https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Ana+Turcitu 2026-11-05T16:05:07Z User contributions MediaWiki 1.46.2 https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Adaugare_adresa_telemunca&diff=51030 2026-11-05T14:32:30Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****[[Angajati - Adrese telemunca|Adrese telemunca]]<br /> *****Adaugare adresa telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adaugare_adresa_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;De la<br /> ;Pana la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Harta<br /> ;Tara<br /> ;Judet<br /> ;Localitate<br /> ;Strada<br /> ;Numar strada<br /> ;Bloc<br /> ;Scara<br /> ;Etaj<br /> ;Apartament<br /> ;Cod postal</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Angajati_-_Adrese_telemunca&diff=51029 2026-11-05T14:32:23Z

<p>Ana Turcitu: /* Coloane */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****Adrese telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adrese_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Inclusiv inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;De la<br /> ;Până la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Inactiv<br /> ;Tara<br /> ;Judet<br /> ;Localitate<br /> ;Strada<br /> ;Numar strada<br /> ;Bloc<br /> ;Scara<br /> ;Etaj<br /> ;Apartament<br /> ;Cod postal<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Adaugare adresa telemunca|Modificare]]<br /> ;Activare<br /> ;Inactivare<br /> ;Atasamente<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Adaugare adresa telemunca|Adaugare adresa telemunca]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comenzi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_multipla&diff=51024 2026-11-04T08:27:18Z

<p>Ana Turcitu: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]<br /> ***[[Comenzi furnizori]]<br /> ****[[Comenzi furnizori - Pozitii|Pozitii]]<br /> *****Adaugare multipla<br /> <br /> <br /> Lista de produse active filtrata in functie de:<br /> *bifa de &quot;Filtrare produse pe categorii&quot; de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]]<br /> :sunt afisate produsele setate pe categoriile configurate la nivel de tip document<br /> *bifa de &quot;Filtrare ierarhie produs&quot; de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]]<br /> :sunt afisate produsele setate pe ierarhiile configurate la nivel de tip document<br /> :se tine cont de [[Setare 585|setarea 585]], pentru ca filtrarea sa functioneze trebuie setat pe 1 sau 2<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare multipla2.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Produs<br /> ;Produse de la acest furnizor: sunt aduse numai produsele care au furnizorul asociat (in Nomenclatoare - Produse - Furnizori) acelasi furnizor ca pe comanda.<br /> ;Tipuri produse<br /> ;Categorii produse<br /> ;Subcategorii produse<br /> ;Branduri<br /> ;Cod produs<br /> ;Cod bare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Cod<br /> ;Produs/Serviciu<br /> ;Ordine<br /> ;UM<br /> ;Cod produs fabricant<br /> ;Ierarhie<br /> ;Stoc<br /> ;Cantitate<br /> ;Pret lista<br /> :pret valuta setat in [[Furnizori_-_Produse_-_Adaugare_produs|furnizori produse]]<br /> ;Pret<br /> :pret valuta redus (se aplica Discount-ul)<br /> ;Pret discountat<br /> :pret valuta redus la care se aplica Discount-ul final<br /> ;Discount %<br /> :se aplica pentru campul de Pret <br /> <br /> Pret = Pret lista * (1-Discount/100)<br /> ;Discount final %<br /> <br /> Pret discountat= Pret valuta * (1-Discount final/100)<br /> ;Discount suplimentar %<br /> :discount-urile sunt afisate din operatia de [[Furnizori_-_Produse_-_Adaugare_produs|furnizori produse]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comanda_client_-_Model_-_Comanda_client_cu_lot_intrare_si_data_expirare_2&diff=51022 2026-11-03T14:23:12Z

<p>Ana Turcitu: Created page with &quot;*Documente sistem **Comanda client Documentul inregistrat in urma unei comenzi de la client Comenzi clienti Model documente: ;Comanda client cu lot intrare si data expirare 2 700px ===Campuri=== ;SOrderCapId ;PartenerId ;ClientId ;DenumireUnitate ;Fax ;ProdusId ;Cant ;CantRezervata ;CantLivrata ;PretValuta ;ValutaID ;PretVanzare ;PretAmanunt ;DenumireProdus ;DenumireProdusFaraCod ;Cod ;CodBare ;...&quot;</p> <hr /> <div>*[[Documente sistem]]<br /> **[[Comanda client]]<br /> <br /> Documentul inregistrat in urma unei comenzi de la client<br /> [[Comenzi clienti]]<br /> <br /> Model documente:<br /> ;Comanda client cu lot intrare si data expirare 2<br /> <br /> [[file:Comanda client cu lot intrare si data expirare.png|700px]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;SOrderCapId<br /> ;PartenerId<br /> ;ClientId<br /> ;DenumireUnitate<br /> ;Fax<br /> ;ProdusId<br /> ;Cant<br /> ;CantRezervata<br /> ;CantLivrata<br /> ;PretValuta<br /> ;ValutaID<br /> ;PretVanzare<br /> ;PretAmanunt<br /> ;DenumireProdus<br /> ;DenumireProdusFaraCod<br /> ;Cod<br /> ;CodBare<br /> ;UmId<br /> ;UM<br /> ;SOrderDate<br /> ;SOrderNumber<br /> ;SOrderNumber1<br /> ;SOClientNumber<br /> ;DataLivrare<br /> ;DocId<br /> ;OfertaClientId<br /> ;DenumireJudet<br /> ;DenumireLocalitate<br /> ;Adresa<br /> ;AdresaFaraJudet<br /> ;DenumirePartener<br /> ;FirmaId<br /> ;PartenerFirmaId<br /> ;DenumireFirma<br /> ;DenumirePartener1<br /> ;NrRegComertului<br /> ;CodFiscal1<br /> ;Strada<br /> ;NumarStrada<br /> ;Bloc<br /> ;Scara<br /> ;Etaj<br /> ;Apartament<br /> ;CodFiscal<br /> ;TipLivrareId<br /> ;ObservatiiTipDoc<br /> ;ObservatiiComanda<br /> ;OfertaClientId1<br /> ;TipLivrare<br /> ;Antet<br /> ;Footer<br /> ;NumarContract<br /> ;DataContract<br /> ;TermenPlata<br /> ;DenumireModPlata<br /> ;Banca<br /> ;Cont<br /> ;Explicatii<br /> ;Asset<br /> ;CentruCost<br /> ;ArticolBuget<br /> ;BusinessLine<br /> ;Agent<br /> ;DataExpirare<br /> ;LotIntrare<br /> ;CodGestiune<br /> ;DenumireGestiune<br /> ;Locator<br /> ;PersoanaContact<br /> ;Telefon<br /> ;AdresaLivrare<br /> ;LungimeDinCareSeTaie<br /> ;CantitateRamasa</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comanda_client&diff=51021 2026-11-03T14:22:33Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Documente sistem]]<br /> **Comanda client<br /> <br /> Documentul inregistrat in urma unei comenzi de la client<br /> <br /> [[Comenzi clienti]]<br /> <br /> <br /> Modele documente:<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client|Comanda client]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client - Meniuri|Comanda client - Meniuri]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda client|Confirmare comanda client]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda client cu poze din atasamente|Confirmare comanda client cu poze din atasamente]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client cu atribute|Comanda client cu atribute]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda client generala|Confirmare comanda client generala]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda ENG|Confirmare comanda ENG]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda cu lot|Confirmare comanda client cu lot]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client cu lot intrare si data expirare|Comanda client cu lot intrare si data expirare]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client cu lot intrare si data expirare 2|Comanda client cu lot intrare si data expirare 2]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda client reducere|Confirmare comanda client reducere]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda cod bare|Comanda cod bare]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda cod bare denumire client|Comanda cod bare denumire client]]<br /> * [[Comanda client - Model - Brief comanda|Brief comanda]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda ferma 2|Comanda ferma 2]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda client reducere RON|Confirmare comanda client reducere RON]]<br /> * [[Comanda client - Model - Etichete|Etichete]]<br /> * [[Comanda client - Model - Proforma client comanda|Proforma client comanda]]<br /> * [[Comanda client - Model - Proforma client comanda - ENG|Proforma client comanda - ENG]]<br /> * [[Comanda client - Model - Nota culegere depozit|Nota culegere depozit]]<br /> * [[Comanda client - Model - Nota culegere depozit detaliat|Nota culegere depozit detaliat]]<br /> * [[Comanda client - Model - Picking list|Picking list]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client detaliata|Comanda client detaliata]]<br /> * [[Comanda client - Model - Deviz 2|Deviz 2]]<br /> * [[Comanda client - Model - Proforma comanda nou|Proforma comanda nou]]<br /> * [[Comanda client - Model - Fluturas comanda|Fluturas comanda]]<br /> * [[Comanda clinet - Model - Confirmare comanda|Confirmare comanda]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client - Meniuri2|Comanda client - Meniuri2]]<br /> * [[Comanda clinet - Model - Confirmare comanda client 2|Confirmare comanda client 2]]<br /> * [[Comanda clinet - Model - Confirmare comanda client 3|Confirmare comanda client 3]]<br /> * [[Comanda clinet - Model - Comanda client cu atribute|Comanda client cu atribute]]<br /> * [[Comanda client - Model - Proforma comanda client - Meniu|Proforma comanda client - Meniu]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda - produse nelivrate|Confirmare comanda - produse nelivrate]]<br /> * [[Comanda client - Model - Confirmare comanda client cu lot|Confirmare comanda client cu lot]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client - Atribute|Comanda client - Atribute]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client - Anexa contract|Comanda client - Anexa contract]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client - Comanda Client Informare Clienti BBD|Comanda client - Comanda Client Informare Clienti BBD]]<br /> * [[Comanda client - Model - Comanda client - Factura proforma|Factura proforma]]<br /> * [[Comanda client - Model - Nota culegere depozit detalii|Nota culegere depozit detalii]]<br /> * [[Comanda client - Model - Fisa interventie service|Fisa interventie service]]<br /> * [[Comanda client - Model - Postcalculatie total|Postcalculatie total]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Note_culegere&diff=51020 2026-11-03T13:24:48Z

<p>Ana Turcitu: /* Filtre */</p> <hr /> <div>===Lista===<br /> <br /> [[file:Note culegere - Lista.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar<br /> ;Numar<br /> :permite filtrarea doar dupa numarul intreg<br /> ;Client<br /> ;Dată<br /> ;-<br /> ;Stare<br /> ;Istoric documente: daca este bifat arata documentele de culegere pentru care nu exista antet (create cand Setare28 &lt;&gt; 3), nu se poate interveni pe documente<br /> ;Doar neculese<br /> ;Tip livrare<br /> ;Zone<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar<br /> ;Data Iesire<br /> ;Client<br /> ;Data Alocare<br /> ;Nr Pozitii<br /> ;Nr pozitii doc<br /> ;Status<br /> ;Printare<br /> ;Observatii<br /> :din antet Avize clienti / Facturi clienti, se salveaza la validare Avize clienti sau Facturi clienti.<br /> ;Verificat: utilizatorul care a verificat nota si data<br /> ;Data livrare<br /> ;Tip comanda culegere<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate neta<br /> ;Tip livrare<br /> ;C<br /> :afiseaza de cate ori s-a tiparit un model de nota culegere<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Generare note culegere: <br /> genereaza o nota de culegere cu diferentele dintre document si celelalte note de culegere ale documentului<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Note culegere - Manipulatori|Manipulatori]]<br /> ;[[Note culegere - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Note culegere - Pregatire alocare|Pregatire alocare]]<br /> ;[[Note culegere - Locatori|Locatori]]<br /> ;[[Note culegere - Modificare culegere|Modificare culegere]]<br /> ;[[Note culegere - Pregatire culegere|Pregatire culegere]]<br /> ;[[Note culegere - Modificare locatori|Modificare locatori]]<br /> ;[[Note culegere - Extragere culegere|Extragere culegere]]<br /> ;Tiparire etichete<br /> ;Finalizare alocare<br /> ;Finalizare Culegere<br /> ;Stergere alocare<br /> ;Stergere culegere</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Adaugare_adresa_telemunca&diff=51018 2026-11-03T10:26:51Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****[[Angajati - Adrese telemunca|Adrese telemunca]]<br /> *****Adaugare adresa telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adaugare_adresa_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;De la<br /> ;Pana la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Harta</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Adaugare_adresa_telemunca&diff=51017 2026-11-03T10:25:58Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****[[Adrese telemunca|Adrese telemunca]]<br /> *****Adaugare adresa telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adaugare_adresa_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;De la<br /> ;Pana la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Harta</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Adaugare_adresa_telemunca&diff=51016 2026-11-03T10:25:46Z

<p>Ana Turcitu: Created page with &quot;*Resurse umane **Administrare personal ***Angajați ****Adrese telemunca *****Adaugare adresa telemunca ===Lista=== 600px ===Campuri=== ;De la ;Pana la ;Latitudine ;Longitudine ;Harta&quot;</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****[[Adrese telemunca]]<br /> *****Adaugare adresa telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adaugare_adresa_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;De la<br /> ;Pana la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Harta</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Angajati_-_Adrese_telemunca&diff=51015 2026-11-03T10:23:49Z

<p>Ana Turcitu: /* Operatii globale */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****Adrese telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adrese_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Inclusiv inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;De la<br /> ;Până la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Inactiv<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Adaugare adresa telemunca|Modificare]]<br /> ;Activare<br /> ;Inactivare<br /> ;Atasamente<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Adaugare adresa telemunca|Adaugare adresa telemunca]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Angajati_-_Adrese_telemunca&diff=51014 2026-11-03T10:23:23Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****Adrese telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adrese_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Inclusiv inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;De la<br /> ;Până la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Inactiv<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Adaugare adresa telemunca|Modificare]]<br /> ;Activare<br /> ;Inactivare<br /> ;Atasamente<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Adaugare</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Angajati_-_Adrese_telemunca&diff=51013 2026-11-03T10:23:12Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****Adrese telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adrese_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Inclusiv inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;De la<br /> ;Până la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Inactiv<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Modificare|Adaugare adresa telemunca]]<br /> ;Activare<br /> ;Inactivare<br /> ;Atasamente<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Adaugare</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Angajati_-_Adrese_telemunca&diff=51012 2026-11-03T10:22:40Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****Adrese telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adrese_telemunca.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Inclusiv inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;De la<br /> ;Până la<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Inactiv<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;Modificare<br /> ;Activare<br /> ;Inactivare<br /> ;Atasamente<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Adaugare</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Angajati_-_Adrese_telemunca&diff=51011 2026-11-03T10:11:20Z

<p>Ana Turcitu: Created page with &quot;*Resurse umane **Administrare personal ***Angajați ****Adrese telemunca ===Lista=== 600px&quot;</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]]<br /> ***[[Angajați]]<br /> ****Adrese telemunca<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:adrese_telemunca.png|600px]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Angaja%C8%9Bi&diff=51010 2026-11-03T10:09:00Z

<p>Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Administrare personal|Administrare personal]] / [[Modul:Salarizare|Salarizare]] / [[Modul:Control acces|Control acces]]<br /> ***Angajați<br /> <br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> <br /> '''In aceasta pagina sunt afisati toti angajati (activi si inactivi) in functie de [[Setare 584|setarea 584]]. Aceasta pagina se poate accesa prin modulele [[Modul:Administrare personal|Administrare personal]] sau [[Modul:Salarizare | Salarizare]]''' <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:Angajati - Lista.jpg|1200px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Nume<br /> ;In luna<br /> ;Doar radiati<br /> ;CNP<br /> ;Marca: filtru suplimentar<br /> ;Data angajare<br /> ;Ultima zi de lucru<br /> ;Firma: filtru suplimentar<br /> ;Luna nastere<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Marca: coloana suplimentara<br /> ;Nume: link catre fisa angajatului cu toate detaliile acestuia (doar vizualizare)<br /> ::[[Angajati - Adaugare angajat|Detalii angajat]], [[Angajati - Contracte|Contracte]], [[Angajati - Carduri acces|Carduri acces]], [[Angajati - Persoane in intretinere|Persoane in intretinere]], [[Angajati - Posturi|Posturi]],<br /> ::[[Angajati - Acte|Acte]], [[Portal angajat - Cereri concediu|Cereri concediu]], [[Persoane juridice - Conturi bancare|Conturi bancare]], [[Directoare - Fisiere|Documente angajat]], [[Abonamente telefoane]],<br /> ::[[Angajati - Competente|Competente]], [[Angajati - Evaluari|Evaluari]], [[Sesiuni instruire|Cursuri]], [[Masini angajat|Masini]], [[Resurse angajat|Resurse]], [[Deconturi angajat|Deconturi]]<br /> ;Adresa<br /> ;Crt: coloana suplimentara<br /> ;Contact<br /> ;CNP<br /> ;Data angajare<br /> ;Data nastere:coloana suplimentara<br /> ;Data primei angajari<br /> ;Ultima zi de lucru<br /> ;Firma: coloana suplimentara<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Angajati - Adaugare angajat|Adaugare angajat]]<br /> ;[[Angajati - Resetare parole fluturasi|Resetare parole fluturasi]]<br /> ;[[Angajati - Inchidere perioada persoane in intretinere|Inchidere perioada persoane in intretinere]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Angajati - Modificare angajat|Modificare]]<br /> ;[[Persoane fizice - Roluri|Roluri]]: operatie suplimentara<br /> ;[[Angajati - Carduri acces|Carduri acces]]: operatie disponibila daca modulul 'Control Acces' este activ <br /> ;[[Angajati - Programe de lucru|Programe de lucru]]<br /> ;[[Angajati - Prezenta|Prezenta]]<br /> ;[[Angajati - Carduri bancare 2|Carduri bancare]]<br /> ;[[Angajati - Modalitati plata|Modalitati plata]]<br /> ;[[Angajati - Acte|Acte]]<br /> ;[[Angajati - Vechime in munca|Vechime in munca]]<br /> ;[[Angajati - Atasamente|Atasamente]]<br /> ;[[Angajati - Posturi|Posturi]]<br /> ;[[Angajati - Persoane de contact|Persoane de contact]]<br /> ;[[Angajati - Contracte|Contracte]]<br /> ;[[Angajati - Istoric angajari|Istoric angajari]]<br /> ;[[Angajati - Persoane in intretinere|Persoane in intretinere]]<br /> ;[[Angajati - Competente|Competente]]: operatie disponibila daca modulul 'Competente' este activ <br /> ;[[Angajati - Consumuri angajati|Consumuri angajati]]<br /> ;[[Angajati - Evaluari|Evaluari]]: operatie disponibila daca modulul 'Evaluari' este activ <br /> ;[[Angajati - Indicatori|Indicatori]]: operatie disponibila daca modulul 'Indicatori angajati' este activ <br /> ;[[Angajati - Adeverinte|Adeverinte]]<br /> ;[[Angajati - Directoare|Directoare]]<br /> ;[[Angajati - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Angajati - Incetare activitate|Incetare activitate]]: operatie disponibila pentru angajatii care au contracte active<br /> ;[[Angajati - Adrese telemunca|Adrese telemunca]]<br /> ;Radiere<br /> ;Adaugare utilizator<br /> ;[[Angajati - Angajati abonati prezenta|Abonare prezenta]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Job:Notificare_vechime_angajat&diff=51009 2026-11-02T13:29:43Z

<p>Ana Turcitu: Created page with &quot;*Administrare **Administrare ***Setari ****Planificator *****Notificare vechime angajat Se trimite un email cu angajatii care in ziua curenta ajung la o anumita vechime de la angajare (de exemplu 1, 3, 5 ani) conform parametrului setat. ===Parametrii=== ;DivizieIds: sunt selectati doar angajati de pe divizia/diviziile mentionata/e ;FirmaIds: sunt selectati doar angajati care au contractul pe firma/firmele mentionata...&quot;</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Planificator]]<br /> *****Notificare vechime angajat<br /> <br /> <br /> <br /> Se trimite un email cu angajatii care in ziua curenta ajung la o anumita vechime de la angajare (de exemplu 1, 3, 5 ani) conform parametrului setat.<br /> ===Parametrii===<br /> ;DivizieIds: sunt selectati doar angajati de pe divizia/diviziile mentionata/e<br /> ;FirmaIds: sunt selectati doar angajati care au contractul pe firma/firmele mentionata/e<br /> ;LanguageId: limba(sys_langid)<br /> ;NrAni: anii de vechime care trebuie verificati<br /> ;SubiectEmail: subiectul email-ului care va fi trimis</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Joburi_sistem&diff=51008 2026-11-02T13:25:16Z

<p>Ana Turcitu: /* Diverse */</p> <hr /> <div>*[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> **Setari<br /> ***[[Planificator]]<br /> ****Joburi sistem<br /> <br /> <br /> Grupe joburi<br /> <br /> ==Retail==<br /> *[[job:Generare inchideri de zi|Generare inchideri de zi]]<br /> <br /> ==CRM==<br /> *[[job:Notificare agenti programari curente|Notificare agenti programari curente]]<br /> <br /> ==Inventory==<br /> *[[job:Calcul viteza vanzare produse|Viteza vanzare produse]]<br /> *[[job:Calcul pret cmp|Calcul pret cmp]]<br /> *[[job:Salvare stoc locatori|Salvare stoc locatori]]<br /> <br /> ==HR==<br /> *[[job:Persoane cu cereri co in urmatoarea perioada|Persoane cu cereri co in urmatoarea perioada]]<br /> *[[job:Persoane in intretinere|Persoane in intretinere]]<br /> *[[job:Notificare cereri document portal fara document generat|Notificare cereri document portal fara document generat]]<br /> *[[job:Notificare cereri document portal neinchise|Notificare cereri document portal neinchise]]<br /> *[[job:Notificare angajati fara documente obligatorii atasate|Notificare angajati fara documente obligatorii atasate]]<br /> *[[job:Notificare contracte angajati fara documente obligatorii atasate|Notificare contracte angajati fara documente obligatorii atasate]]<br /> *[[job:Notificari concedii in asteptare aprobare|Notificari concedii in asteptare aprobare]]<br /> *[[job:Notificare expirare contracte angajati|Notificare expirare contracte angajati]]<br /> *[[job:Notificare expirare perioada de proba|Notificare expirare perioada de proba]]<br /> *[[job:Completare automata prezenta zilnica|Completare automata prezenta zilnica]]<br /> *[[job:Zile nastere|Zile nastere]]<br /> *[[job:Generare note contabile salarii|Generare note contabile salarii]]<br /> *[[job:Notificare revisal negenerat|Notificare revisal negenerat]]<br /> *[[job:Aprobare cereri angajat|Aprobare cereri angajat]]<br /> *[[job:Notificare contracte angajati - perioada determinata fara temei prelungire|Notificare contracte angajati - perioada determinata fara temei prelungire]]<br /> *[[job:Notificare competente care expira|Notificare competente care expira]]<br /> *[[job:Generare fluturasi salarizare|Generare fluturasi salarizare]]<br /> *[[job:Verificare locatie pontaj|Verificare locatie pontaj]]<br /> <br /> ==Financials==<br /> *[[job:Actualizare solduri|Actualizare solduri]]<br /> *[[job:Actualizare plati planificate|Actualizare plati planificate]]<br /> *[[job:Depasire plafon plati numerar|Depasire plafon plati numerar]]<br /> *[[job:Actualizare incasari si plati previzionate|Actualizare incasari si plati previzionate]]<br /> *[[job:Generare confirmari de sold|Generare confirmari de sold]]<br /> <br /> ==Productie==<br /> *[[job:Inchidere automata sarcini productie|Inchidere automata sarcini productie]]<br /> <br /> ==Diverse==<br /> *[[job:Actualizare agenti cu TVA la incasare|Actualizare agenti cu TVA la incasare]]<br /> *[[job:Campanii|Campanii]]<br /> *[[job:Mail2Crm|Mail2Crm]]<br /> *[[job:Mail2Attash|Mail2Attash]]<br /> *[[job:Notificare emitere documente|Notificare emitere documente]]<br /> *[[job:Notificare fluturasi|Notificare fluturasi]]<br /> *[[job:Notificari dashboard|Notificari dashboard]]<br /> *[[job:Preluare curs valutar BNR|Preluare curs valutar BNR]]<br /> *[[job:Preluare curs valutar BNR back-up|Preluare curs valutar BNR back-up]]<br /> *[[job:Prelucrare email-uri suport si inserare in activitati (mail2task)|Prelucrare email-uri suport si inserare in activitati (mail2task)]]<br /> *[[job:Redimensionare poze produs|Redimensionare poze produs]]<br /> *[[job:Stergere istoric backup baze de date|Stergere istoric backup baze de date]]<br /> <br /> *[[job:Activitati colectare|Activitati colectare]]<br /> *[[job:Activitati colectare agenti|Activitati colectare agenti]]<br /> *[[job:Actualizare agent default pe partener|Actualizare agent default pe partener]]<br /> *[[job:Actualizare agent in comenzi si contracte clienti|Actualizare agent in comenzi si contracte clienti]]<br /> *[[job:Actualizare clienti debitori|Actualizare clienti debitori]]<br /> *[[job:Actualizare furnizori creditori|Actualizare furnizori creditori]]<br /> *[[job:Actualizare sold pe factura client|Actualizare sold pe factura client]]<br /> *[[job:Actualizare sold pe factura furnizor|Actualizare sold pe factura furnizor]]<br /> *[[job:Actualizare promotii produse din cataloage preturi|Actualizare promotii produse din cataloage preturi]]<br /> *[[job:Alerta documente care expira|Alerta documente care expira]]<br /> *[[job:Backup baza de date|Backup baza de date]]<br /> *[[job:Buget Realizat document|Buget Realizat document]]<br /> *[[job:Calcul bugete|Calcul bugete]]<br /> *[[job:Calcul bugete|Calcul bugete]]<br /> *[[job:Calcul limite parteneri|Calcul limite parteneri]]<br /> *[[job:Calculare indicatori performanta|Calculare indicatori performanta]]<br /> *[[job:Comanda client nefacturata|Comanda client nefacturata]]<br /> *[[job:Comenzi clienti generare comenzi culegere|Comenzi clienti generare comenzi culegere]]<br /> *[[job:Comenzi culegere generare comenzi livrare|Comenzi culegere generare comenzi livrare]]<br /> *[[job:Comenzi culegere generare facturi clienti|Comenzi culegere generare facturi clienti]]<br /> *[[job:Curatare tabela log(ERP.tblAccesLog)|Curatare tabela log(ERP.tblAccesLog)]]<br /> *[[job:Documente dublate|Documente dublate]]<br /> *[[job:Documente neimportate in contabilitate|Documente neimportate in contabilitate]]<br /> *[[job:Evaluari - Persoane de evaluat|Evaluari - Persoane de evaluat]]<br /> *[[job:Notificare Facturare automata|Notificare Facturare automata]]<br /> *[[job:Facturare automata|Facturare automata]]<br /> *[[job:Generare avize clienti din facturi clienti|Generare avize clienti din facturi clienti]]<br /> *[[job:Import automat machete|Import automat machete]]<br /> *[[job:Import bonuri fiscale clienti in contabilitate|Import bonuri fiscale clienti in contabilitate]]<br /> *[[job:Import documente in contabilitate|Import documente in contabilitate]]<br /> *[[job:Inchidere exercitiu operational|Inchidere exercitiu operational]]<br /> *[[job:Reimport descarcare in contabilitate|Reimport descarcare in contabilitate]]<br /> *[[job:Reimport documente in contabilitate pentru modificare pret cost|Reimport documente in contabilitate pentru modificare pret cost]]<br /> *[[job:Import incarcari/descarcari|Import incarcari/descarcari]]<br /> *[[job:Inchidere programari deschise mai vechi de 45 zile|Inchidere programari deschise mai vechi de 45 zile]]<br /> *[[job:Mentenanta asset|Mentenanta asset]]<br /> *[[job:Note modificate dupa data|Note modificate dupa data]]<br /> *[[job:Notificare agenti cu situatia incasarilor|Notificare agenti cu situatia incasarilor]]<br /> *[[job:Notificare Clienti Incasari inregistrate|Notificare Clienti Incasari inregistrate]]<br /> *[[job:Notificare comenzi clienti nerezervate|Notificare comenzi clienti nerezervate]]<br /> *[[job:Notificare data nastere persoane de contact din portofoliu|Data nastere persoane de contact din portofoliu]]<br /> *[[job:Notificare documente expirate auto|Notificare documente expirate auto]]<br /> *[[job:Notificare documente modificate (abonare director)|Notificare documente modificate (abonare director)]]<br /> *[[job:Notificare expirare contracte clienti catre responsabili|Notificare expirare contracte clienti catre responsabili]]<br /> *[[job:Notificare expirare contracte furnizori catre responsabili|Notificare expirare contracte furnizori catre responsabili]]<br /> *[[job:Notificare expirare tokenuri ANAF|Notificare expirare tokenuri ANAF]]<br /> *[[job:Notificare stoc|Notificare stoc]]<br /> *[[job:Notificare sync-worker|Notificare sync-worker]]<br /> *[[job:Notificare stoc locatori|Notificare stoc locatori]]<br /> *[[job:Notificare furnizori default produse|Notificare furnizori default produse]]<br /> *[[job:Notificare vanzari din POS neacoperite stoc|Notificare vanzari din POS neacoperite stoc]]<br /> *[[job:Notificare vanzari din POS neacoperite stoc grupare pe partener firma|Notificare vanzari din POS neacoperite stoc grupare pe partener firma]]<br /> *[[job:Notificari comunicare|Notificari comunicare]]<br /> *[[job:Notificari contracte expirate catre clienti|Notificari contracte expirate catre clienti]]<br /> *[[job:Notificari contracte furnizori expirate|Notificari contracte furnizori expirate]]<br /> *[[job:Notificari facturi scadente catre clienti|Notificari facturi scadente catre clienti]]<br /> *[[job:Notificari facturi scadente catre clienti (incepand de la data)|Notificari facturi scadente catre clienti (incepand de la data)]]<br /> *[[job:Notificari oportunitati - notificare agenti portofolii - activitati|Notificari oportunitati - notificare agenti portofolii - activitati]]<br /> *[[job:Notificari oportunitati - notificare responsabili portofolii|Notificari oportunitati - notificare responsabili portofolii]]<br /> *[[job:Notificari oportunitati - notificare responsabili portofolii - activitati intarziate|Notificari oportunitati - notificare responsabili portofolii - activitati intarziate]]<br /> *[[job:Notificari Responsabil Activitati Introduse in proiecte|Notificari Responsabil Activitati Introduse in proiecte]]<br /> *[[job:Notificari Responsabil Activitati Introduse in proiecte grupate pe utilizator|Notificari Responsabil Activitati Introduse in proiecte grupate pe utilizator]]<br /> *[[job:Notificari Responsabili Taskuri Nealocate|Notificari Responsabili Taskuri Nealocate]]<br /> *[[job:Notificari solduri clienti catre agenti|Notificari solduri clienti catre agenti]]<br /> *[[job:Notificari solduri clienti catre client|Notificari solduri clienti catre client]]<br /> *[[job:Notificari rate scadente contract client catre client|Notificari rate scadente contract client catre client]]<br /> *[[job:Notificari solduri clienti catre client verificare de catre financiar|Notificari solduri clienti catre client verificare de catre financiar]]<br /> *[[job:Notificari solduri clienti catre financiar|Notificari solduri clienti catre financiar]]<br /> *[[job:Notificari solduri furnizori catre financiar|Notificari solduri furnizori catre financiar]]<br /> *[[job:Notificari Taskuri Intarziate|Notificari Taskuri Intarziate]]<br /> *[[job:Notificari Taskuri Intarziate Responsabil|Notificari Taskuri Intarziate Responsabil]]<br /> *[[job:Recalculare ore consumate pe proiect|Recalculare ore consumate pe proiect]]<br /> *[[job:Resetare ore consumate pe proiect|Resetare ore consumate pe proiect]]<br /> *[[job:Planificare - Generare comenzi furnizor|Planificare - Generare comenzi furnizor]]<br /> *[[job:Planificare - Generare facturi clienti|Planificare - Generare facturi clienti]]<br /> *[[job:Planificare - Generare rezervari|Planificare - Generare rezervari]]<br /> *[[job:Generare livrari dupa calendar|Generare livrari dupa calendar]]<br /> *[[job:Precalculare DashBoard|Precalculare DashBoard]]<br /> *[[job:Precalculare SLA taskuri|Precalculare SLA taskuri]]<br /> *[[job:Preluare curs valutar in tblCurs|Preluare curs valutar in tblCurs]]<br /> *[[job:Prelucrare facturi PSS|Prelucrare facturi PSS]]<br /> *[[job:Prelucrare tranzactii PSS|Prelucrare tranzactii PSS]]<br /> *[[job:Reindexare baza de date|Reindexare baza de date]]<br /> *[[job:Replicare cataloage preturi|Replicare cataloage preturi]]<br /> *[[job:Sarcini recurente|Sarcini recurente]]<br /> *[[job:Schimbare stare comanda client|Schimbare stare comanda client]]<br /> *[[job:Schimbare stare comanda client rezervata/in curs de aprovizionare|Schimbare stare comanda client rezervata/in curs de aprovizionare]]<br /> *[[job:Incasare avans comanda client|Incasare avans comanda client]]<br /> *[[job:Schimbare stare task|Schimbare stare task]]<br /> *[[job:Replanificare comanda client|Replanificare comanda client]]<br /> *[[job:Setare luni garantie din categorii produse|Setare luni garantie din categorii produse]]<br /> *[[job:Sincronizare bonuri Retail NOU|Sincronizare bonuri Retail NOU]]<br /> *[[job:Sincronizare facturi Retail NOU (v4)|Sincronizare facturi Retail NOU (v4)]]<br /> *[[job:Status conta|Status conta]]<br /> *[[job:Stergere cache interogari|Stergere cache interogari]]<br /> *[[job:Stergere log task agent|Stergere log task agent]]<br /> *[[job:Stergere rapoarte generate mai vechi de o luna|Stergere rapoarte generate mai vechi de o luna]]<br /> *[[job:Tabele care nu sunt in relatii|Tabele care nu sunt in relatii]]<br /> *[[job:Verificare integritate|Verificare integritate]]<br /> *[[job:Calcul necesar|Calcul necesar]]<br /> *[[job:Recalcul pret cmp|Recalcul pret cmp]]<br /> *[[job:Planificare sarcini|Planificare sarcini]]<br /> *[[job:Depasire limita credit|Depasire limita credit]]<br /> *[[job:Legare documente de iesire la stoc - retete|Legare documente de iesire la stoc - retete]]<br /> *[[job:Generare comenzi furnizor din necesar|Generare comenzi furnizor din necesar]]<br /> *[[job:Actualizare denumire produse|Actualizare denumire produse]]<br /> *[[job:Conditii comerciale - Calcul zile plata urmarire|Conditii comerciale - Calcul zile plata urmarire]]<br /> *[[job:Repartizari CC|Repartizari CC]]<br /> *[[job:Calcul TOP produse comandate pe clienti|Calcul TOP produse comandate pe clienti]]<br /> *[[job:Calcul bugete operationale|Calcul bugete operationale]]<br /> *[[job:Task validare documente|Task validare documente]]<br /> *[[job:Stergere rezervari produse|Stergere rezervari produse]]<br /> *[[job:Stergere rezervari stoc produse|Stergere rezervari stoc produse]]<br /> *[[job:Generare transfer pentru comenzi lansate in productie|Generare transfer pentru comenzi lansate in productie]]<br /> *[[job:Task inactivare promotii|Task inactivare promotii]]<br /> *[[job:Task Actualizare denumire proiecte|Actualizare denumire proiecte]]<br /> *[[job:Calcul vanzari estimate|Calcul vanzari estimate]]<br /> *[[job:Actualizare ierarhii articole bugete|Actualizare ierarhii articole bugete]]<br /> *[[job:Notificare agent expirare PV/Certificate|Notificare agent expirare PV/Certificate]]<br /> *[[job:Generare bonuri de consum din lansari|Generare bonuri de consum din lansari]]<br /> *[[job:Actualizare informatii parteneri|Actualizare informatii parteneri]]<br /> *[[job:Notificare parteneri cu informatii de actualizat|Notificare parteneri cu informatii de actualizat]]<br /> *[[job:Inchidere documente|Inchidere documente]]<br /> *[[job:Trimitere feedback comenzi clienti|Trimitere feedback comenzi clienti]]<br /> *[[job:Trimitere SMS feedback comenzi clienti|Trimitere SMS feedback comenzi clienti]]<br /> *[[job:Notificare diferente intre stocuri gestiuni si contabilitate|Notificare diferente intre stocuri gestiuni si contabilitate]]<br /> *[[job:Notificare documente din flux aprobare|Notificare documente din flux aprobare]]<br /> *[[job:Notificare documente neaprobate din flux aprobare|Notificare documente neaprobate din flux aprobare]]<br /> *[[job:Notificare plati planificate exportate|Notificare plati planificate exportate]]<br /> *[[job:Stergere fisiere atasate|Stergere fisiere atasate]]<br /> *[[job:Notificare asset fara serie|Notificare asset fara serie]]<br /> *[[job:Alocare agenti pe comenzi clienti|Alocare agenti pe comenzi clienti]]<br /> *[[job:Generare comenzi interne|Generare comenzi interne]]<br /> *[[job:Finalizare documente de aprobat|Finalizare documente de aprobat]]<br /> *[[job:Comenzi clienti generare lansari|Comenzi clienti generare lansari]]<br /> *[[job:Activitati luna anterioara|Activitati luna anterioara]]<br /> *[[job:Notificare cereri de aprobat|Notificare cereri de aprobat]]<br /> *[[job:Actualizare pret cost din retete|Actualizare pret cost din retete]]<br /> *[[job:Inchidere automata cerere suport dupa 30 de zile|Inchidere automata cerere suport dupa 30 de zile]]<br /> *[[job:Schimbare stare automata oferta|Schimbare stare automata oferta]]<br /> *[[job:Resetare data preluare note culegere|Resetare data preluare note culegere]]<br /> *[[job:Calculare feed-uri|Calculare feed-uri]]<br /> *[[job:Comenzi furnizori - schimbare stare|Comenzi furnizori - schimbare stare]]<br /> *[[job:Generare e-Factura|Generare e-Factura]]<br /> *[[job:Actualizare brand si furnizor pe produse asociate cu datele produselor principale|Actualizare brand si furnizor pe produse asociate cu datele produselor principale]]<br /> *[[job:Trimitere E-Factura si E-Transport|Trimitere E-Factura si E-Transport]]<br /> *[[job:Validare preturi in catalog|Validare preturi in catalog]]<br /> *[[job:Inchidere programari|Inchidere programari]]<br /> *[[job:Generare facturi clienti din avize clienti|Generare facturi clienti din avize clienti]]<br /> *[[job:Recalculare pret cost in nota de predare|Recalculare pret cost in nota de predare]]<br /> *[[job:Actualizare status garantie asseturi|Actualizare status garantie asseturi]]<br /> *[[job:Notificare intrare task in sprint|Notificare intrare task in sprint]]<br /> *[[job:Resetare data preluare note alocare|Resetare data preluare note alocare]]<br /> *[[job:Preluare date din tabele Google Sheets|Preluare date din tabele Google Sheets]]<br /> *[[job:Stergere istoric date tabele Google Sheets|Stergere istoric date tabele Google Sheets]]<br /> *[[job:Notificari SMS|Notificari SMS]]<br /> *[[job:Selectie automata facturi de exportat|Selectie automata facturi de exportat]]<br /> *[[job:Transfer efacturi primite in facturi furnizori|Transfer efacturi primite in facturi furnizori]]<br /> *[[job:Inchidere contracte clienti expirate|Inchidere contracte clienti expirate]]<br /> *[[job:Notificare contracte cu cantitati ramase de comandat|Notificare contracte cu cantitati ramase de comandat]]<br /> *[[job:Notificare depasire ore alocate proiect|Notificare depasire ore alocate proiect]]<br /> *[[job:Notificare contracte clienti care expira care au comenzi nelivrate|Notificare contracte clienti care expira care au comenzi nelivrate]]<br /> *[[job:Stergere comenzi clienti|Stergere comenzi clienti]]<br /> *[[job:Notificare eroare testare automata|Notificare eroare testare automata]]<br /> *[[job:Actualizare denumire asseturi|Actualizare denumire asseturi]]<br /> *[[job:Actualizare referinte asseturi|Actualizare referinte asseturi]]<br /> *[[job:Actualizare denumire parteneri|Actualizare denumire parteneri]]<br /> *[[job:Generare schimbari pret|Generare schimbari pret]]<br /> *[[job:Asociere comenzi clienti la comenzi furnizor|Asociere comenzi clienti la comenzi furnizor]]<br /> *[[job:Shrink baze de date|Shrink baze de date]]<br /> *[[job:Inchidere exercitii contabile|Inchidere exercitii contabile]]<br /> *[[job:Notificari oportunitati activitati intarziate|Notificari oportunitati activitati intarziate]]<br /> *[[job:Notificare vechime angajat|Notificare vechime angajat]]<br /> *[[job:Notificare zi nastere angajat|Notificare zi nastere angajat]]<br /> *[[job:Notificare client activitati nefinalizate|Notificare client activitati nefinalizate]]<br /> *[[job:Notificare client termen taskuri depasit|Notificare client termen taskuri depasit]]<br /> *[[job:Notificare data nastere persoane de contact din portofoliu|Notificare data nastere persoane de contact din portofoliu]]<br /> *[[Notificare Oferte clienti nefinalizate|Notificare Oferte clienti nefinalizate]]<br /> *[[job:Alocare taskuri mobile|Alocare taskuri mobile]]<br /> *[[job:Notificare Facturare automata|Notificare Facturare automata]]<br /> *[[job:Notificare contracte angajati adaugate in perioada|Notificare contracte angajati adaugate in perioada]]<br /> *[[job:Notificare contracte angajati inchise in perioada|Notificare contracte angajati inchise in perioada]]<br /> *[[Notificari contracte angajati suspendari incetate in perioada|Notificari contracte angajati suspendari incetate in perioada]]<br /> *[[Notificari contracte angajati suspendate in perioada|Notificari contracte angajati suspendate in perioada]]<br /> *[[job:RedimensionarePozeParteneri|Redimensionare poze parteneri]]<br /> *[[job:Prelucrare documente webhook|Prelucrare documente webhook]]<br /> *[[job:PreluareTranzactiiSmartFintech|Preluare tranzactii conturi SmartFintech]]<br /> *[[job:Calcul preturi clienti|Calcul preturi clienti]]<br /> *[[job:Notificare diferente curs valutar|Notificare diferente curs valutar]]<br /> *[[job:Actualizare contoare pentru promotiile offline|Actualizare contoare pentru promotiile offline]]<br /> *[[job:Schimbare stare comanda client - verificare conditii comerciale|Schimbare stare comanda client - verificare conditii comerciale]]<br /> *[[job:Trimitere mailuri draft|Trimitere mailuri draft]]<br /> *[[job:Convertire atasamente suport Excel2PDF|Convertire atasamente suport Excel2PDF]]<br /> *[[job:Dashboard AI|Dashboard AI]]<br /> *[[job:Rulare agenti AI|Rulare agenti AI]]<br /> <br /> <br /> ===Creare instanta===<br /> <br /> In baza informatiilor de la [[Inregistrare instanta|inregistrarea unei instante]] se creaza instanta.<br /> <br /> Lista de instante se poate verifica [[Instante|aici]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Oferte_clienti_-_Pozitii&diff=51001 2026-10-30T09:30:09Z

<p>Ana Turcitu: /* Detalii oferta */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Ofertare|Ofertare]]<br /> ***[[Oferte clienti]]<br /> ****[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]<br /> <br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:Oferte Clienti - Pozitii - Lista.jpg|600px]]<br /> <br /> ===Detalii oferta===<br /> ;Numar oferta<br /> ;Creat de: persoana care a introdus oferta<br /> ;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Modificare]]<br /> :modificare antet<br /> :butonul este afisat intotdeauna, in schimb informatiile pot fi modificate doar daca oferta este neanulata, nevalidata si necomandata<br /> ;Data oferta<br /> ;Stare<br /> ;Data expirare<br /> ;Validate de: peroana care a validat oferta<br /> ;Validat la data<br /> ;Tip document<br /> ;Client<br /> ;Contact<br /> ;Valoare<br /> ;Valoare valuta default<br /> :este calculat dupa formula Valoare * Curs<br /> ;Curs<br /> ;Valoare Produse<br /> ;Valoare servicii<br /> ;Total pret lista<br /> ;Termen plata<br /> ;Observatii 1<br /> ;Observatii 2<br /> ;Observatii interne<br /> ;Document aprobare<br /> ;Marja<br /> ;Discount %<br /> ;Produs: filtru produs<br /> ;Articole pret 0 : filtru pe inregistrarile cu pret 0<br /> ;Valoare taxe<br /> ;Inclusiv produse cu cantitate 0<br /> ;Valoare sub pret cost<br /> ;Poza<br /> ;Poza mica<br /> ;Cerere oferta:link care face redirect catre pozitiile din cererea de oferta<br /> ;Asset afisare<br /> ;TaskId:link care face redirect catre activitatile taskului<br /> ;Tip pozitie oferta<br /> ;Data livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Adaos %<br /> ;Cantitate<br /> ;Cantitate comandata<br /> <br /> ;Grup<br /> ;Cod<br /> ;Cod 1<br /> ;Cod 2<br /> ;Cod 3<br /> ;Produs cu descriere<br /> ;Produs<br /> ;Proiect<br /> ;Cantitate<br /> ;Stoc<br /> ;Stoc firme<br /> :stocul total pentru toate firmele<br /> ;Cantitate 2<br /> :este folosita in fluxul cantitati alternative (cantitate la nivel de portie/ bucata si kg)<br /> :este folosita pe pozitiile din meniu sau pozitii nelegate la meniu<br /> :reprezinta cantitatea in kg (gramajul)<br /> ;Cantitate pe persoana<br /> :este calculata ca produsul dintre Bucati persoane si Cantitate pe bucata<br /> :pentru pozitiile din meniu sunt calculate preturile doar pentru ofertele nevalidate<br /> ;Cantitate nereceptionata<br /> ;Pret cost mediu<br /> ;Cantitate comandata<br /> ;UM<br /> ;Pret lista<br /> ;Pret calculat*<br /> ;Pret amanunt calculat*<br /> :campurile de Pret calculat sunt utilizate in fluxul cantitati alternative<br /> :pentru pozitiile de tip meniu, preturile sunt calculate pe baza pozitiilor din meniuri<br /> SUM(Cantitate pozitie * Pret pozitie) / Cantitate meniu<br /> :pozitiile asociate pe meniu sunt calculate astfel<br /> Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii<br /> ;Adaos%<br /> ;Pret valuta<br /> ;Reducere%<br /> ;Pret redus<br /> ;Valuta<br /> ;Valoare pozitie<br /> ;Valoare pret lista<br /> ;Valoare cu tva<br /> ;Tva<br /> ;Marja<br /> ;Tip livrare<br /> ;Portofoliu produs<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate neta<br /> ;attr1<br /> ;attr2<br /> ;Tip asociere<br /> :tip asociere [[Produse_-_Produse_asociate|produse asociate]]<br /> ;Linie de business<br /> ;Explicatii1<br /> ;Valoare taxe<br /> ;Valoare materiale<br /> ;Valoare manopera<br /> ;Valoare utilaje<br /> ;Valoare transport<br /> ;Adaos furnizor final %<br /> ;Pret cost<br /> ;Observatii interne<br /> ;Furnizor<br /> ;Pret oferta furnizor<br /> :la adaugare produs, in acest camp se salveaza pretul actualizat din reteta (valoare tuturor materialelor)<br /> ;Adaos achizitie <br /> :adaos calculat intre Pret oferta furnizor si Pret valuta redus<br /> ;Disponibil<br /> ;Data expirare<br /> ;Valoare achizitii<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare serviciu]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produse|Adaugare produse]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs din oferta furnizor|Adaugare produs din oferta furnizor]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din ierarhie nomenclator|Adaugare din ierarhie nomenclator]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din ierarhie nomenclator|Adaugare servicii din ierarhie nomenclator]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din oferta furnizor|Adaugare din oferta furnizor]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din catalog|Adaugare din catalog]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din stoc|Adaugare din stoc]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare la liber|Adaugare la liber]]<br /> ;Adaugare adaos<br /> :[[File:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare adaos.png]]<br /> :daca se bifeaza campul &quot;Cumulativ&quot;, se cumuleaza cu adaosul existent<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Adaugare discount|Adaugare discount]]<br /> :[[File:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare discount.png]]<br /> :daca se bifeaza campul &quot;Cumulativ&quot;, se cumuleaza cu discountul existent<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Schimbare parinte|Schimbare parinte]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Modificare multipla|Modificare multipla]]<br /> ;[[Lansari_-_Detalii_-_Sarcini_-_Modificare_multipla|Modificare sarcini]]<br /> :operatia este utilizata pentru modificarea sarcinilor setate pe antecalculele din oferta<br /> ;[[Oferte clienti - Transforma in comanda|Transforma in comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei<br /> : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] <br /> ;Stergere pozitii<br /> ;[[Oferte clienti - Anulare|Anulare]]: Anularea unei oferte<br /> ;[[Oferte clienti - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei oferte<br /> ;Aprobare oferta<br /> :operatie disponibila daca s-a configurat [[Aprobare documente|fluxul pentru aprobarea ofertei de client]]<br /> :daca se aproba cererea, se trimite notificare catre agentul setat in antetul documentului, agentii setati in pozitiile ofertei, utilizatorul care a creat oferta si, daca este diferit, utilizatorul care a validat oferta<br /> :[[File:Aprobare oferta cu obs.png]]<br /> ;Tiparire<br /> ;[[Import:Pozitii oferte clienti|Import]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul global|Antecalcul]]<br /> :se creaza automat antecalcule pentru pozitiile din oferta care nu au deja antecalcul si au campul de &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; completat<br /> :se tine cont de [[Setare 842|setare 842]] - Generare antecalcul in cantitate de<br /> ;Adaugare avans<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Configurator produs|Configurator produs]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Adaugare serviciu asset|Adaugare serviciu asset]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul productie|Antecalcul productie]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Adaugare produs din cerere oferta|Adaugare produs din cerere oferta]]<br /> ;[[Stoc curent|Stoc curent]]<br /> ;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]: Trimiterea tipizatului pe e-mail catre persoanele de contact ale clientului sau catre o alta adresa<br /> ;[[Comenzi_clienti_-_Adaugare_comanda|Generare comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Stergere multipla|Stergere multipla]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Modificare|Modificare]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produse|Adaugare produse in meniu]]<br /> :operatie disponibila pentru pozitiile de tip meniu, doar daca oferta nu este validata<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Detalii|Detalii]]<br /> :Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina [[Oferte clienti - Pozitii]] si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.<br /> ;Muta sus<br /> ;Muta jos<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Mutare la pozitia|Mutare la pozitia]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Grile|Grile]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul|Antecalcul]]:operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; si pentru care nu s-a mai generat un antecalcul<br /> :se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]] <br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul global|Antecalcul]]<br /> :operatie ce genereaza antecalcul la nivel de pozitie oferta<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul productie|Antecalcul productie]]<br /> :pentru a genera antecalcul este necesara completarea campurilor &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; si Reteta<br /> :pentru fiecare pozitie se genereaza cate un antecalcul<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Detalii antecalcul|Detalii antecalcul]]:operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; si pentru care s-a generat antecalcul<br /> :se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]] <br /> ;Duplicare<br /> :duplica pozitia selectata, detaliile sale, grilele salvate si antecalculul<br /> ;Ștergere<br /> ;Muta primul<br /> ;Muta ultimul<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul productie sarcini|Antecalcul productie]]<br /> :se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]] <br /> :la nivel de pozitie trebuie sa am setat campul &quot;Produs prin fluxul de productie&quot;</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Statistica_vanzari_3&diff=51000 2026-10-30T07:50:12Z

<p>Ana Turcitu: /* Campuri */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****Statistica vanzari 3<br /> <br /> [[File:Pivot - Statistica vanzari.png]]<br /> <br /> ;Pivotul arata situatia vanzarilor pentru firmele pe care user-ul are drept pe graficul Statistica vanzari.<br /> ;Pivotul afiseaza facturile de clienti, facturile externe de clienti si bonuri fiscale client.<br /> <br /> ===Filtre===<br /> [[File:FiltreStatisticaVanzari.jpeg]]<br /> ;DataInceput, DataSfarsit: filtreaza inregistrarile din documentele din interval<br /> ;Clienti: filtraza inregistrarile pe clientii selectati<br /> ;Furnizori: filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati<br /> ;Furnizori originali<br /> :campul filtreaza pozitiile in functie de furnizorii selectati<br /> ;Tipuri document:filtreaza inregistrarile pe lista tipurilor de document din iesire<br /> ;Produse: filtraza inregistrarile pe produsele selectate<br /> ;DataCreareInceput, DataCreareSfarsit: filtreaza inregistrarile adaugate in acest interval<br /> ;ValoareDeLa, ValoarePanaLa: filtreaza inregistrarile ce se regasesc in acest interval de valori<br /> ;Partener: filtraza inregistrarile pe parteneriul selectat<br /> ;Parteneri: filtraza inregistrarile pe partenerii selectati<br /> ;Grupe produse: filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate<br /> ;Contare produs<br /> ;Tip portofoliu: filtreaza inregistrarile aflate pe tipurile de portofolii selectate<br /> ;Puncte de lucru <br /> ;Doar firma curenta<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;An<br /> ;Cantitate<br /> ;Client<br /> ;Tip client<br /> ;Cod fiscal client<br /> ;Adresa client<br /> ;Cod produs<br /> ;Companie<br /> ;Document<br /> ;Locatie<br /> ;Locatie parinte<br /> ;Locatie fiu<br /> ;Luna<br /> ;Procent achitare<br /> ;Produs<br /> ;Categorie produs<br /> ;Saptamana<br /> ;Tip document<br /> ;Valoare fara tva<br /> ;Adresa livrare<br /> ;Agent<br /> ;An scadenta<br /> ;Cod bare afisare<br /> ;Cod produs afisare<br /> ;Data<br /> ;Data facturare<br /> ;Denumire produs afisare<br /> ;Depasire scadenta<br /> ;Descriere produs<br /> ;Luna scadenta<br /> ;Termen de plata<br /> ;Numar document<br /> ;Pret Vanzare<br /> ;Pret vanzare redus<br /> ;Produs sau Serviciu<br /> ;Valoare achitata<br /> ;Valoare cu tva<br /> ;Valoare cu tva achitata<br /> ;Valoare cu tva valuta<br /> ;Valoare factura<br /> ;Valoare fara tva achitata<br /> ;Valoare fara tva valuta<br /> ;Valoare tva<br /> ;Zi<br /> ;Partener<br /> ;Adaos valoric<br /> ;Valoare cost<br /> ;Valoare transport antet<br /> ;Valaore adaos final antet<br /> ;Furnizor<br /> ;Fabricant<br /> ;Gestiune<br /> ;Discount<br /> ;Discount final<br /> ;Plaja discount<br /> ;Portofoliu<br /> ;Zona portofoliu<br /> ;Pret fix<br /> ;Greutate neta produs<br /> ;Grupa produs<br /> ;Greutate neta: greutate neta la nivel de produs inmultita cu cantitatea de pe factura.<br /> ;Contare produs<br /> ;Contare gestiune<br /> ;Portofoliu produs<br /> ;Tip produs<br /> ;Cantitate neta<br /> ;Pret lista<br /> :Pretul de lista din comanda de client<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate bruta bax<br /> ;Marja %<br /> ;Culoare produs<br /> ;Stare produs<br /> ;PJ/PF<br /> ;Tara<br /> ;Numar clienti<br /> ;Stare comanda<br /> ;Multime client<br /> ;Furnizor original<br /> ;Proiect <br /> ;Stoc<br /> ;Pret amanunt catalog: catalogul setat in retail<br /> ;Valuta catalog: catalogul setat in retail<br /> ;Pret vanzare cu TVA<br /> <br /> ===Parametri raport programat===<br /> <br /> ;ClientIds:filtraza inregistrarile pe clientii selectati<br /> ;FurnizorIds:filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati<br /> ;TipDocSalesIds:filtreaza inregistrarile pe lista tipurilor de document din iesire<br /> ;ProdusIds:filtraza inregistrarile pe produsele selectate<br /> ;GrupaVProdusIds:filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate<br /> ;DataCreareInceput <br /> ;DataCreareSfarsit<br /> ;AgentId:filtreaza inregistrarile ce au pe antetul facturii salvat agentul selectat<br /> ;IerarhiePartenerIds <br /> ;PartenerIds:filtraza inregistrarile pe partenerii selectati<br /> ;@D_StartType,@D_StartValue,@D_EndType,@D_EndValue:Se aplica pentru data documentului<br /> ;@D_StartType2,@D_StartValue2,@D_EndType2,@D_EndValue2:Se aplica pentru data scadenta</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Proiecte_clienti_documente&diff=50998 2026-10-29T13:58:07Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari productie|Lansari]]<br /> ****Proiecte clienti documente<br /> <br /> ===Lista===<br /> [[file:Proiecte clienti documente - Lista.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar document<br /> ;Inclusiv inactive<br /> ;De la - Pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip document<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Document<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Partener<br /> ;Valoare<br /> ;Observaţii<br /> ;Stare<br /> ;Data anulare<br /> ;Data validare<br /> ;Tip document<br /> ;Task<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Aviz client<br /> ;Retur Factura Client<br /> ;Factura furnizor<br /> ;Retur Factura furnizor<br /> ;Factura client<br /> ;Bon consum<br /> ;Cheltuieli diverse<br /> ;Nota Predare<br /> ;Transfer in alta gestiune<br /> ;Pv intrare<br /> ;Pv ieșire<br /> ;Bon consum<br /> ;Oferta client<br /> ;Comanda client<br /> ;PV/Certificat</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Proiecte_clienti_documente&diff=50997 2026-10-29T13:56:04Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari productie|Lansari]]<br /> ****Proiecte clienti documente<br /> <br /> <br /> [[file:lansari_proiecte_documente.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar document<br /> ;Inclusiv inactive<br /> ;De la - Pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip document<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Document<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Partener<br /> ;Valoare<br /> ;Observaţii<br /> ;Stare<br /> ;Data anulare<br /> ;Data validare<br /> ;Tip document<br /> ;Task<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Aviz client<br /> ;Retur Factura Client<br /> ;Factura furnizor<br /> ;Retur Factura furnizor<br /> ;Factura client<br /> ;Bon consum<br /> ;Cheltuieli diverse<br /> ;Nota Predare<br /> ;Transfer in alta gestiune<br /> ;Pv intrare<br /> ;Pv ieșire<br /> ;Bon consum<br /> ;Oferta client<br /> ;Comanda client<br /> ;PV/Certificat</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Proiecte_clienti_documente&diff=50996 2026-10-29T13:54:47Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari productie|Lansari]]<br /> ****Proiecte clienti documente<br /> <br /> <br /> [[file:lansari_proiecte_documente.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar document<br /> ;Inclusiv inactive<br /> ;De la - Pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip document<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Document<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Partener<br /> ;Valoare<br /> ;Observaţii<br /> ;Stare<br /> ;Data anulare<br /> ;Data validare<br /> ;Tip document<br /> ;Task<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Aviz client<br /> ;Retur Factura Client<br /> ;Factura furnizor<br /> ;Retur Factura furnizor<br /> ;Factura client<br /> ;Bon consum<br /> ;Cheltuieli diverse<br /> ;Nota Predare<br /> ;Transfer in alta gestiune<br /> ;Pv intrare<br /> ;Pv ieșire<br /> ;Bon consum<br /> ;Oferta client<br /> ;Comanda client<br /> ;PV/Certificat</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Proiecte_clienti_documente&diff=50995 2026-10-29T13:54:07Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari productie|Lansari]]<br /> ****Proiecte clienti documente<br /> <br /> <br /> [[file:lansariproiecte_documente.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar document<br /> ;Inclusiv inactive<br /> ;De la - Pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip document<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Document<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Partener<br /> ;Valoare<br /> ;Observaţii<br /> ;Stare<br /> ;Data anulare<br /> ;Data validare<br /> ;Tip document<br /> ;Task<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Aviz client<br /> ;Retur Factura Client<br /> ;Factura furnizor<br /> ;Retur Factura furnizor<br /> ;Factura client<br /> ;Bon consum<br /> ;Cheltuieli diverse<br /> ;Nota Predare<br /> ;Transfer in alta gestiune<br /> ;Pv intrare<br /> ;Pv ieșire<br /> ;Bon consum<br /> ;Oferta client<br /> ;Comanda client<br /> ;PV/Certificat</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Proiecte_clienti_documente&diff=50994 2026-10-29T13:54:02Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari productie|Lansari productie]]<br /> ****Proiecte clienti documente<br /> <br /> <br /> [[file:lansariproiecte_documente.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar document<br /> ;Inclusiv inactive<br /> ;De la - Pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip document<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Document<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Partener<br /> ;Valoare<br /> ;Observaţii<br /> ;Stare<br /> ;Data anulare<br /> ;Data validare<br /> ;Tip document<br /> ;Task<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Aviz client<br /> ;Retur Factura Client<br /> ;Factura furnizor<br /> ;Retur Factura furnizor<br /> ;Factura client<br /> ;Bon consum<br /> ;Cheltuieli diverse<br /> ;Nota Predare<br /> ;Transfer in alta gestiune<br /> ;Pv intrare<br /> ;Pv ieșire<br /> ;Bon consum<br /> ;Oferta client<br /> ;Comanda client<br /> ;PV/Certificat</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Proiecte_clienti_documente&diff=50993 2026-10-29T13:53:51Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari|Lansari productie]]<br /> ****Proiecte clienti documente<br /> <br /> <br /> [[file:lansariproiecte_documente.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar document<br /> ;Inclusiv inactive<br /> ;De la - Pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip document<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Document<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Partener<br /> ;Valoare<br /> ;Observaţii<br /> ;Stare<br /> ;Data anulare<br /> ;Data validare<br /> ;Tip document<br /> ;Task<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Aviz client<br /> ;Retur Factura Client<br /> ;Factura furnizor<br /> ;Retur Factura furnizor<br /> ;Factura client<br /> ;Bon consum<br /> ;Cheltuieli diverse<br /> ;Nota Predare<br /> ;Transfer in alta gestiune<br /> ;Pv intrare<br /> ;Pv ieșire<br /> ;Bon consum<br /> ;Oferta client<br /> ;Comanda client<br /> ;PV/Certificat</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Proiecte_clienti_documente&diff=50992 2026-10-29T13:52:30Z

<p>Ana Turcitu: Created page with &quot;*Producție si Proiecte **Productie ***Lansari ****Proiecte clienti documente ===Filtre=== ;Numar document ;Inclusiv inactive ;De la - Pana la ;Document ;Tip document ===Coloane=== ;Document ;Numar ;Dată ;Partener ;Valoare ;Observaţii ;Stare ;Data anulare ;Data validare ;Tip document ;Task ;Beneficiar real ;Printare ===Operatii globale=== ;Aviz client ;Retur Factura Client ;Factura furnizor ;Retur Factura furnizor ;Fact...&quot;</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari|Lansari]]<br /> ****Proiecte clienti documente<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar document<br /> ;Inclusiv inactive<br /> ;De la - Pana la<br /> ;Document<br /> ;Tip document<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Document<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Partener<br /> ;Valoare<br /> ;Observaţii<br /> ;Stare<br /> ;Data anulare<br /> ;Data validare<br /> ;Tip document<br /> ;Task<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Aviz client<br /> ;Retur Factura Client<br /> ;Factura furnizor<br /> ;Retur Factura furnizor<br /> ;Factura client<br /> ;Bon consum<br /> ;Cheltuieli diverse<br /> ;Nota Predare<br /> ;Transfer in alta gestiune<br /> ;Pv intrare<br /> ;Pv ieșire<br /> ;Bon consum<br /> ;Oferta client<br /> ;Comanda client<br /> ;PV/Certificat</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_productie&diff=50991 2026-10-29T13:46:22Z

<p>Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***Lansari<br /> <br /> <br /> O lansare se poate initia din [[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs|comenzi clienti]] prin completarea campului &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; = [[Categorii productie]]<br /> <br /> <br /> Se tine cont de [[Setare 590|setarea 590]] - Vizualizare doar lansari echipe.<br /> <br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:Lansari - Lista.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Import lansari<br /> ;Import produse finite<br /> ;Categorie productie<br /> ;Stare: afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin &quot;Categorie productie&quot;<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Inclusiv sub-lansari<br /> ;Inclusiv finalizate<br /> ;De la data<br /> ;Până la<br /> ;Termen de la<br /> ;Pana la<br /> ;Data inceput planificare <br /> :filtru de tip de la- pana la<br /> ;Numar lansare<br /> ;Număr comandă:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Tip Doc<br /> ;Produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Serie intrare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Client:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Produse finite: cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Cod produs (cod produs afisare setat in pozitie comanda client), Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda, Lot, Data expirare<br /> ;Categorii produse*<br /> ;Subcategorii produse*<br /> ;Tipuri produse*<br /> ;Grupe produse*<br /> ;Ierarhie*<br /> ;Lot*<br /> : * filtre disponibile la bifarea campului Produse finite<br /> ;ID: apare cand se bifeaza filtrul Produse finite. Filtreaza lansarea care contine produsul finit cu acest id.<br /> ;Stari<br /> ;Partener<br /> ;Persoane<br /> ;IDTask: Filtreaza lansarea aferenta task-ului filtrat<br /> ;Responsabil<br /> ;Materii prime<br /> ;Agent<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Beneficiar<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Tip proiect<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar lansare<br /> ;Cale:este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari<br /> ;Dată<br /> ;Termen<br /> :se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor (pentru activarea acestora se bifeaza campul &quot;Sort&quot; , din personalizarea campului)<br /> ;Cod produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Serie intrare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Cantitate:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Cantitate predata:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;UM:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Comanda:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite. Link catre pozitie Comanda Client<br /> ;Observatii<br /> :explicatiile setate la nivel de pozitie comanda<br /> :camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Dată Livrare<br /> ;Categorie productie<br /> ;Stare<br /> ;Data inceput planificare<br /> ;Data sfarsit planificare<br /> ;Atribute<br /> :daca nu este bifat filtrul Produse finite Atributele sunt la nivel de categorie proiect (Tip atribute 7 Categorie proiect)<br /> :daca este filtrat Produse finite atributele sunt la nivel de produs finit (Tip atribute 22 Produs finit)<br /> :la validare lansare sunt preluate valorile atributelor setate pe reteta <br /> ;Documente<br /> :se tine cont de [[Setare 602|setarea 602]] - Afisare comanda client in Documente de pe Lansare<br /> ;Lot:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Data expirare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Validat<br /> ;Observatii<br /> ;Tiparire<br /> ;Client comanda: camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite.<br /> ;Adresa client<br /> ;Id Produs Finit<br /> ;Data eticheta<br /> ;Tip proiect<br /> ;Responsabil<br /> ;Atribute lot<br /> ;Agent<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Beneficiar<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Cantitate 2<br /> ;Centru cost<br /> ;Articol buget<br /> ;Linie de business<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Lansari - Lansare in productie|Lansare in productie]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare lansare din Livrare|Adaugare lansare din Livrare]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati proiecte|Adaugare activitati proiecte]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati pe taskuri|Adaugare activitati]]<br /> ;Recalculare pret cost in nota de predare<br /> :recalcularea se face pentru notele de predare cuprinse intre data de la - pana la din filtre (documentele trebuie sa fie neanulate si validate)<br /> :se tine cont de [[Setare 371|setarea 371]] pentru calcularea pretului de cost<br /> :operatia poate fi personalizata prin parametru extern RecalculareAll=1 , caz in care se actualizeaza si se face recalcul pret cost indiferent daca notele au acelasi pret de cost cu cel calculat<br /> :functionalitatea cu RecalculareAll nu este valabila in cazul in care pretul este luat din catalog <br /> ;[[Lansari - Tiparire coduri de bare global|Tiparire coduri de bare]]<br /> ;[[Tiparire coduri de bare produse rezultate|Tiparire coduri de bare produse rezultate]]<br /> ;Generare postcalcul<br /> ;Generare transfer marfa : parametri in setarea 1037<br /> ;Generare transfer produse finite : parametri in setarea 1038<br /> ;Generare lansare in productie : parametri in setarea 1039<br /> ;[[Lansari - Inchidere lansari|Inchidere lansari]]<br /> ;[[Lansari - Materiale|Materiale]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Lansari - Informatii lansare|Informatii lansare]]<br /> ;[[Lansari - Lansare in productie|Modificare]]<br /> ;[[Lansari - Situatii lucrari|Situatii lucrari]]<br /> ;[[Lansari - Variatii|Variatii]]<br /> :modificari ce intervin de-a lungul unei productii (lansari)<br /> ;[[Oferte_clienti_-_Pozitii_-_Detalii_antecalcul|Antecalcul]]<br /> :operatie disponibila doar in cazul in care exista un antecalcul asociat lansarii (flux oferta client - Generare antecalcul global -&gt; Transforma in comanda cu generare lansare in functie de [[Setare 826|setarea 826]])<br /> ;[[Productie - Dimensiuni|Dimensiuni]]<br /> ;[[Linii de business]]<br /> ;[[Centre_de_cost|Centre cost]]<br /> ;[[Articole_de_buget|Articole buget]]<br /> ;[[Lansari - Detalii|Detalii]]<br /> ;[[Lansari - Produse finite|Produse finite]]<br /> ;[[Lansari - Generare comanda interna accesorii|Generare comanda interna accesorii]]<br /> ;[[Lansari - Generare comanda interna|Generare comanda interna]]<br /> :este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:<br /> *valuta este valuta default de pe partener<br /> *tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document ([[Setare 359|setarea 359]])<br /> *Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat<br /> ;[[Lansari - Generare comanda interna accesorii|Generare comanda interna accesorii]]<br /> :este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:<br /> *valuta este valuta default de pe partener<br /> *tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document ([[Setare 359|setarea 359]])<br /> *Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat<br /> ;[[Lansari - Validare|Validare]]:operatie de validare<br /> <br /> ;[[Lansari - Lansare in productie - Generare bon consum|Generare bon consum]]:este creat bon de consum avand client unitatea curenta<br /> :Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'<br /> :Stocul se verifica in functie de: <br /> *drepturile utilizatorului pe gestiuni; <br /> *se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de [[Categorii_productie_-_Adaugare|categorie proiect]] (gestiuni sursa si gestiune intermediara); <br /> <br /> :Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc<br /> :Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de [[Setare 420|setarea 420]]<br /> <br /> :Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:<br /> *Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia [[Comenzi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_din_comanda_client|Adaugare produs din comanda client]] din pozitii comanda furnizor)<br /> *Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia [[Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_din_comanda|Adaugare din comanda]] din pozitii factura furnzior)<br /> *La validarea facturii daca [[Setare 426|setarea 426]] este 1 se genereaza rezervari pe comanda client<br /> <br /> ;Generare bon consum<br /> :este creat bon de consum avand client unitatea curenta<br /> :se genereaza antetul bonului si se face redirect in [[Bonuri_de_consum_-_Pozitii|pozitii]] <br /> ;Recalculare pret cost in nota de predare<br /> :Pretul de intrare este recalculat in functie de [[Setare 371|setarea 371]] astfel:<br /> *Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0<br /> *Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client<br /> *Setat pe 5 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum<br /> :materialele care nu sunt asociate pe un produs finit se repartizeaza proportional pe toate produsele finite de pe lansare<br /> *Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)<br /> *Setat pe 7 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a cheltuielilor setate pe lansare<br /> *Setat pe 8 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina<br /> :in calcul nu sunt incluse produsele care au bifa de Exclude din Calcul<br /> :pretul de cost se calculeaza in functie de bonurile de consum asociate pe acelasi task ca si Nota de predare si valoarea de cost din inchidere CC<br /> *Setat pe 9 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a manoperei din activitati<br /> :Manopera se calculeaza dupa formula: <br /> Nr ore activitate taskuri * pret manopera de pe task conform categorie manopera din perioada activitate <br /> :nu sunt incluse in calcul activitatile setate pe tip cu bifa de &quot;Exclude din calcul&quot;<br /> *Setat pe 10 - Pretul de intrare este pretul din catalogul setat in configurare POS<br /> *Setat pe 11 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina si a manoperei din activitati<br /> *Setat pe 12 - Pretul de intrare este din catalogul configurat in categoria de productie<br /> <br /> Se verifica data documentului si daca aceasta se afla intr-o luna inchisa este afisat mesaj de eroare: &quot;Luna inchisa&quot;<br /> <br /> Pentru setarea 371 setata pe una din valorile: 6 , 10 sau 12 (cand pretul vine din catalog) , data care se verifica este data din Nota de predare. Pretul din catalog se cauta cu valabilitatea in functie de data Notei de predare.<br /> <br /> Nu mai este afisata eroarea de Luna inchisa, se recalculeaza pretul doar pentru Notele de predare care se afla intr-o luna deschisa.<br /> <br /> ;Notiunea de sublansare<br /> La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).<br /> <br /> Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.<br /> <br /> La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).<br /> <br /> Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie. <br /> <br /> ;[[Lansari - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> ;[[Lansari - Validare|Generare documente]]:operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife<br /> ;[[Lansari - Generare nota de predare|Generare nota de predare]]<br /> :operatie valabila pentru lansarile validate<br /> ;[[Lansari - Atribute|Atribute]]<br /> ;[[Lansari - Anulare|Anulare]]<br /> :operatie valabila pentru lansari neanulate<br /> ;[[Lansari - Documente|Documente]]<br /> :documentele sunt la nivel de reteta sau lansare (in functie de bifa de produs finit)<br /> :la bifarea filtrului sunt afisate doar documentele la nivel de reteta<br /> :daca filtrul nu este bifat sunt afisate documentele la nivel de lansare<br /> :documentele sunt setate pe Tip fisier 27 - Proiect<br /> ;[[Lansari - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare produse rezultate|Adaugare produse rezultate]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati|Adaugare activitati]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati produse|Adaugare activitati produse]]<br /> ;[[Lansari - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;[[Lansari - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]<br /> :operatia este disponibila pentru documentele neanulate<br /> ;Resetare print eticheta<br /> :la resetare se actualizeaza campul Eticheta printata cu 0 pentru toate produsele finite ale lansarii<br /> ;[[Lansari - Devalidare|Devalidare]]<br /> ;[[Lansari - Proiecte clienti documente|Documente 2]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_productie&diff=50990 2026-10-29T13:45:59Z

<p>Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***Lansari<br /> <br /> <br /> O lansare se poate initia din [[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare produs|comenzi clienti]] prin completarea campului &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; = [[Categorii productie]]<br /> <br /> <br /> Se tine cont de [[Setare 590|setarea 590]] - Vizualizare doar lansari echipe.<br /> <br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:Lansari - Lista.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Import lansari<br /> ;Import produse finite<br /> ;Categorie productie<br /> ;Stare: afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin &quot;Categorie productie&quot;<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Inclusiv sub-lansari<br /> ;Inclusiv finalizate<br /> ;De la data<br /> ;Până la<br /> ;Termen de la<br /> ;Pana la<br /> ;Data inceput planificare <br /> :filtru de tip de la- pana la<br /> ;Numar lansare<br /> ;Număr comandă:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Tip Doc<br /> ;Produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Serie intrare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Client:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Produse finite: cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Cod produs (cod produs afisare setat in pozitie comanda client), Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda, Lot, Data expirare<br /> ;Categorii produse*<br /> ;Subcategorii produse*<br /> ;Tipuri produse*<br /> ;Grupe produse*<br /> ;Ierarhie*<br /> ;Lot*<br /> : * filtre disponibile la bifarea campului Produse finite<br /> ;ID: apare cand se bifeaza filtrul Produse finite. Filtreaza lansarea care contine produsul finit cu acest id.<br /> ;Stari<br /> ;Partener<br /> ;Persoane<br /> ;IDTask: Filtreaza lansarea aferenta task-ului filtrat<br /> ;Responsabil<br /> ;Materii prime<br /> ;Agent<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Beneficiar<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Tip proiect<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar lansare<br /> ;Cale:este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari<br /> ;Dată<br /> ;Termen<br /> :se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor (pentru activarea acestora se bifeaza campul &quot;Sort&quot; , din personalizarea campului)<br /> ;Cod produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Produs:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Serie intrare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Cantitate:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Cantitate predata:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;UM:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Comanda:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite. Link catre pozitie Comanda Client<br /> ;Observatii<br /> :explicatiile setate la nivel de pozitie comanda<br /> :camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Dată Livrare<br /> ;Categorie productie<br /> ;Stare<br /> ;Data inceput planificare<br /> ;Data sfarsit planificare<br /> ;Atribute<br /> :daca nu este bifat filtrul Produse finite Atributele sunt la nivel de categorie proiect (Tip atribute 7 Categorie proiect)<br /> :daca este filtrat Produse finite atributele sunt la nivel de produs finit (Tip atribute 22 Produs finit)<br /> :la validare lansare sunt preluate valorile atributelor setate pe reteta <br /> ;Documente<br /> :se tine cont de [[Setare 602|setarea 602]] - Afisare comanda client in Documente de pe Lansare<br /> ;Lot:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Data expirare:camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite<br /> ;Validat<br /> ;Observatii<br /> ;Tiparire<br /> ;Client comanda: camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite.<br /> ;Adresa client<br /> ;Id Produs Finit<br /> ;Data eticheta<br /> ;Tip proiect<br /> ;Responsabil<br /> ;Atribute lot<br /> ;Agent<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Beneficiar<br /> :camp din comanda <br /> :este afisat daca am bifa de Produse finite<br /> ;Cantitate 2<br /> ;Centru cost<br /> ;Articol buget<br /> ;Linie de business<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Lansari - Lansare in productie|Lansare in productie]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare lansare din Livrare|Adaugare lansare din Livrare]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati proiecte|Adaugare activitati proiecte]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati pe taskuri|Adaugare activitati]]<br /> ;Recalculare pret cost in nota de predare<br /> :recalcularea se face pentru notele de predare cuprinse intre data de la - pana la din filtre (documentele trebuie sa fie neanulate si validate)<br /> :se tine cont de [[Setare 371|setarea 371]] pentru calcularea pretului de cost<br /> :operatia poate fi personalizata prin parametru extern RecalculareAll=1 , caz in care se actualizeaza si se face recalcul pret cost indiferent daca notele au acelasi pret de cost cu cel calculat<br /> :functionalitatea cu RecalculareAll nu este valabila in cazul in care pretul este luat din catalog <br /> ;[[Lansari - Tiparire coduri de bare global|Tiparire coduri de bare]]<br /> ;[[Tiparire coduri de bare produse rezultate|Tiparire coduri de bare produse rezultate]]<br /> ;Generare postcalcul<br /> ;Generare transfer marfa : parametri in setarea 1037<br /> ;Generare transfer produse finite : parametri in setarea 1038<br /> ;Generare lansare in productie : parametri in setarea 1039<br /> ;[[Lansari - Inchidere lansari|Inchidere lansari]]<br /> ;[[Lansari - Materiale|Materiale]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Lansari - Informatii lansare|Informatii lansare]]<br /> ;[[Lansari - Lansare in productie|Modificare]]<br /> ;[[Lansari - Situatii lucrari|Situatii lucrari]]<br /> ;[[Lansari - Variatii|Variatii]]<br /> :modificari ce intervin de-a lungul unei productii (lansari)<br /> ;[[Oferte_clienti_-_Pozitii_-_Detalii_antecalcul|Antecalcul]]<br /> :operatie disponibila doar in cazul in care exista un antecalcul asociat lansarii (flux oferta client - Generare antecalcul global -&gt; Transforma in comanda cu generare lansare in functie de [[Setare 826|setarea 826]])<br /> ;[[Productie - Dimensiuni|Dimensiuni]]<br /> ;[[Linii de business]]<br /> ;[[Centre_de_cost|Centre cost]]<br /> ;[[Articole_de_buget|Articole buget]]<br /> ;[[Lansari - Detalii|Detalii]]<br /> ;[[Lansari - Produse finite|Produse finite]]<br /> ;[[Lansari - Generare comanda interna accesorii|Generare comanda interna accesorii]]<br /> ;[[Lansari - Generare comanda interna|Generare comanda interna]]<br /> :este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:<br /> *valuta este valuta default de pe partener<br /> *tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document ([[Setare 359|setarea 359]])<br /> *Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat<br /> ;[[Lansari - Generare comanda interna accesorii|Generare comanda interna accesorii]]<br /> :este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:<br /> *valuta este valuta default de pe partener<br /> *tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document ([[Setare 359|setarea 359]])<br /> *Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat<br /> ;[[Lansari - Validare|Validare]]:operatie de validare<br /> <br /> ;[[Lansari - Lansare in productie - Generare bon consum|Generare bon consum]]:este creat bon de consum avand client unitatea curenta<br /> :Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'<br /> :Stocul se verifica in functie de: <br /> *drepturile utilizatorului pe gestiuni; <br /> *se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de [[Categorii_productie_-_Adaugare|categorie proiect]] (gestiuni sursa si gestiune intermediara); <br /> <br /> :Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc<br /> :Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de [[Setare 420|setarea 420]]<br /> <br /> :Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:<br /> *Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia [[Comenzi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_din_comanda_client|Adaugare produs din comanda client]] din pozitii comanda furnizor)<br /> *Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia [[Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_din_comanda|Adaugare din comanda]] din pozitii factura furnzior)<br /> *La validarea facturii daca [[Setare 426|setarea 426]] este 1 se genereaza rezervari pe comanda client<br /> <br /> ;Generare bon consum<br /> :este creat bon de consum avand client unitatea curenta<br /> :se genereaza antetul bonului si se face redirect in [[Bonuri_de_consum_-_Pozitii|pozitii]] <br /> ;Recalculare pret cost in nota de predare<br /> :Pretul de intrare este recalculat in functie de [[Setare 371|setarea 371]] astfel:<br /> *Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0<br /> *Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client<br /> *Setat pe 5 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum<br /> :materialele care nu sunt asociate pe un produs finit se repartizeaza proportional pe toate produsele finite de pe lansare<br /> *Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)<br /> *Setat pe 7 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a cheltuielilor setate pe lansare<br /> *Setat pe 8 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina<br /> :in calcul nu sunt incluse produsele care au bifa de Exclude din Calcul<br /> :pretul de cost se calculeaza in functie de bonurile de consum asociate pe acelasi task ca si Nota de predare si valoarea de cost din inchidere CC<br /> *Setat pe 9 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a manoperei din activitati<br /> :Manopera se calculeaza dupa formula: <br /> Nr ore activitate taskuri * pret manopera de pe task conform categorie manopera din perioada activitate <br /> :nu sunt incluse in calcul activitatile setate pe tip cu bifa de &quot;Exclude din calcul&quot;<br /> *Setat pe 10 - Pretul de intrare este pretul din catalogul setat in configurare POS<br /> *Setat pe 11 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina si a manoperei din activitati<br /> *Setat pe 12 - Pretul de intrare este din catalogul configurat in categoria de productie<br /> <br /> Se verifica data documentului si daca aceasta se afla intr-o luna inchisa este afisat mesaj de eroare: &quot;Luna inchisa&quot;<br /> <br /> Pentru setarea 371 setata pe una din valorile: 6 , 10 sau 12 (cand pretul vine din catalog) , data care se verifica este data din Nota de predare. Pretul din catalog se cauta cu valabilitatea in functie de data Notei de predare.<br /> <br /> Nu mai este afisata eroarea de Luna inchisa, se recalculeaza pretul doar pentru Notele de predare care se afla intr-o luna deschisa.<br /> <br /> ;Notiunea de sublansare<br /> La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).<br /> <br /> Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.<br /> <br /> La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).<br /> <br /> Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie. <br /> <br /> ;[[Lansari - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> ;[[Lansari - Validare|Generare documente]]:operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife<br /> ;[[Lansari - Generare nota de predare|Generare nota de predare]]<br /> :operatie valabila pentru lansarile validate<br /> ;[[Lansari - Atribute|Atribute]]<br /> ;[[Lansari - Anulare|Anulare]]<br /> :operatie valabila pentru lansari neanulate<br /> ;[[Lansari - Documente|Documente]]<br /> :documentele sunt la nivel de reteta sau lansare (in functie de bifa de produs finit)<br /> :la bifarea filtrului sunt afisate doar documentele la nivel de reteta<br /> :daca filtrul nu este bifat sunt afisate documentele la nivel de lansare<br /> :documentele sunt setate pe Tip fisier 27 - Proiect<br /> ;[[Lansari - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare produse rezultate|Adaugare produse rezultate]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati|Adaugare activitati]]<br /> ;[[Lansari - Adaugare activitati produse|Adaugare activitati produse]]<br /> ;[[Lansari - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;[[Lansari - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]<br /> :operatia este disponibila pentru documentele neanulate<br /> ;Resetare print eticheta<br /> :la resetare se actualizeaza campul Eticheta printata cu 0 pentru toate produsele finite ale lansarii<br /> ;[[Lansari - Devalidare|Devalidare]]<br /> ;[[Lansari - Documente 2|Proiecte clienti documente]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Productie:Pivot:Produse_finite&diff=50987 2026-10-28T14:19:32Z

<p>Ana Turcitu: /* Campuri */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Rapoarte_Productie|Rapoarte]]<br /> ****Produse finite<br /> <br /> <br /> [[file:Produse finite - Grafic.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre din pagina===<br /> [[file:Produse finite - Grafic - Filtre.png]]<br /> ;Categorie proiect<br /> ;Inclusiv finalizate<br /> ;Data <br /> :de tip de la - pana la<br /> ;Produs<br /> ;Client<br /> ;Proiect<br /> ;Inclusiv anulate<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Categorie productie<br /> ;Stare<br /> ;Categorie Produs finit<br /> ;Cod produs<br /> ;Data lansare<br /> ;Termen<br /> ;Grupa Produs finit<br /> ;Subcategorie produs finit<br /> ;Tip Produs finit<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Numar lansare<br /> ;Produs finit<br /> ;Comanda<br /> ;Cantitate<br /> :cantitate lansare<br /> ;Cantitate predata<br /> ;Id produs finit<br /> <br /> ===Campuri suplimentare===<br /> ;Client proiect<br /> ;Client proiect parinte<br /> ;Data lansare parinte<br /> ;Data livrare<br /> ;Data validare<br /> :data validare lansare<br /> ;Denumire sursa reper<br /> ;Greutate cantitate predata<br /> :greutate neta (in functie de greutatea setata pe produs)<br /> ;Numar lansare parinte<br /> ;Pret amanunt<br /> ;Pret contract<br /> ;Pret Cost<br /> :pretul din nota de predare<br /> ;Pret lista<br /> ;Pret lista contract<br /> ;Pret productie<br /> ;Pret Productie PostCalcul<br /> ;Pret redus contract<br /> ;Reper<br /> ;Stare proiect<br /> ;Tip ambalaj<br /> ;Total manopera<br /> ;Total Timp consumat<br /> ;UM<br /> ;Validat<br /> :use validare lansare <br /> ;Valoare amanunt<br /> ;Stoc curent<br /> ;Ore faza 1<br /> ;Ore faza 2<br /> ;Ore faza 3<br /> ;Ore faza 99<br /> ;Lot intrare produs finit<br /> ;Data expirare produs finit<br /> ;Tipdoc</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Lansari_-_Materiale&diff=50986 2026-10-28T13:02:23Z

<p>Ana Turcitu: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Producție si Proiecte]]<br /> **[[Modul:Producție|Productie]]<br /> ***[[Lansari]]<br /> ****[[Materiale]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Categorie productie <br /> ;Stare<br /> ;Inclusiv anulare<br /> ;Inclusiv finalizate<br /> ;Inclusiv sub-lansari<br /> ;De la data - Pana la <br /> ;Data inceput planificare - Pana la<br /> ;Numar lansare<br /> ;Numar comanda<br /> ;Numar document<br /> ;Tip doc<br /> ;Stari<br /> ;Cod produs<br /> ;Produs<br /> ;Lot<br /> ;Categorii produse<br /> ;Subcategorii produse<br /> ;Tipuri produse<br /> ;Ierarhie<br /> ;Serie intrare<br /> ;Proiect parinte<br /> ;Client<br /> ;Produse finite<br /> ;Id<br /> ;Nota predare<br /> ;Bon consum <br /> ;Observatii <br /> ;Personana<br /> ;Partener<br /> ;Id task<br /> ;Responsabil<br /> ;Grupe Produs initial<br /> ;Produs initial<br /> ;Numar comanda externa initiala<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Cale<br /> ;Numar lansare<br /> ;Data<br /> ;Termen<br /> ;Proiect parinte<br /> ;Cod produs<br /> ;Produs<br /> ;ID produs finit<br /> ;Serie intrare<br /> ;Cantitate<br /> ;Cantitate predata<br /> ;UM<br /> lComanda<br /> ;Client comanda<br /> ;Observatii<br /> ;Data livrare<br /> ;Categorie productie<br /> ;Stare<br /> ;Stare documente<br /> ;Responsabil<br /> ;Data inceput planificare<br /> ;Data sfarsit planificare<br /> ;Tip proiect<br /> ;Atribute lot<br /> ;Atribute<br /> ;Documente<br /> ;Lot<br /> ;Data expirare<br /> ;Validat<br /> ;Data validare<br /> ;Observatii<br /> ;Tip doc<br /> ;Client<br /> ;Adresa client<br /> ;Data tiparire eticheta<br /> ;Material<br /> ;Cantitate neta<br /> ;Cantitate<br /> ;Pierdere %<br /> ;Pierdere 2 %<br /> ;Pierdere consum<br /> ;Pret<br /> ;Valuta<br /> ;Tip<br /> ;Lot<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Lansari - Materiale - Adaugare material|Adaugare material]]<br /> ;[[Lansari - Materiale - Modificare multipla|Modificare multipla]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comenzi_furnizori_detaliate&diff=50985 2026-10-27T12:24:01Z

<p>Ana Turcitu: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]<br /> ***Comenzi furnizori detaliate<br /> <br /> ===Lista===<br /> [[file:Aprovizionare Comenzi furnizori detaliate.png|600px]]<br /> [[file:Aprovizionare Comenzi furnizori detaliate2.png|565px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Produs<br /> ;Stare<br /> ;Inclusiv finalizate<br /> ;Produs principal<br /> ;Număr comandă<br /> ;Număr extern<br /> ;Furnizor<br /> ;Data comanda furnizor<br /> ;Transportator<br /> ;Dată Livrare: Filtreaza data de livrare din pozitii comanda furnizor<br /> ;Observaţii: Filtreaza dupa comentariile din pozitii comanda furnizor <br /> ;Data incarcare<br /> ;Numar comanda client<br /> ;Data comanda client<br /> ;Client<br /> ;Proiect<br /> ;Proiect parinte<br /> ;Proiect<br /> ;Utilizator beneficiar<br /> ;Fara referinta: filtru de tip checkbox, daca valoarea filtrului este 1 atunci aduce doar comenzile de furnizor care nu au referinta catre o comanda de client<br /> ;User Introducere<br /> ;Toate pozitiile : daca este bifat pentru produsele din comanda afiseaza si in ce alte comenzi se regasesc.<br /> ;Serie intrare<br /> ;Tip document comanda client<br /> ;Stari comenzi clienti<br /> ;Observatii interne<br /> ;Responsabil aprovizionare<br /> ;attr1<br /> ;Doar produse nereceptionate<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Număr comandă<br /> ;Dată comandă<br /> ;Furnizor<br /> ;Produs<br /> ;Produs principal<br /> ;Cantitate<br /> ;Cantitate 2<br /> :reprezinta cantitatea calculata la Bucati/um (camp setat pe produs)<br /> :este calculat dupa formula Cantitate * Bucati/Um<br /> ;Um buc<br /> ;Um<br /> :camp setat pe produs (Um bax) <br /> ;Cantitate receptionata<br /> ;Cantitate nereceptionata<br /> ;Pret lista<br /> ;Pret valuta<br /> ;Valuta<br /> ;Transportator<br /> ;Dată Livrare<br /> ;Observaţii<br /> :reprezinta observatiile de pe pozitie<br /> ;Numar comanda client<br /> ;Data comanda client<br /> ;Cantitate comandata de client<br /> ;Client<br /> ;Cantitate comandata la furnizor<br /> ;Cantitate comandata la furnizor din asocieri<br /> ;Cantitate livrata<br /> ;Stare<br /> ;Proiect<br /> ;Data sosire in port<br /> ;Valoare transport<br /> ;Valuta transport<br /> ;Utilizator beneficiar<br /> ;Referinta receptie: Link catre documentul prin care a fost receptionata comanda<br /> ;Numar confirmare comanda<br /> ;Data confirmare comanda<br /> ;User Introducere<br /> ;Cantitate rezervata pe comenzi client<br /> ;Observatii<br /> :reprezinta observatiile de pe antetul comenzii de furnizor<br /> ;Serie intrare<br /> ;Stare comanda client<br /> ;Agent comanda client<br /> ;Data expirare comanda client<br /> ;Data livrare comanda client<br /> ;Tip document comanda client<br /> ;Pret valuta redus comanda<br /> ;Valuta comanda<br /> ;Observatii interne<br /> ;Responsabil aprovizionare<br /> ;attr1<br /> ;Data incarcare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Comenzi furnizori detaliate-Asociere comenzi|Asociere comenzi]]<br /> ;[[Comenzi furnizori detaliate-Dezasociere comenzi|Dezasociere comenzi]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;Ștergere<br /> ;Modificare produs</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comenzi_clienti&diff=50971 2026-10-22T08:28:02Z

<p>Ana Turcitu: /* Coloane */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Comenzi|Comenzi]]<br /> ***[[Comenzi clienti]]<br /> <br /> Vezi si integrare cu [[EDI]]<br /> <br /> ===Lista de [[Comanda client|comenzi]]===<br /> <br /> Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:<br /> *in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)<br /> *in functie de data si numar comanda<br /> *ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)<br /> <br /> <br /> Se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Drepturi|drepturile]] setate pe tip document.<br /> <br /> Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de &quot;Restrictie document propriu&quot;, acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:Comenzi clienti - Lista.png|1500px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar comanda<br /> :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP<br /> ;Client:cauta in coloanele &quot;Client&quot; si &quot;Denumire veche client&quot;<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;De la...pana la<br /> ;Stare<br /> ;Stari<br /> ;Agent<br /> :Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica<br /> ;Agent aprobator<br /> ;Responsabil<br /> ;Introdus de<br /> ;Tip <br /> ;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2.<br /> ;Delegat<br /> ;Tip livrare<br /> ;Livrare la<br /> ;Data livrare de la...pana la<br /> ;Comenzi devalidate<br /> ;Traseu<br /> ;Proiect<br /> ;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton<br /> ;[[Import comenzi clienti bulk|Import comenzi clienti bulk]]: buton<br /> ;[[Rezervari serii]]<br /> ;Toate documentele<br /> :este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru <br /> ;Asset<br /> ;Task<br /> ;Id<br /> :filtrare in functie de id-ul de task<br /> ;Locatie<br /> ;Stare produs<br /> ;Doar nelivrate<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate<br /> ;Observatii<br /> ;Observatii2<br /> ;Observatii interne<br /> ;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp<br /> ;Data comanda* <br /> ;Data livrare*<br /> filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata<br /> ;Gestiune livrare*<br /> :Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda<br /> :daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user<br /> ;Status client: verifica daca este blocat clientul sau nu<br /> ;Data aprobare de la<br /> ;Data aprobare pana la<br /> ;Doar documente care necesita aprobare<br /> ;Telefon<br /> ;Attr1<br /> ;attr2<br /> ;attr1<br /> ;Numar oferta<br /> ; Valoare de la <br /> ; Valoare pana la<br /> ; Locator: Toate/Doar comenzi cu locator asociat/Doar comenzi fara locator asociat<br /> ; Locator<br /> ;Stare comanda livrare<br /> ;Linie de business<br /> ;Retur<br /> ;Doar comenzi asociate pe livrari<br /> ;Stare comanda livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;ID Intern<br /> :numar intern din Pluriva ERP<br /> ;Numar intern<br /> ;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Data comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Ora comanda<br /> ;Data livrare 2<br /> ;Ora livrare 2<br /> ;Data livrare:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Ora livrare:'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor<br /> *se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Data expirare<br /> ;Client<br /> ;Adresa livrare<br /> :adresa de livrare de pe antetul comenzi<br /> :este afisat codul postal in functie de [[Setare 925|setarea 925]]<br /> ;Adresa livrare<br /> :adresa de livrare este afisata in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]]<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Proiect<br /> ;Task<br /> ;Valoare comanda<br /> ;Valuta<br /> ;Mod plata<br /> ;Termen plata<br /> ;Agent<br /> ;Observatii<br /> ;Observatii2<br /> ;C<br /> :arata de cate ori a fost printa o nota de culegere aferenta comenzii<br /> ;Attr2<br /> ;Attr3<br /> ;Attr4<br /> ;Attr5<br /> ;Attr1n<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;Furnizor preferat<br /> ;Introdus<br /> ;Data introducere<br /> ;Validat<br /> ;Ora validare<br /> ;Referinta: daca setarea 1500 este 1 este afisata doar denumirea documentului, altfel este afisat tipul, denumirea si data documentului.<br /> ;Referinte<br /> :referinte catre documentele generate pe baza comenzii <br /> :difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)<br /> ;Referinta culegere:daca setarea 1500 este 1 este afisata doar denumirea documentului, altfel este afisat tipul, denumirea si data documentului.<br /> ;NrPozitii<br /> ;Cantitate totala<br /> ;Valoare minima comanda<br /> ;Aprobare<br /> ;Denumire veche client<br /> ;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]<br /> ;[[Comanda client|Printare]]<br /> ;Denumire veche client:coloana suplimentara<br /> ;Livrare: coloana suplimentara<br /> ;Termen livrare<br /> ;Asset:coloana suplimentara<br /> ;Rulaj asset<br /> ;Valoare amanunt: coloana suplimentara<br /> ;Stare produs: coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.<br /> ;Doc<br /> :campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:<br /> *B=daca am bifa de bon fiscal<br /> *F=daca am bifa de factura<br /> *C=daca am bifa de bon consum<br /> :aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente<br /> ;Grupaj<br /> ;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client<br /> ;Adaos %<br /> ;Adaos valoric<br /> ;Marja<br /> ;Numar baxuri<br /> ;Numar paleti<br /> ;Volum: reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: &quot;Lungime&quot;, &quot;Latime&quot; si &quot;Inaltime&quot; (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul &quot;Volum&quot;) care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].<br /> ;Volum rezervari: reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: &quot;Lungime&quot;, &quot;Latime&quot; si &quot;Inaltime&quot; (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul &quot;Volum&quot;) care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].<br /> ;Status client: campul arata statusul clientului(blocat sau nu) pe baza informatiilor din [[Conditii_comerciale|conditii comerciale]]<br /> ;Locator : link catre pagina in care se pot vedea ce produse sunt in acel locator.<br /> ;Tip livrare<br /> ;Greutate bruta bax<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Stare comanda livrare<br /> ;Attr1Cap<br /> ;Data productie: daca data curenta si data productie sunt egale afiseaza doar ora productie, altfel afiseaza data productie + ora productie.<br /> ;Data productie: afiseaza data productie.<br /> ;Valoare ramburs<br /> ;Numar total paleti<br /> ;Paleti intregi<br /> ;Paleti fractionati<br /> ;Numar total paleti rezervati<br /> ;Paleti intregi rezervati<br /> ;Paleti fractionati rezervati<br /> ;Numar AWB<br /> ;Data status AWB<br /> ;Numar comanda livrare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda retur]]: Adaugarea unui comenzi retur<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]]<br /> :din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni global|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere2|Generare comenzi culegere 2]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari Agent grupaj|Generare livrari]]<br /> :operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare lansari|Generare lansari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Schimbare stare comenzi|Schimbare stare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Duplicare multipla|Duplicare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare lansare in productie|Generare lansare in productie]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Rapoarte|Rapoarte]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare avize]]<br /> ;Optimizare<br /> ;[[Comenzi clienti - Stop preluare comenzi|Stop preluare comenzi]]<br /> ;Generare exceptii<br /> ;[[Comenzi clienti - Printare documente|Printare documente]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare facturi externe|Generare facturi externe]]<br /> ;[[Directoare_-_Fisiere|Documente EDI]]<br /> ;[[Directoare_-_Fisiere|Documente primite pe email]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;[[Comenzi clienti - Informatii|Informatii]]: informatii legate de comanda existenta<br /> ;[[Comenzi clienti - Atribute|Atribute]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare comanda existenta<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare tip document|Modificare tip document]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare categorie produs|Modificare categorie produs]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Moduri de plata|Moduri de plata]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Schimbare dimensiuni|Schimbare dimensiuni]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Pozitii|Pozitii]]: pozitiile comenzii<br /> ;[[Comenzi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;Rescadentare:Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat<br /> ;[[Comenzi clienti - Duplicare comanda|Duplicare]]<br /> ;[[Livrari - Comenzi livrare|Livrare]]<br /> :pagina inactivata<br /> : redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare<br /> ;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]]<br /> :lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta<br /> ;[[Documente iesire - Generare retur|Generare factura retur]]<br /> :Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate.<br /> ;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]<br /> ;Curs valutar<br /> :operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata<br /> :pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate<br /> :[[File:Comenzi clienti - Curs valutar.png]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]]<br /> :operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de &quot;Validare cu observatii&quot;)<br /> :daca [[Setare_478|setarea 478]] a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului)<br /> :daca [[Setare_817|setarea 817]] a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din [[Rezervari_produse|Stocuri - Rezervari]])<br /> ;Validare<br /> :operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de &quot;Validare cu observatii&quot;)<br /> :se poate restrictiona validarea unei comenzi in functie de [[Setare_1123|setarea 1123]]<br /> :Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: &quot;Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:&quot;<br /> :in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:<br /> *daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv<br /> *daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|tipul de document]] al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda<br /> Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna<br /> Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:<br /> <br /> Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii <br /> <br /> Data livrare este actualizata la validare in functie de [[Setare 1329|setarea 1329 - Calcul data livrare in functie de numar zile livrare]] cu valoarea maxima din pozitii.<br /> ;[[Clienti potentiali - Informatii client|Informatii client]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Anulare documente generate|Anulare documente generate]]<br /> ;Anulare documente generate<br /> :aceasta operatie anuleaza lansarile si documente generate pe fluxul de productie (comanda interna, bonuri de consum, note de predare, transfer intre gestiuni + note culegere/note alocare/transfer locatori)<br /> ;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]]<br /> :operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii<br /> ;Generare comanda furnizor<br /> :operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial) <br /> :se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client<br /> :comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare bon consum]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare aviz|Generare aviz]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer din custodie|Generare transfer din custodie]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> :operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]<br /> ;[[Tiparire_etichete|Tiparire coduri de bare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]<br /> ;Devalidare<br /> :operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate<br /> :daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare pozitii|Modificare pozitii]]: operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)<br /> ;[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]<br /> :permitarea mutarea produselor pe o alta comanda<br /> ;[[Comenzi clienti - Incasare avans|Incasare avans]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare multipla avans|Adaugare multipla avans]]<br /> ;Generare comanda de livrare<br /> ;Generare contract client: prin intermediul acestei operatii se creaza doar antetul contractului. Nu se insereaza si pozitiile din comanda.<br /> ;Retrimitere comanda<br /> :se sterge data export si eroare export pe comanda<br /> ;[[Comenzi clienti - Retrimitere documente|Retrimitere documente]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari produse<br /> :operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 1 sau 3<br /> ;[[Rezervari Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari stoc<br /> :operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 0 sau 2<br /> ;[[Cereri deschise - Adaugare interventie|Adaugare interventie]]<br /> ;Actualizare data de livrare: se actualizeaza data de livrare in functie de urmatoarele reguli: daca toate pozitiile sunt rezervate se actualizeaza cu data curenta + 2 zile. Daca cel putin o pozitie nu este rezervata SI exista o comanda de furnizor legata de pozitii, se actualizeaza folosind cea mai indepartat data de livrare aferenta pozitiei/comenzii de furnizor + 3 zile<br /> ;Stergere rezervari<br /> ;Rulare planificatoare<br /> :operatia executa, pe rand, planificatoarele configurate conform [[Setare_1406|setarii 1406]] pentru comanda selectata<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura externa retur|Generare factura externa retur]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comenzi_clienti&diff=50970 2026-10-22T08:27:29Z

<p>Ana Turcitu: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Comenzi|Comenzi]]<br /> ***[[Comenzi clienti]]<br /> <br /> Vezi si integrare cu [[EDI]]<br /> <br /> ===Lista de [[Comanda client|comenzi]]===<br /> <br /> Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:<br /> *in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)<br /> *in functie de data si numar comanda<br /> *ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)<br /> <br /> <br /> Se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Drepturi|drepturile]] setate pe tip document.<br /> <br /> Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de &quot;Restrictie document propriu&quot;, acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:Comenzi clienti - Lista.png|1500px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar comanda<br /> :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP<br /> ;Client:cauta in coloanele &quot;Client&quot; si &quot;Denumire veche client&quot;<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;De la...pana la<br /> ;Stare<br /> ;Stari<br /> ;Agent<br /> :Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica<br /> ;Agent aprobator<br /> ;Responsabil<br /> ;Introdus de<br /> ;Tip <br /> ;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2.<br /> ;Delegat<br /> ;Tip livrare<br /> ;Livrare la<br /> ;Data livrare de la...pana la<br /> ;Comenzi devalidate<br /> ;Traseu<br /> ;Proiect<br /> ;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton<br /> ;[[Import comenzi clienti bulk|Import comenzi clienti bulk]]: buton<br /> ;[[Rezervari serii]]<br /> ;Toate documentele<br /> :este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru <br /> ;Asset<br /> ;Task<br /> ;Id<br /> :filtrare in functie de id-ul de task<br /> ;Locatie<br /> ;Stare produs<br /> ;Doar nelivrate<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate<br /> ;Observatii<br /> ;Observatii2<br /> ;Observatii interne<br /> ;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp<br /> ;Data comanda* <br /> ;Data livrare*<br /> filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata<br /> ;Gestiune livrare*<br /> :Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda<br /> :daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user<br /> ;Status client: verifica daca este blocat clientul sau nu<br /> ;Data aprobare de la<br /> ;Data aprobare pana la<br /> ;Doar documente care necesita aprobare<br /> ;Telefon<br /> ;Attr1<br /> ;attr2<br /> ;attr1<br /> ;Numar oferta<br /> ; Valoare de la <br /> ; Valoare pana la<br /> ; Locator: Toate/Doar comenzi cu locator asociat/Doar comenzi fara locator asociat<br /> ; Locator<br /> ;Stare comanda livrare<br /> ;Linie de business<br /> ;Retur<br /> ;Doar comenzi asociate pe livrari<br /> ;Stare comanda livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;ID Intern<br /> :numar intern din Pluriva ERP<br /> ;Numar intern<br /> ;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Data comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Ora comanda<br /> ;Data livrare 2<br /> ;Ora livrare 2<br /> ;Data livrare:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Ora livrare:'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor<br /> *se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor<br /> ;Data expirare<br /> ;Client<br /> ;Adresa livrare<br /> :adresa de livrare de pe antetul comenzi<br /> :este afisat codul postal in functie de [[Setare 925|setarea 925]]<br /> ;Adresa livrare<br /> :adresa de livrare este afisata in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]]<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Proiect<br /> ;Task<br /> ;Valoare comanda<br /> ;Valuta<br /> ;Mod plata<br /> ;Termen plata<br /> ;Agent<br /> ;Observatii<br /> ;Observatii2<br /> ;C<br /> :arata de cate ori a fost printa o nota de culegere aferenta comenzii<br /> ;Attr2<br /> ;Attr3<br /> ;Attr4<br /> ;Attr5<br /> ;Attr1n<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;Furnizor preferat<br /> ;Introdus<br /> ;Data introducere<br /> ;Validat<br /> ;Ora validare<br /> ;Referinta: daca setarea 1500 este 1 este afisata doar denumirea documentului, altfel este afisat tipul, denumirea si data documentului.<br /> ;Referinte<br /> :referinte catre documentele generate pe baza comenzii <br /> :difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)<br /> ;Referinta culegere:daca setarea 1500 este 1 este afisata doar denumirea documentului, altfel este afisat tipul, denumirea si data documentului.<br /> ;NrPozitii<br /> ;Cantitate totala<br /> ;Valoare minima comanda<br /> ;Aprobare<br /> ;Denumire veche client<br /> ;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]<br /> ;[[Comanda client|Printare]]<br /> ;Denumire veche client:coloana suplimentara<br /> ;Livrare: coloana suplimentara<br /> ;Termen livrare<br /> ;Asset:coloana suplimentara<br /> ;Rulaj asset<br /> ;Valoare amanunt: coloana suplimentara<br /> ;Stare produs: coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.<br /> ;Doc<br /> :campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:<br /> *B=daca am bifa de bon fiscal<br /> *F=daca am bifa de factura<br /> *C=daca am bifa de bon consum<br /> :aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente<br /> ;Grupaj<br /> ;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client<br /> ;Adaos %<br /> ;Adaos valoric<br /> ;Marja<br /> ;Numar baxuri<br /> ;Numar paleti<br /> ;Volum: reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: &quot;Lungime&quot;, &quot;Latime&quot; si &quot;Inaltime&quot; (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul &quot;Volum&quot;) care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].<br /> ;Volum rezervari: reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: &quot;Lungime&quot;, &quot;Latime&quot; si &quot;Inaltime&quot; (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul &quot;Volum&quot;) care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].<br /> ;Status client: campul arata statusul clientului(blocat sau nu) pe baza informatiilor din [[Conditii_comerciale|conditii comerciale]]<br /> ;Locator : link catre pagina in care se pot vedea ce produse sunt in acel locator.<br /> ;Tip livrare<br /> ;Greutate bruta bax<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Stare comanda livrare<br /> ;Attr1Cap<br /> ;Data productie: daca data curenta si data productie sunt egale afiseaza doar ora productie, altfel afiseaza data productie + ora productie.<br /> ;Data productie: afiseaza data productie.<br /> ;Valoare ramburs<br /> ;Numar total paleti<br /> ;Paleti intregi<br /> ;Paleti fractionati<br /> ;Numar total paleti rezervati<br /> ;Paleti intregi rezervati<br /> ;Paleti fractionati rezervati<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda retur]]: Adaugarea unui comenzi retur<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]]<br /> :din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni global|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere2|Generare comenzi culegere 2]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari Agent grupaj|Generare livrari]]<br /> :operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare lansari|Generare lansari]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Schimbare stare comenzi|Schimbare stare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Duplicare multipla|Duplicare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare lansare in productie|Generare lansare in productie]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Rapoarte|Rapoarte]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare avize]]<br /> ;Optimizare<br /> ;[[Comenzi clienti - Stop preluare comenzi|Stop preluare comenzi]]<br /> ;Generare exceptii<br /> ;[[Comenzi clienti - Printare documente|Printare documente]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare facturi externe|Generare facturi externe]]<br /> ;[[Directoare_-_Fisiere|Documente EDI]]<br /> ;[[Directoare_-_Fisiere|Documente primite pe email]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;[[Comenzi clienti - Informatii|Informatii]]: informatii legate de comanda existenta<br /> ;[[Comenzi clienti - Atribute|Atribute]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare comanda existenta<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare tip document|Modificare tip document]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare categorie produs|Modificare categorie produs]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Moduri de plata|Moduri de plata]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Schimbare dimensiuni|Schimbare dimensiuni]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Pozitii|Pozitii]]: pozitiile comenzii<br /> ;[[Comenzi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;Rescadentare:Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat<br /> ;[[Comenzi clienti - Duplicare comanda|Duplicare]]<br /> ;[[Livrari - Comenzi livrare|Livrare]]<br /> :pagina inactivata<br /> : redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare<br /> ;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]]<br /> :lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta<br /> ;[[Documente iesire - Generare retur|Generare factura retur]]<br /> :Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate.<br /> ;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]<br /> ;Curs valutar<br /> :operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata<br /> :pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate<br /> :[[File:Comenzi clienti - Curs valutar.png]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]]<br /> :operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de &quot;Validare cu observatii&quot;)<br /> :daca [[Setare_478|setarea 478]] a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului)<br /> :daca [[Setare_817|setarea 817]] a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din [[Rezervari_produse|Stocuri - Rezervari]])<br /> ;Validare<br /> :operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de &quot;Validare cu observatii&quot;)<br /> :se poate restrictiona validarea unei comenzi in functie de [[Setare_1123|setarea 1123]]<br /> :Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: &quot;Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:&quot;<br /> :in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:<br /> *daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv<br /> *daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|tipul de document]] al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda<br /> Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna<br /> Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:<br /> <br /> Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii <br /> <br /> Data livrare este actualizata la validare in functie de [[Setare 1329|setarea 1329 - Calcul data livrare in functie de numar zile livrare]] cu valoarea maxima din pozitii.<br /> ;[[Clienti potentiali - Informatii client|Informatii client]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Anulare documente generate|Anulare documente generate]]<br /> ;Anulare documente generate<br /> :aceasta operatie anuleaza lansarile si documente generate pe fluxul de productie (comanda interna, bonuri de consum, note de predare, transfer intre gestiuni + note culegere/note alocare/transfer locatori)<br /> ;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]]<br /> :operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii<br /> ;Generare comanda furnizor<br /> :operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial) <br /> :se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client<br /> :comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare bon consum]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare aviz|Generare aviz]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer din custodie|Generare transfer din custodie]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> :operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]<br /> ;[[Tiparire_etichete|Tiparire coduri de bare]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]<br /> ;Devalidare<br /> :operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate<br /> :daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare<br /> ;[[Comenzi clienti - Modificare pozitii|Modificare pozitii]]: operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)<br /> ;[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]<br /> :permitarea mutarea produselor pe o alta comanda<br /> ;[[Comenzi clienti - Incasare avans|Incasare avans]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Adaugare multipla avans|Adaugare multipla avans]]<br /> ;Generare comanda de livrare<br /> ;Generare contract client: prin intermediul acestei operatii se creaza doar antetul contractului. Nu se insereaza si pozitiile din comanda.<br /> ;Retrimitere comanda<br /> :se sterge data export si eroare export pe comanda<br /> ;[[Comenzi clienti - Retrimitere documente|Retrimitere documente]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari produse<br /> :operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 1 sau 3<br /> ;[[Rezervari Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari stoc<br /> :operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 0 sau 2<br /> ;[[Cereri deschise - Adaugare interventie|Adaugare interventie]]<br /> ;Actualizare data de livrare: se actualizeaza data de livrare in functie de urmatoarele reguli: daca toate pozitiile sunt rezervate se actualizeaza cu data curenta + 2 zile. Daca cel putin o pozitie nu este rezervata SI exista o comanda de furnizor legata de pozitii, se actualizeaza folosind cea mai indepartat data de livrare aferenta pozitiei/comenzii de furnizor + 3 zile<br /> ;Stergere rezervari<br /> ;Rulare planificatoare<br /> :operatia executa, pe rand, planificatoarele configurate conform [[Setare_1406|setarii 1406]] pentru comanda selectata<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare factura externa retur|Generare factura externa retur]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Livrari&diff=50969 2026-10-22T08:26:49Z

<p>Ana Turcitu: /* Coloane */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Livrări|Livrări]]<br /> ***[[Livrari]]<br /> <br /> Document ce defineste o livrare ce contine mai multe comenzi de livrare.<br /> <br /> Se tine cont de drepturile pe tip document in functie de bifa de &quot;Cu drept&quot; de pe tip.<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[File:Livrare - Lista.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Traseu<br /> ;Inclusiv anulate:daca e bifat, apar toate livrarile<br /> :daca nu e bifat, apar livrarile care nu sunt anulate<br /> ;Data inchidere de la ... pana la<br /> ;Data plecare de la ... pana la<br /> ;Data finalizare de la ... pana la:filtreaza data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)<br /> ;Data sosire estimata de la ... pana la:filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul<br /> ;Ora :ora plecare<br /> :: sa fie mai mare decat ora curenta ptr a se putea ptelua AWB<br /> ;Numar<br /> ;Masina<br /> ;Sofer<br /> ;Agent incasator:[[Rol Agent incasator|agentul]] care a incasat banii<br /> ;Harta: afiseaza harta cu livrari<br /> ;Livrari curente: afiseaza doar livrarile plecate (au completata Data plecare si nu au completata Data finalizare)<br /> ;Tip: filtreaza livrarile pe tip document<br /> ;Stari: filtreaza livrarile in functie de starile selectate<br /> ;Mod plata<br /> ;Partener<br /> ;In curs de tiparire<br /> :daca se bifeaza, apar numai livrarile pentru care nu s-a finalizat tiparirea<br /> ;Livrari fara AWB<br /> ;Tip masina<br /> ;Stare comanda livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Data inchidere<br /> ;Data plecare<br /> ;Data finalizare: data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)<br /> ;Data sosire estimata: filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul<br /> ;Traseu<br /> ;Masina<br /> ;Sofer<br /> ;Numar<br /> ;Tip: tip document salvat pe livrare<br /> ;Agent incasator<br /> ;Stare: starea in care se afla livrarea<br /> ;Telefon (telefonul soferului din persoana de contact implicita)<br /> ;Mod plata<br /> ;Introdus <br /> ;Greutate<br /> ;Total colete<br /> ;Volum: tine cont de setarea 789<br /> ;Valoare transport: valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor<br /> ;Indicativ<br /> ;Km parcursi<br /> ;Tarif<br /> ;Total paleti<br /> ;Partener<br /> ;Total baxuri<br /> ;Total cutii: valoarea este calculata pe baza campurilor cutii 1 si cutii 2 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]].<br /> ;Paleti livrare: valoarea este calculata pe baza campurilor paleti 1, paleti 2, paleti 3 si paleti 4 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]].<br /> ;Numar ordine: pentru integrarea cu fleet master contine informatia NrCursa<br /> ;Valoare rezervari: suma la nivel de comenzi livrare<br /> ;Observatii client<br /> ;Valoare avizata / facturata<br /> ;Greutate<br /> ;Tip masina<br /> ;Numar AWB<br /> ;Data status AWB<br /> ;Numar comanda livrare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Livrari - Adaugare|Adaugare]]<br /> ;[[Livrari - Generare livrari|Generare livrari]]<br /> ;[[Livrari - Confirmare livrari|Confirmare livrari]]<br /> ;[[Livrari - Coada printare|Coada printare]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Livrari - Adaugare|Modificare]]<br /> ;Validare:operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si fara bifa de &quot;Validare cu Observatii&quot; pe tip document setat pe livrare<br /> ;[[Livrari - Validare|Validare]]:operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si cu bifa de &quot;Validare cu Observatii&quot; pe tip document setat pe livrare<br /> ;[[Livrari - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Livrari - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;[[Livrari - Recalculare tarif|Recalculare tarif]]<br /> ;Resetare tiparire<br /> :operatia apare cand s-a configurat [[Setare_832|setarea 832]] si face update pe data start tiparire<br /> ;[[Livrari - Comenzi livrare|Comenzi livrare]]<br /> ;[[Livrari - Asociere comenzi clienti|Asociere comenzi clienti]]<br /> ;[[Livrari - Generare documente|Generare documente]]<br /> ;[[Livrari - Generare documente din comenzi culegere|Generare documente din comenzi culegere]]<br /> ;[[Livrari - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> ;Generare descarcare paleti<br /> :operatie prin care se genereaza aviz client sau pv iesire (in functie de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|destinatiile]] de pe tip livrare) pentru cantitatile de palet (campurile Paleti1, Paleti2 , Paleti3,Paleti4) setate pe comenzile de livrare<br /> :produsele de paleti sunt setate in [[Configurare_livrari|Configurarea de livrari]]<br /> ;[[Livrari - Printare documente|Printare documente]]<br /> ;[[Livrari - Documente|Documente]]<br /> ;[[Livrari - Retiparire documente|Retiparire documente]]<br /> ;Tiparire etichete ZPL: trimite in coada de printare atasamentele de tip '.zpl' de pe livrare (preluate de la transportator DragonStar)<br /> ;[[Livrari - Tipatire|Generare chitante]]<br /> ;[[Livrari - Anulare|Anulare]]<br /> ;[[Livrari - Devalidare|Devalidare]]:operatie valabila pentru livrarile validate<br /> ;Generare comanda furnizor: disponibila doar daca sunt configurate destinatii pe tipul de document si exista un serviciu configurat la nivel de [[Trasee|traseu]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Livrari&diff=50968 2026-10-22T08:26:23Z

<p>Ana Turcitu: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Livrări|Livrări]]<br /> ***[[Livrari]]<br /> <br /> Document ce defineste o livrare ce contine mai multe comenzi de livrare.<br /> <br /> Se tine cont de drepturile pe tip document in functie de bifa de &quot;Cu drept&quot; de pe tip.<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[File:Livrare - Lista.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Traseu<br /> ;Inclusiv anulate:daca e bifat, apar toate livrarile<br /> :daca nu e bifat, apar livrarile care nu sunt anulate<br /> ;Data inchidere de la ... pana la<br /> ;Data plecare de la ... pana la<br /> ;Data finalizare de la ... pana la:filtreaza data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)<br /> ;Data sosire estimata de la ... pana la:filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul<br /> ;Ora :ora plecare<br /> :: sa fie mai mare decat ora curenta ptr a se putea ptelua AWB<br /> ;Numar<br /> ;Masina<br /> ;Sofer<br /> ;Agent incasator:[[Rol Agent incasator|agentul]] care a incasat banii<br /> ;Harta: afiseaza harta cu livrari<br /> ;Livrari curente: afiseaza doar livrarile plecate (au completata Data plecare si nu au completata Data finalizare)<br /> ;Tip: filtreaza livrarile pe tip document<br /> ;Stari: filtreaza livrarile in functie de starile selectate<br /> ;Mod plata<br /> ;Partener<br /> ;In curs de tiparire<br /> :daca se bifeaza, apar numai livrarile pentru care nu s-a finalizat tiparirea<br /> ;Livrari fara AWB<br /> ;Tip masina<br /> ;Stare comanda livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Data inchidere<br /> ;Data plecare<br /> ;Data finalizare: data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)<br /> ;Data sosire estimata: filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul<br /> ;Traseu<br /> ;Masina<br /> ;Sofer<br /> ;Numar<br /> ;Tip: tip document salvat pe livrare<br /> ;Agent incasator<br /> ;Stare: starea in care se afla livrarea<br /> ;Telefon (telefonul soferului din persoana de contact implicita)<br /> ;Mod plata<br /> ;Introdus <br /> ;Greutate<br /> ;Total colete<br /> ;Volum: tine cont de setarea 789<br /> ;Valoare transport: valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor<br /> ;Indicativ<br /> ;Km parcursi<br /> ;Tarif<br /> ;Total paleti<br /> ;Partener<br /> ;Total baxuri<br /> ;Total cutii: valoarea este calculata pe baza campurilor cutii 1 si cutii 2 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]].<br /> ;Paleti livrare: valoarea este calculata pe baza campurilor paleti 1, paleti 2, paleti 3 si paleti 4 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]].<br /> ;Numar ordine: pentru integrarea cu fleet master contine informatia NrCursa<br /> ;Valoare rezervari: suma la nivel de comenzi livrare<br /> ;Observatii client<br /> ;Valoare avizata / facturata<br /> ;Greutate<br /> ;Tip masina<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Livrari - Adaugare|Adaugare]]<br /> ;[[Livrari - Generare livrari|Generare livrari]]<br /> ;[[Livrari - Confirmare livrari|Confirmare livrari]]<br /> ;[[Livrari - Coada printare|Coada printare]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Livrari - Adaugare|Modificare]]<br /> ;Validare:operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si fara bifa de &quot;Validare cu Observatii&quot; pe tip document setat pe livrare<br /> ;[[Livrari - Validare|Validare]]:operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si cu bifa de &quot;Validare cu Observatii&quot; pe tip document setat pe livrare<br /> ;[[Livrari - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Livrari - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;[[Livrari - Recalculare tarif|Recalculare tarif]]<br /> ;Resetare tiparire<br /> :operatia apare cand s-a configurat [[Setare_832|setarea 832]] si face update pe data start tiparire<br /> ;[[Livrari - Comenzi livrare|Comenzi livrare]]<br /> ;[[Livrari - Asociere comenzi clienti|Asociere comenzi clienti]]<br /> ;[[Livrari - Generare documente|Generare documente]]<br /> ;[[Livrari - Generare documente din comenzi culegere|Generare documente din comenzi culegere]]<br /> ;[[Livrari - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]<br /> ;Generare descarcare paleti<br /> :operatie prin care se genereaza aviz client sau pv iesire (in functie de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|destinatiile]] de pe tip livrare) pentru cantitatile de palet (campurile Paleti1, Paleti2 , Paleti3,Paleti4) setate pe comenzile de livrare<br /> :produsele de paleti sunt setate in [[Configurare_livrari|Configurarea de livrari]]<br /> ;[[Livrari - Printare documente|Printare documente]]<br /> ;[[Livrari - Documente|Documente]]<br /> ;[[Livrari - Retiparire documente|Retiparire documente]]<br /> ;Tiparire etichete ZPL: trimite in coada de printare atasamentele de tip '.zpl' de pe livrare (preluate de la transportator DragonStar)<br /> ;[[Livrari - Tipatire|Generare chitante]]<br /> ;[[Livrari - Anulare|Anulare]]<br /> ;[[Livrari - Devalidare|Devalidare]]:operatie valabila pentru livrarile validate<br /> ;Generare comanda furnizor: disponibila doar daca sunt configurate destinatii pe tipul de document si exista un serviciu configurat la nivel de [[Trasee|traseu]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comand%C4%83_furnizor_-_Model_-_Comanda_furnizor_8_cumulat&diff=50948 2026-10-21T12:13:49Z

<p>Ana Turcitu: /* Campuri disponibile */</p> <hr /> <div>*[[Documente sistem]]<br /> **[[Comandă furnizor]]<br /> ***Comanda furnizor 8 cumulat<br /> <br /> [[File:Comandă furnizor - Model - Comanda furnizor 8.png]]<br /> <br /> ===Campuri disponibile===<br /> <br /> ;Denumire firma<br /> ;Adresa firma<br /> ;Localitate firma<br /> ;Judet firma<br /> ;Contact firma<br /> ;Telefon firma<br /> ;Fax firma<br /> ;Numar de inregistrare la registrul comertului al firmei<br /> ;Website firma<br /> ;Cod fiscal<br /> ;Cont firma<br /> ;Denumire furnizor<br /> ;Cod furnizor<br /> ;Cod fiscal furnizor<br /> ;Numar de inregistrare la registrul comertului al furnizorului<br /> ;Cont furnizor<br /> ;Adresa furnizor<br /> ;Telefon furnizor<br /> ;Fax furnizor<br /> ;Contact furnizor<br /> ;Email furnizor<br /> ;Numar comanda<br /> ;Data comanda<br /> ;Numar comanda extern<br /> ;Termen plata<br /> ;Tip livrare<br /> ;Denumire produs<br /> ;Cod produs<br /> ;Cod bare<br /> ;UM<br /> ;Valuta<br /> ;Cantitate comandata<br /> ;Pret<br /> ;Valoare pozitie<br /> ;Data livrare produs<br /> ;Greutate<br /> ;Greutate neta<br /> ;Observatii produs<br /> ;Denumire produs la furnizor<br /> ;Agent<br /> ;Departament<br /> ;Functie agent<br /> ;Telegon agent<br /> ;Fax agent<br /> ;Email agent<br /> ;Responsabil<br /> ;Email responsabil<br /> ;Modalitate plata<br /> ;termen plata<br /> ;conditii livrare<br /> ;termen livrare<br /> ;AdresaSediuFurnizor<br /> ;AdresaLivrare<br /> ;Observatii<br /> ;DenumireProdusFurnizor2<br /> :denumirea produsului de la furnizor (se poate configura in Nomenclator:Produse:Furnizori)<br /> ;CodProdusFurnizor<br /> :codul produsului de la furnizor, daca acesta nu este completat aduce codul la nivel de produs.<br /> ;Gestiune<br /> ;GestiuneComandaInterna<br /> ;NumarComandaInterna<br /> ;LansareComandaInterna<br /> ;TelefonResponsabilAprovizionare<br /> ;EmailResponsabilAprovizionare<br /> ;Valoare transport<br /> ;Observatii<br /> ;ObservatiiInterne<br /> ;ObservatiiInterneAntet<br /> ;DiscountFurnizor<br /> ;DiscountFurnizorFinal<br /> ;UserIntroducere<br /> ;EmailUserIntroducere<br /> ;TelefonUserIntroducere<br /> ;NumarExtern<br /> :Numar extern din antet oferta furnior<br /> ;DenumireProiect<br /> :Proiect din antet oferta furnizor<br /> ;Attr1ComandaFurnizor<br /> :din antet comanda furnizor<br /> ;Attr2ComandaFurnizor<br /> :din antet comanda furnizor<br /> ;DataComandaExterna<br /> : Data comanda externa din antet comanda furnizor<br /> ;AdresaLivrareComandaFurnizor<br /> :Adresa livrare din antet comanda furnizor<br /> ;ProblemeReceptie<br /> :Probleme receptie din antet comanda furnizor<br /> ;Attr1OfertaFurnizor<br /> :Attr1 din oferta furnizor<br /> ;Attr2OfertaFurnizor<br /> :Attr2 din oferta furnizor<br /> ;Attr3OfertaFurnizor<br /> :Attr3 din oferta furnizor<br /> ;TransportInclus<br /> :Transport inclus din oferta furnizor<br /> ;Attr4OfertaFurnizor<br /> ;Attr5OfertaFurnizor<br /> ;DenumireProdusAfisare<br /> ;CodProdus<br /> ;Attr3Antet<br /> ;Attr4Antet<br /> ;Attr1Poz<br /> ;Attr1Produs<br /> ;Attr2Produs<br /> ;Culoare2<br /> ;Valoare timbru verde<br /> ;Data livrare</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Stergere_multipla&diff=50947 2026-10-20T12:26:54Z

<p>Ana Turcitu: /* Lista */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Comenzi clienti]] / [[Oferte clienti]]<br /> ****Stergere multipla<br /> <br /> ===Lista===<br /> [[File:stergere_multipla_oferta.png|800px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Cod<br /> ;Produs<br /> ;Cantitate<br /> ;Pret valuta<br /> ;Pret valuta redus<br /> ;Valută<br /> ;Sterge</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Stergere_multipla_oferta.png&diff=50946 2026-10-20T12:26:43Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div></div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Stergere_multipla&diff=50945 2026-10-20T12:26:33Z

<p>Ana Turcitu: Created page with &quot;*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Comenzi clienti / Oferte clienti ****Stergere multipla ===Lista=== File:stergere_multipla_o...&quot;</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Comenzi clienti]] / [[Oferte clienti]]<br /> ****Stergere multipla<br /> <br /> ===Lista===<br /> [[File:stergere_multipla_oferta.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Cod<br /> ;Produs<br /> ;Cantitate<br /> ;Pret valuta<br /> ;Pret valuta redus<br /> ;Valută<br /> ;Sterge</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Oferte_clienti_-_Pozitii&diff=50944 2026-10-20T12:24:08Z

<p>Ana Turcitu: /* Operatii globale */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Ofertare|Ofertare]]<br /> ***[[Oferte clienti]]<br /> ****[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]<br /> <br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:Oferte Clienti - Pozitii - Lista.jpg|600px]]<br /> <br /> ===Detalii oferta===<br /> ;Numar oferta<br /> ;Creat de: persoana care a introdus oferta<br /> ;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Modificare]]<br /> :modificare antet<br /> :butonul este afisat intotdeauna, in schimb informatiile pot fi modificate doar daca oferta este neanulata, nevalidata si necomandata<br /> ;Data oferta<br /> ;Data expirare<br /> ;Validate de: peroana care a validat oferta<br /> ;Validat la data<br /> ;Tip document<br /> ;Client<br /> ;Contact<br /> ;Valoare<br /> ;Valoare valuta default<br /> :este calculat dupa formula Valoare * Curs<br /> ;Curs<br /> ;Valoare Produse<br /> ;Valoare servicii<br /> ;Total pret lista<br /> ;Termen plata<br /> ;Observatii 1<br /> ;Observatii 2<br /> ;Observatii interne<br /> ;Document aprobare<br /> ;Marja<br /> ;Discount %<br /> ;Produs: filtru produs<br /> ;Articole pret 0 : filtru pe inregistrarile cu pret 0<br /> ;Valoare taxe<br /> ;Inclusiv produse cu cantitate 0<br /> ;Valoare sub pret cost<br /> ;Poza<br /> ;Poza mica<br /> ;Cerere oferta:link care face redirect catre pozitiile din cererea de oferta<br /> ;Asset afisare<br /> ;TaskId:link care face redirect catre activitatile taskului<br /> ;Tip pozitie oferta<br /> ;Data livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Adaos %<br /> ;Cantitate<br /> ;Cantitate comandata<br /> <br /> ;Grup<br /> ;Cod<br /> ;Cod 1<br /> ;Cod 2<br /> ;Cod 3<br /> ;Produs cu descriere<br /> ;Produs<br /> ;Proiect<br /> ;Cantitate<br /> ;Stoc<br /> ;Stoc firme<br /> :stocul total pentru toate firmele<br /> ;Cantitate 2<br /> :este folosita in fluxul cantitati alternative (cantitate la nivel de portie/ bucata si kg)<br /> :este folosita pe pozitiile din meniu sau pozitii nelegate la meniu<br /> :reprezinta cantitatea in kg (gramajul)<br /> ;Cantitate pe persoana<br /> :este calculata ca produsul dintre Bucati persoane si Cantitate pe bucata<br /> :pentru pozitiile din meniu sunt calculate preturile doar pentru ofertele nevalidate<br /> ;Cantitate nereceptionata<br /> ;Pret cost mediu<br /> ;Cantitate comandata<br /> ;UM<br /> ;Pret lista<br /> ;Pret calculat*<br /> ;Pret amanunt calculat*<br /> :campurile de Pret calculat sunt utilizate in fluxul cantitati alternative<br /> :pentru pozitiile de tip meniu, preturile sunt calculate pe baza pozitiilor din meniuri<br /> SUM(Cantitate pozitie * Pret pozitie) / Cantitate meniu<br /> :pozitiile asociate pe meniu sunt calculate astfel<br /> Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii<br /> ;Adaos%<br /> ;Pret valuta<br /> ;Reducere%<br /> ;Pret redus<br /> ;Valuta<br /> ;Valoare pozitie<br /> ;Valoare pret lista<br /> ;Valoare cu tva<br /> ;Tva<br /> ;Marja<br /> ;Tip livrare<br /> ;Portofoliu produs<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate neta<br /> ;attr1<br /> ;attr2<br /> ;Tip asociere<br /> :tip asociere [[Produse_-_Produse_asociate|produse asociate]]<br /> ;Linie de business<br /> ;Explicatii1<br /> ;Valoare taxe<br /> ;Valoare materiale<br /> ;Valoare manopera<br /> ;Valoare utilaje<br /> ;Valoare transport<br /> ;Adaos furnizor final %<br /> ;Pret cost<br /> ;Observatii interne<br /> ;Furnizor<br /> ;Pret oferta furnizor<br /> :la adaugare produs, in acest camp se salveaza pretul actualizat din reteta (valoare tuturor materialelor)<br /> ;Adaos achizitie <br /> :adaos calculat intre Pret oferta furnizor si Pret valuta redus<br /> ;Disponibil<br /> ;Data expirare<br /> ;Valoare achizitii<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare serviciu]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produse|Adaugare produse]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produs din oferta furnizor|Adaugare produs din oferta furnizor]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din ierarhie nomenclator|Adaugare din ierarhie nomenclator]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din ierarhie nomenclator|Adaugare servicii din ierarhie nomenclator]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din oferta furnizor|Adaugare din oferta furnizor]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din catalog|Adaugare din catalog]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare din stoc|Adaugare din stoc]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare la liber|Adaugare la liber]]<br /> ;Adaugare adaos<br /> :[[File:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare adaos.png]]<br /> :daca se bifeaza campul &quot;Cumulativ&quot;, se cumuleaza cu adaosul existent<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Adaugare discount|Adaugare discount]]<br /> :[[File:Oferte clienti - Pozitii - Adaugare discount.png]]<br /> :daca se bifeaza campul &quot;Cumulativ&quot;, se cumuleaza cu discountul existent<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Schimbare parinte|Schimbare parinte]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Modificare multipla|Modificare multipla]]<br /> ;[[Lansari_-_Detalii_-_Sarcini_-_Modificare_multipla|Modificare sarcini]]<br /> :operatia este utilizata pentru modificarea sarcinilor setate pe antecalculele din oferta<br /> ;[[Oferte clienti - Transforma in comanda|Transforma in comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei<br /> : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] <br /> ;Stergere pozitii<br /> ;[[Oferte clienti - Anulare|Anulare]]: Anularea unei oferte<br /> ;[[Oferte clienti - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei oferte<br /> ;Aprobare oferta<br /> :operatie disponibila daca s-a configurat [[Aprobare documente|fluxul pentru aprobarea ofertei de client]]<br /> :daca se aproba cererea, se trimite notificare catre agentul setat in antetul documentului, agentii setati in pozitiile ofertei, utilizatorul care a creat oferta si, daca este diferit, utilizatorul care a validat oferta<br /> :[[File:Aprobare oferta cu obs.png]]<br /> ;Tiparire<br /> ;[[Import:Pozitii oferte clienti|Import]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul global|Antecalcul]]<br /> :se creaza automat antecalcule pentru pozitiile din oferta care nu au deja antecalcul si au campul de &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; completat<br /> :se tine cont de [[Setare 842|setare 842]] - Generare antecalcul in cantitate de<br /> ;Adaugare avans<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Configurator produs|Configurator produs]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Adaugare serviciu asset|Adaugare serviciu asset]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul productie|Antecalcul productie]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Adaugare produs din cerere oferta|Adaugare produs din cerere oferta]]<br /> ;[[Stoc curent|Stoc curent]]<br /> ;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]: Trimiterea tipizatului pe e-mail catre persoanele de contact ale clientului sau catre o alta adresa<br /> ;[[Comenzi_clienti_-_Adaugare_comanda|Generare comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Stergere multipla|Stergere multipla]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Modificare|Modificare]]<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Adaugare produse|Adaugare produse in meniu]]<br /> :operatie disponibila pentru pozitiile de tip meniu, doar daca oferta nu este validata<br /> ;[[Oferte Clienti - Pozitii - Detalii|Detalii]]<br /> :Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina [[Oferte clienti - Pozitii]] si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.<br /> ;Muta sus<br /> ;Muta jos<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Mutare la pozitia|Mutare la pozitia]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Grile|Grile]]<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul|Antecalcul]]:operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; si pentru care nu s-a mai generat un antecalcul<br /> :se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]] <br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul global|Antecalcul]]<br /> :operatie ce genereaza antecalcul la nivel de pozitie oferta<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul productie|Antecalcul productie]]<br /> :pentru a genera antecalcul este necesara completarea campurilor &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; si Reteta<br /> :pentru fiecare pozitie se genereaza cate un antecalcul<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Detalii antecalcul|Detalii antecalcul]]:operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul &quot;Produs prin fluxul de productie&quot; si pentru care s-a generat antecalcul<br /> :se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]] <br /> ;Duplicare<br /> :duplica pozitia selectata, detaliile sale, grilele salvate si antecalculul<br /> ;Ștergere<br /> ;Muta primul<br /> ;Muta ultimul<br /> ;[[Oferte clienti - Pozitii - Antecalcul productie sarcini|Antecalcul productie]]<br /> :se tine cont de [[Setare 519|setarea 519]] <br /> :la nivel de pozitie trebuie sa am setat campul &quot;Produs prin fluxul de productie&quot;</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Status_comenzi_clienti&diff=50941 2026-10-20T09:20:41Z

<p>Ana Turcitu: /* Campuri */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****Status comenzi clienti<br /> <br /> <br /> [[file:Rapoarte vanzari - Status comenzi clienti.jpg|1000px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;DataInceput, DataSfarsit: intervalul in care sunt efectuate iesirile<br /> ;ClientIds: lista de clienti<br /> ;Mod Colaborare<br /> ;FurnizorIds: lista de furnizori<br /> ;ProdusIds: lista de produse<br /> ;TipProdusIds: lista tipuri de produse<br /> ;GrupaVProdusIds: lista grupelor de produse<br /> ;CategorieProdusIds: lista categoriilor produselor<br /> ;Proiecte<br /> ;Data livrare de la, pana la: intervalul in care sunt realizate livrarile<br /> ;Tip pozitii: posibilitatea de a afisa: <br /> *toate pozitiile (pozitii pricipale si detaliile acestora)<br /> *Pozitii principale (doar pozitiile principale)<br /> *Detalii(doar detaliile)<br /> ;Inclusiv nevalidate<br /> ;Tip Document: lista tipurilor de documente<br /> ;Finalizata: comenzile finalizate<br /> ;Data Finalizare<br /> ;Stare <br /> ;Inclusiv comenzi interne<br /> :se pot alege mai multe stari, sunt afisate doar comenzile care se afla in starile respective<br /> ;NumarZileExpirare<br /> :parametrul respectiv poate fi folosit in [[Tablouri_de_bord_-_Grafice|Tablouri de bord]], pentru notificarea agentului cu n numar zile inainte de expirarea comenzii <br /> ;Data creare<br /> :data crearii comenzii de livrare<br /> ;Numar livrare<br /> ;Livrari<br /> ;Data de la - Pana la<br /> ;Ora de la - Pana la<br /> ;Parteneri<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Adaos<br /> ;Agent<br /> ;An<br /> ;An introducere<br /> ;attr1<br /> ;Cantitate comanda<br /> ;Cantitate facturata<br /> ;Cantitate livrata<br /> ;Cantitate rezervata<br /> ;Client comanda<br /> ;Client livrare<br /> ;Cod Client<br /> ;Cod Produs<br /> ;Curs valutar<br /> ;Curs Valutar Lista<br /> ;Data comanda<br /> ;Data devalidare<br /> ;Data introducere<br /> ;Data livrare comanda<br /> ;Data livrare produs<br /> ;Data validare<br /> ;DenumirePartener<br /> ;Diferenta data validare - data introducere<br /> ;Document<br /> ;Explicatii<br /> ;Grupa produs<br /> ;Luna<br /> ;Luna introducere<br /> ;NefacturatFlag<br /> ;NelivratFlag<br /> ;NevalidatFlag<br /> ;Numar auto<br /> ;Numar card<br /> ;Numar comanda<br /> ;Numar comanda Extern<br /> ;Numar comenzi<br /> ;Observatii<br /> ;Persoana introducere<br /> ;Persoana validare<br /> ;Portofoliu produs<br /> ;Pret<br /> ;PretRedus<br /> ;Produs<br /> ;Reducere<br /> ;Serie<br /> ;Stare<br /> ;Stoc<br /> ;Stoc custodie<br /> ;Stoc local: stoc fara custodie<br /> ;Tip document<br /> ;Transportator<br /> ;Valoare comandata<br /> ;Valoare Facturata<br /> ;Valoare livrata<br /> ;Valoare mai mica decat valoarea minima<br /> ;Valoare pozitie<br /> ;Valuta<br /> ;Cantitate nefacturata<br /> ;Cantitate nelivrata<br /> ;Client card<br /> ;Valoare Nefacturata<br /> ;De facturat flag<br /> ;Data Factura<br /> ;Observatii interne: observatiile interne din factura<br /> ;Numar livrare<br /> ;Serie livrare<br /> ;Cantitate nerezervata<br /> ;Tip ambalare<br /> ;Tip document proiect<br /> ;Categorie proiect<br /> ;Tip pozitii <br /> :Pozitii principale sau Detalii<br /> ;Produs parinte <br /> :afisarea produsului parinte, pentru pozitiile principale este afisat produsul pozitiei<br /> ;Necesar flag - pozitii comenzi care nu au stoc disponibil, rezervat sau lansate in productie<br /> ;Stoc disponibil flag - pozitii comenzi care au stoc disponibil sau rezervat<br /> ;Cantitate lansata<br /> ;Stare finalizata<br /> ;Data finalizare<br /> ;Asset<br /> ;Cod asset<br /> ;Serie iesire<br /> ;Tip item<br /> ;Tip asset<br /> ;Proiect<br /> ;Numar factura<br /> ;Valoare ftva pozitie facturata<br /> ;Volum<br /> ;Judet client<br /> ;Localiate client<br /> ;Adresa client<br /> ;Cod postal client<br /> ;Data plecare livrare<br /> ;Subcategorie: Camp suplimentar ce afiseaza subcategoria produselor.<br /> ;Locator<br /> :locator setat la nivel de produs sau locatorul setat pe antet comanda<br /> ;Greutate bruta produs<br /> ;Greutate neta produs<br /> ;Greutate bruta pozitie<br /> ;Greutate bruta pozitie<br /> ;Traseu comanda<br /> ;Mod Colaborare<br /> ;Observatii interne pozitii comanda<br /> ;Categorie produs<br /> ;TaskId<br /> ;Data raportare task<br /> ;Adresa livrare<br /> :afisare adresa in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]]<br /> ;Judet<br /> :afisare judet in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]]<br /> ;Localitate<br /> :afisare localitate in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]]<br /> ;Attr2<br /> ;Mod Plata<br /> ;Denumire produs afisare parinte<br /> ;Id parinte<br /> ;Valoare cost livrata<br /> ;Valoare cost rezervata<br /> ;Denumire contact<br /> ;Telefon contact<br /> ;Explicatii pozitie<br /> ;Explicatii 2<br /> ;Attr6<br /> ;Attr5 - atribut la nivel de antet document<br /> ;Linie de business: de pe pozitie sau antet<br /> ;Nr pozitii<br /> ;Cantitate rezerervata cantitativ<br /> ;Valoare pret oferta furnizor<br /> ;Valoare pret lista<br /> ;Pret lista<br /> ;Adaos pret oferta furnizor<br /> :(Valoare comandata-Valoare pret oferta furnizor)/Valoare pret oferta furnizor<br /> ;Marja pret oferta furnizor<br /> :(Valoare comandata-Valoare pret oferta furnizor)/Valoare comandata<br /> ;Numar comanda culegere<br /> ;Attr1 Cap<br /> ;Data intrare produs<br /> ;Denumire gestiune<br /> ;Cantitate attr3 produs<br /> ;Greutate neta rezervare<br /> ;Greutate bruta rezervare<br /> ;Partener client<br /> ;Partener client cod fiscal<br /> ;Cantitate produs parinte<br /> ;Tip produs<br /> ;Greutate bruta produs<br /> ;Greutate bruta pozitie<br /> ;Greutate neta produs<br /> ;Greutate neta pozitie<br /> ;Contract client<br /> ;Zi comanda</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Note_culegere&diff=50937 2026-10-19T13:01:29Z

<p>Ana Turcitu: /* Operatii pe pozitie */</p> <hr /> <div>===Lista===<br /> <br /> [[file:Note culegere - Lista.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar<br /> ;Numar<br /> :permite filtrarea doar dupa numarul intreg<br /> ;Client<br /> ;Dată<br /> ;-<br /> ;Stare<br /> ;Istoric documente: daca este bifat arata documentele de culegere pentru care nu exista antet (create cand Setare28 &lt;&gt; 3), nu se poate interveni pe documente<br /> ;Doar neculese<br /> ;Tip livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar<br /> ;Data Iesire<br /> ;Client<br /> ;Data Alocare<br /> ;Nr Pozitii<br /> ;Nr pozitii doc<br /> ;Status<br /> ;Printare<br /> ;Observatii<br /> :din antet Avize clienti / Facturi clienti, se salveaza la validare Avize clienti sau Facturi clienti.<br /> ;Verificat: utilizatorul care a verificat nota si data<br /> ;Data livrare<br /> ;Tip comanda culegere<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Greutate neta<br /> ;Tip livrare<br /> ;C<br /> :afiseaza de cate ori s-a tiparit un model de nota culegere<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;Generare note culegere: <br /> genereaza o nota de culegere cu diferentele dintre document si celelalte note de culegere ale documentului<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Note culegere - Manipulatori|Manipulatori]]<br /> ;[[Note culegere - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Note culegere - Pregatire alocare|Pregatire alocare]]<br /> ;[[Note culegere - Locatori|Locatori]]<br /> ;[[Note culegere - Modificare culegere|Modificare culegere]]<br /> ;[[Note culegere - Pregatire culegere|Pregatire culegere]]<br /> ;[[Note culegere - Modificare locatori|Modificare locatori]]<br /> ;[[Note culegere - Extragere culegere|Extragere culegere]]<br /> ;Tiparire etichete<br /> ;Finalizare alocare<br /> ;Finalizare Culegere<br /> ;Stergere alocare<br /> ;Stergere culegere</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Comenzi_clien%C8%9Bi&diff=50936 2026-10-19T07:41:36Z

<p>Ana Turcitu: /* Campuri */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte]]<br /> ****Comenzi clienti<br /> <br /> Graficul aduce date de pe divizia curenta, de pe toate firmele pe care utilizatorul are drepturi pe graficul curent .<br /> <br /> <br /> [[File:Vanzari - Pivot - Comenzi clienți.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> [[File:FiltreComenziClienti.jpeg|600px]]<br /> ;Data De la - Data Pana la: Intervalul comenzilor<br /> ;Produse de comandat: Afiseaza numai produsele de comandat<br /> ;Stari documente: filtraza inregistrarile pe starile selectate<br /> ;Tipuri documente: filtreaza inregistrarile pe tipul de comanda selectat<br /> ;Agenti: filtraza inregistrarile pe agentii selectati<br /> ;Categorii produse:filtraza inregistrarile pe categoriile de produse selectate<br /> ;Valabile: Afiseaza numai comenzile valabile<br /> ;Doar pozitii nelivrate: Afiseaza numai comenzile ce nu au fost livrate<br /> ;Fabricanti: filtraza inregistrarile dupa fabricantul setat la nivel de produs<br /> ;Gestiune: filtreaza inregistrarile gestiunea salvata in pozitiile comenzii<br /> ;Gestiuni de livrare: filtreaza inregistrarile gestiunea de livrare salvata in pozitiile comenzii<br /> ;Doar firma curenta: Afiseaza numai comenzile de pe firma curenta<br /> ;Grupaj: filtreaza inregistrarile dupa campul grupaj completat la nivel de antet comanda<br /> ;Data incarcare: Afiseaza comenzile din aceasta data de incarcare salvata la nivel de antet comanda<br /> ;Delegati: filtreaza inregistrarile dupa campul delegat completat la nivel de antet comanda<br /> ;Soferi: filtreaza inregistrarile dupa campul sofer completat la nivel de antet comanda<br /> ;InclusivAnulate: Afiseaza inclusiv comenzile clienti anulate<br /> ;Inclusiv Nevalidate : Afiseaza incluziv comenzile nevalidate<br /> ;Doar rezervari<br /> ;Inclusiv Comenzi interne<br /> ;Doar clienti radiati: sunt afisatele doar comenzile care au clientii asociati unui partener care este radiat inainte de data comenzii<br /> ;Inclusiv pozitiile meniurilor <br /> ;Afisare meniuri<br /> :Optiuni filtru<br /> *Implicit<br /> :sunt afiate pozitiile principale (care nu sunt meniuri) si meniurile<br /> *Inclusiv pozitiile meniurilor<br /> :sunt afisate toate pozitiile <br /> *Inclusiv pozitiile meniurilor, fara meniuri<br /> :sunt afisate pozitiile principale (care nu sunt meniuri) si detaliile meniurilor<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Client comanda<br /> ;Client livrare<br /> ;Cod Client<br /> ;Data comanda<br /> ;Numar comanda<br /> ;Stare<br /> ;Observatii<br /> ;Explicatii<br /> ;Produs<br /> ;Cod Produs<br /> ;Cantitate<br /> ;Cantitate rezervata stoc<br /> ;Cantitate rezervata stoc original<br /> ;Pret<br /> ;PretRedus<br /> ;Reducere<br /> ;Valuta<br /> ;Cantitate facturata<br /> ;Numar card<br /> ;Numar auto<br /> ;Client card<br /> ;Valoare comandata<br /> ;Valoare facturata<br /> ;Serie<br /> ;NelivratFlag<br /> ;NevalidatFlag<br /> ;Numar comenzi<br /> ;Persoana introducere<br /> ;Persoana validare<br /> ;Luna introducere<br /> ;An introducere<br /> ;An<br /> ;Luna<br /> ;Grupa produs<br /> ;Curs valutar<br /> ;Curs Valutar Lista<br /> ;Valoare pozitie<br /> ;Data livrare comanda<br /> ;Data livrare produs<br /> ;Adaos<br /> ;Reducere<br /> ;Cantitate rezervata<br /> ;Stoc<br /> ;Numar comanda Extern<br /> ;attr1<br /> ;Tip document<br /> ;Valoare mai mica decat valoarea minima<br /> ;Portofoliu produs<br /> ;Agent<br /> ;Data validare<br /> ;Data introducere<br /> ;Data devalidare<br /> ;Diferenta data validare - data introducere<br /> ;DenumirePartener<br /> ;Adresa livrare: aduce continutul campului 'Adresa livrare' de pe comanda, daca acesta nu este completat atunci adresa inregistrarii selectate in campul 'Livrare la' de pe comanda si daca nici acesta esta nu este completat adresa 'Clientului' de pe comanda<br /> ;Adresa livrare pozitie: aduce continutul campului 'Adresa livrare' de pe pozitia curenta, daca acesta nu este completat atunci adresa inregistrarii selectate in campul 'Livrare la' de pe pozitia curenta si daca nici acesta esta nu este completat atunci aduce valoarea din campul 'Adresa livrare' de mai sus <br /> ;Mod colaborare<br /> ;Persoana contact<br /> ;Functia contact<br /> ;Adresa contact<br /> ;Telefon1 contact<br /> ;Telefon2 contact<br /> ;Mobil contact<br /> ;Fax contact<br /> ;Email1 contact<br /> ;Email2 contact<br /> ;Mod plata<br /> ;Traseu<br /> ;Tip produs:Produs sau seviciu<br /> ;Furnizor preferat<br /> ;Cantitate comandata la furnizor<br /> ;@Produsedecomandat - parametru ce poate fi folosit in dashboard pentru a filtra doar comenzile ce au cantitate comandata diferita de cantitate comandata la furnizor sau cantitate comandata diferita cantitate rezervata<br /> ;Denumire produs afisare: coloana suplimentara<br /> ;Cod produs afisare: coloana suplimentara<br /> ;Cod bare afisare: coloana suplimentara<br /> ;Ora introducere<br /> ;Ora livrare<br /> ;Ora validare<br /> ;Nr pozitii<br /> ;Observatii interne<br /> ;Cantitate lansata in productie<br /> ;UM: coloana suplimentara<br /> ;Nr contract antet<br /> ;Termen de plata - termenul de plata setat pe antetul comenzii (daca este completat campul termen de plata freetext apare acesta, daca nu apare termenul de plata selectat din lista)<br /> ;Pret lista - pretul de lista salvat la nivelul pozitiei<br /> ;Valuta lista - valuta salvata la nivelul pozitiei pentru pretul de lista<br /> ;Valoare lista - cantitate comandata * pret lista<br /> ;Adaos % pozitie - valoarea procentuala a adaosului completata la nivelul pozitiei<br /> ;Valoare adaos pozitie - (cantitate comandata*pret lista)-(cantitate comandata*pret valuta)<br /> ;Transportator text<br /> ;Cod Firma<br /> ;Tip livrare: tipul livrarii de pe comanda client<br /> ;Atribut1 Client: 'Atributul1' completat pe profilul clientului<br /> ;Nr.Comenzi: folosit in masura returneaza numarul de comenzi<br /> ;Punct de lucru: punctul de lucru de pe care s-a facut comanda<br /> ;Document: tipul de comanda<br /> ;Ierarhie produs: ierarhia unica salvata la nivel de produs<br /> ;Valoare amanunt: valoarea amanunt de pe comanda curenta<br /> ;Localitate client<br /> ;Judet client<br /> ;Gestiune livrare<br /> ;Producator<br /> ;Fabricant<br /> ;Greutate neta: Se calculeaza conform formulei: cantitate din pozitie*greutate neta de pe produs<br /> ;Tip mod plata: Factura, Chitanta sau Aviz<br /> ;Cantitate2: cantitatea alternativa din comanda<br /> ;Explicatii produs:explicatiile din pozitiile unei comenzi<br /> ;Um2: unitatea de masura alternativa din comanda<br /> ;Attr2: din produs<br /> ;Attr4: din produs<br /> ;Volum: volumul produsului<br /> ;Densitate: densitatea produsului<br /> ;GenerareFactura <br /> ;GenerareBonFiscal <br /> ;GenerareBonConsum <br /> ;Zona <br /> ;Interval orar <br /> ;DataEstimataFinalizare2 <br /> ;DataEstimataFinalizare <br /> ;DataEstimataLivrare <br /> ;DataEstimataPlecare <br /> ;DataEstimataSosire<br /> ;Comunicat: Diferenta in minute dintre data livrarii(datalivrare2) si data productiei<br /> ;Asteptare bucatarie: Diferenta in minute dintre data productiei si data start<br /> ;Productie: Diferenta in minute dintre data start si data estimata de finalizare<br /> ;Asteptare livrare: Diferenta in minute dintre data estimata de finalizare si data plecarii<br /> ;Timp transport de la plecare: Diferenta in minute dintre data plecarii si data estimata de livare(dataestimatalivare2)<br /> ;Total: Diferenta in minute dintre data productiei si data plecarii si data estimata de livare(dataestimatalivare2)<br /> ;IG5: este afisat timpul din campul &quot;Comunicat&quot; in cazul in care acest timp este mai mic decat 5 minute<br /> ;IG10: este afisat timpul din campul &quot;Comunicat&quot; in cazul in care acest timp este mai mic decat 10 minute dar mai mare decat 5 minute<br /> ;IG15: este afisat timpul din campul &quot;Comunicat&quot; in cazul in care acest timp este mai mic decat 15 minute dar mai mare decat 10 minute<br /> ;IT5: este afisat timpul din campul &quot;Timp transport de la plecare&quot; in cazul in care acest timp este mai mic decat 5 minute<br /> ;IT10: este afisat timpul din campul &quot;Timp transport de la plecare&quot; in cazul in care acest timp este mai mic decat 10minute dar mai mare decat 5 minute<br /> ;IT15: este afisat timpul din campul &quot;Timp transport de la plecare&quot; in cazul in care acest timp este mai mic decat 15 minute dar mai mare decat 10 minute<br /> ;Grupaj<br /> ;Denumire WebSite<br /> ;Data incarcare<br /> ;Ora incarcare<br /> ;Cale<br /> ;CentruCost<br /> ;Cantitate bax: se calculeaza dupa formula cantitate(din pozitiile comenzii) impartita la numarul de bucati dintr-un bax<br /> ;Numar<br /> ;Portofoliu curent<br /> ;Tip portofoliu curent<br /> ;Attr1Cap<br /> ;Data comanda livrare<br /> ;Ora comanda livrare<br /> ;Cantitate bucati um<br /> ;Cod produs fabricant<br /> ;Attr2 Client<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Cantitate palet<br /> ;Volum bax<br /> ;Denumire partener<br /> ;Denumire unitate<br /> ;Locatie<br /> ;CantitateRezervataUM<br /> ;Cantitate facturata UM<br /> ;Valoare rezervata<br /> ;Categorie produs<br /> ;Locator<br /> ;Tara origine<br /> ;Membru UE<br /> ;Greutate neta unitara<br /> ;Traducere engleza<br /> ;Incadrare Vamala<br /> ;Beneficiar<br /> ;Latitudine<br /> ;Longitudine<br /> ;Stoc extern<br /> ;Pret amanunt<br /> ;Pret amanunt redus<br /> ;Valoare comandata cu detalii<br /> ;Subcategorie produs<br /> ;Brand<br /> ;Observatii 2 <br /> ;Cod4<br /> ;Cod5<br /> ;Denumire centru cost<br /> ;Cod bare: cod bare de pe produs<br /> ;Produs prin fluxul de productie<br /> ;Lansare<br /> ;Asset<br /> ;Data radiere partener<br /> ;Agent antet<br /> ;Agent pozitie<br /> ;Data sfarsit<br /> :data sfarsit lansare<br /> ;TaskId <br /> ;Numar oferta client<br /> ;Multime client<br /> ;Valoare rezervari si servicii :Afiseaza pentru servicii valoare comandata, iar pentru produse valoare rezervata<br /> ;Explicatii 2: Explicatii 2 de pe pozitie <br /> ;Motiv oportunitate: Motiv de pe oportunitate<br /> ;Informatii pozitie in meniu: apare daca pozitia face parte din meniu, este meniu sau daca nu face parte din meniuri cu totul<br /> ;Meniu din care face parte: arata din ce meniu face parte pozitia<br /> ;Cantitate nerezervata<br /> ;Cantitate meniu<br /> ;Judet contact livrare<br /> ;Localitate contact livrare<br /> ;Valoare comanda cu TVA <br /> ;Numar strada contact livrare<br /> ;Attr1 Cap<br /> ;Valoare<br /> ;Telefon1 contact client<br /> ;Telefon2 contact client<br /> ;Mobil contact client<br /> ;Numar total paleti<br /> ;Paleti intregi<br /> ;Paleti fractionati<br /> ;Numar total paleti rezervati<br /> ;Paleti intregi rezervati<br /> ;Paleti fractionati rezervati<br /> ;Referinte<br /> ;Referinta culegere<br /> ;Refefinta livrare<br /> ;Stare comanda culegere<br /> ;Data livrare 2<br /> ;Ora livrare 2<br /> ;Valuta contract<br /> <br /> ===Parametri raport programat===<br /> ;StareIds :filtraza inregistrarile pe starile selectate<br /> ;ClientIds:filtraza inregistrarile pe clientii selectati<br /> ;TipClientIds:filtraza inregistrarile pe tipurile de clienti selectat<br /> ;AgentIds:filtraza inregistrarile pe agentii selectati<br /> ;CategorieProdusIds:filtraza inregistrarile pe categoriile de produse selectate<br /> ;ProdusIds:filtraza inregistrarile pe produsele selectate<br /> ;TipProdusIds:filtraza inregistrarile pe tipurile de produse selectate<br /> ;GrupaVProdusIds:filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate<br /> ;TipDoc: filtreaza inregistrarile pe tipul de comanda selectat<br /> ;GestiuneIds: filtreaza inregistrarile gestiunea salvata in pozitiile comenzii<br /> ;FabricantIDs: filtraza inregistrarile dupa fabricantul setat la nivel de produs<br /> ;GestiuneLivrareIds:filtreaza inregistrarile gestiunea de livrare salvata in pozitiile comenzii<br /> ;Grupaj:filtreaza inregistrarile dupa campul grupaj completat la nivel de antet comanda<br /> ;DelegatIds:filtreaza inregistrarile dupa campul delegat completat la nivel de antet comanda<br /> ;InclusivAnulate: afiseaza inclusiv comenzile anulate</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Portal_client_-_Avize_furnizori&diff=50935 2026-10-19T06:42:43Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*Portal parteneri<br /> **[[Modul:Portal client|Portal client]]<br /> ***Avize furnizori<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:avize_furnizori_portal_client.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar<br /> ;Furnizor<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Retur<br /> :checkbox<br /> ;Retur<br /> :Toate, Doar normale, Doar retur<br /> ;Data document<br /> ;Data raportare de la <br /> ;Pana la<br /> ;Numar NIR<br /> ;Stare<br /> ;Stare<br /> ;Tip <br /> ;Valoare de la<br /> ;Până la<br /> ;Introdus de<br /> ;Data import in contabilitate de la<br /> ;Pana la<br /> ;Documente de importat in contabilitate<br /> ;Proiect client<br /> ;Observaţii<br /> ;Data scadenta<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;ID Intern<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Nr NIR<br /> ;Data NIR<br /> ;Furnizor<br /> ;Valoare fara tva<br /> ;Valoare tva<br /> ;Valoare cu TVA<br /> ;Valoare pozitii<br /> ;Valoare amanunt<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;Introdus<br /> ;Validat<br /> ;Observaţii<br /> ;Observatii interne<br /> ;Contract<br /> ;Data contabilitate<br /> ;Id extern<br /> ;Proiect<br /> ;Cod bare<br /> ;Printare</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Comenzi_clienti_portal_client.png&diff=50934 2026-10-19T06:32:23Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div></div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Portal_client_-_Comenzi_clienti_firma&diff=50933 2026-10-19T06:32:09Z

<p>Ana Turcitu: Created page with &quot;*Portal parteneri **Portal client ***Comenzi clienti firma ===Lista=== file:comenzi_clienti_portal_client.png ===Filtre=== ;Numar comanda ;Clien...&quot;</p> <hr /> <div>*Portal parteneri<br /> **[[Modul:Portal client|Portal client]]<br /> ***Comenzi clienti firma<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:comenzi_clienti_portal_client.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar comanda<br /> ;Client<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;De la<br /> ;Pana la<br /> ;Stare<br /> ;Tip<br /> ;Comenzi nefinalizate<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Număr comandă<br /> ;Dată comandă<br /> ;Adresa livrare Client<br /> ;Adresa livrare<br /> ;Observaţii<br /> ;Observatii interne<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;NrPozitii<br /> ;Data incarcare<br /> ;Data finalizare<br /> ;Numar doc<br /> ;Numar aviz<br /> ;Data aviz<br /> ;Printare</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Portal_client_-_Avize_furnizori&diff=50932 2026-10-19T06:27:35Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*Portal parteneri<br /> **[[Modul:Portal client|Portal client]]<br /> ***Avize furnizori<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:avize_furnizori_portal_client.png]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar<br /> ;Furnizor<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Retur<br /> :checkbox<br /> ;Retur<br /> :Toate, Doar normale, Doar retur<br /> ;Data document<br /> ;Data raportare de la <br /> ;Pana la<br /> ;Numar NIR<br /> ;Stare<br /> ;Stare<br /> ;Tip <br /> ;Valoare de la<br /> ;Până la<br /> ;Introdus de<br /> ;Data import in contabilitate de la<br /> ;Pana la<br /> ;Documente de importat in contabilitate<br /> ;Proiect client<br /> ;Observaţii<br /> ;Data scadenta</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Portal_client_-_Avize_furnizori&diff=50931 2026-10-19T06:19:59Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*Portal parteneri<br /> **[[Modul:Portal client|Portal client]]<br /> ***Avize furnizori<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:avize_furnizori_portal_client.png]]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Portal_client_-_Avize_furnizori&diff=50930 2026-10-19T06:19:50Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*Portal parteneri<br /> **[[Modul:Portal client|Portal client]]<br /> ***Avize furnizori<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:avize_furnizori_portal_client.png]|600px]</div>

Ana Turcitu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Portal_client_-_Avize_furnizori&diff=50929 2026-10-19T06:19:43Z

<p>Ana Turcitu: </p> <hr /> <div>*Portal parteneri<br /> **[[Modul:Portal client|Portal client]]<br /> ***Avize furnizori<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:avize_furnizori_portal_client.png]]</div>

Ana Turcitu