualizare cantitate livrata in comanda interna la transfer intre gestiuni]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1246|1246 Copiere atasamente de pe efacturi primite pe facturi furnizori ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1247|1247 Generare numar versiune la reofertare]] ===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1248|1248 Blocare generare Bon consum dupa validare Nota predare]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1249|1249 Generare automata comanda de livrare (pe baza de destinatii) la validarea comenzii de furnizor]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1250|1250 Generare task la creare asset din factura furnizor.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1251|1251 Actualizare denumire si cod produs furnizor ]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1252|1252 E-Facturi Transfer in facturi furnizori cumulat]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie
===[[Setare 1253|1253 Anulare documente operational la anulare transfer intre locatori.]] ===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1254|1254 Blocare stergere pozitii comanda client comandate la furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1255|1255 Generare subasset la validarea facturii de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1256|1256 Blocare adaugare produs in comanda client daca cantitatea nu este multiplu de]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1257|1257 Nu se folosesc informatiile de furnizor in comanda de client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1258|1258 Blocare validare document intrare din scanari fara locator completat]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1259|1259 Preluare explicatii din comanda client in comanda furnizor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1260|1260 Verificari reteta documente intrare pentru WMS]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1261|1261 Exclude cantitatea livrata si cantitatea din contractele subsecvente valabile ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie
In contract subsecvent - Adaugare din contract, cantitatea se propune in functie de cantitatea livrata si valabilitatea pozitiilor din restul contractelor subsecvente.

===[[Setare 1263|1263 Mod amortizare pentru mijloace fixe in luna intrarii]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1264|1264 Numar zecimale greutate]]===
Implicit : 2
Firma Divizie

===[[Setare 1266|1266 Afisare mesaj de atentionare la validarea ofertei de client legat de data expirare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1268|1268 Caractere permise in lot intrare]]===
Implicit : [^]
Firma Divizie
Caractere permise in lot intrare trebuie sa fie specificate intre paranteze patrate si incepand cu simbolul: "^".
Exemplu:[^0-9a-z] - se vor permite folosirea cifrelor de la 0 la 9 si a literelor de la a la z. Verificarea este case sensitive
[^0-9 a-z] - se permit aceleasi caractere ca mai sus, dar permite si spatiile.
Caractere dorite trebuie neaparat dupa semnul ^

===[[Setare 1270|1270 Id excludere pachete replicare asincrona]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1272|1272 Mod recalculare preturi din detaliile comenzilor]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1273|1273 Generare comanda furnizor in functie de tipul de livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1274|1274 Unicitate cod palet]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1275|1275 Reaplicare reguli in Antecalcul]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1276|1276 Import e-facturi in contabilitate fara a le importa in operational]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1277|1277 Spargere comanda in functie de tip livrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1279|1279 Generare transfer in custodie din comanda de client fara restrictie de cantitate]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1280|1280 Blocare client doar la validare comanda]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1281|1281 Generare lansare din antecalcul fara Adaos]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1282|1282 Ignora cantitatea returnata la generare comanda client din contract client]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1283|1283 Afisare produse care contin substante periculoase]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1284|1284 Verificare pret amanunt la inserarea documentelor de intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1286|1286 Blocare retur aviz client daca este factura]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1287|1287 Actualizare valori cu amanuntul pe meniu]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1288|1288 Cod palet obligatoriu in operational]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1289|1289 Actualizare pret meniu in functie de componente]]===
Implicit : 1
Firma Divizie

===[[Setare 1290|1290 Include ambalajul in receptia generata din scanari.]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1291|1291 Modificare cantitate in comanda indiferent de cantitatea din oferta]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1292|1292 Mod raportare cod taxa in declaratia 406 (SAF-T) la pozitiile cu valori subunitare, corespunzatoare ajustarilor bazei pentru diferenta intre curs factura si curs intrare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1294|1294 Copiere denumire scurta din nomenclator in denumire produs afisare la validarea documentelor de iesire]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1295|1295 Blocare generare documente intre punctele de lucru in lipsa avizului de furnizor ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1297|1297 Inserare document aprobare la validarea ofertei de client ]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1298|1298 Generare lansare din antecalcul la creare contract client din oferta]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1299|1299 Folosire logica veche grupare factura client]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1300|1300 Asociere e-factura la documente din decont]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1301|1301 Descarcare integrala rezervari detalii ale unui serviciu.]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1302|1302 Blocare validare oferta de client cu produse valabile pe alte oferte]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1303|1303 Blocare validare factura furnizor - Factura fara id incarcare / descarcare]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1304|1304 Adaugare comanda de client fara referinta la task]]===
Implicit : 0
Firma Divizie

===[[Setare 1305|1305 Ordine preluare furnizor la calcul necesar]]===
Implicit : 1,2,3,4
Firma Divizie

===[[Setare 1306|1306 Pregatire culegere/alocare la generare transfer locatori din optimizare locatori]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1307|1307 Verificare grup firme pe multimile de clienti pe care este asociat clientul]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1308|1308 Actualizare preturi in comanda client din contract]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1309|1309 Actualizare data comanda la adaugare activitate pe task]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1310|1310 Modificare material in comanda interna]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1312|1312 Verificare existenta asociere asset pe pozitii din contract valabile]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1313|1313 Generare transfer gestiuni din transfer intre locatori cu quality code diferit]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1314|1314 Redeschidere comanda cu ultima stare in care a fost trecuta manual.]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1315|1315 Alocare numar inventar exclusiv pentru Mijloace fixe si obiecte de inventar]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1316|1316 Codul raportat la ID-ul partenerului persoana fizica in declaratia 406 (SAF-T)]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1317|1317 Generare schimbare pret la schimbare tva]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1318|1318 Setarea nu permite recalcularea salariului in functie de perioada din luna.]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1319|1319 Spargere nota culegere pe produse de tip cablu]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1320|1320 Preluare firma curenta in furnizor preferat]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1321|1321 Nu se genereaza factura cu chitanta atunci cand clientul este blocat.]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1322|1322 Anulare automata note culegere ce tin de acelasi document din operational]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1323|1323 Preluare observatii din documentul sursa in nota de culegere]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1324|1324 Actualizare client de pe task daca proiectul nu este generic]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1325|1325 Generare document din receptie nevalidat]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1326|1326 Precompletare proiect la adaugare cerere]]===
Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1327|1327 Generare comanda de livrare si livrare cu data curenta]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1328|1328 Modificarea valabilitatii detaliilor la modificarea pozitiilor principale in contracte clienti FD]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1329|1329 Calcul data livrare in functie de numar zile livrare FD]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1330|1330 Posibilitate stergere pozitie cu referinta la transfer intre gestiuni]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1331|1331 Spargere cantitate in comanda de furnizor la adaugare din comanda client]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1332|1332 Folosire prefix adresa la introducerea angajatilor prin replicare]]===
Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1333|1333 Blocare validare lansare fara pret in catalog]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1334|1334 Blocare inactivare produs cu stoc]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1336|1336 Documente pentru actualizarea preturilor de produse furnizori]]===

Setarea este folosita la validarea documentelor de intrare.Daca id-ul documentului nu se afla in lista de valori a setarii,nu se fac actualizarile pe preturi in furnizori produse.

Valoare implicita: 1,2,4,14,17,22,28,47
Firma Divizie

===[[Setare 1337|1337 Actualizare componente meniu in functie de pretul meniului]]===
Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1338|1338 Afisare Responsabil de pe portofoliu la adaugare cerere]]===
Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1339|1339 Tiparire documente la validare document de intrare]]===

Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1340|1340 Trimitere mail la validare cerere oferta]]===

Implicit: 1
Firma Divizie

===[[Setare 1341|1341 Adaugare automata detalii in comanda client]]===

Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1342|1342 Descarcare materiale semifabricat pe Bon consum]]===

Implicit: 0
Firma Divizie

===[[Setare 1343|1343 Criterii cautare partener persoana juridica]]===

Implicit: 1,2

===[[Setare 1344|1344 Criterii cautare partener persoana fizica]]===

Implicit: 1,2

===[[Setare 1345|1345 Procent Pret Achizitie din Schimbare produs]]===

Implicit: 10

===[[Setare 1346|1346 Data livrare Schimbare produs]]===

Implicit: 3

===[[Setare 1347|1347 Lansare semifabricat in cantitatea materialului, fara rotunjire]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1348|1348 Preluare curs din documentul original la stornare sau retur]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1350|1350 Stergere produse folosite in activitati pentru seriile existente in transfer gestiuni]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1351|1351 Asociere comenzi clienti la comenzi furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1352|1352 Creare reteta din detalii oferta client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1353|1353 Creare reteta din detalii comanda client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1354|1354 Inserare cheltuieli in Bonuri de consum]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1355|1355 Eliminare restrictie de generare comanda culegere pentru clientii blocati]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1360|1360 Preluare serviciu manopera in antecalcul]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1362|1362 Numar comenzi afisate in referinte]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1363|1363 Numar facturi de afisat in referinte]]===

Implicit: 1
===[[Setare 1365|1365 Preluare referinta pe toate liniile cu cantitatea receptionata]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1366|1366 Nu permite suprapunere planificari sarcini dependente]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1367|1367 Reactualizare antecalcul conform retetei]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1368|1368 Preluare produse asociate la adaugarea in factura de avans]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1369|1369 Preluare produse asociate la adaugarea in factura de avans]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1370|1370 Valoarea din avans care nu se factureaza]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1374|1374 Alocare ca manipulator culegere persoana care genereaza TG]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1375|1375 Reactualizare detalii pozitii adaugate din contract]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1376|1376 Generare task mobile fara manipulator disponibil]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1377|1377 Depozitare - Culegere paleti intregi]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1378|1378 Recalculare cantitate necesara in functie de noul furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1379|1379 Stergere rezervari produse la validare transfer intre gestiuni]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1380|1380 Afisare implicita fereastra de modificare promotii aplicate la adaugare produs in comanda client]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1381|1381 Completare data fabricare conform Data intrarii]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1382|1382 Nefacturarea serviciilor cu produs asociat]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1383|1383 Data factura client la validare - data curenta sau data document]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1384|1384 Inchidere taskuri periodice si comenzi la modificarea clientului sau proprietarului de pe asset.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1385|1385 Generare comenzi de livrare comune pentru acelasi destinatar]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1386|1386 Modificare dimensiuni pe mijloace fixe/obiecte de inventar in functie de dimensiunile din pozitiile documentului de intrare la transfer intre puncte de lucru.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1388|1388 Nu permite validarea documentelor de intrare daca contin servicii care nu au contare activa pe punctul de lucru pe care se opereaza documentul]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1389|1389 Pastrare pret amnunt din comanda client la facturare comanda]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1390|1390 Blocare emitere documente pe cote de tva necorespunzatoare datei documentului]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1391|1391 Criteriu actualizare cantitati in comanda client la adaugarea unei interventii FD]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1394|1394 Actualizarea valabilitatii de pe pozitii cu data din contract.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1395|1395 Preluare denumire produs din E-Facturi primite]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1396|1396 Credit control - Limita credit comanda furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1397|1397 Credit control - Limita zile scadenta comanda furnizor]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1400|1400 Preluare asset din antet in pozitii oferta]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1401|1401 Alocare automata numar document iesire la finalizare culegere]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1402|1402 Afisare produse din avize clienti nefacturate.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1403|1403 Preluare luni garantie din antet]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1404|1404 Facturi furnizori- Repartizare valori la cursul documentului pe care se repartizeaza]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1405|1405 Mod declarare pozitii cu detalii in E-Transport]]===

Implicit: 0

Daca setarea are valoarea 1 la transmiterea in E-Transport se preiau doar pozitiile de detaliu sau cele care nu sunt parinte.
Daca setarea are valoarea 2, se preiau pozitiile de detaliu sau cele care nu sunt parinte prin retete

===[[Setare 1406|1406 Rulare planificatoare comenzi clienti]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1407|1407 Creare client potential din informatii client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1408|1408 Propunere 0 zile perioada de proba pentru angajarea unei persoane care in ultimele 12 luni a mai avut contract pe aceeasi functie COR]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1409|1409 Preluare valuta de pe contract furnizor.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1410|1410 Refacere cantitate facturata aviz]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1411|1411 Oferte clienti preluare tva meniu in subcomponente]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1412|1412 Diferenta minima intre valoarea din contabilitate si valoare din gestiune la afisarea in verificari stoc pentru factura]]===

Implicit: 0.2

===[[Setare 1413|1413 Diferenta minima intre valoarea din contabilitate si valoare din gestiune la afisarea in verificari stoc pentru factura furnizor]]===

Implicit: 0.5

===[[Setare 1414|1414 Tiparire din coada de printare de pe toate punctele de lucru cu drept]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1415|1415 Posibilitatea de a receptiona o comanda din scanari multiple.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1416|1416 Redirectionare catre pagina de comenzi.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1417|1417 Valoare comanda de pe comanda de livrare contine doar valoarea produselor.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1418|1418 Generare sublansari individuale]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1419|1419 Generare task la rezervare pozitie cu serviciu asociat.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1420|1420 Actualizare valoare valuta pe antet factura externa client]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1422|1422 Atentionare expirate documente intrare]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1423|1423 Verificare produse inactive la validare comanda]]===

Implicit: 1

===[[Setare 1424|1424 Ignorare lot la confirmare culegere]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1425|1425 Verificare status stoc la prevalidare inventar]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1426|1426 Generare Note predare succesive]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1428|1428 Concediul medical initial/anterior declarat la concediul medical in continuare in declaratia 112]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1429|1429 Generare schimbare pret la receptia de produse cu tva diferit fata de cel din nomenclator.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1430|1430 Modificare rezervari doar pe userul curent.]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1431|1431 Blocare generare Nota predare fara pret in catalog]]===

Implicit: 0

===[[Setare 1432|1432 Actualizare data comanda furnizor la validare]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1433|1433 Generare comanda de livrare pentru facturi sau avize clienti doar cu servicii]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1436|1436 Zile/ore libere in stat salarii]] ===

Implicit : 1

===[[Setare 1437|1437 Din comanda de culeger se pot genera documente cu bifa de stornare avans]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1438|1438 Preluare pret amanunt intrare din comanda de client]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1439|1439 Generare schimbare pret la iesire cu pret amanunt diferit fata de cel din catalog]] ===

Implicit : 1

===[[Setare 1440|1440 Preluarea numarului awb din aviz]] ===

Implicit : 0

===[[Setare 1441|1441 Preluare portofoliu produs pe retur]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1442|1442 Afisare pe filtru de contracte din comenzi clienti - adaugare din contract doar contractele din firma si divizia curenta]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1443|1443 Numar referinte documente afisate pe proiect]]===

Implicit : -1

===[[Setare 1444|1444 Preluare pret oferta furnizor pe comanda client din comanda furnizor]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1445|1445 Preluare marca angajat in cod partener]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1446|1446 Nu se verifica stocul conform rezervari la validarea transferului intre gestiuni]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1447|1447 Calcul Pret Materiale in functie de semifabricate]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1448|1448 Spargere Calcul necesar productie din reteta in functie de produs finit]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1449|1449 Generare rezervari in functie de data de livrare]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1450|1450 Actualizare cantitate livrata in detalii la facturarea / livrarea unei pozitii care contine detalii.]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1451|1451 La generare comanda furnizor nu se preiau pozitiile cu cantitate negativa]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1452|1452 Permite rezervarea cantitativa pe detalii cand pozitia parinte are cantitate livrata]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1453|1453 Gestiuni intrare mijloace fixe/obiecte de inventar]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1454|1454 Documente de intrare utilizate pentru preturi materiale in retete productie]]===

Implicit : 1,2,17,22,28

===[[Setare 1455|1455 Excludere cantitatea din custodia clientului in calcul necesar.]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1456|1456 Actualizare gestiune la reaplicarea regulilor pe facturile venite din SPV]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1457|1457 Actualizare pret oferta furnizor la validare comanda]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1458|1458 Actualizare data oferta la validare]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1459|1459 Verificare produse nerezervate din replicari]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1460|1460 Comenzi clienti preluare tva meniu in componente]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1461|1461 Blocare generare facturi cand data facturarii depaseste data valabilitatii]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1462|1462 E-Facturi Transfer in facturi furnizor recalculare data scadenta]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1464|1464 Numar zecimale pret vanzare produs cu unitate de masura alternativa]]===

Implicit : 4

===[[Setare 1466|1466 Generare documente din comenzi culegere de pe livrari]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1467|1467 Generare nota culegere la validare factura client generata din comanda culegere pentru pozitiile care nu sunt adaugate din aviz client.]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1468|1468 Preluare produse asociate in comanda client si interna.]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1469|1469 Reactualizare pret vanzare cand reducerea este mai mica de 0.01.]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1470|1470 Adaugare asset la validare transfer in custodie]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1471|1471 Propunere persoana de contact implicita la adaugare activitate din mobile]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1472|1472 Cautare comanda culegere existenta la generare comanda culegere]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1473|1473 Repartizare greutate livrare pe pozitiile din avizele asociate]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1474|1474 Atentionare verificare operatie Propunere preturi vanzare]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1475|1475 Preluare lot in denumire produs]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1476|1476 Actualizare furnizor implicit inclusiv pentru ofertele de furnizor speciale]]===

Implicit : 1

===[[Setare 1477|1477 Credit control - Limita zile scadenta in functie de sold curent]]===

Implicit : -1

===[[Setare 1478|1478 Afisare activitati fara tip activitate in portal clienti]]===

Implicit : 0

===[[Setare 1479|1479 Alocare responsabil asset la crearea asset-ului]]===

Implicit : 0

Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 8 cumulat

2026-06-12T13:33:06Z

Ana Turcitu: /* Campuri disponibile */

*[[Documente sistem]]
**[[Comandă furnizor]]
***Comanda furnizor 8 cumulat

[[File:Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 8.png]]

===Campuri disponibile===

;Denumire firma
;Adresa firma
;Localitate firma
;Judet firma
;Contact firma
;Telefon firma
;Fax firma
;Numar de inregistrare la registrul comertului al firmei
;Website firma
;Cod fiscal
;Cont firma
;Denumire furnizor
;Cod furnizor
;Cod fiscal furnizor
;Numar de inregistrare la registrul comertului al furnizorului
;Cont furnizor
;Adresa furnizor
;Telefon furnizor
;Fax furnizor
;Contact furnizor
;Email furnizor
;Numar comanda
;Data comanda
;Numar comanda extern
;Termen plata
;Tip livrare
;Denumire produs
;Cod produs
;Cod bare
;UM
;Valuta
;Cantitate comandata
;Pret
;Valoare pozitie
;Data livrare produs
;Greutate
;Greutate neta
;Observatii produs
;Denumire produs la furnizor
;Agent
;Departament
;Functie agent
;Telegon agent
;Fax agent
;Email agent
;Responsabil
;Email responsabil
;Modalitate plata
;termen plata
;conditii livrare
;termen livrare
;AdresaSediuFurnizor
;AdresaLivrare
;Observatii
;DenumireProdusFurnizor2
:denumirea produsului de la furnizor (se poate configura in Nomenclator:Produse:Furnizori)
;CodProdusFurnizor
:codul produsului de la furnizor, daca acesta nu este completat aduce codul la nivel de produs.
;Gestiune
;GestiuneComandaInterna
;NumarComandaInterna
;LansareComandaInterna
;TelefonResponsabilAprovizionare
;EmailResponsabilAprovizionare
;Valoare transport
;Observatii
;ObservatiiInterne
;ObservatiiInterneAntet
;DiscountFurnizor
;DiscountFurnizorFinal
;UserIntroducere
;EmailUserIntroducere
;TelefonUserIntroducere
;NumarExtern
:Numar extern din antet oferta furnior
;DenumireProiect
:Proiect din antet oferta furnizor
;Attr1ComandaFurnizor
:din antet comanda furnizor
;Attr2ComandaFurnizor
:din antet comanda furnizor
;DataComandaExterna
: Data comanda externa din antet comanda furnizor
;AdresaLivrareComandaFurnizor
:Adresa livrare din antet comanda furnizor
;ProblemeReceptie
:Probleme receptie din antet comanda furnizor
;Attr1OfertaFurnizor
:Attr1 din oferta furnizor
;Attr2OfertaFurnizor
:Attr2 din oferta furnizor
;Attr3OfertaFurnizor
:Attr3 din oferta furnizor
;TransportInclus
:Transport inclus din oferta furnizor
;Attr4OfertaFurnizor
;Attr5OfertaFurnizor
;DenumireProdusAfisare
;CodProdus
;Attr3Antet
;Attr4Antet
;Attr1Poz

Fisa de magazie - Fisa

2026-06-12T12:56:29Z

Ana Turcitu: /* Filtre */

*[[Main Page]]
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]]
***[[Fisa de magazie]]
****Fisa

===Lista===
[[File:Fisa de magazie - Fisa.jpg|600px]]

Afiseaza miscarile pe un produs in perioada selectata in filtru.

In functie de bifa Stoc extern setata pe [[Companii sistem - Puncte de lucru - Adaugare punct de lucru|firma]] este afisat stocul dupa cheie externa.

===Filtre===
;De la...Pana la
;Partener
;Serie intrare
;Lot intrare
;Data fabricare
;Data expirare
;Document
;Factor - daca este bifat, campurile de cantitate se inmultesc cu BucatiUm iar cele de pret de impart la BucatiUm
;Tip tranzactie
:Toate, Intrari, Iesiri

===Coloane===
;G : gestiunea
;Gestiune
;D : document
;Departament: numele departamentului salvat pe gestiune
;Numar/Data interna
;Ora (HHmm) : Ora validarii
;Numar/Data externa
;Partener: la transferuri intre gestiuni apare gestiunea de unde s-a transferat
;Serie intrare
;Lot intrare
;Data fabricare
;Data expirare
;Intrare
;Iesire
;Rezervat
;Stoc
;Pret intrare
;Pret intrare valuta
;Pret Cost
;Pret cost mediu
;Pret vanzare fara TVA
;Pret vanzare valuta
;Pret amanunt
;Proiect
;Explicatii 1
;Explicatii 2
;Observaţii
;Client
;Furnizor
;Fisa

===Operatii pe pozitie===
;Trasabilitate- pentru o intrare din nota de predare sunt afisate toate iesirile generate din lansarea notei de predare
;Atasamente lot

Suport:Pivot:Cereri suport

2026-06-05T14:16:59Z

Ana Turcitu: /* Campuri */

*[[Main Page|Vanzari si servicii]]
**[[Modul:Suport|Suport]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****Cereri suport

[[file:Pivot - Cereri suport.png|900px]]

===Filtre===
;Data inceput
;Dată activitate
;Categorie proiect
;Proiecte
;Asset
;Asseturi
;Termen
;Inclusiv clienti inactivi
;Categorie asset
;Furnizori
;Producatori
;Tip asset
;Proprietar
;Categorii produse: filtreaza categoria de produs de pe produsul asociat assetului.

===Campuri===
;Proiect
;Alocat la
;Categorie suport
;Cerere
;Client
;Ore Intervenit
;Ore Interventie
;Ore Rezolvare
;Ore Rezolvat
;Responsabil
;SLA Incalcat
;Stare cerere
;Prioritate
;An
;Data raportare
;Luna
;Ore Alocate
;TaskId
;Termen
;Descriere cerere
;Ore activitate
;Minute activitate
;Periodicitate
;Cereri
;Vechime cerere
;Asset
;attr1
;attr2
;attr3
;attr4
;attr5
;Cod asset
;Numar inventar
;Serie asset
;AssetAttr1
;AssetAttr1d
;Data expirare
;Data expirare garantie client
;Data fabricare
;Data punere functiune
;Locatie
;Lot intrare
;ProiectId
;Proprietar
;Valoare valuta
;Valuta
;Attr6
;ActAttr2
;Tip client
;Prestator
;Subtip cerere
;Sursa
;Tip cerere
;Sarcina Periodica
;Sumar activitati
;Sumar cerere
;Ore aprobate
;Denumire tip doc
;Punct de lucru
;Portofoliu client
;Partener
;Punct de lucru client
;Judet client
;Data inceput
;Data sfarsit
;Numar Contract
;Versiune problema
;Tip proiect
;Persoane: Persoanele de pe activitate
;Rulaj final
;Data rulaj final
;Nota

Setare 1475

2026-05-27T13:37:00Z

Ana Turcitu:

*[[Setari sistem]]
**Setare 1475

Setarea este utilizata la adaugare produse din licitatii in pozitiile contractului de client, pentru campul denumire produs.

Daca setarea are valoarea 1, atunci in campul denumire produs se va concatena si lotul, altfel nu se va concatena.

Valoare implicita: 1

Setari sistem

2026-05-27T13:36:49Z

Ana Turcitu: /* 1475 Preluare lot in denumire produs */

Setare 1475

2026-05-27T13:32:37Z

Ana Turcitu: Created page with "*Setari sistem **Setare 1475 Setarea este utilizata la adaugare produse din licitatii in pozitiile contractului de client, pentru campul denumire produs. Daca setarea ar..."

Setari sistem

2026-05-27T13:30:19Z

Ana Turcitu: /* Setări sistem */

File:Garantii informatii.png

2026-05-27T10:27:23Z

Ana Turcitu:

Garantii - Informatii

2026-05-27T10:26:38Z

Ana Turcitu: Created page with "===Lista=== 600px ===Campuri=== ;User creare ;Data creare ;User anulare ;Data anulare"

===Lista===

[[file:garantii_informatii.png|600px]]

===Campuri===
;User creare
;Data creare
;User anulare
;Data anulare

Asseturi - Garantii

2026-05-27T10:25:24Z

Ana Turcitu:

===Lista===

[[file:Garantii - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;Client
;Produs
;Perioada
;-
;Numar
;Tip Doc
;Serie intrare

===Coloane===
;Numar
;Dată
;Tip Doc
;Client
;Produs
;Data punere functiune
;Data expirare
;Serie intrare
;Vanzare
;Achizitie
;Data expirare achizitie
;Printare

===Operatii globale===
;[[Garantii - Adaugare garantie|Adaugare garantie]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Garantii - Detalii|Detalii]]
;[[Garantii - Informatii|Informatii]]
;[[Garantii - Atasamente|Atasamente]]
;[[Garantii - Anulare|Anulare]]
;Validare

Reguli depozitare - Adaugare regula

2026-05-25T12:50:31Z

Ana Turcitu: /* Campuri */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Depozitare|Depozitare]]
***[[Modul:Depozitare|Configurare]]
****[[Reguli depozitare|Reguli depozitare]]
*****[[Reguli depozitare - Adaugare regula|Adaugare regula]]

===Campuri===
[[File:Reguli depozitare - Adaugare regula.png]]
;Tip
:valori posibile: Alocare, Culegere, Mutare
;Regula
;Prioritate
;Singulara
;Inactiv
;Validare
;Preluare locatori din culegere
:folosita in reguli de tip Alocare pentru note de alocare/transfer locatori asociate transferurilor intre gestiuni/schimbarilor de lot
;Generare document individual
;Script

Registru corespondenta - Adaugare corespondenta

2026-05-22T11:55:33Z

Ana Turcitu: /* Campuri */

*[[Main Page|Informatii]]
**[[Modul:Documente|Documente]]
***[[Registru corespondenta]]
****Adaugare / modificare corespondenta

[[file:Registru corespondenta - Adaugare.png]]

===Campuri===
;Tip
;Grupa:filtrata in functie de tip
;Flux aprobare
;Nr. inreg
;Nr. doc
;Data doc
;Emitent
;Predator
;Destinatar
;Data expediere
;Intrare
;Continut
;Proiect
;Mod plata
;Tip livrare
;Observatii
;Referinta document
;Contracte clienti
;Data primire original
;Departament

Pv Predare/Primire - Model - Pv predare/primire cumulat

2026-05-21T13:36:36Z

Ana Turcitu: /* Campuri */

*[[Documente sistem]]
**[[Pv Predare/Primire]]

[[File:pv_predare_primire_cumulat.png]]

===Campuri===
;Responsabil
;Predator
;Data
;Numar
;DataFunctiune
;DataInstalare
;LuniGarantie
;NumarMasina
;StareVehicul
;KmPredare
;Obs
;AssetResponsabilid
;COMPANY_NAME
;Asset
;NrInventar
;SerieIesire
;SerieIntrare
;CNPPredator
;SerieSiNrResponsabil

Cataloage preturi

2026-05-20T12:15:15Z

Ana Turcitu: /* Operatii pe catalog */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]] / [[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]]
***Politici comerciale
****Cataloage preturi

===Lista de [[Catalog preturi|cataloage]]===

[[file:Cataloage preturi - Lista.png|600px]]

===Detalii===
*Lista de cataloage filtrata dupa firmele asociate catalogului (vezi [[Cataloage preturi - Adaugare catalog|adaugare catalog]]).
*Daca un catalog nu este setat pe nicio firma atunci apare pe toate, daca este asociata o firma pe catalog atunci apare doar pe firma respectiva.

===Filtre===
;Catalog
;Inclusiv inactive
;[[Cataloage preturi - Import Cataloage preturi|Import Cataloage preturi]]: link de import excel de cataloage preturi
;Valabile la data
;Valabile de la - Pana la

===Coloane===
;iconite de modificare si pozitii: (link catre paginile respective)
;Ordine
;Catalog
;Valuta
;Implicit
;Inactiv
;Valabil de la
;valabil pana la

===Operatii globale===
;[[Cataloage preturi - Adaugare catalog|Adaugare catalog]]
;[[Produse pentru cantar]]
;[[Cataloage preturi - Modificare multipla|Modificare multipla]]
;[[Cataloage preturi - Actualizare preturi cataloage|Actualizare preturi cataloage]]
;[[Cataloage preturi - Propunere preturi vanzare|Propunere preturi vanzare]]
;[[Cataloage preturi - Actualizare preturi produse oferte|Actualizare preturi produse oferte]]

===Operatii pe catalog===
;Modificare
;[[Cataloage preturi - Pozitii|Pozitii]]
;[[Cataloage preturi - Actualizare preturi|Actualizare preturi]]
;[[Cataloage preturi - Adaosuri|Adaosuri]]
;Tiparire etichete
;Stergere

Cataloage preturi

2026-05-20T12:14:48Z

Ana Turcitu: /* Operatii pe catalog */

Lansari - Lansare in productie

2026-05-20T11:51:24Z

Ana Turcitu: /* Campuri */

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***[[Lansari productie|Lansari]]
****Lansare in productie / Modificare lansare

Dupa adaugarea unei lansari (doar pentru operatia de adaugare si daca [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] de pe lansare are bifa de Redirect pozitii) se redirectioneaza catre pagina [[Lansari_-_Detalii|Detalii]].

In caz contract se intoarce in paginia de lansari.

La operatia de modificare nu mai apar campurile produs, cantitate, um, reteta. La salvare se intoarce in pagina de lansari.

[[file:Lansari - Lansare in productie2.png]]

===Campuri===
;Categorie proiect
:Apar categoriile de proiect pe care utilizatorul are drepturi setate in Productie- Configurari- Categorie productie
;Tip proiect
:lista [[Categorii_proiecte_-_Tipuri_proiecte|tipuri proiect]] filtrare in functie de categoria de proiect aleasa
;Echipe:echipele setate la nivel de categorie proiect
;Produs
;Cantitate
;UM
:lista alcatuita din Um-ul setat pe produs si [[Produse - Unitati de masura|um-rile alternative]]
;Tip Doc
;Data lansare
;Data sfarsit:data sfarsit de pe lansare
;Termen
;Tip cod bare: lista de [[Tipuri_coduri_de_bare|tipuri cod bare]]
:campul se salveaza la nivel de lansare
:la Generare Nota de predare este generata automat Seria de intrare (se salveaza la nivel de produs finit si pozitie nota predare)
;Tip lot intrare
:lista de [[Tipuri_coduri_de_bare|tipuri coduri de bare]] din categoriile "SERIAL", "DATE" sau ID
:implicit este afisat tipul setat pe reteta
:la Generare Nota de predare este generat automat lotul de intrare (se salveaza la nivel de produs finit si pozitie nota predare)
;Lot intrare
;Serie intrare
;Stare
;Reteta:lista de retete valabile la data lansarii, prefiltrate in functie de Categorie proiect, produs si Um
:daca este setat Um pe reteta, lansarea trebuie sa aiba acelasi Um
:pentru afisarea inclusiv a listei de Antecalcule exista posibilitatea pe personalizare a campului cu parametrul extern "ListaAntecalcule"
;Tara origine
:camp salvat la nivel de produs finit
;campul se preia in pozitii nota de predare
;Observaţii
;Centru de cost:camp disponibil daca exista [[Documente_-_Tipuri_document_-_Dimensiuni|dimensiune]] Centru cost pe tipul de document
:implicit ia valoarea setata pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] selectat
;Articol de buget:camp disponibil daca exista [[Documente_-_Tipuri_document_-_Dimensiuni|dimensiune]] Articol de buget pe tipul de document
:implicit ia valoarea setata pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] selectat
;Linie de business:camp disponibil daca exista [[Documente_-_Tipuri_document_-_Dimensiuni|dimensiune]] Linie de business pe tipul de document
:implicit ia valoarea setata pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] selectat
;Pontaj hr: daca este bifat se pot seta dimensiuni pe lansari in salarizare
;Attr1: attr1 la nivel de proiect
;Attr2: attr2 la nivel de proiect
;Locatie
;Data expirare: data expirare a produsului finit
;Client
;Preluare lot din materia prima
;Responsabil
;Centru cost
;Articol buget
;Linie de business

Lansari productie

2026-05-20T11:51:08Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Producție|Productie]]
***Lansari

O lansare se poate initia din [[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs|comenzi clienti]] prin completarea campului "Produs prin fluxul de productie" = [[Categorii productie]]

Se tine cont de [[Setare 590|setarea 590]] - Vizualizare doar lansari echipe.

===Lista===

[[file:Lansari - Lista.png]]

===Filtre===
;Import lansari
;Import produse finite
;Categorie productie
;Stare: afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin "Categorie productie"
;Inclusiv anulate
;Inclusiv sub-lansari
;Inclusiv finalizate
;De la data
;Până la
;Termen de la
;Pana la
;Data inceput planificare
:filtru de tip de la- pana la
;Numar lansare
;Număr comandă:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Tip Doc
;Produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Serie intrare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Client:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Produse finite: cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Cod produs (cod produs afisare setat in pozitie comanda client), Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda, Lot, Data expirare
;Categorii produse*
;Subcategorii produse*
;Tipuri produse*
;Grupe produse*
;Ierarhie*
;Lot*
: * filtre disponibile la bifarea campului Produse finite
;ID: apare cand se bifeaza filtrul Produse finite. Filtreaza lansarea care contine produsul finit cu acest id.
;Stari
;Partener
;Persoane
;IDTask: Filtreaza lansarea aferenta task-ului filtrat
;Responsabil
;Materii prime
;Agent
:camp din comanda
:este afisat daca am bifa de Produse finite
;Beneficiar
:camp din comanda
:este afisat daca am bifa de Produse finite
;Tip proiect

===Coloane===
;Numar lansare
;Cale:este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari
;Dată
;Termen
:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor (pentru activarea acestora se bifeaza campul "Sort" , din personalizarea campului)
;Cod produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Serie intrare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Cantitate:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Cantitate predata:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;UM:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Comanda:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite. Link catre pozitie Comanda Client
;Observatii
:explicatiile setate la nivel de pozitie comanda
:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Dată Livrare
;Categorie productie
;Stare
;Data inceput planificare
;Data sfarsit planificare
;Atribute
:daca nu este bifat filtrul Produse finite Atributele sunt la nivel de categorie proiect (Tip atribute 7 Categorie proiect)
:daca este filtrat Produse finite atributele sunt la nivel de produs finit (Tip atribute 22 Produs finit)
:la validare lansare sunt preluate valorile atributelor setate pe reteta
;Documente
:se tine cont de [[Setare 602|setarea 602]] - Afisare comanda client in Documente de pe Lansare
;Lot:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Data expirare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
;Validat
;Observatii
;Tiparire
;Client comanda: camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite.
;Adresa client
;Id Produs Finit
;Data eticheta
;Tip proiect
;Responsabil
;Atribute lot
;Agent
:camp din comanda
:este afisat daca am bifa de Produse finite
;Beneficiar
:camp din comanda
:este afisat daca am bifa de Produse finite
;Cantitate 2
;Centru cost
;Articol buget
;Linie de business

===Operatii globale===
;[[Lansari - Lansare in productie|Lansare in productie]]
;[[Lansari - Adaugare lansare din Livrare|Adaugare lansare din Livrare]]
;[[Lansari - Adaugare activitati proiecte|Adaugare activitati proiecte]]
;[[Lansari - Adaugare activitati pe taskuri|Adaugare activitati]]
;Recalculare pret cost in nota de predare
:recalcularea se face pentru notele de predare cuprinse intre data de la - pana la din filtre (documentele trebuie sa fie neanulate si validate)
:se tine cont de [[Setare 371|setarea 371]] pentru calcularea pretului de cost
;[[Lansari - Tiparire coduri de bare global|Tiparire coduri de bare]]
;[[Tiparire coduri de bare produse rezultate|Tiparire coduri de bare produse rezultate]]
;Generare postcalcul
;Generare transfer marfa : parametri in setarea 1037
;Generare transfer produse finite : parametri in setarea 1038
;Generare lansare in productie : parametri in setarea 1039
;[[Lansari - Inchidere lansari|Inchidere lansari]]
;[[Lansari - Materiale|Materiale]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Lansari - Informatii lansare|Informatii lansare]]
;[[Lansari - Lansare in productie|Modificare]]
;[[Lansari - Situatii lucrari|Situatii lucrari]]
;[[Oferte_clienti_-_Pozitii_-_Detalii_antecalcul|Antecalcul]]
:operatie disponibila doar in cazul in care exista un antecalcul asociat lansarii (flux oferta client - Generare antecalcul global -> Transforma in comanda cu generare lansare in functie de [[Setare 826|setarea 826]])
;[[Productie - Dimensiuni|Dimensiuni]]
;[[Linii de business]]
;[[Centre_de_cost|Centre cost]]
;[[Articole_de_buget|Articole buget]]
;[[Lansari - Detalii|Detalii]]
;[[Lansari - Produse finite|Produse finite]]
;[[Lansari - Generare comanda interna|Generare comanda interna]]
:este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:
*valuta este valuta default de pe partener
*tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document ([[Setare 359|setarea 359]])
*Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat
;[[Lansari - Validare|Validare]]:operatie de validare

;[[Lansari - Lansare in productie - Generare bon consum|Generare bon consum]]:este creat bon de consum avand client unitatea curenta
:Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
:Stocul se verifica in functie de:
*drepturile utilizatorului pe gestiuni;
*se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de [[Categorii_productie_-_Adaugare|categorie proiect]] (gestiuni sursa si gestiune intermediara);

:Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
:Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de [[Setare 420|setarea 420]]

:Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:
*Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia [[Comenzi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_din_comanda_client|Adaugare produs din comanda client]] din pozitii comanda furnizor)
*Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia [[Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_din_comanda|Adaugare din comanda]] din pozitii factura furnzior)
*La validarea facturii daca [[Setare 426|setarea 426]] este 1 se genereaza rezervari pe comanda client

;Generare bon consum
:este creat bon de consum avand client unitatea curenta
:se genereaza antetul bonului si se face redirect in [[Bonuri_de_consum_-_Pozitii|pozitii]]
;Recalculare pret cost in nota de predare
:Pretul de intrare este recalculat in functie de [[Setare 371|setarea 371]] astfel:
*Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0
*Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client
*Setat pe 5 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum
:materialele care nu sunt asociate pe un produs finit se repartizeaza proportional pe toate produsele finite de pe lansare
*Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)
*Setat pe 7 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a cheltuielilor setate pe lansare
*Setat pe 8 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina
:in calcul nu sunt incluse produsele care au bifa de Exclude din Calcul
:pretul de cost se calculeaza in functie de bonurile de consum asociate pe acelasi task ca si Nota de predare si valoarea de cost din inchidere CC
*Setat pe 9 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a manoperei din activitati
:Manopera se calculeaza dupa formula:
Nr ore activitate taskuri * pret manopera de pe task conform categorie manopera din perioada activitate
:nu sunt incluse in calcul activitatile setate pe tip cu bifa de "Exclude din calcul"
*Setat pe 10 - Pretul de intrare este pretul din catalogul setat in configurare POS
*Setat pe 11 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina si a manoperei din activitati
*Setat pe 12 - Pretul de intrare este din catalogul configurat in categoria de productie

Se verifica data documentului si daca aceasta se afla intr-o luna inchisa este afisat mesaj de eroare: "Luna inchisa"

Pentru setarea 371 setata pe una din valorile: 6 , 10 sau 12 (cand pretul vine din catalog) , data care se verifica este data din Nota de predare. Pretul din catalog se cauta cu valabilitatea in functie de data Notei de predare.

Nu mai este afisata eroarea de Luna inchisa, se recalculeaza pretul doar pentru Notele de predare care se afla intr-o luna deschisa.

;Notiunea de sublansare
La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).

Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.

La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).

Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie.

;[[Lansari - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]
;[[Lansari - Validare|Generare documente]]:operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
;[[Lansari - Generare nota de predare|Generare nota de predare]]
:operatie valabila pentru lansarile validate
;[[Lansari - Atribute|Atribute]]
;[[Lansari - Anulare|Anulare]]
:operatie valabila pentru lansari neanulate
;[[Lansari - Documente|Documente]]
:documentele sunt la nivel de reteta sau lansare (in functie de bifa de produs finit)
:la bifarea filtrului sunt afisate doar documentele la nivel de reteta
:daca filtrul nu este bifat sunt afisate documentele la nivel de lansare
:documentele sunt setate pe Tip fisier 27 - Proiect
;[[Lansari - Informatii|Informatii]]
;[[Lansari - Adaugare produse rezultate|Adaugare produse rezultate]]
;[[Lansari - Adaugare activitati|Adaugare activitati]]
;[[Lansari - Adaugare activitati produse|Adaugare activitati produse]]
;[[Lansari - Schimbare stare|Schimbare stare]]
;[[Lansari - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]
:operatia este disponibila pentru documentele neanulate
;Resetare print eticheta
:la resetare se actualizeaza campul Eticheta printata cu 0 pentru toate produsele finite ale lansarii
;[[Lansari - Devalidare|Devalidare]]

Factura client externa - Model - Factura externa Meniu

2026-05-18T14:04:17Z

Ana Turcitu: /* Campuri XSD */

*[[Factura client externa]]
**Factura externa - Meniuri

Se tine cont de [[Setare 390|setarea 390]]

===Campuri XSD===
;Nrexemplar
;Exemplar
;NrExemplarNumber
;NumarIes
;DataIes
;Retur
;Furnizor
;Furnizor_NrRegComertului
;Furnizor_CodFiscal
;CapitalSocial
;Furnizor_Adresa
;Telefon_furnizor
;Cont_Furnizor
;Banca_Furnizor
;Furnizor_AtributFiscal
;Client
;Client_Partener
;Client_Unitate
;NrRegComertului_Client
:afisare nr reg. comertului la nivel de unitate, daca nu exista , la nivel de partener
;CodFiscal_Client:cod fiscal de pe partener
;CodFiscal_Unitate:cod fiscal de pe unitate
;Client_Adresa
;AdresaFaraJudet_client
;DenumireLocalitate_Client
;DenumireJudet_Client
;Cont_Client
;Banca_Client
;Client_AtributFiscal
;Telefon_Client
;DenumireProdus
;TipItem
;UM
;DenumireGestiune
;CodGestiune
;PretCost
;CantIesire
;PretVanzare
;TvaDiscountPozitie
;ValoareFaraTVA
;ValoareTVA
;ValoarePozitie
;ValoareTvaPozitie: daca pozitia este cu taxare inversa este afisat textul "taxare inversa", altfel este afisata valoare tva
;TotalPlataPePozitie
;PretVanzareRedus
;Tva
;CodProdus
;ValoareTotala
;SoldClient
;AfisareSoldClient
;DelegNume
;DelegAct
;DelecElibAct
;DelegAuto
;DelegData
;DelegOra
;DataValidare
;DataCreare
;DataAnulare
;DataScadenta
;UserValidare
;UserCreare
;Operator
;Titlu
;NrAviz
;ObservatiiDoc
;Explicatii1
;Explicatii2
;CNP_UserCreare
;Furnizor_AdresaLivrare
;Client_AdresaLivare
;CotaTVA:daca toate pozitiile sunt cu taxare inversa este afisat 0, altfel este afisata cota de tva
;CI_UserCreare
;NrPozitie
;Curs
;LotIntrare
;DataExpirare
;SerieIntrare
;ModPlata
;NrAWB
;Antetbool
;Footerbool
;Antet
;Footer
;PunctClient
;TvaIncasare
;CodFurnizor
;Client_CapitalSocial
;Codclient
;agent
;CNP_Agent
;CNP_Operator
;CI_Operator
;NumarComanda
;Observatii
;AdresaEmail
;TelefonAgent
;NumarComandaClient
;ObservatiiInterne
;Spital
;FaxUserValidare
;MobilUserValidare
;EmailUserValidare
;DepartamentUserValidare
;UserFacturare
;ReferintaRetur: facturile din care s-a facut retur
;ReferintaAviz: avizele facturate
;NrAvizAntet: este afisat doar daca este bifat campul Aviz de pe antet
;Traseu
;CodPostalClient
;CodPostalFurnizor
;ProdusCodNC

Tipuri portofolii - Tip Activitati

2026-05-18T13:29:09Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Oportunități|Oportunități]]
***Configurare
****[[Tipuri portofolii]]
*****Tip activitati

[[file:Tipuri portofolii - Tip activitati - Lista.png]]

===Filtre===
;Tip activitate
;Inclusiv inactive

===Coloane===
;Tip activitate
;Campanie
;Implicit
;Inactiv
;Culoare
;Mod activitate

===Operatii globale===
;[[Tipuri portofolii - Tip activitati - Adaugare|Adaugare]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Tipuri portofolii - Tip activitati - Adaugare|Modificare]]
;Activare
;Inactivare

Comanda livrare

2026-05-18T12:31:22Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Livrări|Livrări]]
***[[Comanda livrare|Comenzi livrari]]

===Lista===

Este un document ce contine informatii despre faptul ca trebuie sa se faca o livrare la un client

[[file:Comenzi livrari - Lista2.png|600px]]

===Filtre===
;De la
;Până la
;Numar
;Beneficiar
;Inclusiv anulate
;Toate documentele
:este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel: la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat documente de iesire pe orice punct de lucru
;Traseu
;Fara chitanta
;Livrare
;Validare livrare
;Preluare AWB
;Validare AWB
;Numar
;Destinatar
;Expeditor
;Data Inchidere
;Greutate
;Volum
;Nr paleti
;Traseu
:Filtreaza dupa traseu
;Data plecare
;Masina
;Sofer
;Stare comanda livrare
;Localitate beneficiar
;Judet beneficiar
;Numar livrare
;Id
;Data plecare
;Transportator
;Fleet Master: filtreaza dupa status din Fleet Master
;Tip document
;Neasociate pe livrare
:Filtreaza comenzile care nu au livrare asociata
;Netiparite
:Filtreaza comenzile netiparite
;Fara numar
:Filtreaza comenzile fara numar de factura
;Cu mesaj
:Filtreaza comenzile cu mesaj
;Fara AWB
:Filtreaza comenzile fara AWB setat
;Excludere traseu
:Filtreaza comenzile de livrare care nu au traseul selectat in filtru
;Tip document comanda client
;Stare E-Transport
;[[Import comenzi livrare]]

===Coloane===
;ID
;Dată
;Numar
;Numar AWB
;Beneficiar
;Expeditor
;Destinatar
;Gestiune livrare
;Traseu
;Data descarcare
:Afiseaza data de descarcare a comenzii.
;Data incarcare
:Afiseaza data de incarcare a comenzii.
;Valoare incasata
;Valoare transport
;Numar chitanta
;Livrare: link care face redirect catre pagina de Comenzi Livrare.
;Cost
;Mesaj
;Document
:Document sursa (comanda client , comanda culegere , factura client)
;Bon fiscal client
;Factura client
;Aviz client
;Printare
:printare comanda livrare sau livrare (in cazul in care este accesata pagina din lista livrari)
;Fleet Master: statusul din Fleet Master
;Greutate
;Colete
;Volum: tine cont de setarea 789
;Valoare transport: valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor
;Tip document
;Referinta
;Cod postal: afiseaza codul postal care se va transmite catre webserviciul curierului la apelul de preluare AWB
;LockerId
;Stare E-Transport
;UIT:codul uit primit de la webserviciul E-Transport al ANAF
;Judet comanda livrare
;Numar comanda client
;Numar comanda externa client
;Paleti intregi
;Paleti fractionati
;Numar total paleti

===Operatii globale===
;[[Comenzi livrari - Modificare|Adăugare comandă]]
;[[Comenzi livrari - Confirmare livrari|Confirmare livrari]]
;[[Comenzi livrari - Dezasociere comenzi|Dezasociere comenzi]]
;[[Comenzi livrari - Selectie comenzi|Selectie comenzi]]
;[[Livrari - Printare documente|Printare documente]]
;Tiparire
:printare comanda livrare sau livrare (in cazul in care este accesata pagina din lista livrari)
;Schimbare stare livrare
;Actualizare coduri postale:daca nu exista cod postal al destinatarului pe comanda de livrare, la folosirea acestei operatii se cauta codul postal de pe contactul de livrare al comenzii de client, pe contactul comenzii de client, pe localitatea tipului de transportator al comenzi de livrare sau de pe localitatea destinatarului. Se actualizeaza doar codurile postale ale comenzilor care nu au Numar AWB. In cazul transportatorului SameDay se actualizeaza codul postal si pentru comenzile care au deja cod postal asociat, dar a caror lungime nu este de exact 6 caractere.
;Devalidare AWB
;[[Trimite E-Transport|Trimite E-Transport]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Comenzi livrari - Modificare|Modificare]]
;[[Comenzi livrari - Modificare livrare|Modificare livrare]]
;Anulare descarcare
;Excludere din livrare
;[[Comenzi livrari - Mutare in alta livrare|Mutare in alta livrare]]
;Anulare comanda : Comenzile cu eroare se pot anula
;[[Comenzi livrari - Anulare|Anulare]]
;[[Comenzi livrari - Colete|Colete]]
O comanda livrare poate avea si informatii detaliate despre fiecare colet:
* Numar
* Client (in cazul in care am situatia ca o comanda de livrare sa contina colete ce se livreaza in puncte diferite ale clientului)
* Greutate, Volum & dimensiuni
;[[Comenzi livrari - Facturi|Facturi]]
;Generare chitanta
;[[Schimbare stare]]
;[[Informatii]]
;[[Comenzi livrari - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]
:operatie disponibila pentru documentele neanulate
;Asociere localitati transportatori:operatie prin care se poate vizualiza localitatile transportatorului asociate cu localitatea destinatarului comenzii
;Actualizare cod postal:daca nu exista cod postal al destinatarului pe comanda de livrare, la folosirea acestei operatii se cauta codul postal de pe contactul de livrare al comenzii de client, pe contactul comenzii de client, pe localitatea tipului de transportator al comenzi de livrare sau de pe localitatea destinatarului. Se actualizeaza doar codurile postale ale comenzilor care nu au Numar AWB. In cazul transportatorului SameDay se actualizeaza codul postal si pentru comenzile care au deja cod postal asociat, dar a caror lungime nu este de exact 6 caractere.
;Anulare trimitere E-Transport - apare daca comanda de livrare este in starea De exportat a fluxului E-Transport.
;Duplicare
;[[Comenzi livrari - Duplicare livrare|Duplicare livrare]]
Modele document:
*Comanda livrare cu chitanta
*[[Comanda livrare E-Transport]]

Comenzi clienti - Pozitii

2026-05-18T10:14:13Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***Comenzi clienti
****[[Comenzi clienti]]
*****Pozitii

Pozitiile unei comenzi client

Se poate afisa un mesaj de avertizare in zona de filtre atunci cand nu au toate pozitiile cod CPV si clientul este bugetar

===Lista===
[[File:Comenzi clienti - Pozitii1.png|870px]]
[[File:Comenzi clienti - Pozitii2.png|780px]]

===Filtre===
[[File:Comenzi clienti - Filtre.png|600px]]
;Cantitate totala
;Greutate neta
;[[Produs - Container Informatii|Produs]]
;Denumire produs: filtru suplimentar care cauta in denumirea produselor
;Furnizor preferat
;Traseu
;Asset: este alcatuit din: serie iesire, cod asset, denumire asset, serie intrare si numar inventar
;Asset afisare: tine cont de [[Setare_1008|setarea 1008]]
;Doar pozitiile nerezervate
;Doar pozitiile nelivrate
;Vanzari sub pret cost
;Diferente fata de oferta client
:sunt afisate pozitiile care au diferente intre: cantitate si cantitate rezervata, cantitate (din comanda) si cantitate(din oferta), cantitate si cantitate originala sau care nu au referinte la o oferta
;Diferente preturi*:camp suplimentar
:la bifarea acestui camp sunt afisate pozitiile care au pret valuta diferit de cel extern ( din xml)
;[[Import:Pozitii_comenzi_clienti|Import]]: se aplica regula de vanzare la importul produselor.
;[[Import:Produse comenzi clienti bulk|Import:Produse comenzi clienti bulk]]: se aplica regula de vanzare la importul produselor.
;Toate pozitiile: implicit filtrul este nebifat si sunt afisate toate pozitiile care au cantitatea diferita de 0
:la bifarea filtrului sunt afisate inclusiv pozitiile cu cantitate 0
;Doar pozitii necomandate: sunt afisate doar pozitiile care nu au fost comandate la furnizor
;Doar pozitii nelansate:sunt afisate doar pozitiile care au cantitate lansata 0
;Punct de lucru
:camp needitabil, disponibil daca pe document exista pozitii
;Punct de lucru
:camp editabil, disponibil daca pe document nu exista pozitii
:este actualizat antetul cu firma selectata din acest camp
;Tip doc zona
:camp editabil, disponibil daca pe document nu exista pozitii
:este actualizat antetul cu tipul de document selectat din acest camp
;Tip doc
:camp needitabil, disponibil daca pe document am pozitii
;Modifica: tip document
;Doar fara stoc
:la bifarea filtrului sunt afisate toate produsele cu stoc mai mic ca si cantitatea.
;Valoare pozitii nelivrate
:valoarea este calculata ca diferenta dintre Valoare comanda si Valoare pozitii livrate
;Lungime
;Latime
;Cantitate2
;Valoare avans
;Numar baxuri
;Numar paleti
;Adaos %
;Adaos valoric
;Marja
;Adresa contact
:adresa contactului setat pe antet comanda
;Aprobare
;Volum: reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].
;Volum rezervari: reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].
;Doar pozitiile nerezervate din stoc
;Doar produse fara stoc: sunt afisate doar pozitiile care nu au stoc. Daca o pozitie are detalii atunci se verifica in plus daca are stoc pentru fiecare detaliu si daca nu are este afisata pozitia parinte(chiar daca pozitia parinte are stoc). Se verifica si stocul aflat pe gestiunile de depozit setate pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]].
;Doar produse generice
;Adresa client
;Tip client
;Cod Postal
;Email
;Adresa
;TaskId
;observatii2
;Agent
;Diferente fata de oferta client
:daca se filtreaza atunci se afiseaza numai pozitiile care nu au referinta la oferta client sau cantitatea comandata este diferita de cantitatea din oferta
;Valoare rezervari si servicii
;Delegat
;TabelTransferuri
;TabelStoc

===Coloane===
;Cale: ierarhie produs
;Cod
;Numar
;Cod produs client
:in acest camp este afista codul produsului setat in lista de produse alternative salvata pe client
;Cod client
;Cod 1
;Cod 2
;Cod 3
;Produs
;Produs: cu link catre pagina de fisa a produsului
;UM
;UM 2
;Bucati/Bax: camp suplimentar, preluat din produse
;Cod bare: codul de bare afisare salvat pe pozitie comanda, daca acesta nu exista , codul de bare setat la nivel de produs
;Cantitate
;Cantitate 2
;Cantitate originala
;Cantitate lansata
;Cantitate culeasa
:Camp suplimentar ce afiseaza cantitatea culeasa.
;Cantitate livrata
;Cantitate nelivrata
;Cantitate comandata la furnizor:cantitatea ramasa de receptionat
;Cantitate proforma
;Cantitate culeasa
;Stoc
;Stoc depozit: stocul aflat pe gestiunile de depozit setate pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]]
;Pret cost mediu: pretul din stoc pe firma si divizia curenta, pe gestiunile operationale pe care userul curent are drepturi
;Adaos (fata de pret cost mediu)
:este afisat la numarul de zecimale din [[Setare 247|setarea 247]]
;Cantitate rezervata
:cantitatea rezervata pe comanda
;Cantitate rezervata stoc
:cantitatea rezervata in [[Rezervari_produse|Rezervari produse]]
;Pret lista
;Valuta lista
;Pret calculat*
:campul de Pret calculat este utilizat in fluxul cantitati alternative
:pentru pozitiile de tip meniu, preturile sunt calculate pe baza pozitiilor din meniuri
SUM(Cantitate pozitie * Pret pozitie) / Cantitate meniu
:pozitiile asociate pe meniu sunt calculate astfel
Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
;Rezervare
;Pret valuta
;Reducere%
;Reducere finala%
;Pret valuta redus
;Valoare pozitie
;Valuta
;Mod ambalare
;Serie intrare
;Serie intrare filtrare
;Ordine
;Adaos %: adaos la nivel de pozitie comanda (ce se salveaza la adaugare/modificare pozitie)
;Card
;Nr masina
;Numar bon
;Ora bon
;Agent
;Referinta
;Explicatii
;Explicatii 2
;Observatii interne
;Pret comanda site
;Attr1
;Attr2
;Gestiune
;Cod gestiune
;Gestiune livrare
;Livrare la
;Referinta vanzare
:campul afiseaza referinta catre comanda de furnizor si catre documentele de iesire (factura , aviz..)
;Regula de vanzare
:campul afiseaza regula de pe modificarea pozitiei
;Data livrare
;Proiect
;Task
;Portofoliu produs
;Data receptie: pentru pozitiile de care sunt legate pozitii de pe o comanda furnizor neanulata acest camp se modifica automat cu data livrare a pozitiei sau daca aceasta este necompletata cu data livrare de pe comanda furnizor pe care se gaseste pozitia. In cazul in care de pozitia curenta sunt legate mai multe pozitii de pe comenzi furnizor atunci se va folosi data livrare minima.
;Nr zile rezerva
;Pret cu tva
;Tva
;Nr zile livrare
;Pret extern*
;Curs extern*
;Valuta externa*
;User introducere
;Data introducere
;NF: Nu se factureaza
:daca este bifat pozitia respectiva nu mai este disponibila facturarii (nu apare in operatiile [[Comenzi_clienti_-_Generare_factura|Generare factura]] si [[Avize_clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_din_comanda|Adaugare din coamnda]])
;Fisa produs
:la click se face redirect catre fisa produsului
;Lungime
;Latime
;Adaos %
;Adaos valoric
;Marja %
;Disponibil: este calculat pe baza formulei: stoc curent - rezervari atunci cand numarul produselor rezervate nu depaseste numarul produselor din stoc(altfel afiseaza 0). La calcul se tine cont de drepturile pe gestiuni.
;Adaos % cost
;Adaos valoric cost
;Marja cost
;Numar intern: display none, pentru export in excel
;Numar comanda: display none, pentru export in excel
;Stoc locatori
;Centru cost
;Contact
;Asset
;Attr3
;Attr4
Campurile cu * se completeaza din xml

;Contine detalii
;Cod CPV
;Centre cost
;Articol buget
;Linie de business
;Centru cost venit
;Tip livrare
;Adaos achizitie
:adaos calculat intre Pret oferta furnizor si Pret valuta redus
;Ordine
;Numar total paleti
;Paleti intregi
;Paleti fractionati
;Numar total paleti rezervati
;Paleti intregi rezervati
;Paleti fractionati rezervati

===Operatii globale===
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs retur|Adaugare produs]]: operatie utilizata la retur
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare orice produs]]
:aceasta operatie este disponibila in comenzile de retur pentru a putea adauga un produs fara a-l lega de o comanda existenta
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produse|Adaugare produse]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produse 2|Adaugare produse 2]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare multipla|Adaugare multipla]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare din ierarhie nomenclator|Adaugare din ierarhie nomenclator]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs si serviciu|Adaugare produs si serviciu]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare prin identificarea intrarii|Adaugare rezervare prin identificarea intrarii]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Modificare multipla|Modificare multipla]]
;[[Comenzi pe locatii - Comanda client|Adaugare produse din categorii]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare|Adaugare rezervare]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare din oferta client|Adaugare din oferta client]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare din oferta furnizor|Adaugare din oferta furnizor]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare din coduri client|Adaugare din coduri client]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare discount|Adaugare discount]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare dupa cod de bare|Adaugare dupa cod de bare]]
[[File:Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare discount.png]]
:daca se bifeaza campul "Cumulativ", se cumuleaza cu discountul existent
:la salvare se verifica limitele de discount configurate pe agent pentru actualizarea informatiilor de aprobare comanda client
;Adaugare adaos
[[File:Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare adaos.png]]
:daca se bifeaza campul "Cumulativ", se cumuleaza cu adaosul existent
;Schimbare stare
;Generare comanda furnizor
:operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
:se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii
:comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]]
;[[Comenzi clienti - Generare aviz|Generare aviz]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare tranfer intre gestiuni]]
;[[Comenzi_clienti_-_Generare_comenzi_livrari|Generare comenzi livrari]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Generare rezervari|Generare rezervari]]
;Generare rezervari produse
:genereaza rezervari in [[Rezervari_produse|Stocuri - Rezervari produse]]
:se tine cont de [[Setare_1087|setarea 1087]]
;Completare rezervari cantitative
:operatia identifica rezervari cantitative pe alte comenzi de client in ordine descrescatoare dupa data livrarii si le muta pe comanda curenta.
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Acordare promotii produse|Acordare promotii produse]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Rezervari|Rezervari]]
;[[Rezervari_produse|Rezervari produse]]
;Reordonare pozitii
;Stergere pozitii
;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]]
:operatie disponibila pentru comenzile neanulate si nefinalizate
;Stergere rezervari
:se scade din cantitatea ramasa rezervata maximul dintre cantitatea livrata si cantitatea culeasa
;Stergere rezervari produse
;Stergere promotii
:se sterg toate pozitiile de tip promotie
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs|Modificare]]
;[[Comenzi_clienti_globale_-_Adaugare_comanda|Modificare comanda globala]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Modificare locatie|Modificare locatie]]
;Duplicare: duplica comanda curenta:
-pastreaza legaturile de oferte clienti si de contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea; 
-duplica atat detaliile pozitiilor cat si pozitiile meniurilor, si in cazul acestora pastreaza legaturile cu oferte clienti si contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea; 
-nu duplica rezervarile de pe pozitii; 
-duplica si modurile de plata si verifica sa nu se depaseasca valorile contoarelor; 
-completeaza 'Data comanda'= data curenta, 'User introducere' = userul care opereaza duplicarea, 'Data introducere' = data curenta , nu completeaza data livrare
;[[Tiparire]]
;[[Comenzi clienti - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]
;Tiparire etichete
:aceasta operatie tipareste prima eticheta (dupa ordine) configurata pe document
;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]]
;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]
;[[Comenzi clienti - Agent - Generare bon consum|Generare bon consum]]
;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]]
;[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Completare meniuri|Completare meniuri]]
;[[Clienti suport - Adaugare cerere|Adaugare cerere]]: operatie suplimentara cu pastrare docId si docRefId
;Stergere comanda
;Seturi atribute
;[[Directoare - Fisiere|Documente]]: afiseaza atasamentele de pe pozitiile unei comenzi
;Generare lansare din antecalcul
;Adaugare avans
;[[Comenzi clienti - Componenta sold|Componenta sold]]
;Atribute: afiseaza dinamic lista de atribute de pe comanda
;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer din custodie|Generare transfer din custodie]]
;Generare exceptii
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare serviciu asset|Adaugare serviciu asset]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Generare taskuri suport|Generare taskuri suport]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare din vanzari estimate|Adaugare din vanzari estimate]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]
;Actualizare preturi
:operatie disponibila pentru setarea 105 cu valoarea 2, pentru comenzile care nu sunt finalizate si care nu au pozitii livrate
;Rulare planificatoare
:operatia executa, pe rand, planificatoarele configurate conform [[Setare_1406|setarii 1406]] pentru comanda selectata

===Operatii pe pozitie===
;Modificare
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Detalii|Detalii]]
:Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina [[Comenzi clienti - Pozitii]] si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Spargere|Spargere]]
:operatia valabila pentru pozitiile fara detalii (pe pozitia principala fara detalii sau pe detaliu)
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Promotii|Promotii]]
:lista promotii aplicate pe pozitia curenta
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Modificare promotii aplicate|Modificare promotii aplicate]]
:lista promotii aplicate pe pozitia curenta
;Muta sus
;Muta jos
:operatii disponibile atunci cand campul Ordine de pe antet comanda este setat cu valoarea 0 sau 2 (ordinea Introducerii)
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Nu se comanda|Nu se comanda]]
;Nu se Factureaza
:operatia disponibila pentru pozitiile nefacturate si fara bifa de Nu se factureaza din comenzi neanulate si care nu sunt intr-o stare finalizata
;Se factureaza
:operatia disponibila pentru pozitiile nefacturate si cu bifa de Nu se factureaza din comenzi neanulate si care nu sunt intr-o stare finalizata
;Rezervari
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs|Duplicare]]: redirectioneaza catre pagina de duplicare a pozitiei curente.
: pastreaza legaturile de oferte clienti si de contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea ;
: duplica atat detaliile pozitiilor cat si pozitiile meniurilor, si in cazul acestora pastreaza legaturile cu oferte clienti si contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea ;
: nu duplica rezervarile de pe pozitii;
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Repartizare comanda pe firme|Repartizare comanda pe firme]]
:operatia utilizata in fluxul de [[Comenzi clienti globale]]
;Istoric pozitie: operatia duce in acelasi container de pozitii comanda , cu filtrul Toate pozitiile implicit bifat
:este afisata pozitia originala din care provine pozitia de pe care este apelata operatia (flux [[Comenzi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_produs|modificare]] pozitie comanda furnizor cu impact asupra pozitiei comanda client)
;Istoric
;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul|Antecalcul]]:operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul "Produs prin fluxul de productie" si pentru care nu s-a mai generat un antecalcul
:se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]]
;Stergere rezervari produse
;Stergere referinta lansare
:se sterge legatura dintre pozitia din comanda si lansare (se actualizeaza cantitatea lansata de pe pozitie comanda cu 0 si se sterge referinta comenzii de pe lansare)
:operatia este disponibila pentru [[Setare 519|setarea 519]] avand valoarea 1 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie si a fost lansata in productie (cantitate lansata mai mare de 0)
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Informatii productie|Informatii productie]]
:informatii privind stadiul comenzii in productie (daca a fost alocata la nivel de post si persoana)
;[[Oferte clienti - Pozitii - Detalii antecalcul|Detalii antecalcul]]:operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul "Produs prin fluxul de productie" si pentru care s-a generat antecalcul
:se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Lansare in productie|Lansare in productie]]:flux produs unic
:operatia este disponibila pentru [[Setare 519|setarea 519]] avand valoarea 0 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Lansare in productie - flux produse|Lansare in productie]]:flux produse multiple
:operatia este disponibila pentru [[Setare 519|setarea 519]] avand valoarea 1 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Lansari|Lansari]]:flux produs unic
:operatia este disponibila pentru [[Setare 519|setarea 519]] avand valoarea 0 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie
;[[Lansari_-_Detalii|Lansari]]:flux produse multiple
:operatia este disponibila pentru [[Setare 519|setarea 519]] avand valoarea 1 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie si a fost lansata in productie (cantitate lansata mai mare de 0)
;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni - Partial|Generare tranfer intre gestiuni]]
;Ștergere: la stergerea unei pozitii adaugata din oferta se redeschide oferta respectiva.
;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitie restrictionata]]
;Adaugare discount: nu apare daca starea in care se afla comanda are bifa de readonly
;Modificare comanda globala: nu apare daca starea in care se afla comanda are bifa de readonly
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Clienti|Clienti]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Scadentar|Scadentar]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Comenzi furnizori detaliate|Comenzi furnizori detaliate]]
;Stergere: la stergerea unei pozitii din meniu verifica setarea [[Setare825|825]], daca am bifa pusa pe setare atunci operatia de stergere de pe pozitiile meniului nu o sa mai apara se sterge doar pozitia principala care o sa stearga si pozitiile din meniu.
;[[Comenzi clienti - Pozitii - Import adrese livrare|Import adrese livrare]]

===Lista===

[[file:Asociere Comenzi - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;Furnizor
;Dată comandă
;-
;Produs
;Cantitate
;Cantitate rezervata
;Cantitate livrata
;Cantitate comandata la furnizor
;Diferenta

===Coloane===
;Numar comanda furnizor
;Data comanda furnizor
;Dată Livrare
;Furnizor
;Cantitate comanda
;Cantitate legata
;Cantitate de legat
;Adauga

===Operatii globale===

===Operatii pe pozitie===
;Atribute lot

Comenzi clienti - Generare comenzi culegere2

2026-05-18T08:40:30Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Comenzi|Comenzi]]
***[[Comenzi clienti]]
****Generare comenzi culegere

Lista comenzi validate si neanulate cuprinse in intervalul filtrat (de la -pana la).

Comenzile de culegere se genereaza doar pentru comenzile care au destinatie setata pe tipul de document (destinatie catre comanda de culegere cu tip document destinatie completat).

Comenzile de culegere se genereaza cu pozitiile rezervate de pe comanda de client.

In aceasta operatie se tine cont de setarile:
*[[Setare 763|Setare 763]] Generare automata colete pentru comenzile de culegere
*[[Setare 774|Setare 774]] Dimensiuni standard colet
*[[Setare 1355|Setare 1355]] Eliminare restrictie de generare comanda culegere pentru clientii blocati

[[file:Comenzi clienti - Generare comenzi culegere 2.png]]

===Filtre===
;Produs
;Produse
;Numar comanda client
;Data comanda client
;-
;Dată Livrare
;-
;Moduri de plata
;Stare
;Agent
;Client
;Stări
;Tip comanda
;Traseu
;Livrare
;Culegator*
;Verificator*
:campurile se salveaza pe comanda de culegere
;Greutate bruta
:greutatea totala calculata in functie de ce se bifeaza

===Coloane===
;Numar comanda client
;Data comanda client
;Dată introducere
;Client
;Cod client
;Detalii comanda
;Numar comanda extern
;Locatie
;Dată Livrare
;Data livrare client
;Traseu
;Stare
;Judet contact
;Delegat
;Delegat Act
;Delegat Eliberare Act
;Delegat auto
;Furnizor preferat
;Volum
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Paleti intregi
;Paleti fractionati
;Numar total paleti
;Paleti intregi rezervati
;Paleti fractionati rezervati
;Numar total paleti rezervati
;Adauga

Comenzi clienti - Generare comenzi culegere

2026-05-18T08:39:29Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Comenzi|Comenzi]]
***[[Comenzi clienti]]
****Generare comenzi culegere

Lista comenzi validate si neanulate cuprinse in intervalul filtrat (de la -pana la).

Comenzile de culegere se genereaza doar pentru comenzile care au destinatie setata pe tipul de document (destinatie catre comanda de culegere cu tip document destinatie completat).

Comenzile de culegere se genereaza cu pozitiile rezervate de pe comanda de client.

In aceasta operatie se tine cont de setarile:
*[[Setare 763|Setare 763]] Generare automata colete pentru comenzile de culegere
*[[Setare 774|Setare 774]] Dimensiuni standard colet
*[[Setare 1355|Setare 1355]] Eliminare restrictie de generare comanda culegere pentru clientii blocati

[[file:Comenzi clienti - Generare comenzi culegere.png]]

===Filtre===
;Număr comandă
:filtare dupa numar
;Client
;De la
;Până la
:filtreaza comenzile in intervalul respectiv
;Traseu
:filtru traseu la nivel de antet comanda
;Culegator*
;Verificator*
;Traseu livrare*
:campurile se salveaza pe comenzile de culegere
;Greutate bruta
:greutatea totala calculata in functie de comenzile bifate (greutatea este setata pe produs)
;Tip
:Filtreaza dupa tip-ul comenzii
;Stare
:Filtreaza dupa starea comenzii

===Coloane===
;Număr intern
;Număr comandă
;Dată comandă
;Data expirare
;Adresa livrare
;Client
;Proiect
;Valoare comanda
;Valută
;Valoare amanunt
;Agent
;Traseu
;Observaţii
;Observatii 2
;Observatii interne
;Tip
;Stare
;Dată introducere
;Introdus
;Validat
;NrPozitii
;attr1
;attr2
;attr3
;attr4
;attr5
;Valoare fara tva valuta
;Rulaj asset
;Termen livrare
;Speciala
;Asset
;Greutate
:greutate comanda calculata in functie de greutatile setate pe produse
;Volum
;Paleti intregi
;Paleti fractionati
;Numar total paleti
;Paleti intregi rezervati
;Paleti fractionati rezervati
;Numar total paleti rezervati
;Adauga
:bifa de Adauga

Comenzi clienti

2026-05-18T07:52:03Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Comenzi|Comenzi]]
***[[Comenzi clienti]]

Vezi si integrare cu [[EDI]]

===Lista de [[Comanda client|comenzi]]===

Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:
*in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
*in functie de data si numar comanda
*ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)

Se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Drepturi|drepturile]] setate pe tip document.

Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).

[[file:Comenzi clienti - Lista.png|1500px]]

===Filtre===
;Numar comanda
:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
;Client:cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
;Inclusiv anulate
;De la...pana la
;Stare
;Stari
;Agent
:Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica
;Agent aprobator
;Responsabil
;Introdus de
;Tip
;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2.
;Delegat
;Tip livrare
;Livrare la
;Data livrare de la...pana la
;Comenzi devalidate
;Traseu
;Proiect
;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton
;[[Import comenzi clienti bulk|Import comenzi clienti bulk]]: buton
;[[Rezervari serii]]
;Toate documentele
:este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru
;Asset
;Task
;Id
:filtrare in functie de id-ul de task
;Locatie
;Stare produs
;Doar nelivrate
;Beneficiar real
;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
;Observatii
;Observatii2
;Observatii interne
;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp
;Data comanda*
;Data livrare*
filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata
;Gestiune livrare*
:Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda
:daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user
;Status client: verifica daca este blocat clientul sau nu
;Data aprobare de la
;Data aprobare pana la
;Doar documente care necesita aprobare
;Telefon
;Attr1
;attr2
;attr1
;Numar oferta
; Valoare de la
; Valoare pana la
; Locator: Toate/Doar comenzi cu locator asociat/Doar comenzi fara locator asociat
; Locator
;Stare comanda livrare
;Linie de business
;Retur

===Coloane===
;ID Intern
:numar intern din Pluriva ERP
;Numar intern
;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Data comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Ora comanda
;Data livrare 2
;Ora livrare 2
;Data livrare:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Ora livrare:'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor
*se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
;Data expirare
;Client
;Adresa livrare
:adresa de livrare de pe antetul comenzi
:este afisat codul postal in functie de [[Setare 925|setarea 925]]
;Adresa livrare
:adresa de livrare este afisata in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]]
;Beneficiar real
;Proiect
;Task
;Valoare comanda
;Valuta
;Mod plata
;Termen plata
;Agent
;Observatii
;Observatii2
;C
:arata de cate ori a fost printa o nota de culegere aferenta comenzii
;Attr2
;Attr3
;Attr4
;Attr5
;Attr1n
;Tip
;Stare
;Furnizor preferat
;Introdus
;Data introducere
;Validat
;Ora validare
;Referinta
;Referinte
:referinte catre documentele generate pe baza comenzii
:difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)
;Referinta culegere
;NrPozitii
;Cantitate totala
;Valoare minima comanda
;Aprobare
;Denumire veche client
;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]
;[[Comanda client|Printare]]
;Denumire veche client:coloana suplimentara
;Livrare: coloana suplimentara
;Termen livrare
;Asset:coloana suplimentara
;Rulaj asset
;Valoare amanunt: coloana suplimentara
;Stare produs: coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
;Doc
:campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:
*B=daca am bifa de bon fiscal
*F=daca am bifa de factura
*C=daca am bifa de bon consum
:aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
;Grupaj
;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client
;Adaos %
;Adaos valoric
;Marja
;Numar baxuri
;Numar paleti
;Volum: reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].
;Volum rezervari: reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].
;Status client: campul arata statusul clientului(blocat sau nu) pe baza informatiilor din [[Conditii_comerciale|conditii comerciale]]
;Locator : link catre pagina in care se pot vedea ce produse sunt in acel locator.
;Tip livrare
;Greutate bruta bax
;Greutate bruta
;Stare comanda livrare
;Attr1Cap
;Data productie: daca data curenta si data productie sunt egale afiseaza doar ora productie, altfel afiseaza data productie + ora productie.
;Data productie: afiseaza data productie.
;Valoare ramburs
;Numar total paleti
;Paleti intregi
;Paleti fractionati
;Numar total paleti rezervati
;Paleti intregi rezervati
;Paleti fractionati rezervati

===Operatii globale===
;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi
;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda retur]]: Adaugarea unui comenzi retur
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]]
:din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere
;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni global|Generare transfer intre gestiuni]]
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]]
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere2|Generare comenzi culegere 2]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
;[[Comenzi clienti - Generare livrari Agent grupaj|Generare livrari]]
:operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj
;[[Comenzi clienti - Generare lansari|Generare lansari]]
;[[Comenzi clienti - Schimbare stare comenzi|Schimbare stare]]
;[[Comenzi clienti - Duplicare multipla|Duplicare]]
;[[Comenzi clienti - Generare lansare in productie|Generare lansare in productie]]
;[[Comenzi clienti - Rapoarte|Rapoarte]]
;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]]
;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare avize]]
;Optimizare
;[[Comenzi clienti - Stop preluare comenzi|Stop preluare comenzi]]
;Generare exceptii
;[[Comenzi clienti - Printare documente|Printare documente]]
;[[Comenzi clienti - Generare facturi externe|Generare facturi externe]]

===Operatii pe pozitii===
;[[Comenzi clienti - Informatii|Informatii]]: informatii legate de comanda existenta
;[[Comenzi clienti - Atribute|Atribute]]
;[[Comenzi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare comanda existenta
;[[Comenzi clienti - Modificare tip document|Modificare tip document]]
;[[Comenzi clienti - Modificare categorie produs|Modificare categorie produs]]
;[[Comenzi clienti - Moduri de plata|Moduri de plata]]
;[[Comenzi clienti - Schimbare dimensiuni|Schimbare dimensiuni]]
;[[Comenzi clienti - Pozitii|Pozitii]]: pozitiile comenzii
;[[Comenzi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]
;Rescadentare:Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
;[[Comenzi clienti - Duplicare comanda|Duplicare]]
;[[Livrari - Comenzi livrare|Livrare]]
:pagina inactivata
: redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]]
:lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta
;[[Documente iesire - Generare retur|Generare factura retur]]
:Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate.
;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
;Curs valutar
:operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata
:pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
:[[File:Comenzi clienti - Curs valutar.png]]
;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]]
:operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de "Validare cu observatii")
:daca [[Setare_478|setarea 478]] a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului)
:daca [[Setare_817|setarea 817]] a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din [[Rezervari_produse|Stocuri - Rezervari]])
;Validare
:operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de "Validare cu observatii")
:se poate restrictiona validarea unei comenzi in functie de [[Setare_1123|setarea 1123]]
:Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
:in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
*daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
*daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|tipul de document]] al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda
Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna
Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:

Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii

Data livrare este actualizata la validare in functie de [[Setare 1329|setarea 1329 - Calcul data livrare in functie de numar zile livrare]] cu valoarea maxima din pozitii.
;[[Clienti potentiali - Informatii client|Informatii client]]
;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]]
;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]]
;[[Comenzi clienti - Anulare documente generate|Anulare documente generate]]
;Anulare documente generate
:aceasta operatie anuleaza lansarile si documente generate pe fluxul de productie (comanda interna, bonuri de consum, note de predare, transfer intre gestiuni + note culegere/note alocare/transfer locatori)
;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]]
:operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
;Generare comanda furnizor
:operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
:se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client
:comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare bon consum]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]]
;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]
;[[Comenzi clienti - Generare aviz|Generare aviz]]
;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer din custodie|Generare transfer din custodie]]
;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]
:operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
;[[Tiparire_etichete|Tiparire coduri de bare]]
;[[Comenzi clienti - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]
;Devalidare
:operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate
:daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare
;[[Comenzi clienti - Modificare pozitii|Modificare pozitii]]: operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)
;[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]
:permitarea mutarea produselor pe o alta comanda
;[[Comenzi clienti - Incasare avans|Incasare avans]]
;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]]
;[[Comenzi clienti - Adaugare multipla avans|Adaugare multipla avans]]
;Generare comanda de livrare
;Generare contract client: prin intermediul acestei operatii se creaza doar antetul contractului. Nu se insereaza si pozitiile din comanda.
;Retrimitere comanda
:se sterge data export si eroare export pe comanda
;[[Comenzi clienti - Retrimitere documente|Retrimitere documente]]
;[[Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari produse
:operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 1 sau 3
;[[Rezervari Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari stoc
:operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 0 sau 2
;[[Cereri deschise - Adaugare interventie|Adaugare interventie]]
;Actualizare data de livrare: se actualizeaza data de livrare in functie de urmatoarele reguli: daca toate pozitiile sunt rezervate se actualizeaza cu data curenta + 2 zile. Daca cel putin o pozitie nu este rezervata SI exista o comanda de furnizor legata de pozitii, se actualizeaza folosind cea mai indepartat data de livrare aferenta pozitiei/comenzii de furnizor + 3 zile
;Stergere rezervari
;Rulare planificatoare
:operatia executa, pe rand, planificatoarele configurate conform [[Setare_1406|setarii 1406]] pentru comanda selectata

Setare 1473

2026-05-15T12:52:33Z

Ana Turcitu: Created page with "*Setari sistem **Setare 1473 Setarea este utilizata pe livrari. Daca setarea are valoarea 1, atunci greutatea setata in livrari se repartizeaza proportional pe toate po..."

*[[Setari sistem]]
**Setare 1473

Setarea este utilizata pe livrari.

Daca setarea are valoarea 1, atunci greutatea setata in livrari se repartizeaza proportional pe toate pozitiile din avizele asociate pe livrarea respectiva.

Valoare implicita: 0

Setari sistem

2026-05-15T12:50:30Z

Ana Turcitu:

Livrari

2026-05-15T12:44:49Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Livrări|Livrări]]
***[[Livrari]]

Document ce defineste o livrare ce contine mai multe comenzi de livrare.

Se tine cont de drepturile pe tip document in functie de bifa de "Cu drept" de pe tip.

===Lista===

[[File:Livrare - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;Traseu
;Inclusiv anulate:daca e bifat, apar toate livrarile
:daca nu e bifat, apar livrarile care nu sunt anulate
;Data inchidere de la ... pana la
;Data plecare de la ... pana la
;Data finalizare de la ... pana la:filtreaza data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)
;Data sosire estimata de la ... pana la:filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul
;Ora :ora plecare
:: sa fie mai mare decat ora curenta ptr a se putea ptelua AWB
;Numar
;Masina
;Sofer
;Agent incasator:[[Rol Agent incasator|agentul]] care a incasat banii
;Harta: afiseaza harta cu livrari
;Livrari curente: afiseaza doar livrarile plecate (au completata Data plecare si nu au completata Data finalizare)
;Tip: filtreaza livrarile pe tip document
;Stari: filtreaza livrarile in functie de starile selectate
;Mod plata
;Partener
;In curs de tiparire
:daca se bifeaza, apar numai livrarile pentru care nu s-a finalizat tiparirea
;Livrari fara AWB

===Coloane===
;Data inchidere
;Data plecare
;Data finalizare: data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)
;Data sosire estimata: filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul
;Traseu
;Masina
;Sofer
;Numar
;Tip: tip document salvat pe livrare
;Agent incasator
;Stare: starea in care se afla livrarea
;Telefon (telefonul soferului din persoana de contact implicita)
;Mod plata
;Introdus
;Greutate
;Total colete
;Volum: tine cont de setarea 789
;Valoare transport: valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor
;Indicativ
;Km parcursi
;Tarif
;Total paleti
;Partener
;Total baxuri
;Total cutii: valoarea este calculata pe baza campurilor cutii 1 si cutii 2 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]].
;Paleti livrare: valoarea este calculata pe baza campurilor paleti 1, paleti 2, paleti 3 si paleti 4 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]].
;Numar ordine: pentru integrarea cu fleet master contine informatia NrCursa
;Valoare rezervari: suma la nivel de comenzi livrare
;Observatii client
;Valoare avizata / facturata
;Greutate

===Operatii globale===
;[[Livrari - Adaugare|Adaugare]]
;[[Livrari - Generare livrari|Generare livrari]]
;[[Livrari - Confirmare livrari|Confirmare livrari]]
;[[Livrari - Coada printare|Coada printare]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Livrari - Adaugare|Modificare]]
;Validare:operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si fara bifa de "Validare cu Observatii" pe tip document setat pe livrare
;[[Livrari - Validare|Validare]]:operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si cu bifa de "Validare cu Observatii" pe tip document setat pe livrare
;[[Livrari - Informatii|Informatii]]
;[[Livrari - Schimbare stare|Schimbare stare]]
;[[Livrari - Recalculare tarif|Recalculare tarif]]
;Resetare tiparire
:operatia apare cand s-a configurat [[Setare_832|setarea 832]] si face update pe data start tiparire
;[[Livrari - Comenzi livrare|Comenzi livrare]]
;[[Livrari - Asociere comenzi clienti|Asociere comenzi clienti]]
;[[Livrari - Generare documente|Generare documente]]
;[[Livrari - Generare documente din comenzi culegere|Generare documente din comenzi culegere]]
;[[Livrari - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]
;Generare descarcare paleti
:operatie prin care se genereaza aviz client sau pv iesire (in functie de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|destinatiile]] de pe tip livrare) pentru cantitatile de palet (campurile Paleti1, Paleti2 , Paleti3,Paleti4) setate pe comenzile de livrare
:produsele de paleti sunt setate in [[Configurare_livrari|Configurarea de livrari]]
;[[Livrari - Printare documente|Printare documente]]
;[[Livrari - Documente|Documente]]
;[[Livrari - Retiparire documente|Retiparire documente]]
;Tiparire etichete ZPL: trimite in coada de printare atasamentele de tip '.zpl' de pe livrare (preluate de la transportator DragonStar)
;[[Livrari - Tipatire|Generare chitante]]
;[[Livrari - Anulare|Anulare]]
;[[Livrari - Devalidare|Devalidare]]:operatie valabila pentru livrarile validate
;Generare comanda furnizor: disponibila doar daca sunt configurate destinatii pe tipul de document si exista un serviciu configurat la nivel de [[Trasee|traseu]]

Comenzi furnizori - Pozitii

2026-05-15T08:44:27Z

Ana Turcitu: /* Filtre */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***[[Comenzi furnizori]]
****Pozitii

===Lista===
[[file:Comenzi furnizori - Pozitii - Lista1.png|600px]]
[[file:Comenzi furnizori - Pozitii - Lista2.png|675px]]

===Filtre===
[[file:Comenzi furnizori - Pozitii - Filtre.png|600px]]

;[[Import:Pozitii Comenzi furnizori|Import:Pozitii Comenzi furnizori]]
;[[Import:Pozitii Comenzi furnizori creare produse in nomenclator cu poze|Import:Pozitii Comenzi furnizori creare produse in nomenclator cu poze]]: prin intermediul acestui import se pot crea produsele in nomenclator (daca nu exista)
;[[Import:Comenzi furnizori - Actualizare preturi|Actualizare preturi]]
;Canale de vanzare
;MsgCmdMultiplu
:mesajul se afiseaza daca exista cel putin o pozitie care sa aiba setat la nivel de Furnizori (din lista produse) campurile Cantitate minima comandata sau Cantitate comandata multiplu de
;Produs > In acest filtru se poate cauta si dupa Cod produs sau Cod de Bare
;Comanda client
;Cumulat
;Produse cu cantitate baxuri cu fractii
;Doar pozitiile nereceptionate
;Articole cu pret 0
;Produse fara cod de bare
;Attr1
;Valoare minima comanda

===Coloane===
;Ordine
;Cod 1
;Cod 2
;Cod 3
;Cod
;Produs/Serviciu
;Stoc
;Cant. intrare
;Cant. iesire
;Cantitate propusa
;Cantitate
;Cantitate cutie
;Cantitate receptionata
;Cantitate bax
;UM
;Cantitate paleti
;Cantitate originala: Coloana suplimentara
: reprezinta cantitatea trecuta initial la adaugarea produsului
: la validare se egaleaza cu cantitatea curenta a produsului
;Ultimul pret intrare nediscountat
;Garantie
;Data ultima comanda
;Numar ultima comanda
;Pret cost
;Pret lista
;Discount
;Discount furnizor
;Pret achizitie
;Valoare achizitie
;Mod ambalare
;Centru cost
;Linia de business
;Articol buget
;An bugetat
;Data livrare
;Data livrare furnizor original
;Gestiune
;Lot intrare
;Data expirare
;Serie intrare
;Data fabricare
;Proiect: afisarea proiectului astfel Nr proiect - data de inceput a proiectului - denumire proiect - denumirea categoriei din care face parte proiectul
;Data livrare client: data livrare de pe pozitie / antet comanda client
:data este afisata cu rosu in cazul in care este mai mica decat data de livrare setata la nivel de pozitie comanda furnizor
;Observatii interne
;Explicatii: explicatiile setate pe pozitie comanda client
;Referinta
;Transportator
;Valoare transport
;Valuta transport
;Referinta receptie
;Utilizator beneficiar: afiseaza utilizatorul beneficiarului
;Numar confirmare comanda
;Data confirmare comanda
;Volum
;Cantitate2
;Aprobat: afiseaza numarul documentului de aprobare si data aprobarii. Link-ul redirectioneaza spre documentele aprobate.
;Cantitate nereceptionata: include doar cantitatile nereceptionate din comanda respectiva.
;Cantiatate nereceptionata din alte comenzi: include doar cantitatile nereceptionate pe comenzile de furnizori neinchise, dar nu cuprinde cantitatea din comanda respectiva.
;Pret lista comanda client
;Attr1
;Asset
;Cod bare produs
;Incadrare vamala
;Tara origine
;Valoare tva
;Valoare cu TVA
;Greutate bruta
;Greutate neta
;Greutate bruta totala
;Greutate neta totala
;Cod NC: Coloana afiseaza informatia setata pe pozitie altfel, se afiseaza informatia din nomenclatorul de produse.
;Cantitate comandata la furnizor libera
;Cantitate minima comandata
;Cantitate comandata multiplu de
:campurile sunt disponibile in lista Furnizori de pe produs
;Stoc depozit

===Operatii globale===
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare serviciu]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Preluare pozitii|Preluare pozitii]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare multipla|Adaugare multipla]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din comanda client|Adaugare produs din comanda client]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare din oferta furnizor|Adaugare din oferta furnizor]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare din vanzari nefacturate|Adaugare din vanzari nefacturate]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare discount|Adaugare discount]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Aprobare|Aprobare]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Actualizare stoc|Actualizare stoc]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Modificare multipla|Modificare multipla]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Tiparire|Tiparire]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Stergere pozitii|Stergere pozitii]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda furnizor|Adaugare din comanda furnizor]]
;[[Raport - Cerere Oferta|Raport Cerere Oferta]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din contract furnizor|Adaugare produs din contract]]
;[[Comenzi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]
;[[Comenzi furnizori - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
;Generare flux aprobare
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Generare factura]]
;[[Comenzi furnizori - Adaugare comanda|Modificare]]
;Calcul pret cost
:Pretul de cost este calculat in functie de campurile Transport, Impachetare, Asigurare, Alte costuri, Comision vamal si taxe vamale (valori sau procente setate pe antet)
:campul de Taxe vamale este disponibil si la nivel de pozitie
:valorile setate pe antet se repartizeaza pe toate pozitiile (exceptand taxele vamale, care se repartizeaza pe pozitiile care nu au setat direct procentul de taxe vamale pe pozitie)
:formule utilizate
Valoare transport=marfa* procent transport/100
Valoare asigurare=(marfa +valoare transport)*procent asigurare/100
Valoare impachetare=((valoare marfa + Valoare transport+ Valoare asigurare + Valoare taxe vamale)*procent impachetare/100
Valoare alte costuri =(valoare marfa + Valoare transport+ Valoare asigurare + Valoare taxe vamale) * procent alte costuri/100
Valoare taxe vamale= (valoare marfa + Valoare transport+ Valoare asigurare)* procent taxe vamale/100

Pret cost=(valoare marfa + Valoare transport+ Valoare asigurare +valoare impachetare+valoare alte costuri +valoare taxe vamale)/cantitate

===Operatii pe pozitie===
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Modificare]]: daca se modifica data livrare se modifica si data receptie a pozitiei comenzii client de care este legata pozitia curenta
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Inlocuire produs]]: daca pozitia are referinta la comanda client atunci modificarea produsului se face fara a se mai insera o pozitie cu diferenta de cantitate pe produsul inlocuit.
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Spargere cantitate]]
:operatie disponibila pentru comenzile neanulate, pozitii ce au Cantitatea > 0 si Cantitate - Cantitate receptionata >0
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Duplicare|Duplicare]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Verificat|Verificat]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Muta sus|Muta sus]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Muta jos|Muta jos]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Stergere|Stergere]]: daca data livrare este completata se modifica si data receptie a pozitiei comenzii client de care este legata pozitia curenta
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Validare|Validare]]
;[[Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare asset|Adaugare asset]]
;Import

Necesar

2026-05-14T14:39:27Z

Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***Necesar

===Lista===
;In calculul se tine cont de [[Setare 415|setarea 415]] si [[Setare 499|setarea 499]] si [[Setare 1378|setarea 1378]]
Necesarul propune furnizorul setat pe produs, pentru actualizare se configureaza setare 374

[[File:Necesar.png|600px]]

===Filtre===

;Produs: filtrarea se face in functie de:
*Cod produs + denumire produs (campurile din filtru pot fi legate sau separate,filtrarea se poate face si doar dupa cod sau doar dupa denumire )
*numar comanda
*cod fabricant 2 setat pe produs
;Doar necesar
;Doar cu rulaj
;Comenzi:Toate
:Doar comenzi speciale
:Fara comenzi speciale
;Doar comenzi interne
;Ordonare:ordonarea se poate face dupa urmatoarele criterii:
*Produs-Furnizor: denumire produs - denumire furnizor
*Furnizor-Produs: denumire furnizor - denumire produs
*Comanda: data comanda, ordinea de pe pozitii comanda
*Ierarhie: ierarhia setata la nivel de produs
*Ordonare: data de livrare a comenzii interne/de client
Daca este setat pe "Comanda" in momentul Generarii de comenzi furnizori atunci ordinea pozitiilor salvata in pozitii comanda furnizor va fi cea din comanda client
;Numar zile aprovizionare
;Numar zile istoric
;Furnizori
;Nr zile rezerva: sunt aduse informatiile atunci cand este filtrat furnizorul
;Nr zile livrare: sunt aduse informatiile atunci cand este filtrat furnizorul
;Stergere pozitii
;Tipuri clienti: filtreaza necesarul generat de comenzile clientilor filtrati
;Moduri colaborare
;Zone portofolii
;Portofolii
;Clienti:filtreaza necesarul generat de comenzile clientilor filtrati
;Categorii produse
;Subcategorii produse
;Branduri produse
;Tipuri produse
;Grupe Produse
;Ierarhii produse
;Proiecte
;Stare
;Comanda client
:pentru fiecare comanda se va afisa numarul comenzii, data comenzii, clientul si starea in care se afla comanda
:se poate particulariza acest filtru si adauga un parametru extern
:daca se particularizeaza cu "NrProiect" se va afisa si numarul de proiect de pe comanda de client
:daca se particularizeaza cu "UserCreare" se va afisa si utilizatorul care a introdus comanda de client
:daca se particularizeaza cu "Detaliat" se vor afisa toate informatiile de sus
;Comanda: filtru suplimentar pentru numar comanda afisat in Referinta
;Furnizor
;Inclusiv produsele asociate furnizorului
;Data livrare de la ...Până la ...
;Comenzi furnizori nereceptionate
;Data necesar de la..Pana la
;Necesar de la...Până la ...
;Cantitate iesire de la...Până la ...
;Zile stoc de la...Pana la ...
;Zile aprovizionare de la...Pana la ...
;Variatie de la...Pana la ...
;Generare comenzi noi la furnizor: camp de tip checkbox suplimentar
: daca e bifat, la "Generare comenzi" se creaza comenzi noi, daca nu se insereaza pozitiile in comenzile deschise
;Valuta comanda
:lista valute
:comenzile de furnizori sunt generate in valuta selectata
;Departament
:departamentul de pe cap comanda interna
;Fabricant
;Necesar doar din stoc furnizor: daca e bifat, se afiseaza doar produsele care sunt in stoc la furnizor
: acest camp este folosit si la "Generare comenzi"
;Oferta furnizor
;Canale de vanzare
;Stare produs
;Nivel 1 lot intrare:de la - pana la. Acest camp este folosit pentru a filtra prima dimensiune a lotului de intrare(lotul de intrare are forma AxBxC, filtrul este folosit pentru A)
;Nivel 2 lot intrare:de la - pana la. Acest camp este folosit pentru a filtra a doua dimensiune a lotului de intrare(lotul de intrare are forma AxBxC, filtrul este folosit pentru B)
;Nivel 3 lot intrare:de la - pana la. Acest camp este folosit pentru a filtra a treia dimensiune a lotului de intrare(lotul de intrare are forma AxBxC, filtrul este folosit pentru C)
;Data comanda client de la
;Pana la
;Gestiune
:la "Generare comenzi furnizori" se salveaza gestiunea selectata
;Doar produse cu stoc minim
;Agent
:se filtreaza agentul din antetul comenzii sau agentii setati la nivel de comanda prin operatia de Agenti la nivel de antet
;Proiect
;Doar produsele cu pretul mai mare decat in oferta de furnizor: sunt afisate doar produsele care au pretul din oferta de furnizor mai mic decat pretul de la furnizor din necesar(se tine cont de valute)
;Produs parinte
;Tip document comanda client
;Agenti
:filtru cu posibilitatea de alegere multipla a agentilor
:este afisata lista de persoane cu rol "Sales"
:se filtreaza agentul din antetul comenzii sau agentii setati la nivel de comanda prin operatia de Agenti la nivel de antet
;Doar furnizori impliciti: la "Calcul necesar din stoc", "Calcul necesar din comenzi clienti detaliat" si "Calcul necesar din comenzi clienti simplificat" se preia doar furnizorul implicit.
;Comenzi clienti: utilizat in operatiile Calcul necesar din comenzi clienti simplificat si Generare comenzi

===Coloane===
;Referinta:pentru necesarul pe baza de comanda client referinta este afisata sub forma
Client:denumire client
Comanda / Comanda interna:numar comanda - data comanda
Adresa agent:adresa salvata la nivel de pozitie sau cap (fie prin campul Adresa livrare , fie adresa de pe clientul livrare setat pe pozitie / antet)
Contract:numar contract - data contract
;Cod bare: codul de bare la nivel de produs setat in nomenclator
;Cod: daca [[Setare 534|setarea 534]] este 1 atunci se afiseaza si codul de produs al furnizorului (ingrosat).
;Cod produs fabricant
;Categorie produs
;Produs: daca [[Setare 534|setarea 534]] este 1 atunci se afiseaza si denumirea de produs a furnizorului (ingrosat).
;UM:unitatea de masura setata pe produs
;Mod ambalare
;Furnizor
:se poate particulariza parametru extern astfel incat sa se poata alege dintre toti furnizorii
Parametru extern=1 se poate cauta si adauga orice furnizor pe produs
:Se poate modifica furnizorul pe pozitia din necesar, la salvare actualizandu-se si pretul in functie de furnizorul ales.
;Proiect
;Stoc initial
;Cantitate intrare
;Cantitate intrare anterioara
;Cantitate iesire : iesiri din ultimile nr de zile conform setare 415
;Cantitate iesire 1: iesiri din ultimile nr de zile conform setare 519 ( fara a depasi zilele setare 415 )
;Cantitate iesire 2: iesiri din perioada (nr de zile conform setare 519* 2 ) si (nr de zile conform setare 519) ( fara a depasi zilele setare 415 )
;Cantitate iesire 3: iesiri din perioada (nr de zile conform setare 519* 3 ) si (nr de zile conform setare 519 * 2) ( fara a depasi zilele setare 415 )
;Cantitate iesire anterioara : iesiri din perioada (nr de zile conform setare 415* 2 ) si (nr de zile conform setare 415)
;Variatie: procentul de crestere al vanzarilor fata de perioada anterioara
;Bucati/bax
;Stoc curent
;Stoc furnizor
;Rulaj manual
;Viteza vanzare
;Data modificare rulaj
;Stoc minim
;Stoc rezervat
;Stoc baza
;Stoc asamblari
;Cant comandata nereceptionata
;Cantitate in productie
;Disponibil
:suma Stoc curent si Cant comandata nereceptionata
;Explicatii: explicatiile setate pe pozitie comanda client
;Cant nelivrata
;Cant comanda multiplu: in momentul in care este calculat necesarul este luata in considerare valoarea din [[Produse_-_Furnizori|furnizori produse]] si daca nu este completata atunci este luata valoarea setata pe [[Produse_-_Modificare|produs]]
;Cant minima comandata
;Data limita stoc
;Data limita necesar
;Zile stoc
;Numar zile fara stoc
;Zile aprovizionare
;Zile pana la aprovizionare
;Greutate
;Volum
;VolumBax
;Pret
;Reducere%
;Pret redus
;Valută
;Attr6:campul este completat la nivel de pozitie comanda client
;Pret catalog
;Necesar
;Adauga:se tine cont de acesta bifa la Generare comenzi
:implicit este bifat (daca respectivul camp nu este vizibil in interfata este considerat bifat pentru toate pozitiile)
;Ștergere
;Locator
;Data necesar
;Data livrare
;Poza: Este thumbnail-ul de pe produs din nomenclator(operatia poze). Tine cont de [[Setare 736|setarea 736]](atunci cand se calculeaza necesarul)
;Vanzari estimate: Campul reprezinta: Vanzarile estimate pana la data limita necesar - Vanzarile pe luna curenta. Valoarea se genereaza doar atunci cand se foloseste operatia de "Calcul necesar din vanzari previzionate"
;Lot intrare: acest camp apare in urma calcularii necesarului folosind operatia :[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|calcul necesar din comenzi clienti detaliat]]
;Tip document oferta furnizor: campul se completeaza doar daca se folosesc operatiile: [[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|calcul necesar din comenzi clienti simplificat]] si [[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|calcul necesar din comenzi clienti detaliat]]
;Proiect parinte: proiectul parinte setat pe lansare
;Initiator: utilizatorul care a introdus comanda
;Luni garantie
: lunile de garantie setate in oferta de furnizor
: campul este completat doar daca se folosesc operatiile: "Calcul necesar materii prime din vanzari previzionate", "Calcul necesar din vanzari previzionate", "Calcul necesar din comenzi clienti" sau "Calcul necesar din comenzi clienti detaliat"
: valoarea este salvata mai departe in comanda de furnizor daca se foloseste operatia "Generare comenzi furnizori"
;Locatie:afiseaza valori doar daca se foloseste operatia [[Necesar_-_Calcul_necesar_din_comenzi_clienti|calcul necesar din comenzi clienti detaliat]].
;Pret
;Valuta
;Pret oferta furnizor: este completat doar daca se folosesc operatiile: calcul necesar din stoc si calcul necesar din comenzi clienti detaliat
;Valuta oferta furnizor: este completat doar daca se folosesc operatiile: calcul necesar din stoc si calcul necesar din comenzi clienti detaliat

===Operatii globale===
;Generare comenzi:generearea de comenzi furnizor
:se tine cont de bifa de Adauga (daca aceasta nu este vizibila in interfata se genereaza comenzi pentru toate pozitiile din necesar - >se tine cont de filtrarea din pagina , se creaza comenzi doar pentru pozitiile afisate in urma filtrarilor )
:Daca filtrul de Ordonare este setat pe "Comanda" in momentul Generarii de comenzi furnizori atunci ordinea pozitiilor salvata in pozitii comanda furnizor va fi cea din comanda client
:Daca filtrul de Ordonare este setat pe "Ierarhie" in momentul Generarii de comenzi furnizori atunci ordonarea pozitiilor salvata in pozitii comanda furnizor se va face in functie de ordinea setata pe ierarhie
:Modul de plata salvat pe pozitie comanda furnizor este modul de plata setat pe furnizor sau cel din politici comerciale furnizori
:Termenul de plata salvat pe pozitie comanda furnizor este cel din politici comerciale furnizori
:se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii_-_Adaugare|destinatiile]] setate la nivel de tip document comanda client
:se preia campul stoc curent in pozitii comanda furnizor
:sunt preluate greutatile setate pe produs in pozitii comanda furnizor, sunt actualizate campurile se pa antet comanda
:se tine cont de [[Setare 561|setarea 561]] Preluare Data livrare din comanda client in Necesar
:se tine cont de [[Setare 973|setarea 973]]
:se tine cont de ierarhiile setate pe [[Furnizori_-_Adaugare_furnizor|furnizor]] si [[Tipuri_documente|tipul de document]] atunci cand alege tipul de document pentru comenzile generate(daca este configurat)
;[[Necesar - Calcul necesar din stoc|Calcul necesar din stoc]]
;[[Necesar - Calcul necesar din contracte clienti|Calcul necesar din contracte clienti]]
;[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|Calcul necesar din comenzi clienti]]
;[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|Calcul necesar din comenzi clienti detaliat]]
;[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti|Calcul necesar din comenzi clienti simplificat]]
;[[Necesar - Stoc curent|Stoc curent]] : disponibila daca [[Setare 706|setarea 706]] are valoarea 1
;[[Necesar - Targete aprovizionare|Targete aprovizionare]]
;[[Necesar - Calcul necesar alimente|Calcul necesar alimente]]:necesar din [[Modul:Bloc alimentar|modulul bloc alimentar]]
;[[Necesar - Calcul necesar cu retete|Calcul necesar cu retete]]:calcul necesar materii prime in functie de rulajul din ultimele 4 saptamani din aceiasi zi a saptamanii.
;[[Necesar - Calcul necesar pe perioada|Calcul necesar pe perioada]]
;[[Necesar - Calcul necesar din vanzari previzionate|Calcul necesar din vanzari previzionate]]
;[[Necesar - Calcul necesar materii prime din vanzari previzionate|Calcul necesar materii prime din vanzari previzionate]]
;[[Necesar - Calcul necesar din comenzi clienti cumulat-retete stoc|Calcul necesar din comenzi clienti cumulat-retete stoc]]

===Operatii pe pozitie===
;Modificare:
[[file:Necesar - Modificare.png|600px]]

;Stoc minim:suplimentar
;Generare rezervari
: operatie diponibila pentru pozitiile din necesar lagete de o pozitie de comanda
;[[Comenzi_clienti_-_Pozitii_-_Rezervari|Rezervari]]
: operatie diponibila pentru pozitiile din necesar lagete de o pozitie de comanda
;Referinta:
;Furnizori
;Reteta proiect
;Stergere: Stergere pozitie necesara (la un nou calcul va reaparea)

Cereri deschise - Alocari cereri

2026-05-14T13:04:53Z

Ana Turcitu: /* Coloane */

*[[Main Page|Vanzari si servicii]]
**[[Modul:Suport|Suport]]
***[[Cereri deschise]]
****Alocari cereri

[[file:Alocari cereri - filtre2.png]]
===Filtre===
;ID
;Cerere
;Categorie proiect
;Proiect
;Responsabil
;Client
;Alocare la
;Calendar
;Partener
;Data start
;Judet
;Raportat de la - Pana la
;Data inceput - pana la
;Data sfarsit - pana la
;Alocat la
;Sarcini programate
;Sarcini alocate
;Tip cerere
;Subtip cerere
;Stare
;SLA
;Cereri repartizare
;Toti clientii
;Tip categorie proiect
;Echipa
;Agenti:tabel ce apare la filtrarea unui portofoliu de client

[[file:Cereri deschise - Adaugare cerere2.png]]

===Coloane===
;ID
;Cerere
;Data raportare
;Data inceput
;Data SLA
;Client
;Localitate
;Judet
;Ora start
;Ore alocate
;Minute alocate
;Persoane
;Alocare
;Persoana alocata
;Persoana alocata task
;Numar oferta : redirect catre pozitiile ofertei
;Cerere initiala: redirect catre activitatile de pe sarcina initiala
;Stare
;Data inceput: se salveaza informatiile doar daca nu este completat nimic in filtrul Data Start.
;Ora inceput: se salveaza informatiile doar daca nu este completat nimic in filtrul Data Start.
;Data inceput planificare
;Data sfarsit planificare
;Ora inceput planificare
;Ora sfarsit planificare

Etape proiecte - Adaugare etapa

2026-05-13T14:30:05Z

Ana Turcitu: /* Lista */

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Configurare]]
***[[Categorii proiecte]]
****[[Categorii proiecte - Etape|Etape proiecte]]
*****Adaugare etapa

===Lista===

[[file:etapa_proiect.png|400px]]

===Campuri===
;Etapa
;Ordine

File:Etapa proiect.png

2026-05-13T14:29:55Z

Ana Turcitu:

Categorii proiecte - Etape

2026-05-13T14:28:58Z

Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Configurare]]
***[[Categorii proiecte]]
****Etape proiecte

===Lista===

[[file:etape_proiecte.png|900px]]

===Filtre===
;Etapa
;Inclusiv inactive

===Coloane===
;Etapa
;Ordine
;Inactiv

===Operatii globale===
;[[Etape proiecte - Adaugare etapa|Adaugare etapa]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Etape proiecte - Adaugare etapa|Modificare]]
;Activare
;Inactivare

Etape proiecte - Adaugare etapa

2026-05-13T14:28:37Z

Ana Turcitu:

Etape proiecte - Adaugare etapa

2026-05-13T14:28:02Z

Ana Turcitu:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Configurare]]
***[[Categorii proiecte]]
****[[Etape proiecte]]
*****Adaugare etapa

===Lista===

[[file:etapa_proiect.png|600px]]

===Campuri===
;Etapa
;Ordine

Etape proiecte - Adaugare etapa

2026-05-13T14:27:51Z

Ana Turcitu:

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Configurare]]
***[[Categorii proiecte]]
****[[Etape proiecte|Etape proiecte]]
*****Adaugare etapa

===Lista===

[[file:etapa_proiect.png|600px]]

===Campuri===
;Etapa
;Ordine

Etape proiecte - Adaugare etapa

2026-05-13T14:27:34Z

Ana Turcitu: Created page with "*Producție si Proiecte **Configurare ***Categorii proiecte ****Etape proiecte *****Adaugare etapa ===Lista=== file:etapa_proiect..."

Categorii proiecte - Etape

2026-05-13T14:26:21Z

Ana Turcitu:

Categorii proiecte - Etape

2026-05-13T14:23:59Z

Ana Turcitu: /* Lista */

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Configurare]]
***[[Categorii proiecte]]
****Etape proiecte

===Lista===

[[file:etape_proiecte.png|900px]]

File:Etape proiecte.png

2026-05-13T14:23:46Z

Ana Turcitu:

Categorii proiecte - Etape

2026-05-13T14:23:32Z

Ana Turcitu: Created page with "*Producție si Proiecte **Configurare ***Categorii proiecte ****Etape proiecte ===Lista=== 600px"

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Configurare]]
***[[Categorii proiecte]]
****Etape proiecte

===Lista===

[[file:etape_proiecte.png|600px]]

Categorii proiecte

2026-05-13T14:20:11Z

Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Configurare]]
***Categorii proiecte

===Categorii proiecte===

Managementul proiectelor porneste de la categoriile de proiecte. La nivel de categorie se pot da drepturi si se pot defini toate listele specifice folosite in proiecte.

==Tipuri de categorii==
Sunt 5 tipuri de categorii de proiecte, fiecare tip avand utilizari specifice in module specifice:
# [[Proiecte interne]]
# [[Proiecte clienti]]
# [[Proiecte suport]]
# [[Proiecte productie]]
# [[Proiecte oportunitati]]
# [[Proiecte cereri receptie]]
# [[Proiecte programari receptie]]
# [[Proiecte anunturi]]

[[file:Categorii proiecte - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;Categorie proiect
;Inclusiv inactive

===Coloane===
;Categorie proiect
;Tip Categorie
;Responsabil
;Global
;I

===Operatii globale===
;[[Categorii proiecte - Adaugare|Adaugare]]

===Operatii pe pozitie===
;Modificare
;Duplicare: prin operatia de duplicare se duplica
*echipa de proiect
*categoriile de manopera
*tipurile de sarcini
*stari sarcini
*echipe stari sarcini
*tipurile de activitati
*documentele
*drepturile pe documente
;[[Categorii proiecte - Tipuri activitati|Tipuri activitati]]: activitatile introduse pe sarcini se pot categorisi in tipuri de activitati; informatia este utila pentru rapoarte
;[[Categorii proiecte - Tipuri sarcini|Tipuri sarcini]]: sarcinile proiectului pot fi categorisite in tipuri de sarcini; informatia este utila pentru rapoarte si pentru definirea de [[nivele de suport]] pentru proiectele de tip suport.
;[[Categorii proiecte - Stari sarcini|Stari sarcini]]: sarcinile unui proiect pot trece printr-o multime de [[stari|Stare sarcina]]
;[[Categorii proiecte - Grup proiecte|Grup proiecte]]
;[[Categorii proiecte - Grupe sarcini|Grupe sarcini]]: sarcinile unui proiect pot fi grupate; grupele se pot defini la nivel de categorie proiect dar si la nivel de proiect daca un proiect specific necesita o grupare specifica a sarcinilor
;[[Categorii proiecte - Stari proiecte|Stari proiecte]]
;[[Categorii proiecte - Tipuri proiecte|Tipuri proiecte]]
;[[Categorii proiecte - Categorii manopera|Categorii manopera]]
;[[Categorii proiecte - Prioritati|Prioritati]]
;[[Categorii proiecte - Roluri|Roluri]]
;[[Definire atribute]]
;[[Categorii proiecte - Echipe|Echipe]]
;[[Categorii proiecte - Proceduri|Proceduri]]
;[[Categorii proiecte - Documente|Documente]]
;[[Categorii proiecte - Drepturi|Drepturi]]
;[[Categorii proiecte - Etape|Etape]]
;Activare
;Inactivare

Financiar:Pivot:Documente nesoldate clienti

2026-05-13T13:33:17Z

Ana Turcitu: /* Campuri */

===Documente nesoldate clienti===
*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Rapoarte Financiar]]
***Documente nesoldate clienti

[[File:Documente nesoldate clienti.png|800px]]

Cuprinde documentele nesoldate de la clienti cu informatii privind Soldul, Data scadentei, Valoarea incasata dar si informatii din gestiune precum Produs, Agent incasator, Mod plata etc.

===Filtre===

[[File:Filtre documente nesoldate clienti.PNG|400px]]

;DataDocContabDeLa:Filtreaza documentele care incep dupa aceasta data.
;DataDocContabpanala:Filtreaza documentele pana in aceasta data.
;PartenerId:Filtreaza documentele pe acest partener.
;UnitateId:Filtreaza documentele pe acest punct de lucru.
;ContContabIds:Filtreaza documentele pe aceste conturi.
;PartenerIds:Filtreaza documentele pe acesti parteneri.
;TipPartenerContabIds:Filtreaza documentele ai caror parteneri au unul din aceste tipuri.
;TipClientIds:Filtreaza documentele ai caror clienti au unul din aceste tipuri.
;ModColaborareIds:Filtreaza documentele ai caror clienti au unul din aceste moduri de colaborare
;PortofoliuIds:Filtreaza documentele pe aceste portofolii.
;TraseuIds:Filtreaza documentele pe aceste trasee.
;JudetIds:Filtreaza documentele pe aceste judete.
;DataScadentaDeLa:Filtreaza documentele care au data scadenta mai mare de aceasta data.
;DataScadentaPanaLa:Filtreaza documentele care au data scadenta pana in aceasta data.
;Client:Filtreaza documentele ai caror clienti cuprind in denumire aceasta expresie.
;IdsAgent:Filtreaza documentele pe acesti agenti.
;TipPortofoliuId:Filtreaza documentele pe acest portofoliu.
;Efecte de incasat: permite selectia uneia dintre optiunile:
*Fara - nu se afiseaza nici facturile stinse prin efecte de incasat, nici efectele inca neincasate
*Cu efecte de incasat - se afiseaza efectele inca neincasate
*Cu facturi incluse in efecte de incasat - se afiseaza facturile stinse prin efecte inca neincasate. Efectele nerepartizate nu se afiseaza. Soldul efectelor neincasate se afiseaza prin facturile pe care s-au repartizat.
;Cu scadente multiple:daca se bifeaza, se afiseaza alocarea multipla pe data scadenta din fluxul [[Clienti debitori]]
;NrZileScadenta:Filtreaza documentele care nu au data scadenta sau cele a caror data scadenta depaseste cu acest numar de zile data selectata la generare (implicit data curenta).
;D_StartType
;D_StartValue
;D_EndType
;D_EndValue
;D_Type:Daca D_Type nu este specificat sau are valoarea 0 atunci tablourile de bord se filtreaza dupa data scadenta. Daca D_Type are valoarea 1 atunci tablourile de bord se filtreaza dupa DataDocContab.
;ZonaPortofoliuIDs:Filtreaza documentele pe aceste zone de portofolii(curente)
;Agenti portofolii: Filteaza documentele care au agentii pe portofoliile curente

===Campuri===
;Adresa contact
;Adresa Client
;Adresa contact
;Adresa punct de lucru
;Adresa unitate
;Agent
;Agent portofoliu
;An emitere
;An Scadenta
;Atribut fiscal
;Client
;Cod fiscal
;Cod Fiscal Client
;Cont contabil
;Credit
;Credit valuta
;Data
;Data raport
;Data Scadenta
;DataDoc
;DataPanaLa
;Debit
;Debit valuta
;Denumire unitate
;Document
;Explicatie
;Explicatie2
;Incasare
;Interval vechime
;Judet
;Localitate
;Luna emitere
;Luna Scadenta
;Mod colaborare
;Mod plata
;Nr Reg Comertului
;Nr Reg Comertului Client
;Numar
;Portofoliu
;Portofoliu Istoric
;Portofoliu curent
;Zona portofoliu curent
;Portofoliu produs
;Potential client
;Provizion
;Punct de lucru
;Saptamana Scadenta
;Scadent
;Sold
;Sold 0-15: interval vechime
;Sold 15-20:
;Sold 21-30:
;Sold 121-150
;Sold 151-180
;Sold 16-30
;Sold 181-210
;Sold 31-60
;Sold 61-90
;Sold 91-120
;Sold 211-270
;Sold 271-365
;Sold curent
;Sold in termen
;Sold scadent
;Sold valuta
;Sold>60
;Sold>210
;Sold>270
;Sold>365
;Sold120
;Sold15
;Sold1y
;Sold2y
;Sold30
;Sold3y
;Sold45
;Sold60
;Sold7
;Sold90
;Solds7
;Solds15
;Solds30
;Solds45
;Solds60
;Solds90
;Solds120
;Solds1y
;Solds2y
;Solds3y
;Sold scadent 1-90
;Sold scadent 91-180
;Sold scadent 181-365
;Sold scadent 365-730
;Sold scadent > 730
;Sold scadent 1-15
;Sold scadent 16-30
;Sold scadent > 30
;Sold vechime 0-15: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 0-15 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 16-30: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 16-30 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 31-60: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 31-60 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 61-90: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 61-90 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 91-120: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 91-120 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 121-150: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 121-150 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 151-180: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 151-180 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 181-210: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 181-210 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 211-270: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 211-270 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime 271-365: Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 271-365 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime>210: Soldul pentru facturile cu data emiterii peste 210 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime>270: Soldul pentru facturile cu data emiterii peste 270 zile, de la data filtrarii
;Sold vechime>365: Soldul pentru facturile cu data emiterii peste 365 zile, de la data filtrarii
;Telefon contact
;Tip client
;Tip Document
;Tip document contract
;Tip partener
;Tip portofoliu curent
;Unitate Client
;Valoare penalitate
;Valuta
;Valuta cont
;Vechime sold
;Zi Scadenta
;Zile scadenta
;Zile termen plata
;Procent penalizare contract: Configurat pe contract
;Sold scadent calcul penalizare contract: Soldul scadent aferent pozitiilor din factura care nu sunt de penalizare
;Ultima penalizare calculata: Data ultimei penalizari calculate
;Zile calcul penalizare contract:
:Diferenta intre data raportului si data ultimei penalizari calculate.
:Daca nu exista penalizari calculate se face diferenta cu data scadenta.
:Daca nu exista penalizari calculate se verifica zile gratie configurate pe contract.
:In situatia in care zile gratie este mai mare decat diferenta mentionata anterior atunci nu se mai calculeaza penalizari.
:Daca zile gratie este mai mic, se calculeaza penalizari, inclusiv si pentru zilele gratie.

;Zile gratie contract: Configurat pe contract
;Valoare penalizare contract: [Sold scadent calcul penalizare contract] * [Zile calcul penalizare contract] * [Procent penalizare contract]/100
;Contract: Din antetul notei contabile
;Referinta asset nivel 1
;Referinta asset nivel 2
;Referinta asset nivel 3
;Referinta asset nivel 4
;Tip contract
;Data contract client
;Data reziliere
;Stare contract
;Limita credit
;Beneficiar
;Data raportare
;Interval scadenta
;Tip persoana
;Referinte:afiseaza comanda care a generat factura de vanzare, iar daca este vorba de un retur la fel afiseaza comanda initiala.
;Scadenta maxima partener
;Valoare doc
;Valoare valuta doc
;Stare proiect
;Observatii
;Cod postal client
;Observatii interne
;Multime client
;Attr2Client
;Zile plata urmaririe
;Data scadenta urmarire plata
;Sold scadent urmarire plata
;Sold scadent valuta urmarire plata
;Attr1 partener
;Data ultima notificare sold
Camp de data se poate actualiza doar prin intermediul planificatoarelor: "Notificari solduri clienti catre clienti", "Notificari rate scadente contract client catre client" si "No-tificare emitere facturi" (doar daca se trimit confirmarile de sold, docid: 67).
Campul este din tabela tblparteneripart care se gaseste in pagina Contabilitate -> Liste -> Parteneri.
Tot aici se gasesc si procedurile "Suprascriere data notificare sold client" si "Suprascriere data notificare sold la toti clientii" prin intermediul careia se poate sterge data de notifi-care pentru un partener sau toti.

Proiecte:Pivot:Sarcini în lucru

2026-05-13T10:43:12Z

Ana Turcitu: /* Filtre din pagina */

*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Proiecte]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
****Sarcini in lucru

[[file:Proiecte - Pivot - Sarcini in lucru.png|600px]]

===Filtre din pagina===
;Data inceput
;Data raportare
;Categorii proiecte
;Proiecte
;Tip proiect
;Taskuri nepreluate
;Taskuri intarziate
;Doar sarcini in lucru
;Doar sarcini planificate
;Inclusiv sarcini suport
;Data inceput planificare...pana la
;Tipuri cereri

[[file:Filtre din pagina - Sarcini in lucru.png|400px]]

===Filtre===
;Saptamana
;Alocat la
;Categorie proiect
;Finalizat
;Proiect
;Responsabil
;Sarcina
;Stare sarcina
;Termen
;Tip sarcina

===Campuri===
;Sarcini
;Client
;An
;Luna

===Campuri suplimentare===
;Activitate
;Centru cost
;Data inceput
;Data inceput proiect
;Data introducere
;Data sfarsit
;Data sfarsit proiect
;Descriere sarcina
;Echipa sarcina
;Minute activitate
;Ore activitate
;Ore aloc
;Ore alocate
;Prioritate
;Procent realizat proiect
;Proiect parinte
;ProiectId
;Stare proiect
;Subtip sarcina
;Sursa
;TaskId
;Termen proiect
;Tip categorie
;Tip proiect
;Valoare
;Valuta
;Zi
;Data inceput planificare
;Data sfarsit planificare

Receptii furnizori - Paleti

2026-05-11T14:56:24Z

Ana Turcitu:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***Receptii furnizori
****Paleti

===Lista===

[[file:paleti.png|900px]]

===Filtre===
;Cod palet

===Coloane===
;Cod palet
;Cod bare
;Data creare
;Data finalizare
;Utilizator incheiere palet
;Device
;Locator

Receptii furnizori

2026-05-11T14:55:08Z

Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***Receptii furnizori

===Lista===

[[file:Receptii furnizori - Lista.png|600px]]

===Filtre===
;Furnizor
;Inclusiv anulate
;De la
;Până la

===Coloane===
;Furnizor
;Data receptie
;Manipulator
;Observaţii
;Data validare
;Data preluare mobile
;Data finalizare

===Operatii globale===
;[[Receptii furnizori - Adaugare receptie comenzi|Adaugare receptie comenzi]]
;[[Receptii furnizori - Adaugare receptie documente|Adaugare receptie documente]]

===Operatii pe pozitie===
;[[Receptii furnizori - Modificare|Modificare]]
;[[Receptii furnizori - Comenzi|Comenzi]]
;[[Receptii furnizori - Comenzi|Documente]]
;[[Receptii furnizori - Paleti|Paleti]]
;Scanari
;Anulare
;Validare
;Stergere

Receptii furnizori - Paleti

2026-05-11T14:53:00Z

Ana Turcitu:

*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]
**[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]
***Receptii furnizori
****Paleti

===Lista===

[[file:paleti.png|900px]]

File:Paleti.png

2026-05-11T14:52:49Z

Ana Turcitu: