https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Adriana+Lascudocs - User contributions [en]2026-05-01T21:58:38ZUser contributionsMediaWiki 1.35.0https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Suport:Pivot:Cereri_suport_activitati&diff=49878Suport:Pivot:Cereri suport activitati2026-03-27T08:43:58Z<p>Adriana Lascu: /* Filtre */</p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vanzari si servicii]]<br />
**[[Modul:Suport|Suport]]<br />
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br />
****Cereri suport activitati<br />
<br />
<br />
[[file:Pivot - Cereri suport.png|900px]]<br />
===Filtre===<br />
;Data raportare de la<br />
:Daca nu se completeaza atunci se preia ca fiind data curenta minus sase luni<br />
<br />
===Campuri===<br />
;Proiect<br />
;Alocat la<br />
;Categorie suport<br />
;Cerere<br />
;Client<br />
;Ore Intervenit<br />
;Ore Interventie<br />
;Ore Rezolvare<br />
;Ore Rezolvat<br />
;Responsabil<br />
;SLA Incalcat<br />
;Stare cerere<br />
;Prioritate<br />
;An<br />
;Data raportare<br />
;Luna<br />
;Ore Alocate<br />
;TaskId<br />
;Termen<br />
;Descriere cerere<br />
;Ore activitate<br />
;Minute activitate<br />
;Periodicitate<br />
;Cereri<br />
;Vechime cerere<br />
;Asset<br />
;attr1<br />
;attr2<br />
;attr3<br />
;attr4<br />
;attr5<br />
;Cod asset<br />
;Numar inventar<br />
;Serie asset<br />
;AssetAttr1<br />
;AssetAttr1d<br />
;Data expirare<br />
;Data expirare garantie client<br />
;Data fabricare<br />
;Data punere functiune<br />
;Locatie<br />
;Lot intrare<br />
;ProiectId<br />
;Proprietar<br />
;Valoare valuta<br />
;Valuta<br />
;Attr6<br />
;ActAttr2<br />
;Tip client<br />
;Prestator<br />
;Subtip cerere<br />
;Sursa<br />
;Tip cerere<br />
;Sarcina Periodica<br />
;Sumar activitati<br />
;Sumar cerere<br />
;Ore aprobate<br />
;Denumire tip doc<br />
;Punct de lucru<br />
;Portofoliu client<br />
;Partener<br />
;Punct de lucru client<br />
;Judet client<br />
;Constatare<br />
;Recomandari<br />
;Concluzii<br />
;Activitate<br />
;Data inceput</div>Adriana Lascuhttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Suport:Pivot:Cereri_suport_activitati&diff=49877Suport:Pivot:Cereri suport activitati2026-03-27T08:42:58Z<p>Adriana Lascu: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Vanzari si servicii]]<br />
**[[Modul:Suport|Suport]]<br />
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br />
****Cereri suport activitati<br />
<br />
<br />
[[file:Pivot - Cereri suport.png|900px]]<br />
===Filtre===<br />
===Campuri===<br />
;Proiect<br />
;Alocat la<br />
;Categorie suport<br />
;Cerere<br />
;Client<br />
;Ore Intervenit<br />
;Ore Interventie<br />
;Ore Rezolvare<br />
;Ore Rezolvat<br />
;Responsabil<br />
;SLA Incalcat<br />
;Stare cerere<br />
;Prioritate<br />
;An<br />
;Data raportare<br />
;Luna<br />
;Ore Alocate<br />
;TaskId<br />
;Termen<br />
;Descriere cerere<br />
;Ore activitate<br />
;Minute activitate<br />
;Periodicitate<br />
;Cereri<br />
;Vechime cerere<br />
;Asset<br />
;attr1<br />
;attr2<br />
;attr3<br />
;attr4<br />
;attr5<br />
;Cod asset<br />
;Numar inventar<br />
;Serie asset<br />
;AssetAttr1<br />
;AssetAttr1d<br />
;Data expirare<br />
;Data expirare garantie client<br />
;Data fabricare<br />
;Data punere functiune<br />
;Locatie<br />
;Lot intrare<br />
;ProiectId<br />
;Proprietar<br />
;Valoare valuta<br />
;Valuta<br />
;Attr6<br />
;ActAttr2<br />
;Tip client<br />
;Prestator<br />
;Subtip cerere<br />
;Sursa<br />
;Tip cerere<br />
;Sarcina Periodica<br />
;Sumar activitati<br />
;Sumar cerere<br />
;Ore aprobate<br />
;Denumire tip doc<br />
;Punct de lucru<br />
;Portofoliu client<br />
;Partener<br />
;Punct de lucru client<br />
;Judet client<br />
;Constatare<br />
;Recomandari<br />
;Concluzii<br />
;Activitate<br />
;Data inceput</div>Adriana Lascuhttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori&diff=48770Facturi furnizori2025-11-03T08:22:45Z<p>Adriana Lascu: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***Facturi furnizori<br />
<br />
Facturile de achizitii de la furnizori<br />
<br />
Lista tine cont de drepturi pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]] in functie de bifa Cu drept.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Facturi furnizori2.jpeg|500px]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Numar: filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit <br />
;Furnizor: filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit<br />
;Inclusiv anulate: Daca e bifat apar si facturile anulate<br />
;Retur: Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.<br />
;Retur: filtrul ofera urmatoarele variante:<br />
*Toate<br />
*Doar normale<br />
*Doar retur<br />
;Data Document: Filtreaza Data<br />
;Numar NIR: filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit<br />
;Stare: [[ Stari documente | starea ]] in care se afla documentul <br />
:se tine cont de [[Setare 28|setarea 28]] astfel:<br />
<br />
- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si [[ Stari documente|starile]] setate pe document <br />
<br />
- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat<br />
;Tip<br />
;Proiect client: se poate seta extraparametru pe filtru:<br />
:- IncludeOportunitati<br />
:- InclusivAntecalcul,<br />
:- DoarAntecalcul,<br />
:- InclusivFinalizate<br />
<br />
;Valoare de la, Pana la: <br />
;Data NIR: Filtreaza Data Intrare<br />
;Introdus de<br />
;Proiect<br />
;Responsabil aprovizionare<br />
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.<br />
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.<br />
;Observatii<br />
;Numar randuri pagina<br />
;Documente<br />
;Id incarcare <br />
;Doar facturi fara id incarcare: sunt afisate doar facturile de furnizor care nu au id incarcare completat<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Numar NIR<br />
;Data NIR<br />
;Data scadenta:coloana suplimentara<br />
;Furnizor<br />
;Valoare fara TVA<br />
;Valoare TVA<br />
;Valoare amanunt<br />
;Valoare totala<br />
;Sold<br />
;C <br />
:counter<br />
;Diferenta<br />
;Tip<br />
;Stare<br />
;Introdus<br />
;Validat<br />
;Anulat:indica utilizatorul care a anulat factura<br />
;Observatii<br />
;Observatii interne<br />
;Proiect<br />
;Responsabil aprovizionare<br />
;Contract:contractul setat pe antetul facturii<br />
;Printare<br />
;Data contabilitate<br />
;Data validare<br />
;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Adaugare factura]]: Adaugarea unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare retur|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur<br />
;[[Facturi furnizori - Actualizare solduri|Actualizare solduri]]: Actualizarea soldurilor facturilor<br />
;[[Facturi furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate<br />
;[[Facturi furnizori - Stergere multipla|Stergere multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Adaugare asociere]]<br />
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]]<br />
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]<br />
;Generare [[Recepție în custodie]]<br />
;[[E-Facturi primite|E-Facturi]]: Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori<br />
;[[Trimite autofactura in E-Factura|Trimite autofactura in E-Factura]]: pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura"<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare retur servicii|Adaugare retur servicii]]<br />
===Operatii pe pozitii===<br />
;[[Document - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul facturii<br />
;[[Facturi furnizori - Duplicare|Duplicare]]: Duplicarea unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]: Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii<br />
;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la o factura<br />
;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur<br />
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi<br />
:operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii<br />
;Rescadentare:Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anulare factura<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br />
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare retur|Anulare retur]]: Anulare retur<br />
;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata<br />
;[[Facturi furnizori - Generare aviz client|Generare aviz client]]<br />
;Validare: Validarea unei facturi<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie<br />
:la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)<br />
<br />
: Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]]<br />
<br />
: Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de [[Setare 426|setarea 426]]. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client<br />
<br />
: Daca [[Setare 374|setarea 374]] are valoarea 1 atunci se actualizeaza in [[Produse - Furnizori]] produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)<br />
<br />
: Se tine cont de [[Setare 538|setarea 538]] la actualizarea automata a produselor<br />
<br />
:Se tine cont de [[Setare 379|setarea 379]], daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.<br />
<br />
:Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.<br />
:La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset<br />
:Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de [[Setare 823|setarea 823]]<br />
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]]<br />
<br />
<br />
*Generare Bon de consum:<br />
Se genereaza Bon de consum daca am [[Setare 1207|setarea 1207]] -Generare bon de consum doar pe baza de destinatie, cu valoarea 1, sau am cel putin o pozitie cu bifa de Generare Bon consum si am destinatie pe tip document de Bon de consum<br />
la generarea bonului se preiau si repartizarile pe dimensiuni (operatia Centre cost la nivel de pozitie)<br />
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]<br />
:operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.<br />
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]].<br />
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz furnizor]]<br />
;Decont:Se poate asocia factura pe un decont<br />
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]]<br />
;Retrimitere factura<br />
:se sterge data export si eroare export<br />
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document<br />
;[[Facturi furnizori - Curs valutar|Curs valutar]] : Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile.<br />
;[[Facturi furnizori - Repartizare sold factura|Repartizare sold factura]]<br />
;Tiparire coduri de bare</div>Adriana Lascuhttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori&diff=48769Facturi furnizori2025-11-03T08:22:11Z<p>Adriana Lascu: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***Facturi furnizori<br />
<br />
Facturile de achizitii de la furnizori<br />
<br />
Lista tine cont de drepturi pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]] in functie de bifa Cu drept.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Facturi furnizori2.jpeg|500px]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Numar: filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit <br />
;Furnizor: filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit<br />
;Inclusiv anulate: Daca e bifat apar si facturile anulate<br />
;Retur: Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.<br />
;Retur: filtrul ofera urmatoarele variante:<br />
*Toate<br />
*Doar normale<br />
*Doar retur<br />
;Data Document: Filtreaza Data<br />
;Numar NIR: filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit<br />
;Stare: [[ Stari documente | starea ]] in care se afla documentul <br />
:se tine cont de [[Setare 28|setarea 28]] astfel:<br />
<br />
- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si [[ Stari documente|starile]] setate pe document <br />
<br />
- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat<br />
;Tip<br />
;Proiect client: se poate seta extraparametru pe filtru:<br />
- IncludeOportunitati,<br />
- InclusivAntecalcul,<br />
- DoarAntecalcul,<br />
- InclusivFinalizate<br />
<br />
;Valoare de la, Pana la: <br />
;Data NIR: Filtreaza Data Intrare<br />
;Introdus de<br />
;Proiect<br />
;Responsabil aprovizionare<br />
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.<br />
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.<br />
;Observatii<br />
;Numar randuri pagina<br />
;Documente<br />
;Id incarcare <br />
;Doar facturi fara id incarcare: sunt afisate doar facturile de furnizor care nu au id incarcare completat<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Numar NIR<br />
;Data NIR<br />
;Data scadenta:coloana suplimentara<br />
;Furnizor<br />
;Valoare fara TVA<br />
;Valoare TVA<br />
;Valoare amanunt<br />
;Valoare totala<br />
;Sold<br />
;C <br />
:counter<br />
;Diferenta<br />
;Tip<br />
;Stare<br />
;Introdus<br />
;Validat<br />
;Anulat:indica utilizatorul care a anulat factura<br />
;Observatii<br />
;Observatii interne<br />
;Proiect<br />
;Responsabil aprovizionare<br />
;Contract:contractul setat pe antetul facturii<br />
;Printare<br />
;Data contabilitate<br />
;Data validare<br />
;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Adaugare factura]]: Adaugarea unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare retur|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur<br />
;[[Facturi furnizori - Actualizare solduri|Actualizare solduri]]: Actualizarea soldurilor facturilor<br />
;[[Facturi furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate<br />
;[[Facturi furnizori - Stergere multipla|Stergere multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Adaugare asociere]]<br />
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]]<br />
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]<br />
;Generare [[Recepție în custodie]]<br />
;[[E-Facturi primite|E-Facturi]]: Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori<br />
;[[Trimite autofactura in E-Factura|Trimite autofactura in E-Factura]]: pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura"<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare retur servicii|Adaugare retur servicii]]<br />
===Operatii pe pozitii===<br />
;[[Document - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul facturii<br />
;[[Facturi furnizori - Duplicare|Duplicare]]: Duplicarea unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]: Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii<br />
;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la o factura<br />
;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur<br />
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi<br />
:operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii<br />
;Rescadentare:Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anulare factura<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br />
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare retur|Anulare retur]]: Anulare retur<br />
;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata<br />
;[[Facturi furnizori - Generare aviz client|Generare aviz client]]<br />
;Validare: Validarea unei facturi<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie<br />
:la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)<br />
<br />
: Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]]<br />
<br />
: Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de [[Setare 426|setarea 426]]. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client<br />
<br />
: Daca [[Setare 374|setarea 374]] are valoarea 1 atunci se actualizeaza in [[Produse - Furnizori]] produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)<br />
<br />
: Se tine cont de [[Setare 538|setarea 538]] la actualizarea automata a produselor<br />
<br />
:Se tine cont de [[Setare 379|setarea 379]], daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.<br />
<br />
:Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.<br />
:La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset<br />
:Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de [[Setare 823|setarea 823]]<br />
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]]<br />
<br />
<br />
*Generare Bon de consum:<br />
Se genereaza Bon de consum daca am [[Setare 1207|setarea 1207]] -Generare bon de consum doar pe baza de destinatie, cu valoarea 1, sau am cel putin o pozitie cu bifa de Generare Bon consum si am destinatie pe tip document de Bon de consum<br />
la generarea bonului se preiau si repartizarile pe dimensiuni (operatia Centre cost la nivel de pozitie)<br />
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]<br />
:operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.<br />
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]].<br />
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz furnizor]]<br />
;Decont:Se poate asocia factura pe un decont<br />
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]]<br />
;Retrimitere factura<br />
:se sterge data export si eroare export<br />
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document<br />
;[[Facturi furnizori - Curs valutar|Curs valutar]] : Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile.<br />
;[[Facturi furnizori - Repartizare sold factura|Repartizare sold factura]]<br />
;Tiparire coduri de bare</div>Adriana Lascuhttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori&diff=48768Facturi furnizori2025-11-03T08:21:38Z<p>Adriana Lascu: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]]<br />
***Facturi furnizori<br />
<br />
Facturile de achizitii de la furnizori<br />
<br />
Lista tine cont de drepturi pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]] in functie de bifa Cu drept.<br />
<br />
===Lista===<br />
[[file:Facturi furnizori2.jpeg|500px]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Numar: filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit <br />
;Furnizor: filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit<br />
;Inclusiv anulate: Daca e bifat apar si facturile anulate<br />
;Retur: Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.<br />
;Retur: filtrul ofera urmatoarele variante:<br />
*Toate<br />
*Doar normale<br />
*Doar retur<br />
;Data Document: Filtreaza Data<br />
;Numar NIR: filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit<br />
;Stare: [[ Stari documente | starea ]] in care se afla documentul <br />
:se tine cont de [[Setare 28|setarea 28]] astfel:<br />
<br />
- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si [[ Stari documente|starile]] setate pe document <br />
<br />
- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat<br />
;Tip<br />
;Proiect client: se poate seta extraparametru pe filtru:<br />
- IncludeOportunitati<br />
- InclusivAntecalcul<br />
- DoarAntecalcul<br />
- InclusivFinalizate<br />
<br />
;Valoare de la, Pana la: <br />
;Data NIR: Filtreaza Data Intrare<br />
;Introdus de<br />
;Proiect<br />
;Responsabil aprovizionare<br />
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.<br />
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.<br />
;Observatii<br />
;Numar randuri pagina<br />
;Documente<br />
;Id incarcare <br />
;Doar facturi fara id incarcare: sunt afisate doar facturile de furnizor care nu au id incarcare completat<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Numar<br />
;Data<br />
;Numar NIR<br />
;Data NIR<br />
;Data scadenta:coloana suplimentara<br />
;Furnizor<br />
;Valoare fara TVA<br />
;Valoare TVA<br />
;Valoare amanunt<br />
;Valoare totala<br />
;Sold<br />
;C <br />
:counter<br />
;Diferenta<br />
;Tip<br />
;Stare<br />
;Introdus<br />
;Validat<br />
;Anulat:indica utilizatorul care a anulat factura<br />
;Observatii<br />
;Observatii interne<br />
;Proiect<br />
;Responsabil aprovizionare<br />
;Contract:contractul setat pe antetul facturii<br />
;Printare<br />
;Data contabilitate<br />
;Data validare<br />
;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite<br />
;Stare E-Factura<br />
<br />
===Operatii globale===<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Adaugare factura]]: Adaugarea unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare retur|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur<br />
;[[Facturi furnizori - Actualizare solduri|Actualizare solduri]]: Actualizarea soldurilor facturilor<br />
;[[Facturi furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate<br />
;[[Facturi furnizori - Stergere multipla|Stergere multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Adaugare asociere]]<br />
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]]<br />
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]<br />
;Generare [[Recepție în custodie]]<br />
;[[E-Facturi primite|E-Facturi]]: Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori<br />
;[[Trimite autofactura in E-Factura|Trimite autofactura in E-Factura]]: pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura"<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare retur servicii|Adaugare retur servicii]]<br />
===Operatii pe pozitii===<br />
;[[Document - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta<br />
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul facturii<br />
;[[Facturi furnizori - Duplicare|Duplicare]]: Duplicarea unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]: Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii<br />
;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la o factura<br />
;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi<br />
;[[Facturi furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur<br />
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi<br />
:operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii<br />
;Rescadentare:Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anulare factura<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br />
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br />
;[[Facturi furnizori - Anulare retur|Anulare retur]]: Anulare retur<br />
;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata<br />
;[[Facturi furnizori - Generare aviz client|Generare aviz client]]<br />
;Validare: Validarea unei facturi<br />
:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie<br />
:la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)<br />
<br />
: Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]]<br />
<br />
: Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de [[Setare 426|setarea 426]]. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client<br />
<br />
: Daca [[Setare 374|setarea 374]] are valoarea 1 atunci se actualizeaza in [[Produse - Furnizori]] produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)<br />
<br />
: Se tine cont de [[Setare 538|setarea 538]] la actualizarea automata a produselor<br />
<br />
:Se tine cont de [[Setare 379|setarea 379]], daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.<br />
<br />
:Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.<br />
:La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset<br />
:Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de [[Setare 823|setarea 823]]<br />
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]]<br />
<br />
<br />
*Generare Bon de consum:<br />
Se genereaza Bon de consum daca am [[Setare 1207|setarea 1207]] -Generare bon de consum doar pe baza de destinatie, cu valoarea 1, sau am cel putin o pozitie cu bifa de Generare Bon consum si am destinatie pe tip document de Bon de consum<br />
la generarea bonului se preiau si repartizarile pe dimensiuni (operatia Centre cost la nivel de pozitie)<br />
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]<br />
:operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.<br />
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]].<br />
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz furnizor]]<br />
;Decont:Se poate asocia factura pe un decont<br />
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]]<br />
;Retrimitere factura<br />
:se sterge data export si eroare export<br />
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document<br />
;[[Facturi furnizori - Curs valutar|Curs valutar]] : Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile.<br />
;[[Facturi furnizori - Repartizare sold factura|Repartizare sold factura]]<br />
;Tiparire coduri de bare</div>Adriana Lascuhttps://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Stocuri_-_Configurare_-_Descarcare_gestiune_-_Generare_bon_consum&diff=48767Stocuri - Configurare - Descarcare gestiune - Generare bon consum2025-11-03T08:08:50Z<p>Adriana Lascu: </p>
<hr />
<div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br />
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]]<br />
***Configurare<br />
****[[Stocuri - Configurare - Descarcare gestiune|Descarcare gestiune]]<br />
*****Generare bon consum<br />
<br />
<br />
<br />
Se tine cont de setarile:<br />
*[[Setare 359]]<br />
*[[Setare 399]]<br />
<br />
<br />
Sunt afisate pozitiile din Gestiunile cu bifa de generare Bon Consum.<br />
<br />
Se genereaza Bonuri de consum pentru documentele care au setata destinatie pe tip document, catre Bonul de consum.<br />
<br />
Pe Destinatie trebuie setate inclusiv tipul de document si plaja.<br />
<br />
<br />
Bonurile se genereaza cu data documentului generator.<br />
<br />
<br />
===Lista===<br />
<br />
<br />
[[file:Stocuri - Configurare - Descarcare gestiune - Generare bon consum - Lista.png]]<br />
<br />
===Filtre===<br />
;Tip<br />
:lista cu optiunile:<br />
*Vanzari<br />
:afisare lista avize si facturi clienti<br />
*Cumparari<br />
:afisare lista avize si facturi funizori<br />
;Client<br />
:clientul setat pe documentul de vanzare<br />
;Furnizor<br />
:furnizorul setat pe documentul de cumparare<br />
;Tip<br />
:tip document<br />
;Numar<br />
;Numar NIR<br />
;Data factura<br />
;-<br />
;Data NIR<br />
;-<br />
;Data creare de la<br />
;Ora (HH:mm)<br />
;Data creare pana la<br />
;Ora (HH:mm)<br />
;Stare<br />
;Introdus de<br />
<br />
<br />
===Coloane===<br />
;Numar<br />
;Dată<br />
;Client<br />
;Total plata<br />
;Tip<br />
;Stare<br />
;Data creare<br />
;User creare<br />
;Data scadenta</div>Adriana Lascu